質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編模板

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO9001：/ISO14001：/OHSAS18001:】編制文件編號(hào)：SDMR/CX-B-版本號(hào)：B/0發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：編制：文件編制小組日期：12月8日審核：穆西廣日期：12月20日同意：楊萬軍日期：12月28日12月28日公布1月28日實(shí)施山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)程序文件編、審、批人員名單文件名稱文件編號(hào)編制部門審批人文件控制程序SDMR/CX-01安環(huán)部、綜合辦公室代文彬陳衍民統(tǒng)計(jì)控制程序SDMR/CX-02環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序SDMR/CX-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序SDMR/CX-04法律、法規(guī)和其它要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和溝通控制程序SDMR/CX-06管理評(píng)審控制程序SDMR/CX-07人力資源控制程序SDMR/CX-08和用戶相關(guān)過程控制程序SDMR/CX-09銷售企業(yè)代文彬采購(gòu)控制程序SDMR/CX-10供給企業(yè)代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SDMR/CX-11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方管理控制程序SDMR/CX-12監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序SDMR/CX-13用戶滿意度測(cè)量控制程序SDMR/CX-14內(nèi)部審核控制程序SDMR/CX-15綜合辦公室代文彬績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序SDMR/CX-16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序SDMR/CX-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序SDMR/CX-18事故調(diào)查處理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20數(shù)據(jù)分析控制程序SDMR/CX-21不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序SDMR/CX-22合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序SDMR/CX-23安環(huán)部代文彬運(yùn)行控制程序SDMR/CX-24更改控制頁序號(hào)更改單編號(hào)文件編號(hào)更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-01文件控制程序第1頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)管理性和技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。2、適用范圍適適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)管理性和技術(shù)性文件控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè).3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)3.3技術(shù)性文件和管理性文件由綜合辦負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、更改控制和管理。3.4綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件統(tǒng)一編號(hào)。4、工作程序4.1文件分類4.1.1文件分為以下幾類：4.1.1.1管理性文件：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它技術(shù)、管理文件等。4.1.1.2技術(shù)性文件：原輔材料和成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和工藝、試驗(yàn)文件。4.1.1.3外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、法律、法規(guī)等。4.1.1.4統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)匯報(bào)、信息單、過程活動(dòng)統(tǒng)計(jì)、多種統(tǒng)計(jì)表格等，相關(guān)統(tǒng)計(jì)控制見《統(tǒng)計(jì)控制程序》。4.1.2文件分為受控文件和非受控文件。技術(shù)性、管理性受控文件加蓋“受控”印章作為受控標(biāo)識(shí)并標(biāo)注分發(fā)號(hào)；可追溯其有效性，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。4.1.3由綜合辦編寫管理性受控文件和技術(shù)性受控文件清單，經(jīng)管理者代表同意后實(shí)施。4.2文件編制、審批和編號(hào)4.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理同意公布。4.2.2程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)起草，部門責(zé)任人審核后，由管理者代表同意公布。4.2.3技術(shù)性文件和C層次管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，部門責(zé)任人審核，由管理者代表同意公布。4.2.4文件在公布前按審批權(quán)限得到同意，確保文件是充足、適宜。4.2.5文件編號(hào)4.2.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)名稱代號(hào)—質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)英文縮寫字母—版次（按A/0、B、C—次序表示，修改次數(shù)以0.1.2為標(biāo)識(shí)）例：SDMR-QEO-A/0表示山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)--質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)--第一版。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-01文件控制程序第2頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/04.2.5.2程序文件企業(yè)名稱代號(hào)/程序文件代號(hào)—程序文件次序號(hào)，例SDMR/CX-03表示山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)第三份程序文件。4.2.5.3統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)代號(hào)/程序文件或技術(shù)、管理代號(hào)—統(tǒng)計(jì)次序號(hào)。例JL/CX-02-01表示：企業(yè)編制第2程序文件第1個(gè)統(tǒng)計(jì)。4.2.5.4技術(shù)性文件、管理性文件由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)。4.2.5.5技術(shù)性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件編號(hào)用阿拉伯字母01，02，03，…表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示企業(yè)公布第5個(gè)技術(shù)性文件或第5個(gè)管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示企業(yè)公布第5個(gè)管理性文件。4.3文件發(fā)放4.3.1由文件管理部門按要求發(fā)放文件，并做好文件分發(fā)統(tǒng)計(jì)。4.3.2文件在發(fā)放前，主管部門必需在其封面上表明受控標(biāo)識(shí)及編號(hào)。4.3.3接收部門在接收標(biāo)有受控標(biāo)識(shí)文件時(shí)須在《文件發(fā)放/收回配發(fā)記錄表》上簽字。4.3.4當(dāng)文件使用人文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件主管部門將破損文件銷毀，并填寫好《文件銷毀統(tǒng)計(jì)單》。4.3.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，按要求辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必需在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給新分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢，文件分發(fā)號(hào)通知各部門，預(yù)防誤用。4.4文件更改、作廢4.4.1文件需要更改時(shí)，由提出部門辦理相關(guān)手續(xù)，填寫《文件更改通知單》，說明更改原因及更改內(nèi)容，對(duì)關(guān)鍵更改要附有充足證據(jù)，經(jīng)同意同意后進(jìn)行更改。文件更改后，由文件管理部門按要求做好收回、發(fā)放工作，并做好統(tǒng)計(jì)。4.4.2文件更改在更改單上注明更改前、更改后內(nèi)容，B/0類文件更改采取換頁更改，其它能夠采取劃改形式，并蓋上“文件更改專用章”。4.4.3文件更改審核、同意由原審核同意人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替人或部門在取得原審核依據(jù)背景資料后審批。4.4.4文件更改同意后，換頁更改由綜合辦按歸口控制和管理范圍，統(tǒng)一發(fā)放更改頁。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間。C類文件更改在《文件發(fā)放/收回配發(fā)記錄表》上做好更改標(biāo)識(shí)。4.4.5文件經(jīng)數(shù)次更改或文件需進(jìn)行重大修改時(shí)，進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。對(duì)因特殊需要（如積累知識(shí)，用作檔案保留等）保留任何作廢文件全部經(jīng)歸口管理部門同意，做好統(tǒng)計(jì)，加蓋“作廢留存”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.6綜合辦每十二個(gè)月對(duì)企業(yè)全部文件進(jìn)行一次檢驗(yàn)，確保在任何場(chǎng)所使用處，可取得受控文山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-01文件控制程序第3頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0本文件有效版本。4.5文件保管4.5.1全部文件按歸口控制和管理范圍，由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)，山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)內(nèi)部制訂文件全部在綜合辦保留一份存檔，各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件保管。4.5.2審批后文件按下列時(shí)間要求向綜合辦移交歸檔：A、管理性文件每六個(gè)月移交歸檔。B、技術(shù)性文件和外來文件即時(shí)移交歸檔。4.5.3綜合辦在收到主管部門移交文件后，根據(jù)檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、整理、立卷、歸檔等全過程工作，同時(shí)推行保密責(zé)任。4.5.4已失效文件由主管部門負(fù)責(zé)組織在發(fā)放新文件時(shí)一并收回，并在《文件發(fā)放/收回配發(fā)記錄表》上注明。4.5.5失效文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀統(tǒng)計(jì)單》，經(jīng)主管部門責(zé)任人同意后統(tǒng)一銷毀。4.5.6需臨時(shí)借閱文件人員，填寫《文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)主管部門同意后方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員負(fù)責(zé)立即追回，文件復(fù)制需經(jīng)主管部門同意，管理者代表同意并做好登記，對(duì)受控文件按要求辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.7文件管理員在每次內(nèi)部審核前全方面檢驗(yàn)各類在用文件有效性，檢驗(yàn)各使用者手中文件，發(fā)覺問題立即處理。4.6外部文件管理4.6.1直接引用各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門責(zé)任人在外來文件登記上給予登記，識(shí)別同意做好受控標(biāo)識(shí)后方可使用，綜合辦每十二個(gè)月一次檢驗(yàn)外部文件（各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖樣）是否屬于有效版本并立即更換過期文件，外部文件發(fā)放、保管、作廢同企業(yè)內(nèi)部文件相同。4.6.2各文件管理部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部受控文件（如外協(xié)件加工圖樣技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢控制。4.6.3每十二個(gè)月由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行定時(shí)評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際情況每十二個(gè)月進(jìn)行評(píng)審一次，必需時(shí)給予修改，修改后文件按4.4要求實(shí)施。4.6.4綜合辦負(fù)責(zé)保留技術(shù)性文件及管理性文件《受控文件清單》、《發(fā)放/回收，配發(fā)記錄表》，貯存期為長(zhǎng)久貯存?！段募?、借閱復(fù)制申請(qǐng)表》、《文件更改通知單》、《文件銷毀統(tǒng)計(jì)單》、《外來文件記錄表》，保留期為三年。5．統(tǒng)計(jì)JL/CX-01-01《文件發(fā)放/收回配發(fā)記錄表》JL/CX-01-02《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表》JL/CX-01-03《文件更改通知單》JL/CX-01-04《受控文件清單》JL/CX-01-05《文件銷毀統(tǒng)計(jì)單》JL/CX--01-06《外來文件記錄表》JL/CX--01-07《有效文件配置表》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-02統(tǒng)計(jì)控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0 目標(biāo)控制和管理統(tǒng)計(jì)，提供企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求和QEO體系有效運(yùn)行證據(jù)。適用范圍適適用于企業(yè)QEO體系全部相關(guān)統(tǒng)計(jì)，包含來自供方統(tǒng)計(jì)。職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)統(tǒng)計(jì)歸口管理，對(duì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行同意，按本章所述組織實(shí)施對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處理要求保留期限。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門使用統(tǒng)計(jì)控制和管理。3.3統(tǒng)計(jì)填寫人員對(duì)其記載統(tǒng)計(jì)真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。工作程序4.1統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)4.1.1統(tǒng)計(jì)按《文件控制程序》4.2.5.3中要求標(biāo)識(shí)；4.1.2各部門資料員負(fù)責(zé)搜集、保護(hù)本部門統(tǒng)計(jì)。4.2統(tǒng)計(jì)填寫要求4.2.1數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，前后銜接；數(shù)據(jù)清楚、字跡工整、清楚；欄目填寫完整。4.2.2統(tǒng)計(jì)不得隨意更改，特殊情況需要更改時(shí)劃改并由劃改人員署名或蓋章，不符合規(guī)范修改統(tǒng)計(jì)，不能作為質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)。4.3統(tǒng)計(jì)檢索《管理評(píng)審》和《內(nèi)部管理審核》統(tǒng)計(jì)由綜合辦負(fù)責(zé)搜集，并進(jìn)行編目；其它管理性統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)清單》指定貯存部門負(fù)責(zé)搜集，由綜合辦統(tǒng)一編目，方便于檢索。4.4統(tǒng)計(jì)貯存、保護(hù)4.4.1需長(zhǎng)久貯存統(tǒng)計(jì)有《管理策劃統(tǒng)計(jì)》、《管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)》、《內(nèi)部管理審核統(tǒng)計(jì)》，由相關(guān)部門交綜合辦貯存、保護(hù)，其它由各部門按本文要求進(jìn)行保護(hù)、貯存。4.4.2來自供方統(tǒng)計(jì)由各生產(chǎn)部門保護(hù)、貯存?？截惢螂娮用襟w由生產(chǎn)部保護(hù)貯存。4.4.3統(tǒng)計(jì)貯存處要做到防火、防盜、防潮、防蛀。4.4.4統(tǒng)計(jì)保留期分長(zhǎng)久保留、三年期兩種，對(duì)用戶有尤其保留期要求，則按協(xié)商后確定保留期保留。4.5統(tǒng)計(jì)查閱4.5.1統(tǒng)計(jì)保護(hù)、貯存部門對(duì)企業(yè)相關(guān)部門和人員需借閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表》。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-02統(tǒng)計(jì)控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/04.5.2協(xié)議要求時(shí)，在要求期限內(nèi)統(tǒng)計(jì)可提供用戶或指定代表供評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其它用戶需查閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，經(jīng)歸口管理部門責(zé)任人同意后在指定部門進(jìn)行，對(duì)用戶提出索取統(tǒng)計(jì)，歸口管理部門向管理者代表提出申請(qǐng)，同意后方可提供復(fù)印件。4.6統(tǒng)計(jì)處理4.6.1企業(yè)統(tǒng)計(jì)處理由各部門提出處理申請(qǐng)，填寫《文件銷毀統(tǒng)計(jì)表》報(bào)綜合辦主理審核，經(jīng)管理者代表同意后銷毀。4.6.2各部門統(tǒng)計(jì)，由部門提出處理申請(qǐng)，填寫《文件銷毀統(tǒng)計(jì)表》由綜合辦責(zé)任人同意后銷毀。4.7《統(tǒng)計(jì)清單》由綜合辦長(zhǎng)久保留，其它統(tǒng)計(jì)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)保留，保留期為三年。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6、統(tǒng)計(jì)JL/CX-02-01《程序統(tǒng)計(jì)清單》JL/CX-02-02《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)清單》JL/CX-02-03《支持文件目錄清單》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-03環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序第1頁共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)對(duì)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠控制和可施加影響環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),判定出關(guān)鍵環(huán)境原因，并立即更新，確保關(guān)鍵環(huán)境原因處于受控狀態(tài)。2適用范圍適適用于環(huán)境管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可施加影響環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)境原因清單審批。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境原因歸類、匯總登記和更新。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。4工作程序4.1環(huán)境原因識(shí)別4.1.1識(shí)別范圍必需覆蓋企業(yè)環(huán)境管理體系范圍內(nèi)全部活動(dòng),包含能夠控制和可施加影響環(huán)境原因。同時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃或新開發(fā)、新技改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等原因，包含：生產(chǎn)過程；包裝和運(yùn)輸；協(xié)議方和供方環(huán)境績(jī)效及操作方法；廢物管理；原材料和自然資源獲取和分配；產(chǎn)品使用和報(bào)廢等。4.1.2識(shí)別環(huán)境原因要考慮過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。識(shí)別內(nèi)容要考慮以下關(guān)鍵方面：向大氣排放；向水體排放；向土地排放；原材料和自然資源使用；能源使用；山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-03環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序第2頁共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0能量釋放，如：熱、輻射和震動(dòng)等；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色和外觀等；其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和小區(qū)性問題。4.1.3識(shí)別方法以清潔生產(chǎn)和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采取過程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、調(diào)查法、教授咨詢、物料平衡對(duì)比等相結(jié)合措施識(shí)別環(huán)境原因。4.1.4識(shí)別步驟安環(huán)部組織各部門進(jìn)行環(huán)境原因識(shí)別工作；各部門依據(jù)本部門職責(zé)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境原因進(jìn)行排查，草擬環(huán)境原因清單，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法補(bǔ)充和完善，形成本部門“環(huán)境原因清單”；各部門“環(huán)境原因清單”經(jīng)責(zé)任人同意后，報(bào)安環(huán)部；安環(huán)部負(fù)責(zé)將各部門環(huán)境原因進(jìn)行歸類、匯總登記，形成企業(yè)“環(huán)境原因清單”，經(jīng)部門責(zé)任人審核，管理者代表同意后下發(fā)。4.2關(guān)鍵環(huán)境原因評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)依據(jù)適適用于環(huán)境原因法律法規(guī)和其它要求；發(fā)生頻次；影響范圍；影響程度；環(huán)境影響恢復(fù)能力；公眾及媒介關(guān)注程度；企業(yè)實(shí)際情況：改變環(huán)境影響技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)企業(yè)形象影響等。4.2.2評(píng)價(jià)方法采取直接判定法和綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)能源、資源消耗，只采取直接判定法對(duì)其它環(huán)境原因可采取兩種方法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.1下列情況直接判定為關(guān)鍵環(huán)境原因:違法或超標(biāo);緊急狀態(tài);山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-03環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序第3頁共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0已列入《國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名目》固體廢棄物；對(duì)有考評(píng)指標(biāo)部門，其水、電、煤等消耗。4.2.2.2綜合打分法a)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：?jiǎn)雾?xiàng)得分值為5分、綜合得分值（各項(xiàng)之和）超出18分均判為：關(guān)鍵環(huán)境原因；b)評(píng)價(jià)因子和分值。1.法律法規(guī)和其它要求符合程度等級(jí)內(nèi)容評(píng)分1超標(biāo)52靠近標(biāo)準(zhǔn)32.環(huán)境影響發(fā)生頻率等級(jí)發(fā)生頻率評(píng)分1頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生52常常發(fā)生，每日少于一次至每七天一次43每七天一次至每個(gè)月一次34極少發(fā)生，每個(gè)月少于一次至每十二個(gè)月一次25不發(fā)生，幾乎不發(fā)生，十二個(gè)月以上一次13.環(huán)境影響范圍等級(jí)影響范圍評(píng)分1影響范圍大52影響范圍中33影響范圍小14.環(huán)境影響程度等級(jí)影響程度評(píng)分1有毒有害52無毒有害33無毒無害1山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-03環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序第4頁共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/05、環(huán)境影響恢復(fù)能力等級(jí)恢復(fù)能力評(píng)分1十二個(gè)月以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)52六個(gè)月至十二個(gè)月可恢復(fù)43一月至六個(gè)月可恢復(fù)34一周至一月可恢復(fù)25一天至一周可恢復(fù)16.環(huán)境影響關(guān)注程度等級(jí)關(guān)注程度評(píng)分1社會(huì)極度關(guān)注52地域極度關(guān)注43地域關(guān)注34小區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注17.改變環(huán)境影響技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)承受力等級(jí)技術(shù)難度評(píng)分1技術(shù)難度大或投資巨大52技術(shù)難度中或投資較大33技術(shù)難度小或投資較小14.2.3評(píng)價(jià)步驟4.2.3.1各部門將列入“環(huán)境原因清單”中環(huán)境原因依據(jù)上述準(zhǔn)則和方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定關(guān)鍵環(huán)境原因，并形成“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”，經(jīng)部門責(zé)任人同意后，報(bào)安環(huán)部。4.2.3.2安環(huán)部對(duì)各部門“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”進(jìn)行匯總，形成企業(yè)“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”，經(jīng)部門責(zé)任人審核，報(bào)管理者代表同意后下發(fā)。4．3環(huán)境原因更新4.3.1安環(huán)部每十二個(gè)月最少組織一次全方面評(píng)審,依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)環(huán)境原因及關(guān)鍵環(huán)境原因清單進(jìn)行更新。4.3.2出現(xiàn)下列情況時(shí)，安環(huán)部立即組織評(píng)審：適用法律法規(guī)和其它要求發(fā)生改變；山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-03環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序第5頁共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生新改變；新建、擴(kuò)建或改建項(xiàng)目納入計(jì)劃；相關(guān)方提出埋怨或合理化要求；內(nèi)審和管理評(píng)審要求；發(fā)覺遺漏環(huán)境原因等。4.4關(guān)鍵環(huán)境原因控制關(guān)鍵環(huán)境原因可經(jīng)過目標(biāo)指標(biāo)確實(shí)定、管理方案實(shí)施、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。4.5各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)過程中統(tǒng)計(jì)保留，安環(huán)部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境識(shí)別評(píng)價(jià)過程中統(tǒng)計(jì)保留。統(tǒng)計(jì)最少保留3年，具體實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5引用/支持性文件5.1《管理評(píng)審程序》5.2《內(nèi)部審核控制程序》5.3《統(tǒng)計(jì)控制程序》6相關(guān)紀(jì)錄6.1環(huán)境原因清單6.2關(guān)鍵環(huán)境原因清單山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確定第1頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)對(duì)能夠引發(fā)人身傷害和造成損失危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、管理和控制，確保企業(yè)在施工運(yùn)作活動(dòng)中能滿足要求要求。2適用范圍適適用于企業(yè)施工管理中全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)各方面。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)同意重大危險(xiǎn)源清單；負(fù)責(zé)督促安環(huán)部對(duì)危險(xiǎn)源立即更新；3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，編制企業(yè)《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》；組織企業(yè)其它相關(guān)部門人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源；當(dāng)企業(yè)工藝條件等發(fā)生改變時(shí)，立即組織識(shí)別危險(xiǎn)源并重新確定重大危險(xiǎn)源。3.3各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》；負(fù)責(zé)當(dāng)工藝條件發(fā)生改變時(shí)，立即按安環(huán)部要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別。4工作程序4.1危險(xiǎn)源識(shí)別4.1.1安環(huán)部組織各部門對(duì)各自所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》。4.1.2在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，要充足考慮存在時(shí)態(tài)、狀態(tài)。時(shí)態(tài)：a)過去b)現(xiàn)在c)未來不管是在哪種時(shí)態(tài)，在調(diào)查表中應(yīng)注明狀態(tài)：a)正常b)異常c)緊急應(yīng)在《危險(xiǎn)源調(diào)查表》中注明4.1.3各部門將危險(xiǎn)源充足識(shí)別后，將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》由部門責(zé)任人審核無誤后報(bào)安環(huán)部。4.1.4安環(huán)部將各部門提交《危險(xiǎn)源調(diào)查表》進(jìn)行匯總，編制企業(yè)《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》，編制《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》時(shí)要依據(jù)活動(dòng)場(chǎng)所、活動(dòng)性質(zhì)進(jìn)行逐項(xiàng)編制，確保識(shí)別危險(xiǎn)源不能遺漏。4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制4.2.1安環(huán)部組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對(duì)《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》中全部危險(xiǎn)源按L、E、C、D法，即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源。L：危險(xiǎn)源發(fā)生可能性：完全可能預(yù)料-----------10相當(dāng)可能---------------6可能、但不常常---------3山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確定第2頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0可能性小、完全意外-----1很不可能、能夠設(shè)想-----0.5極不可能---------------0.2實(shí)際不可能-------------0.1E：人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度：連續(xù)暴露---------------10天天工作時(shí)間暴露-------6每七天一次暴露-----------3每個(gè)月一次暴露-----------2每十二個(gè)月幾次暴露-----------1很罕見地暴露---------0.5C：一旦發(fā)生產(chǎn)生后果：大災(zāi)難、很多人死亡-------100災(zāi)難、數(shù)人死亡-----------40很嚴(yán)重、一人死亡-------15嚴(yán)重、重傷---------------7重大、致殘---------------3引人注目、需要救護(hù)-------1D：風(fēng)險(xiǎn)分值D=L·E·CD值越高風(fēng)險(xiǎn)程度越大：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)---->320高度危險(xiǎn)，要立即整改------160─320顯著危險(xiǎn)，需要整改--------70─160通常危險(xiǎn)，需要注意--------20─70稍有危險(xiǎn)，能夠接收--------<204.2.2對(duì)識(shí)別出重大危險(xiǎn)源，安環(huán)部編制企業(yè)重大危險(xiǎn)源清單，在清單上要注明危險(xiǎn)源名稱、過程/工序/部位，可能造成傷害，并組織制訂出對(duì)應(yīng)控制方法計(jì)劃。4.2.3對(duì)通常危險(xiǎn)源，在作業(yè)文件、操作文件中做出控制要求。4.2.4安環(huán)部將《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》、《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表審核同意后發(fā)放至對(duì)應(yīng)部門，并保持發(fā)放統(tǒng)計(jì)。4.3危險(xiǎn)源再次評(píng)價(jià)4.3.1當(dāng)企業(yè)工藝、環(huán)境等發(fā)生改變時(shí)，安環(huán)部要按4.1、4.2要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。4.3.2每十二個(gè)月年初或年末，安環(huán)部要組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)危險(xiǎn)源有改變時(shí)，實(shí)施4.1、4.2條款要求山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確定第3頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/04.4因?yàn)槲ｋU(xiǎn)源變更所引發(fā)文件更改實(shí)施《文件管理控制程序》要求。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《文件控制程序》《安全防護(hù)設(shè)施管理要求》《安全生產(chǎn)控制要求》《設(shè)備管理控制要求》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-05法律法規(guī)和其它要求控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)建立獲取適應(yīng)本企業(yè)法律、法規(guī)及其它要求信息渠道并實(shí)施確定，確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)要求適宜性和有效性。2、適用范圍適適用于對(duì)和企業(yè)一體化管理體系活動(dòng)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求控制。3、職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)一體化體系相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求文件搜集；負(fù)責(zé)組織確定相關(guān)法律、法規(guī)適用性和符合性；并負(fù)責(zé)保留相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。3.2最高管理層、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體職員，并遵照實(shí)施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)法律法規(guī)適用性審批。3.4步驟要求3.4.1和企業(yè)相關(guān)國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求包含：國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。省環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。地域環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)法（相關(guān)）部門通知、公報(bào)其它要求。應(yīng)遵守國(guó)際條約。3.4.2和企業(yè)相關(guān)國(guó)家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求包含：a)國(guó)家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章。b)省職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。c)地域職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。d)執(zhí)法（相關(guān)）部門通知、公報(bào)等其它要求。e)應(yīng)遵守國(guó)際條約。3.4.3獲取方法和渠道國(guó)家、省、市級(jí)環(huán)境保護(hù)局。國(guó)家、省、市、縣級(jí)安全監(jiān)督管理。環(huán)境、職業(yè)健康安全專業(yè)報(bào)刊。電子媒體、環(huán)境、健康安全專業(yè)網(wǎng)站。勞動(dòng)局。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-05法律法規(guī)和其它要求控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0消防局。技術(shù)監(jiān)督局。質(zhì)檢站4.1選擇確定4.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各部門確定所取得各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求適用性和符合性，并定時(shí)按獲取方法和渠道查詢其有效性，依據(jù)情況立即更新。4.1.2綜合辦保留環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求原件，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.2法律法規(guī)保留、學(xué)習(xí)、發(fā)放4.2.1對(duì)搜集、識(shí)別、審批后相關(guān)法律，法規(guī)，由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《適用我企業(yè)法律、法規(guī)及其它要求目錄清單》并按《法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表》進(jìn)行發(fā)放。4.2.2最高管理層負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求利用廣播、宣傳欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式傳達(dá)給全體職員。必需時(shí)對(duì)法規(guī)中關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性分發(fā)到各相關(guān)部門。5.1相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《統(tǒng)計(jì)控制程序》5.2相關(guān)統(tǒng)計(jì)JL/CX-05-01《適合我企業(yè)法律、法規(guī)及其它要求目錄清單》JL/CX-05-02《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表》1山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01.目標(biāo)本企業(yè)全部工作全部是以服務(wù)形式給予表現(xiàn)，所以確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)是本企業(yè)首要工作。經(jīng)過和相關(guān)方有效溝通，最大程度地滿足用戶及其它相關(guān)方要求，作為監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)方滿意程度和實(shí)施連續(xù)改善輸入。2.適用范圍適適用于企業(yè)全部生產(chǎn)實(shí)施過程內(nèi)外部信息交流和溝通。3.職責(zé)3.1安環(huán)部是負(fù)責(zé)信息交流和溝通歸口管理，負(fù)責(zé)和上級(jí)和行業(yè)主管部門和相關(guān)方信息接收、傳輸和處理。3.2各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中做好本單位信息交流，并向職能部門傳輸相關(guān)信息。4.工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立合適溝通渠道，確保QEO體系有效溝通。內(nèi)部信息關(guān)鍵包含:體系運(yùn)行信息(方針、目標(biāo)、匯報(bào)，各部門體系運(yùn)行情況和內(nèi)外部審核、糾正方法和預(yù)防方法驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等)；內(nèi)部管理制度、職員相關(guān)QEO方面提議和要求、對(duì)應(yīng)法律法規(guī)信息傳輸；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)和職能部門之間聯(lián)絡(luò)和溝通；作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中隱患，評(píng)價(jià)出環(huán)境原因、風(fēng)險(xiǎn)原因控制方法等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；組織結(jié)構(gòu)改變情況；新工程項(xiàng)目等；其它媒體對(duì)企業(yè)有影響信息。4.2外部信息外部信息關(guān)鍵包含：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國(guó)家、地方和行業(yè)方面，環(huán)境保護(hù)部門、勞動(dòng)安全部門、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息和上級(jí)部門要求。外部安全檢驗(yàn)、參觀、訪問等；山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；企業(yè)QEO方針對(duì)外宣傳。4.3信息交流方法可用口頭、電話、通知、書面匯報(bào)、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多個(gè)方法。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1管理者代表負(fù)責(zé)定時(shí)組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)；參與事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；4.4.2依據(jù)施工情況由安環(huán)部組織相關(guān)部門進(jìn)行QEO檢驗(yàn)，進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.3在職員中確定幾名環(huán)境、職業(yè)健康安全代表，參與多種工作例會(huì)，就相關(guān)職員對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面提議報(bào)會(huì)進(jìn)行研究，形成決議。4.4.4安環(huán)部每三個(gè)月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表。4.5信息處理4.5.1采取“信息傳輸單”形式將信息傳輸給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行方面信息，可由各部門分別負(fù)責(zé)處理。包含到外部相關(guān)方埋怨信息處理，需報(bào)管理者代表同意，（必需時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)回復(fù)。4.5.2不管內(nèi)部或外部，對(duì)用戶關(guān)注問題和對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因影響信息、關(guān)鍵危險(xiǎn)原因影響信息全部要尤其注意，并快速采取處理方法，統(tǒng)計(jì)其處理決定。緊急情況實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5.相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》SDMR/CX-05《法律法規(guī)和其它要求控制程序》SDMR/CX-18《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》SDMR/CX-09《和用戶相關(guān)過程控制程序》6統(tǒng)計(jì)JL/CX–06-01用戶意見和投訴處理統(tǒng)計(jì)山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-07管理評(píng)審控制程序第1頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保連續(xù)適合性和有效性，以滿足QEO要求，符合本企業(yè)QEO方針和目標(biāo)。2、適用范圍適適用于總經(jīng)理對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審控制程序活動(dòng)。3.2管理者代表幫助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；提出改善提議，編制《管理評(píng)審匯報(bào)》；負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織、協(xié)調(diào)工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審準(zhǔn)備，對(duì)評(píng)審中提出改善、糾正和預(yù)防方法實(shí)施跟蹤督促。3.4企業(yè)相關(guān)部門參與管理評(píng)審，部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供和本部門工作相關(guān)評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出相關(guān)糾正、預(yù)防方法和改善方法實(shí)施。4、工作程序4.1管理評(píng)審頻次4.1.1管理評(píng)審按要求時(shí)間間隔不超出12個(gè)月，通常在覆蓋全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系全過程內(nèi)部審核后進(jìn)行。4.1.2綜合辦公室在每次評(píng)審前15天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理同意。管理評(píng)審計(jì)劃關(guān)鍵內(nèi)容包含：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目標(biāo)；評(píng)審范圍及評(píng)審關(guān)鍵；參與評(píng)審部門（人員）；評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：4.1.3.1在日常工作中，若發(fā)覺QEO某一過程出現(xiàn)失控而影響企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行時(shí)；4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶相關(guān)質(zhì)量有嚴(yán)重埋怨或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求改變時(shí)。4.1.3.4立即進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)要求審核時(shí)。4.1.3.5市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變時(shí)。4.1.3.6因?yàn)橥獠凯h(huán)境發(fā)生改變時(shí)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大改變時(shí)。4.1.4評(píng)審范圍可包含到企業(yè)全部活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-07管理評(píng)審控制程序第2頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/04.2管理評(píng)審輸入4.2.1內(nèi)部審核情況和企業(yè)QEO方針、目標(biāo)實(shí)施情況及改善情況；4.2.2企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性、充足性，上次管理評(píng)審跟蹤方法；4.2.3QEO審核（包含內(nèi)、外部質(zhì)量審核）結(jié)果；4.2.4企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源等配置適合性；4.2.5企業(yè)過程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品質(zhì)量情況和質(zhì)量要求符合性及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；4.2.6用戶反應(yīng)質(zhì)量問題處理情況及糾正和預(yù)防方法落實(shí)情況；及其對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有效監(jiān)控結(jié)果；4.2.7可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；包含內(nèi)、外環(huán)境改變；4.2.8企業(yè)存在問題改善提議；4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備工作管理者代表依據(jù)總經(jīng)理要求擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，由綜合辦公室按管理評(píng)審計(jì)劃提前五天把《管理評(píng)審?fù)ㄖ钒l(fā)給參與評(píng)審人員，分別準(zhǔn)備參與管理評(píng)審相關(guān)信息、資料。4.4管理評(píng)審實(shí)施4.4.1評(píng)審采取會(huì)議討論方法進(jìn)行，需要時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.4.2管理評(píng)審會(huì)議關(guān)鍵議程；a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；b)管理者代表匯報(bào)內(nèi)部、外部審核情況，企業(yè)QEO方針實(shí)施情況，及提出完善和強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提議及改善意見；c)各職能部門匯報(bào)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量情況、關(guān)鍵質(zhì)量問題原因分析和提出對(duì)策方法，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)提出可行性分析；匯報(bào)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)工藝技術(shù)問題和影響產(chǎn)品質(zhì)量原因分析和改善方法；d)綜合辦匯報(bào)協(xié)議實(shí)施情況和售后服務(wù)情況對(duì)用戶提出問題和處理方法和改善方法；e)其它和質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)部門責(zé)任人匯報(bào)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)情況并提供信息；f)總經(jīng)理依據(jù)上述部門匯報(bào)，進(jìn)行綜合分析、明確關(guān)鍵后由各評(píng)審人員按要求展開討論后由總經(jīng)理作出評(píng)審決議；g)綜合辦作好《管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)》（包含評(píng)審日期、參與人員署名、評(píng)審具體內(nèi)容）。4.4.3管理評(píng)審輸出a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程改善（包含對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面評(píng)價(jià)）；山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-07管理評(píng)審控制程序第3頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0b)和用戶要求相關(guān)生產(chǎn)改善，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)符合要求評(píng)價(jià)，和相關(guān)改善方法實(shí)施；c)資源提供滿足用戶要求及法律法規(guī)要求要求評(píng)價(jià)，和改善方法。4.5管理評(píng)審結(jié)果處理及監(jiān)督a)管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，由綜合辦依據(jù)會(huì)議統(tǒng)計(jì)或決議，編制《管理評(píng)審匯報(bào)》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理同意后，發(fā)給各評(píng)審人員和相關(guān)部門。b)針對(duì)管理評(píng)審匯報(bào)中評(píng)審結(jié)果所確定不合格項(xiàng)及相關(guān)需改善完善項(xiàng)目，（包含用戶要求相關(guān)生產(chǎn)改善及資源配置等），由管理者代表組織采取相關(guān)方法：一是必需時(shí)修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；二是向責(zé)任部門發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防方法實(shí)施處理單》，落實(shí)糾正和預(yù)防方法，對(duì)糾正方法實(shí)施情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤、檢驗(yàn)、督促和協(xié)調(diào)；c)相關(guān)修改管理體系文件要求，根據(jù)《文件控制程序》文件要求實(shí)施；d)相關(guān)糾正和預(yù)防方法實(shí)施，根據(jù)《不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》文件要求實(shí)施；e)對(duì)《管理評(píng)審匯報(bào)》包含實(shí)施、糾正情況，均需在下次管理評(píng)審會(huì)議上分別進(jìn)行匯報(bào)；f)綜合辦負(fù)責(zé)保留一套完整管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)；包含《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審?fù)ㄖ贰ⅰ豆芾碓u(píng)審匯報(bào)》、《糾正和預(yù)防方法實(shí)施處理單》等，長(zhǎng)久保留。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《統(tǒng)計(jì)控制程序》SDMR/CX-22《不符合、不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序程序》6、統(tǒng)計(jì)JL/CX-07-01《管理評(píng)審計(jì)劃》JL/CX-07-02《管理評(píng)審?fù)ㄖ稪L/CX-07-03《管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)》JL/CX-07-04《管理評(píng)審匯報(bào)》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-08人力資源控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)對(duì)全部從事對(duì)QEO有影響工作人員要求對(duì)應(yīng)崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)人員滿足要求要求。2、適用范圍適適用于全部和產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)相關(guān)職員，包含臨時(shí)雇用人員，必需時(shí)包含供方人員。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)本程序歸口管理；3.2綜合辦負(fù)責(zé)編制《年度職員培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理同意后組織實(shí)施。3.3綜合辦負(fù)責(zé)制訂《崗位任職資格要求》報(bào)總經(jīng)理同意后，建立一人一檔，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員是能夠勝任3.4綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件培訓(xùn)和崗位任職要求培訓(xùn)對(duì)象確定，師資提供，配合建立培訓(xùn)檔案，按要求時(shí)間對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定；3.5各部門負(fù)責(zé)配合，使本部門職員能力滿足要求要求。4、工作程序綜合辦編制《各類人員崗位職責(zé)》和《崗位任職資格要求》，要求各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)和各崗位職員任職要求4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂和審批4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制訂《年度職員培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理同意后每十二個(gè)月12月中旬下發(fā)到各部門，《年度職員培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包含：培訓(xùn)方法、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)天數(shù)、師資起源、考評(píng)方法等。4.1.2任職要求編制審批4.1.2.1綜合辦編制企業(yè)《崗位任職資格要求》報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2.2任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為企業(yè)選拔安排人員依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1對(duì)照《崗位任職資格要求》，識(shí)別從事影響QEO活感人員能力要求，分別對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員和特殊工種（包含電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、關(guān)鍵環(huán)境原因、重大/不可許可風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。尤其要做好對(duì)影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響全部些人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)，滿足能力要求。4.2.2培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施4.2.2.1準(zhǔn)備內(nèi)部培訓(xùn)前，歸口部門預(yù)先一周做好準(zhǔn)備，書面通知講課老師、部門責(zé)任人和受培山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-08人力資源控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0訓(xùn)對(duì)象。參與外部培訓(xùn)人員，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理對(duì)應(yīng)手續(xù)?！赌甓嚷殕T培訓(xùn)計(jì)劃》以外培訓(xùn)，由各部門填寫《職員培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施并保留好培訓(xùn)資料。4.2.2.2實(shí)施依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃日程安排進(jìn)行理論講課及實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行理論考評(píng)及操作技能考評(píng)，填寫《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》作為統(tǒng)計(jì)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定。4.2.2.3評(píng)審理論考評(píng)試卷由講課老師閱卷評(píng)審，實(shí)際操作考評(píng)由責(zé)任人主持人員評(píng)審。4.2.2.4合格參與培訓(xùn)職員經(jīng)考評(píng)評(píng)審，理論及實(shí)際操作成績(jī)均達(dá)成及格分?jǐn)?shù)（百分之六十）以上確定合格，在《職員培訓(xùn)檔案》上記載成績(jī)。4.2.2.5發(fā)放合格證書對(duì)從事特殊工種人員，如焊接工、鏟車工、電工、行車工、司機(jī)、安全員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員（工）、內(nèi)審員和關(guān)鍵設(shè)施操作工等考評(píng)合格者發(fā)給對(duì)應(yīng)資格證書。4.2.2.6不合格凡考評(píng)評(píng)審不合格者或未參與培訓(xùn)，需重新參與培訓(xùn)和考評(píng)，合格后才能上崗操作。４.3培訓(xùn)臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)保留4.3.1綜合辦建立《職員培訓(xùn)檔案》，實(shí)施一人一檔，記載職員崗位任職要求所需培訓(xùn)具體內(nèi)容，考評(píng)評(píng)審成績(jī)等，記載職員意識(shí)、能力評(píng)價(jià)，并由各職能部門長(zhǎng)久保留。4.3.2本文要求統(tǒng)計(jì)，除《資格證書》由個(gè)人保留外，其它由各職能部門保留，其中《年度職員培訓(xùn)計(jì)劃》、《職員培訓(xùn)檔案》長(zhǎng)久保留。其它保留期三年。5、相關(guān)文件GL/SDMR-11《崗位任職要求》6、統(tǒng)計(jì)JL/CX-08-01《年度職員培訓(xùn)計(jì)劃》JL/CX-08-02《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》JL/CX-08-03《職員培訓(xùn)檔案》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-09和用戶相關(guān)過程控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)對(duì)確保用戶需求和期望得到充足處理過程做出要求，并加以實(shí)施和保持。2范圍適適用于對(duì)用戶要求識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品評(píng)審及和用戶溝通。3職責(zé)3.1銷售企業(yè)負(fù)責(zé)識(shí)別用戶需求和期望，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)和用戶溝通。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求監(jiān)視和測(cè)量能力。3.3生產(chǎn)部、分廠負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品生產(chǎn)能力及交貨期。4程序4.1用戶需求識(shí)別銷售企業(yè)負(fù)責(zé)識(shí)別用戶對(duì)產(chǎn)品需求和期望，依據(jù)用戶要求訂貨要求，做到：1)用戶明示產(chǎn)品要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及包含交付、運(yùn)輸?shù)确矫嬉螅?)用戶沒有明示要求，但預(yù)期或要求用途所必需產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含潛在要求，企業(yè)為滿足用戶要求應(yīng)作出承諾；3)用戶沒有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)要求要求；4)本企業(yè)附加任何要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接收協(xié)議或定單之前，銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)已識(shí)別用戶要求及本企業(yè)確定附加要求組織相關(guān)部門對(duì)協(xié)議產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、協(xié)議簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：1)產(chǎn)品要求（包含用戶要求和企業(yè)自行確定附加要求）得到要求；2)用戶沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），用戶要求在接收前得到確定；3)和以前表述不一致協(xié)議或定單要求給予處理；4)企業(yè)有能力滿足要求要求。4.2.2.2協(xié)議分類1)通常協(xié)議：對(duì)企業(yè)定型產(chǎn)品所定協(xié)議。2)特殊協(xié)議：通常協(xié)議以外全部銷售協(xié)議。3)銷售企業(yè)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)議評(píng)審。4)對(duì)于通常協(xié)議，由銷售企業(yè)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付日期等發(fā)貨通知單統(tǒng)計(jì)，由成品倉(cāng)庫確定無誤并署名即完成產(chǎn)品要求評(píng)審。5)對(duì)于特殊協(xié)議，除生產(chǎn)部、分廠、銷售企業(yè)進(jìn)行評(píng)審?fù)猓a(chǎn)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)》中署名確定。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-09和用戶相關(guān)過程控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/06)對(duì)于電話定單，銷售企業(yè)負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話協(xié)議統(tǒng)計(jì)》中，經(jīng)雙方認(rèn)可（可用傳真件、電話統(tǒng)計(jì)等方法確定）然后實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審相關(guān)要求。7)在評(píng)審過程中，評(píng)審職員對(duì)產(chǎn)品要求中相關(guān)內(nèi)容提出問題或修改提議時(shí)，由銷售企業(yè)負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見。8)銷售企業(yè)負(fù)責(zé)保留《產(chǎn)品要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)》、協(xié)議及其它相關(guān)文件，包含對(duì)于評(píng)審過程提出問題、處理及評(píng)審過程實(shí)現(xiàn)等跟蹤方法統(tǒng)計(jì)。4.3協(xié)議簽定和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售企業(yè)經(jīng)理代表企業(yè)和用戶簽定協(xié)議；對(duì)老用戶口頭定單，雙方對(duì)定單確定書內(nèi)容確定后，即視為簽定協(xié)議。4.3.2協(xié)議簽定后，銷售企業(yè)負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，依據(jù)各部門需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和發(fā)貨依據(jù)。4.3.3銷售企業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)議實(shí)施監(jiān)督，依據(jù)需要立即將信息和用戶溝通。4.4產(chǎn)品要求變更當(dāng)產(chǎn)品要求因?yàn)橐恍┰蛐枰兏鼤r(shí)，相關(guān)文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更要求和用戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，實(shí)施《文件控制程序》相關(guān)要求，必需時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需再評(píng)審。5相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6相關(guān)統(tǒng)計(jì)JL/CX-09-01《銷售協(xié)議》JL/CX-09-02《產(chǎn)品要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)》JL/CX-09-03《銷售協(xié)議臺(tái)帳》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-10采購(gòu)控制程序第1頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求要求。2范圍適適用于對(duì)生產(chǎn)所需原輔材料及供方提供服務(wù)和對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1供給企業(yè)負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行各類物資采購(gòu)。3.2物資倉(cāng)庫負(fù)責(zé)原輔材料庫存情況統(tǒng)計(jì)，報(bào)供給企業(yè)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意《合格供方名單》。4程序4.1對(duì)供方評(píng)價(jià)4.1.1供給企業(yè)依據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，經(jīng)過對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、供方供貨能力、服務(wù)情況等進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫《供方調(diào)查表》，對(duì)同類物資，應(yīng)同時(shí)選擇多家合格供方。供給企業(yè)負(fù)責(zé)建立并保留合格供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.1.2供方應(yīng)提供充足書面證實(shí)材料，能夠包含以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量確保能力：1)體系認(rèn)證證書或證書復(fù)印件；2)本企業(yè)對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行審核結(jié)果；3)本企業(yè)及供方其它用戶滿意程度調(diào)查；4)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、服務(wù)等情況；5)供方生產(chǎn)許可證等證實(shí)材料；6)供方產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)。7)供方環(huán)境控制情況，采購(gòu)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)合格證實(shí)等。4.1.3對(duì)老供方供給企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)定后，填寫《供方調(diào)查評(píng)定表》，總經(jīng)理簽字同意后納入《合格供方名單》。4.1.4對(duì)第一次供貨供方，除提供充足書面證實(shí)材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試、試用合格才能供貨。1）新供方依據(jù)提供技術(shù)要求提供少許樣品；2)質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具對(duì)應(yīng)驗(yàn)證匯報(bào)，并填寫供方能力調(diào)查表中對(duì)應(yīng)內(nèi)容，反饋給供給企業(yè)；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超出兩次；3)樣品驗(yàn)證合格后，供給企業(yè)應(yīng)通知供方小批量供貨，經(jīng)檢驗(yàn)試用合格后，由質(zhì)檢部出具驗(yàn)證試用匯報(bào)，并反饋給供給企業(yè)；4)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供方資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-10采購(gòu)控制程序第2頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0供方，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可列入《合格供方名單》。4.1.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供給企業(yè)應(yīng)向供方發(fā)出質(zhì)量改善提議，如兩次發(fā)出提議而質(zhì)量沒有顯著改善，即取消其供貨資格。4.1.6供給企業(yè)每十二個(gè)月對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方調(diào)查評(píng)定》。4.2采購(gòu)過程4.2.1采購(gòu)計(jì)劃供給企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理同意后實(shí)施采購(gòu)。4.2.2采購(gòu)實(shí)施1)供給企業(yè)依據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；2)向合格供方采購(gòu)物資時(shí)，依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品影響程序，采購(gòu)物資分為：關(guān)鍵采購(gòu)原材料、通常采購(gòu)原材料，具體按《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》實(shí)施。關(guān)鍵原材料應(yīng)簽定采購(gòu)協(xié)議，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件及供貨期限等；3)供給企業(yè)依據(jù)需要將對(duì)應(yīng)技術(shù)要求作為協(xié)議附件提供給供方。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)文件4.3.1.1應(yīng)包含擬采購(gòu)產(chǎn)品信息1)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)性文件）；2)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證要求；3)其它要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付等）。4.3.1.2合適時(shí)還包含1)對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、職員提出相關(guān)同意或資格判定要求，如對(duì)供方產(chǎn)品安全認(rèn)證要求，對(duì)設(shè)備及職員要求、委托檢測(cè)服務(wù)要求等；2)合適質(zhì)量/環(huán)境體系要求。4.3.2本企業(yè)采購(gòu)文件包含月采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議及附件等，由供給企業(yè)保留。4.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.4.1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品能夠有以下多個(gè)驗(yàn)證方法：1)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)驗(yàn)證；2)由本企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；3)由供方在本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)可包含檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證實(shí)文件等方法。4.4.3供方驗(yàn)證不能免去向本企業(yè)提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后企業(yè)拒收可能。5相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、糾正/預(yù)防方法控制程序》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-10采購(gòu)控制程序第3頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0SDMR/CX-17《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6相關(guān)統(tǒng)計(jì)JL/CX-10-01《供方調(diào)查評(píng)定》JL/CX-10-02《合格供方名單》JL/CX-10-03《原材料采購(gòu)計(jì)劃》JL/CX-09-04《采購(gòu)協(xié)議臺(tái)帳》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第1頁共4頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)企業(yè)確定并策劃影響產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)和服務(wù)過程，并進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)過程根據(jù)要求方法和次序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2范圍適適用于企業(yè)全部產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和服務(wù)中各個(gè)部門。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)分廠進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，編制必需作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制，生產(chǎn)計(jì)劃管理；3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和可追溯性和計(jì)量器具管理；3.3銷售企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作；3.4分廠負(fù)責(zé)按要求組織生產(chǎn)。4程序4.1取得表述產(chǎn)品特征信息4.1.1依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃輸出和用戶要求評(píng)審輸出等取得必需生產(chǎn)服務(wù)信息，分別實(shí)施對(duì)應(yīng)《和用戶相關(guān)過程控制程序》相關(guān)要求。4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響環(huán)境關(guān)鍵過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必需也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)不一樣工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采取工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1)企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)反饋信息及訂貨協(xié)議，生產(chǎn)部下達(dá)《月生產(chǎn)計(jì)劃》；2)各分廠依據(jù)企業(yè)《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，根據(jù)《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施生產(chǎn)，依據(jù)生產(chǎn)部立即調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。并做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表》。4.2過程確定4.2.1關(guān)鍵4.2.1.1關(guān)鍵過程對(duì)成品質(zhì)量、性能、可靠性及成本等有直接影響和包含重大環(huán)境原因控制工序；產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特征形成工序；4.2.1.2本企業(yè)生產(chǎn)步驟見（管理手冊(cè)附錄）本企業(yè)硫酸生產(chǎn)過程中，各工序均能夠經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)（化驗(yàn)）來實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出地驗(yàn)證，所以，本企硫酸過程中沒有特殊過程。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第2頁共4頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0但為愈加好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，本企業(yè)硫酸生產(chǎn)中關(guān)鍵過程：轉(zhuǎn)化、等；控制應(yīng)包含：a)為過程評(píng)審和同意所要求準(zhǔn)則(工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書)；b）對(duì)生產(chǎn)工藝正確性進(jìn)行判定，對(duì)設(shè)備滿足工藝要求認(rèn)可;對(duì)人員資格進(jìn)行判定,確保操作人員考評(píng)合格上崗；c）對(duì)其過程所采取工藝、設(shè)備、人員每六個(gè)月進(jìn)行一次再確定，確保這些過程設(shè)備精度、過程能力能滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。d）確保所采取工藝參數(shù)是最好工藝參數(shù)，并要連續(xù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)參數(shù)。e）當(dāng)過程出現(xiàn)人員、工藝、材料、設(shè)備、環(huán)境、法律法規(guī)改變時(shí)，必需進(jìn)行再確定。4.3分廠應(yīng)使用適宜生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包含對(duì)多種工裝及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)施控制，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)施生產(chǎn)、環(huán)境設(shè)施控制相關(guān)要求。4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適宜監(jiān)視和測(cè)量裝置，方便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特征及過程特征監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好中控檢驗(yàn)、專檢（專職檢驗(yàn)員）相結(jié)合，并作好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。對(duì)產(chǎn)品放行應(yīng)實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》相關(guān)要求。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品給予標(biāo)識(shí)方便于追溯；假如不標(biāo)識(shí)不會(huì)引發(fā)產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也能夠不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.2質(zhì)檢部要求全部標(biāo)識(shí)方法（包含標(biāo)號(hào)、批號(hào)、統(tǒng)計(jì)），并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、負(fù)責(zé)將不一樣狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)全部標(biāo)識(shí)維護(hù)。4.5.4標(biāo)識(shí)方法：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：采取標(biāo)牌、區(qū)域、統(tǒng)計(jì)等方法。原材料標(biāo)識(shí)：有品名、含量、數(shù)量、產(chǎn)地；標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域。輔助原材料標(biāo)識(shí)：名稱、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)貨日期；標(biāo)識(shí)方法有物資卡片。成品標(biāo)識(shí)：品名、標(biāo)號(hào)、編號(hào)；標(biāo)識(shí)方法標(biāo)識(shí)牌、合格證標(biāo)識(shí)。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第3頁共4頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0對(duì)有產(chǎn)品追溯性要求標(biāo)識(shí)，應(yīng)建立質(zhì)量檔案，由質(zhì)檢部將相關(guān)統(tǒng)計(jì)匯總、保留并歸檔。狀態(tài)標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品采取區(qū)域、標(biāo)識(shí)牌、統(tǒng)計(jì)等方法。狀態(tài)表示為：合格、不合格、待檢。采購(gòu)物資采取待檢、合格、不合格，并分區(qū)域存放。4.6用戶財(cái)產(chǎn)：適適用于用戶提供原材料、樣品、和用于加工產(chǎn)品設(shè)備、場(chǎng)所。銷售企業(yè)對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,生產(chǎn)部、質(zhì)檢部配合實(shí)施。對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、驗(yàn)證、貯存、保護(hù)和維護(hù),在標(biāo)識(shí)卡上注明“用戶提供”字樣及用戶名稱,當(dāng)使用和保管部門發(fā)生丟失、破損或不適用時(shí),加以統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)銷售企業(yè),方便銷售企業(yè)立即向用戶匯報(bào),經(jīng)過協(xié)商按用戶要求實(shí)施,本企業(yè)確保用戶提供財(cái)產(chǎn)不挪作它用或隨便用其它品牌代用。4.7產(chǎn)品防護(hù)原材料庫、生產(chǎn)分廠、成品庫分別對(duì)原輔材料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。4.7.1搬運(yùn)不一樣產(chǎn)品應(yīng)采取不一樣搬運(yùn)方法以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響,搬運(yùn)時(shí)要注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)，搬運(yùn)結(jié)束后，應(yīng)檢驗(yàn)搬運(yùn)標(biāo)識(shí)是否完好,搬運(yùn)過程中造成質(zhì)量損壞，按《不合格控制程序》處理。4.7.2包裝對(duì)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝或按用戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行防護(hù)。4.7.3貯存應(yīng)由成品庫制訂《倉(cāng)庫管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫管理,建立好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，立即登記庫存臺(tái)帳，做好統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品出庫時(shí)，倉(cāng)庫保管員對(duì)出庫產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行查驗(yàn)后發(fā)貨，在臺(tái)帳中立即注銷；對(duì)庫存物資，倉(cāng)庫保管員要做到帳、卡、物相符；倉(cāng)庫責(zé)任人每個(gè)月檢驗(yàn)一次倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)及庫存情況，并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；貯存期間出現(xiàn)不合格按《不合格品控制程序》處理。4.7.4按不一樣物資要求，做好防火、防雨淋、防丟失等，對(duì)進(jìn)入企業(yè)原料、輔料、半成品、成品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制。4.7.5交付按協(xié)議要求，交付到目標(biāo)地時(shí)，銷售企業(yè)要對(duì)產(chǎn)品保護(hù)延續(xù)到交付目標(biāo)地；銷售企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)，妥善處理用戶投訴，保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)等。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4頁共4頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/05相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》SDMR/CX-17《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》SDMR/CX-09《和用戶相關(guān)過程控制程序》《各工藝規(guī)程》《工藝指標(biāo)參數(shù)》6相關(guān)統(tǒng)計(jì)JS/CX-11-01《月生產(chǎn)計(jì)劃》JS/CX-11-02《月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-12相關(guān)方管理控制程序第1頁共1頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01目標(biāo)

為了確保企業(yè)QEO體系正常運(yùn)行，對(duì)可能產(chǎn)生安全、環(huán)境和健康危險(xiǎn)相關(guān)方進(jìn)行管理，特制訂本程序。

2范圍

本程序適適用于和企業(yè)QEO體系相關(guān)、包含相關(guān)方全部企業(yè)管理部門。

3職責(zé)

3.1供給企業(yè)、銷售企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)和之有業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)方管理工作。

3.2綜合辦負(fù)責(zé)臨時(shí)工、民工等外協(xié)人員管理工作。

3.3各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本單位工作現(xiàn)場(chǎng)外來人員管理工作。

3.4綜合辦負(fù)責(zé)檢驗(yàn)各相關(guān)單位對(duì)相關(guān)方管理工作。

4工作程序

4.1管理對(duì)象：運(yùn)輸分承包方、建筑施工分承包方、廢棄物處理外包方、臨時(shí)工、外協(xié)人員、外來辦事人員等。4.2管理內(nèi)容4.2.1綜合辦對(duì)引進(jìn)臨時(shí)工、外協(xié)人員進(jìn)行企業(yè)QEO體系運(yùn)行知識(shí)教育工作，預(yù)防事故發(fā)生。

4.2.2綜合辦對(duì)外包工、外來基建隊(duì)伍進(jìn)行企業(yè)QEO運(yùn)行知識(shí)教育工作，監(jiān)督檢驗(yàn)其對(duì)國(guó)家頒發(fā)《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》及其它相關(guān)要求實(shí)施情況，在協(xié)議中應(yīng)盡可能包含勞動(dòng)保護(hù)品配置；發(fā)生事故處理?xiàng)l款等內(nèi)容。4.2.3接收外協(xié)各生產(chǎn)部門對(duì)外協(xié)人員進(jìn)行本部門安全教育工作并提出安全技術(shù)要求。

4.2.4各職能部門原材料、設(shè)備、備品、備件采購(gòu)、勞動(dòng)保護(hù)用具采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)向供給商索要必需安全性能指標(biāo)和運(yùn)輸、包裝、貯存條件說明等信息，并監(jiān)督其實(shí)施。

4.2.5相鄰單位及相關(guān)方合理埋怨、意見由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集、整理，并給予回復(fù)，生產(chǎn)部處理不了向管理者代表反應(yīng)，直至問題圓滿處理。5、相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》SDMR/CX-08《人力資源控制程序》《交通安全管理要求》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)對(duì)用于確保生產(chǎn)、檢(化)驗(yàn)符合要求測(cè)量和監(jiān)控裝置（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)施）進(jìn)行有效控制，確保檢測(cè)設(shè)施測(cè)量精度和正確性滿足使用要求，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果正確性，有效性。2、適用范圍適適用于對(duì)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求檢測(cè)設(shè)施控制3、職責(zé)3.1各職能部門負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施歸口管理和控制。3.2各職能部門實(shí)施檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施控制。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施管理。3.4相關(guān)部門配合實(shí)施確定計(jì)劃、配齊、管好、用好各類計(jì)量檢測(cè)設(shè)施，按時(shí)報(bào)檢、送檢、確保計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施處于完好狀態(tài)。3.5各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)施操作人員培訓(xùn)考評(píng)。4、工作程序4.1選購(gòu)和配置4.1.1企業(yè)依據(jù)工藝要求，提出所需配置檢測(cè)設(shè)施名稱及技術(shù)參數(shù)，由計(jì)量員填寫計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃單交各職能部門匯總，報(bào)總經(jīng)理審批，供給企業(yè)負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.1.2珍貴、大型檢測(cè)設(shè)施到企業(yè)后，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部會(huì)同各職能部門相關(guān)人員進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并進(jìn)行安裝調(diào)試，對(duì)符合技術(shù)指標(biāo)、能正常使用，交付試驗(yàn)檢測(cè)部門使用，相關(guān)技術(shù)資料由各單位保留，以備查閱和維修。4.1.3對(duì)新購(gòu)置檢測(cè)設(shè)施，嚴(yán)格根據(jù)本企業(yè)入庫驗(yàn)收制度實(shí)施，不合格給予退貨處理，嚴(yán)禁投入使用4.1.4對(duì)外購(gòu)檢測(cè)設(shè)施不能滿足測(cè)量要求，自制專用檢測(cè)工具，檢測(cè)工具使用前必需按圖紙或校準(zhǔn)范圍進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)收。4.2檢定和校準(zhǔn)4.2.1質(zhì)檢部對(duì)全企業(yè)全部計(jì)量器具做好《監(jiān)視、測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》。每十二個(gè)月初負(fù)責(zé)制訂檢測(cè)設(shè)施《監(jiān)視、測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃表》，各職能部門責(zé)任人同意后實(shí)施。4.2.2計(jì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)器具必需實(shí)施強(qiáng)制檢定。4.2.3檢測(cè)設(shè)施必需按周期進(jìn)行檢定。4.2.4對(duì)企業(yè)無檢測(cè)設(shè)施自檢器具，做好《監(jiān)視、測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》按周期到含有資格機(jī)構(gòu)委托檢驗(yàn)。4.2.5凡經(jīng)檢定檢測(cè)設(shè)施均貼上有檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.6檢測(cè)全部輔助設(shè)施（標(biāo)準(zhǔn)器配套設(shè)施等）依據(jù)使用情況進(jìn)行周期檢定。4.3使用、維修和保養(yǎng)4.3.1嚴(yán)禁使用超周期檢測(cè)設(shè)施，發(fā)覺檢測(cè)設(shè)施偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，停止使用，并山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-137.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0通知分廠，組織對(duì)該檢測(cè)設(shè)施已檢測(cè)過最終一批產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，評(píng)定其檢測(cè)結(jié)果有效性。經(jīng)追溯為不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》實(shí)施。4.3.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、精密儀器使用者均經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考評(píng)合格后持證上崗，使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按說明書要求進(jìn)行操作。4.3.3檢測(cè)設(shè)施參考《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度》進(jìn)行管理及使用。4.3.4檢測(cè)設(shè)施必需設(shè)專員維護(hù)、保養(yǎng)，各職能部門配合分廠做好檢測(cè)設(shè)施日常維護(hù)、保養(yǎng)等工作以確保檢測(cè)設(shè)施完好和所需正確度，使其處于完好狀態(tài)。4.3.5檢測(cè)設(shè)施搬運(yùn)和貯存，做好維護(hù)保養(yǎng)工作以確保其正確度和適用性，發(fā)覺問題后立即報(bào)各職能部門進(jìn)行維修，經(jīng)修理后檢測(cè)設(shè)施，使用前必需重新檢定合格后方可使用。4.3.6檢測(cè)設(shè)施環(huán)境條件必需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，資源配置完好。使用過程中如發(fā)覺檢測(cè)設(shè)施失準(zhǔn)或損壞，立即報(bào)各職能部門，組織專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)修理。4.3.7當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在使用前進(jìn)行，必需時(shí)再確定。4.4報(bào)廢處理4.4.1對(duì)無法修復(fù)或修理后仍不合格檢測(cè)設(shè)施作報(bào)廢處理，報(bào)廢檢測(cè)設(shè)施嚴(yán)禁投入使用，并作停用標(biāo)識(shí)。4.4.2作報(bào)廢處理檢測(cè)設(shè)施由各職能部門管理人員填寫《設(shè)備報(bào)廢通知單》，由各單位責(zé)任人理審核，總經(jīng)理同意后報(bào)廢。4.5統(tǒng)計(jì)管理4.5.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)。4.5.2檢測(cè)設(shè)施周期檢定巡回檢驗(yàn)和維修保養(yǎng)全部應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)。4.5.3本文要求統(tǒng)計(jì)全部有各職能部門保留，《監(jiān)測(cè)測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》長(zhǎng)久保留外，其它保留期為三年。5.相關(guān)文件SDMR/CX-21《不合格品控制程序》6統(tǒng)計(jì).JL/CX-13-01《監(jiān)視、測(cè)量周期檢定計(jì)劃（統(tǒng)計(jì)）表》JL/CX-13-02《監(jiān)視、測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-14用戶滿意度測(cè)量控制程序第1頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)經(jīng)過對(duì)用戶滿意度調(diào)查，了解企業(yè)是否了解并滿足用戶目前、未來需求和期望以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性，不停提升用戶滿意程度。2、適用范圍適適用于對(duì)用戶滿意度測(cè)量3、職責(zé)3.1銷售企業(yè)負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)處理用戶滿意/不滿意信息并保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)；3.2銷售企業(yè)負(fù)責(zé)組織對(duì)用戶滿意度測(cè)量，確定用戶需求和潛在需求；3.3各職能部門分析用戶反饋信息，確定責(zé)任部門，監(jiān)督實(shí)施糾正和預(yù)防方法并跟蹤實(shí)施結(jié)果；4.程序4.1用戶信息搜集、分析和處理4.1.1銷售企業(yè)負(fù)責(zé)搜集用戶滿意/不滿意信息，負(fù)責(zé)每十二個(gè)月向用戶發(fā)送《用戶滿意程度調(diào)查表》作為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)一個(gè)測(cè)量。4.1.2銷售企業(yè)負(fù)責(zé)每十二個(gè)月制訂用戶回訪計(jì)劃，向用戶發(fā)送《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》，咨詢用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交付等方面意見。4.1.3對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵用戶進(jìn)行走訪，銷售企業(yè)每十二個(gè)月按要求進(jìn)行一次走訪。4.1.4各職能部門在條件許可情況下，每十二個(gè)月召集用戶進(jìn)行一次質(zhì)量洽談會(huì)。4.2銷售企業(yè)將搜集意見整理匯總并將匯總情況交各職能部門。4.3各職能部門立即對(duì)匯總匯報(bào)中提出信息和相關(guān)人員進(jìn)行討論確定，并對(duì)《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》、《用戶滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出用戶滿意程度，必需時(shí)采取糾正或預(yù)防方法并跟蹤驗(yàn)證。4.4用戶滿意程度評(píng)價(jià)方法：每項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：很滿意為20′；2)滿意為15′;3)通常為10′；4）不滿意5′；5)很不滿意為0′。b)每項(xiàng)評(píng)分相加達(dá)70′以上（含70′），總評(píng)為滿意;不然總評(píng)為不滿意。滿意率=調(diào)查用戶得分總數(shù)/回收數(shù)量用戶總數(shù)×100%4.4.1調(diào)查表調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析4.4.2銷售企業(yè)將回收調(diào)查表按規(guī)格型號(hào)進(jìn)行分類，分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.4.3銷售企業(yè)依據(jù)用戶對(duì)每個(gè)評(píng)定小項(xiàng)給出原始分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算。山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-14用戶滿意度測(cè)量控制程序第2頁共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/04.4.4、糾正預(yù)防和改善方法4.4.4.1有下列結(jié)果需采取對(duì)應(yīng)方法a)某一項(xiàng)產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低評(píng)定小項(xiàng)b)某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低評(píng)定項(xiàng)目c)用戶滿意度達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)要求d)用戶書面提出最不滿意之處f)和前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低小項(xiàng)或比前次調(diào)查滿意度下降。4.4.5管理者代表對(duì)糾正或預(yù)防方法實(shí)施日期必需在管理評(píng)審控制程序會(huì)上給予匯報(bào)，并作出結(jié)論評(píng)價(jià)。4.4.6因采取方法而對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件作出修改時(shí)，按《文件控制程序》實(shí)施。4.4.7本文要求統(tǒng)計(jì)由銷售企業(yè)保留，保留期為三年。5.相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6.統(tǒng)計(jì)JL/CX-14-01《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》JL/CX-14-02《用戶滿意度調(diào)查表》山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-15內(nèi)部審核控制程序第1頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/01、目標(biāo)本文件要求了內(nèi)部審核內(nèi)容、方法和程序，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行符合性和有效性。2、適用范圍本文件適適用于企業(yè)內(nèi)部審核活動(dòng)控制。3、職責(zé)3.1內(nèi)部審核控制程序在管理者代表負(fù)責(zé)和主持下，任命審核組長(zhǎng)和審核員，根據(jù)年度審核計(jì)劃實(shí)施。3.2綜合辦幫助組織內(nèi)部審核實(shí)施。3.3審核組長(zhǎng)組織審核員按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施和審核工作，審核人員在各職能部門組織下對(duì)所采取糾正方法跟蹤評(píng)價(jià)。3.4相關(guān)部門配合做好內(nèi)部審核控制程序工作，并對(duì)內(nèi)審發(fā)覺不合格，制訂和實(shí)施糾正方法，并立即匯報(bào)驗(yàn)證效果。3.5綜合辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核控制程序員委外培訓(xùn)、考評(píng)等相關(guān)工作。4.工作程序4.1審核準(zhǔn)備4.1.1每十二個(gè)月進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審時(shí)間間隔不超出12個(gè)月，綜合辦每十二個(gè)月初按企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求編制覆蓋企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核同意后實(shí)施。必需時(shí)，可由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后追加審核。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)部審核員，經(jīng)考試合格，企業(yè)總經(jīng)理任命后成為正式內(nèi)部審核員。內(nèi)部審核員所擔(dān)任審核工作范圍和被審核部門無直接責(zé)任。4.1.3每次內(nèi)審由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，確定數(shù)名內(nèi)部審核員（簡(jiǎn)稱內(nèi)審員）組成審核小組。4.1.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫每次審核《審核計(jì)劃》，確定審核目標(biāo)和范圍。要求審核依據(jù)為GB/T19001-、GB/T14001-、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議和企業(yè)全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。4.1.5《審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表同意后，審核組依據(jù)內(nèi)審員和被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分工，由每個(gè)審核人員編制《檢驗(yàn)表》，并由審核組長(zhǎng)審定后確定。4.1.6審核組長(zhǎng)在審核前五天向相關(guān)部門發(fā)出審核通知和審核計(jì)劃。4.2審核實(shí)施4.2.1首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，管理者代表、內(nèi)審員、被審核部門責(zé)任人和陪同人員參與，并在《首（末）次會(huì)議簽到單》上署名，會(huì)議內(nèi)容包含：山東明瑞化工集團(tuán)老城分企業(yè)章節(jié)號(hào)：SDMR/CX-15內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第2頁共3頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0a.重申審核目標(biāo)、范圍和要求；b.介紹實(shí)施審核時(shí)所采取方法和程序；