有機(jī)茶質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)樣本

有機(jī)茶質(zhì)量管理手冊(cè)公布日期10月1日實(shí)施日期10月1日目錄（1）經(jīng)營方針和目標(biāo)（2）管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員責(zé)任和權(quán)限（3）企業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃（4）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢驗(yàn)制度（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系建立、實(shí)施）（6）統(tǒng)計(jì)管理制度（7）用戶申投訴處理規(guī)程（1）本社有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和管理方案有機(jī)質(zhì)量方針是我社有機(jī)產(chǎn)品種植加工過程管理宗旨和方向，由本社總經(jīng)理正式同意和公布，并采取各項(xiàng)方法，確保該方針為全體職員所了解、實(shí)施和保持。有機(jī)質(zhì)量方針：遵守有機(jī)法規(guī)，實(shí)施有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)成用戶滿意有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)：（1）、有機(jī)食品符合率達(dá)100%；（2）、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）、用戶投訴率為零。管理方案：（1）、加強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)，提升質(zhì)量管理水平（2）、制訂質(zhì)量分解目標(biāo)，并按期考評(píng)（3）、嚴(yán)格實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制（4）、嚴(yán)格產(chǎn)品過程，成品抽樣及檢驗(yàn)制度（5）、不停提升售后服務(wù)質(zhì)量，提升用戶滿意度（2）有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)人員職責(zé)、職能分配表3.1有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖總總經(jīng)理有機(jī)管理組長辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場(chǎng)車間庫房3.1組織機(jī)構(gòu)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本社全方面管理，確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；同意有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳落實(shí)；配置對(duì)應(yīng)資源以確保有機(jī)產(chǎn)品管理工作正常開展；實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系連續(xù)改善。有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系建立和維護(hù)；向最高管理者匯報(bào)有機(jī)管理業(yè)績(jī)和任何改善方案；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證意識(shí)形成；確保加貼有機(jī)食品產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；建立文件化程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；建立文件化程序，確保不滿足要求產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢驗(yàn)工作；就有機(jī)食品相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件；負(fù)責(zé)制訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行落實(shí)；負(fù)責(zé)制訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行組織落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過程進(jìn)行控制，包含進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量控制，機(jī)、物、料消耗控制。負(fù)責(zé)制訂衛(wèi)生管理制度并實(shí)施。負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、預(yù)防污染工作檢驗(yàn)監(jiān)督；負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)工人培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施機(jī)器設(shè)備檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地種植計(jì)劃。監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計(jì)劃開展有機(jī)產(chǎn)品種植活動(dòng)，實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督檢驗(yàn)活動(dòng)。制訂基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)并按有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和放行；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員培訓(xùn)、考評(píng)和任命及管理；負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校正管理。辦公室負(fù)責(zé)本社參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計(jì)劃制訂并組織實(shí)施；外來文件識(shí)別和發(fā)放。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系文件、統(tǒng)計(jì)控制和管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品追蹤工作。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系糾正和預(yù)防方法實(shí)施。組織市場(chǎng)調(diào)研和估計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)、銷售及售后服務(wù)策劃和實(shí)施；制訂有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開展銷售活動(dòng)；負(fù)責(zé)處理用戶投訴，立即向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和用戶意見。采購部制訂采購計(jì)劃，對(duì)采購產(chǎn)品供給商開展調(diào)查、評(píng)審、建檔；對(duì)采購計(jì)劃實(shí)施完成；庫房負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫及成品出入庫管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中不造成污染。負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工步驟多種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及控制；負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、預(yù)防污染工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢棄物處理；基地按有機(jī)種植計(jì)劃進(jìn)行種植；種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等安排；體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、預(yù)防污染工作；3.2有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表職責(zé)部門GB/T19630.1-總經(jīng)理有機(jī)管理組長辦公室生產(chǎn)部供給部農(nóng)場(chǎng)車間庫房1生產(chǎn)1農(nóng)場(chǎng)范圍★△▲2產(chǎn)地環(huán)境要求★△▲3緩沖帶和棲息地★△▲4種子和種苗選擇★△▲5作物栽培★△▲6土肥管理★△▲7病蟲草害防治★△▲8污染控制★△▲9水土保持和生物多樣性保護(hù)★△▲10運(yùn)輸★△▲11儲(chǔ)藏★△▲12包裝★△△▲2加工1總則★▲2加工廠環(huán)境★△△▲3配料、添加劑和加工助劑★△△▲4加工★△▲5有害生物防治★△▲▲6包裝★△▲△7儲(chǔ)藏★△▲8運(yùn)輸★△▲9環(huán)境影響★△△▲3標(biāo)識(shí)和銷售1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求★△△▲2有機(jī)配料百分比計(jì)算★△▲3銷售要求★▲△4生產(chǎn)和加工管理體系1基礎(chǔ)要求★▲△△△△△2文件要求★▲△△△△△3資源管理★▲△△△△△△△4內(nèi)部檢驗(yàn)★▲△△△△△△△5追蹤體系★▲△△△△△△△6連續(xù)改善★▲△△△△△△△★關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△協(xié)管部門（3）有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃以基地為起點(diǎn)，致力于綠色、環(huán)境保護(hù)、有機(jī)、健康食品生產(chǎn)，一直落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求經(jīng)營方針，從茶葉基地建園、管理、開發(fā)加工等建立一套完善品質(zhì)保障體系。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會(huì)需求，努力提升全茶葉園區(qū)在中國外市場(chǎng)著名度和擁有率，深入促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。（4）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢驗(yàn)制度1目標(biāo)定時(shí)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢驗(yàn)，以驗(yàn)證本企業(yè)所生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2適用范圍本企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過程。3職責(zé)3.1總經(jīng)理任命有機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)組長，同意檢驗(yàn)員；3.2有機(jī)檢驗(yàn)組長負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)計(jì)劃，組織內(nèi)部檢驗(yàn)工作，編寫檢驗(yàn)匯報(bào)并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢驗(yàn)匯報(bào)；3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正方法實(shí)施。4內(nèi)部檢驗(yàn)工作程序4.1內(nèi)部檢驗(yàn)要求4.1.1內(nèi)部檢驗(yàn)由內(nèi)部檢驗(yàn)員擔(dān)任，視實(shí)際情況需要可成立檢驗(yàn)小組，組員最少兩人，設(shè)審核組長一名。檢驗(yàn)員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證實(shí)者擔(dān)任。4.1.2檢驗(yàn)組長編制此次《內(nèi)部檢驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理同意。4.1.3檢驗(yàn)組長組織編寫《檢驗(yàn)表》，具體列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。4.1.4發(fā)出《內(nèi)部檢驗(yàn)通知書》，經(jīng)總經(jīng)理同意后，提前2天送受檢單位主管簽收。4.1.5內(nèi)部檢驗(yàn)每十二個(gè)月進(jìn)行一次，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，實(shí)施不定時(shí)內(nèi)檢。4.2內(nèi)部檢驗(yàn)內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)容關(guān)鍵包含有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢驗(yàn)過程遵照依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有機(jī)管理體系文件等。4.2.1有機(jī)產(chǎn)品原料種植過程檢驗(yàn)內(nèi)容：有機(jī)原料產(chǎn)地整體情況，檢驗(yàn)企業(yè)和管理部門簽署有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和管理、收購協(xié)議實(shí)施情況；檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中投入多種外來物質(zhì)起源，限制或控制、嚴(yán)禁使用物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧要求和標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)土壤肥力保持、間作方法、雜草防治、作物蟲害防治，作物病害防治、澆灌用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢驗(yàn)收獲，收獲后處理和儲(chǔ)藏場(chǎng)所、設(shè)施情況，包含原料采集、包裝、運(yùn)輸、加工、存放是否能有效預(yù)防和非有機(jī)成份污染等；檢驗(yàn)是否建立和實(shí)施完整文檔統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)情況：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。4.2.2有機(jī)產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)內(nèi)容：加工廠衛(wèi)生管理情況，包含設(shè)備和清潔程序和工藝步驟控制；管理職責(zé)實(shí)施情況；產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)情況；檢驗(yàn)加工過程中有沒有有效控制有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量和預(yù)防污染方法及實(shí)施清況；在有機(jī)整個(gè)過程中（采集、包裝、運(yùn)輸、加工、存放、銷售等）是否保持了完整統(tǒng)計(jì)，這些統(tǒng)計(jì)能否確保從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品起源和生產(chǎn)加工步驟；檢驗(yàn)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品原料組成和添加劑、加工用水、廢棄物處理情況；包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸檔案統(tǒng)計(jì)，跟蹤檢驗(yàn)和同部質(zhì)量確保體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品銷售，包含產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)、收據(jù)、銷售發(fā)票等。4.2.3有機(jī)原糧銷售檢驗(yàn)內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸和儲(chǔ)藏和衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.3檢驗(yàn)程序4.3.1檢驗(yàn)員檢驗(yàn)前應(yīng)做好檢驗(yàn)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包含：帶好相關(guān)文件，包含檢驗(yàn)計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、統(tǒng)計(jì)表格等，假如是再次檢驗(yàn)，需帶上次檢驗(yàn)匯報(bào)，尤其是不合格項(xiàng)和改善要求。4.3.2檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)后先和生產(chǎn)者或加工企業(yè)責(zé)任人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹此次檢驗(yàn)內(nèi)容、任務(wù)、目標(biāo)、依據(jù)和范圍，和相關(guān)管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。4.3.3根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃安排到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)過程中，依據(jù)列出檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法采取問詢、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)完成后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)發(fā)覺問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。4.4不合格項(xiàng)整改對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格項(xiàng)，檢驗(yàn)組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合匯報(bào)》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定，由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正方法。經(jīng)審校員確定后實(shí)施，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并匯報(bào)驗(yàn)證結(jié)果。4.5內(nèi)部檢驗(yàn)匯報(bào)完成現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢驗(yàn)匯報(bào)》，由總經(jīng)理審核同意。檢驗(yàn)匯報(bào)內(nèi)容以下：檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、方法和依據(jù)，檢驗(yàn)部門及檢驗(yàn)組組員，檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在關(guān)鍵問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改善地方?！秲?nèi)部檢驗(yàn)匯報(bào)》由審核組長署名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。5相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1《年度內(nèi)部檢驗(yàn)計(jì)劃表》5.2《檢驗(yàn)表》5.3《檢驗(yàn)計(jì)劃》5.4《不符合匯報(bào)》5.5《內(nèi)部檢驗(yàn)匯報(bào)》。（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系建立、實(shí)施）為確保有機(jī)茶葉生產(chǎn)完整性，我們建立了一系列追蹤體系文件，有機(jī)茶從基地到加工廠全部建立產(chǎn)品編號(hào)系統(tǒng)，實(shí)施基地管理有機(jī)化，每個(gè)基地茶農(nóng)為一個(gè)生產(chǎn)單元，每個(gè)單元建立一個(gè)編號(hào)，每戶栗農(nóng)建立對(duì)應(yīng)檔案，實(shí)現(xiàn)從種植到采收各個(gè)步驟質(zhì)量跟蹤。為確保有機(jī)完整性，建立生產(chǎn)及加工全過程具體統(tǒng)計(jì)、原料到貨統(tǒng)計(jì)、成品茶出入庫統(tǒng)計(jì)，并保留好多種票據(jù)，建立好跟蹤審查系統(tǒng)。經(jīng)過規(guī)范條碼標(biāo)簽，完成從茶葉種植、收購、運(yùn)輸、加工貯藏、包裝出貨直至銷售各個(gè)步驟連接。對(duì)于一個(gè)具體追溯對(duì)象來說，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，大家立即經(jīng)過所購置商品包裝上這些條碼標(biāo)簽，很方便地查詢到所屬整個(gè)種植、加工過程，實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理。使有機(jī)茶葉從基地種植、收購、運(yùn)輸、加工儲(chǔ)存、包裝出貨到最終消費(fèi)市場(chǎng)全程監(jiān)控，實(shí)施溯源管理，最終產(chǎn)品假如出現(xiàn)問題，全部能查找到問題根源，從而得到有效處理和改善。具體文件內(nèi)以下：追蹤體系：

1、茶葉栽培及田間管理統(tǒng)計(jì)

所購置種子及種苗證實(shí)文件（購置單據(jù)、非轉(zhuǎn)基因種子及種苗證實(shí)等）

生產(chǎn)中所使用多種生產(chǎn)資料證實(shí)文件（購置單據(jù)、產(chǎn)品說明）

播種統(tǒng)計(jì)（作物品種名稱、種子起源、播種日期、播種量）

土地耕作統(tǒng)計(jì)（耕作時(shí)間和方法）

有機(jī)肥統(tǒng)計(jì)（原料組成、百分比、數(shù)量、起源、制作方法）

施肥統(tǒng)計(jì)（肥料名稱、起源、施用時(shí)間、數(shù)量）（若為經(jīng)有機(jī)認(rèn)證肥料，需提供肥料有機(jī)證書復(fù)印件）

病蟲害防治統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、防治方法、原因、用量及所用藥劑購置發(fā)票）

除草統(tǒng)計(jì)（除草時(shí)間、方法）

收獲統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、方法、數(shù)量、批次號(hào)）

2、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、銷售文件及統(tǒng)計(jì)

原料運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)（運(yùn)輸工具、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量）

原料入庫時(shí)品質(zhì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)方法及結(jié)果）

不合格產(chǎn)品處理統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量、不合格原因）

原料入庫統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量）

加工工藝步驟圖

加工過程各工序（篩選、清選、清洗、包裝等）統(tǒng)計(jì)（工序名稱、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、加工數(shù)量、加工損耗、出成率、成品數(shù)量）機(jī)械設(shè)備清掃、清洗統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、設(shè)備名稱、清掃方法、所用藥劑名稱、用量、藥劑購置單據(jù)）

防蟲防鼠統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、防鼠防蟲場(chǎng)所、所用藥劑或工具名稱、用量、購置單據(jù)）

出庫統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量）

產(chǎn)品標(biāo)簽（產(chǎn)品名稱、批次號(hào)等）

銷售統(tǒng)計(jì)（時(shí)間、產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量）及銷售發(fā)票依據(jù)這些文件，就能夠追朔到實(shí)際生產(chǎn)全過程，哪個(gè)步驟出現(xiàn)問題，全部能夠正確查出。連續(xù)改善：在有機(jī)茶葉生產(chǎn)，加工過程中，依據(jù)實(shí)際碰到問題，不停發(fā)覺和更正有機(jī)茶葉生產(chǎn)和加工管理體系，消除不符合有機(jī)板栗生產(chǎn)、加工多種不利原因，主動(dòng)查找不符合原因，廣泛征求廣大基地農(nóng)戶和群眾意見，確定適宜方法和改善方案，公告改善方案，經(jīng)過廣大基地農(nóng)戶認(rèn)可后，進(jìn)行實(shí)施，并全程統(tǒng)計(jì)改善原因及改善結(jié)果。生產(chǎn)經(jīng)營部要對(duì)有機(jī)茶葉質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，關(guān)鍵針對(duì)產(chǎn)品信息、訂單、用戶反饋信息、

用戶申投拆等方面，適時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防方法，經(jīng)過定時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，對(duì)普遍存在不合格服務(wù)或質(zhì)量問題進(jìn)行立項(xiàng)處理，屬于那個(gè)部門，那個(gè)生產(chǎn)步驟，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)處理，處理后負(fù)責(zé)實(shí)施改善方法。確定需改善原因,對(duì)于原因顯著簡(jiǎn)單問題，責(zé)任部門可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判定；對(duì)于相當(dāng)復(fù)雜，憑經(jīng)驗(yàn)不足以判定問題可調(diào)查研究或在掌握材料后召開專題分析會(huì),找出存在問題和原因，確定改善方法適宜性，改善方法有效性和深入改善機(jī)會(huì)。（6）統(tǒng)計(jì)管理制度1.目標(biāo)對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制，以證實(shí)產(chǎn)品、過程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。2.范圍適適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中統(tǒng)計(jì)控制。3.職責(zé)辦公室是統(tǒng)計(jì)歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂統(tǒng)計(jì)格式，建立統(tǒng)計(jì)清單，并保留全部統(tǒng)計(jì)檔案。各部門負(fù)責(zé)各自統(tǒng)計(jì)，在每十二個(gè)月2月之前將上十二個(gè)月統(tǒng)計(jì)整理交辦公室歸檔。4.工作程序4.1統(tǒng)計(jì)要求4.1.1企業(yè)、各部門、農(nóng)場(chǎng)須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清楚，保留良好。4.1.2有機(jī)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)最少應(yīng)包含以下統(tǒng)計(jì)種類：土地、作物種植歷史統(tǒng)計(jì)及最終一次使用禁用物質(zhì)時(shí)間及使用量；種子、種苗種類、起源、數(shù)量統(tǒng)計(jì)；施用堆肥原材料起源、百分比、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用物質(zhì)名稱、成份、起源、使用方法和使用量；加工統(tǒng)計(jì)，包含原料購置、加工過程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)；加工廠有害生物防治統(tǒng)計(jì)和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔統(tǒng)計(jì)；原料和產(chǎn)品出入庫統(tǒng)計(jì)，全部購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號(hào)管理等。4.2統(tǒng)計(jì)控制4.1.3統(tǒng)計(jì)空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各相關(guān)場(chǎng)所得到對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)表格。4.1.4統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)和編號(hào)4．1.5統(tǒng)計(jì)填寫要求統(tǒng)計(jì)由所在崗位相關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須立即、正確，字跡清楚，內(nèi)容完整。統(tǒng)計(jì)不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確統(tǒng)計(jì)寫在合適位置，并簽署姓名。4.1.6統(tǒng)計(jì)應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以預(yù)防丟失或損壞。4.1.6辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。4.1.7多種統(tǒng)計(jì)保留期：有機(jī)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、農(nóng)事日志：5年4.1.8對(duì)過期統(tǒng)計(jì)交由辦公室銷毀，保留銷毀統(tǒng)計(jì)。4.1.9如因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方要求可延長其保留期。4.2.0統(tǒng)計(jì)能夠展現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存放介質(zhì)時(shí)，必需同時(shí)備份2份，保留于不一樣地點(diǎn)。5統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)清單（7）用戶申、投訴處理：我們已制訂專門制度來管理用戶申投訴問題。具體由辦公室負(fù)責(zé)辦理，接到用戶投訴時(shí)，首先做到立即處理。對(duì)于用戶投訴，我們要快速做出反應(yīng)，努力爭(zhēng)取在最短時(shí)間里全方面處理問題，給用戶一個(gè)圓滿結(jié)果。對(duì)每一個(gè)用戶投訴首先要熱情接待，對(duì)投訴內(nèi)容做具體問詢并加以統(tǒng)計(jì)，了解用戶投訴內(nèi)容后，要判定用戶投訴理由是否充足，投訴要求是否合理，假如投訴不能成立，以婉轉(zhuǎn)方法回復(fù)用戶，取得用戶諒解，消除誤會(huì)；假如投訴成立，依據(jù)用戶投訴內(nèi)容，確定相關(guān)具體受理部門和受理人負(fù)責(zé)，屬于那個(gè)部門問題交具體哪個(gè)部門負(fù)責(zé)，再派專員具體查明用戶投訴具體原因及具體造成用戶投訴責(zé)任人。依據(jù)調(diào)查情況，提出具體處理方案，并提交主管領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)于用戶投訴問題，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)給予高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)投訴處理方案一一過目，立即做出指示，依據(jù)實(shí)際情況，采取一切可能方法，挽回已經(jīng)出現(xiàn)損失，實(shí)施處理方案，處罰直接責(zé)任者，處理結(jié)束后將調(diào)查結(jié)果通知用戶，并立即地搜集用戶反饋意見。對(duì)直接責(zé)任者部門主管要根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行處罰，依據(jù)投訴所造成損失大小，扣罰責(zé)任人一定百分比績(jī)效工資或獎(jiǎng)金；同時(shí)對(duì)不立即處理問題造成延誤責(zé)任人也要進(jìn)行追究。對(duì)投訴處理過程進(jìn)行總結(jié)和綜合評(píng)價(jià)，吸收經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改善對(duì)策，提升用戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低投訴率。2、內(nèi)部規(guī)程（1）作物栽培規(guī)程①土地備耕規(guī)程園地選擇。應(yīng)選擇土壤PH4.5—6.5、結(jié)構(gòu)良好壤土，要求土層深厚、土壤肥沃、腐殖質(zhì)含量高、不積水、坡度25度以下，水源充足，交通電力通訊方便緩坡地帶，大氣、土壤、水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果符合茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求。

茶園計(jì)劃。新發(fā)展茶園要圍繞水土保持、生態(tài)平衡搞好計(jì)劃，因地制宜、以茶為主抓好“四個(gè)結(jié)合”，即深翻改土、植樹造林、興修水利、畜牧養(yǎng)殖。同時(shí)對(duì)山水田林路全方面計(jì)劃、綜合治理，認(rèn)真做好道路及排灌系統(tǒng)設(shè)計(jì)，合理布局茶行及茶園遮蔭、防風(fēng)樹配置。把新茶園建成既突出經(jīng)濟(jì)效益又集“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”于一體高效產(chǎn)業(yè)基地。區(qū)塊劃分和道路設(shè)置：區(qū)塊劃分關(guān)鍵依據(jù)管理方便和茶行部署，通常依據(jù)地形劃分，每塊茶園長度以50米左右為宜，地塊之間設(shè)置排水溝。道路設(shè)置通常分為主道（寬6—8米）、支道（寬4—6米）、作業(yè)道（寬1—2米）。排、灌水溝設(shè)置：縱溝——和茶行垂直、橫溝——和茶行平行、隔離溝——設(shè)在茶園上方和林帶交界處、攔水溝——設(shè)在茶園下方和農(nóng)田交界處。梯田茶園每塊茶地堰下設(shè)置深0.5米、寬1.0米排水溝。營造防風(fēng)林：設(shè)在茶園四面、分水嶺和道路兩側(cè)，分主林帶和副林帶，主林帶和主害風(fēng)方向垂直，林帶寬5—7米，種植柳杉、當(dāng)?shù)厣嫉?—7行，副林帶種植柳杉等3—4行，株、行距均為0.5×1米，距離茶行不少于4米，并和道路、排灌系統(tǒng)相適應(yīng)。

園地開墾。因?yàn)椴铇鋵偕罡?、多年生植物，只有根深才能葉茂。所以，為了促進(jìn)以后茶樹根系生長，種茶前秋冬季對(duì)選擇好宜茶地進(jìn)行一次全方面深翻，深度達(dá)80厘米以上，清理地面樹根、石塊等障礙物，地面雜草可翻埋于土中或集中起來待以后深施入種植溝最下面。

茶園種植。新發(fā)展茶園要選擇適宜當(dāng)?shù)厣L優(yōu)良品種，同時(shí)要把好“三關(guān)”，即種植質(zhì)量關(guān)、苗期管理關(guān)、越冬防護(hù)關(guān)。茶園園地準(zhǔn)備：開挖種植溝。先耙細(xì)整平地面，按1.5米行距東西方向劃出基線（中間間隔80厘米），沿此線開挖寬、深各70厘米種植溝。施肥：在溝內(nèi)施入雜爛草及有機(jī)肥，每畝施用腐熟有機(jī)肥5000千克以上、磷肥50千克左右或商品有機(jī)肥400千克，再加硫酸亞鐵100千克，土、肥拌勻后，施至離地面40—50厘米處作底肥，再回填熟土，整成70厘米寬、20厘米深畦以備栽茶或種茶。移栽前依據(jù)墑情，灌足灌透底水，確保墑情移栽。②種苗選定、處理方法和播種育苗規(guī)程選苗。選擇良種壯苗。苗高25厘米以上、主干基部粗3—4毫米、無病蟲害1齡苗。

栽植時(shí)期。通常以幼苗休眠期為宜，春栽以春分至清明為好，秋栽以寒露小陽春氣候?yàn)楹谩?/p>

種植規(guī)格。采取雙行密植。大行寬80厘米，小行距40厘米、叢距30厘米，每叢1株，畝用苗量3500—4000株/畝。

移栽要求。移苗時(shí)盡可能多帶土不損傷根部，茶苗太高可于移栽前離地15—20厘米處進(jìn)行修剪作為第一次定剪。

栽植時(shí)品種不可混雜。

苗木運(yùn)回前要把一切栽植準(zhǔn)備工作做好，苗木運(yùn)回后應(yīng)組織人力突擊搶栽，一時(shí)栽不完苗木要假植。

苗木根部不可和肥料直接接觸。

栽種時(shí)苗木根系要舒展，雙株要稍分開栽，分層填入細(xì)土、壓緊，繼續(xù)填土壓緊至根頸部。

栽苗完成后一次澆足定根水，再覆蓋一層松土。其后做好防凍抗旱保苗全苗工作。

備留少部分茶苗假植，以用于補(bǔ)缺。

③取得有機(jī)種子和種苗計(jì)劃本年度及以后三年土地及種子、幼苗計(jì)劃地塊編號(hào)品種種子/種苗起源認(rèn)證情況使用量處理方法播種時(shí)間是否轉(zhuǎn)基因自留種外購有機(jī)常規(guī)（未處理）常規(guī)（使用包衣等處理）B茶葉————————————————否C茶葉————————————————否D茶葉————————————————否④土壤肥力保持和管理方法茶園施肥茶園肥料種類：有機(jī)肥。關(guān)鍵包含：餅肥、廄肥、人糞尿、堆肥和漚肥等。無機(jī)肥料。關(guān)鍵包含：硫酸銨、尿素、硝酸銨、過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、磷礦粉、硫酸鉀、草木灰、復(fù)合肥和混合肥等。

施用時(shí)期茶園基肥施用時(shí)期。通常宜在白露前后，最遲不過秋分。茶園追肥施用時(shí)期。茶園追肥作用，關(guān)鍵是不停補(bǔ)充茶樹生長發(fā)育過程對(duì)營養(yǎng)元素需要，以深入促進(jìn)茶樹生長，達(dá)成連續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)目標(biāo)。催芽肥施用時(shí)期：為了充足滿足春茶生長對(duì)養(yǎng)分要求，促進(jìn)茶樹早發(fā)、多發(fā)、齊發(fā)、壯發(fā)，立即施下第一次追肥，通常在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下為宜。夏秋茶追肥施用時(shí)期：通常在春茶結(jié)束后（5月下旬），進(jìn)行第二次追肥；夏茶結(jié)束后（7月上旬）進(jìn)行第三次追肥。假如氣溫高，雨水多，茶樹生長久長，要進(jìn)行第四次追肥（8月上旬）。在確定適宜追肥施用時(shí)期時(shí)，除了按茶樹物候期外，還要依據(jù)天氣、土壤、肥料等因子，綜合考慮，因地制宜，靈活掌握。另外對(duì)于早發(fā)品種要早施，遲發(fā)品種要遲施，陽坡茶園要早施，陰坡茶園要遲施，砂土茶園要早施，粘土茶園要遲施，復(fù)合肥、尿素要合適早施，硫酸銨要遲施等。

茶園肥料用量及配合百分比施肥量。茶園經(jīng)濟(jì)合理施肥量，要依據(jù)茶園土壤肥力水平、茶樹年紀(jì)、茶葉產(chǎn)量、茶樹生長勢(shì)、耕作管理水平等因子綜合地加以分析。通常地說，茶樹從小到大，肥料用量也隨之增加；生長潛力低茶園，找出低產(chǎn)原因以后，隨增產(chǎn)潛力提升，肥料用量也要隨之增加。基肥用量：幼齡茶園每十二個(gè)月平均要施1000千克以上堆、廄肥作基肥或底肥，同時(shí)增施餅肥100千克，過磷酸鈣50千克，硫酸鉀20千克；采摘茶園每十二個(gè)月平均施堆肥、廄肥等1500千克，還要增施餅肥200千克，并隔二至三年施過磷酸鈣100千克、硫酸鉀30千克。對(duì)于高產(chǎn)茶園來說，基肥用量要依據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w條件而定，通常每十二個(gè)月施多種土雜肥、廄肥、堆肥等不少于5000千克。追肥用量：追肥關(guān)鍵施速效性氮肥。通常成齡茶園，每生產(chǎn)50千克干毛茶時(shí)，要?dú)w還給茶園土壤7.5千克純氮，按利用率30%左右，追施尿素要達(dá)成100千克左右。整年畝用量不得超出120千克。春、夏、秋三次追肥百分比通常全部按40：30：30方法分配。配合百分比：幼齡茶樹肥培管理關(guān)鍵是培養(yǎng)龐大根系和粗壯寬大樹冠。磷鉀肥對(duì)促進(jìn)茶樹根系生長和茶樹樹冠形成有良好作用。所以，1——2年生茶苗，氮、磷、鉀肥百分比宜采取1：1：1或1：1.5:1.5;而3——4年生茶樹，通常宜采取2：1：1或2.5：2：1；以后伴隨茶樹不停長大和投采，氮百分比要對(duì)應(yīng)地合適提升，三要素施肥百分比通常為4：2：1或3：2：1很好?？偠灾?，茶園三要素配合百分比，一定要因地制宜，切勿生搬硬套。

茶園施肥次數(shù)茶園施肥次數(shù)和茶區(qū)氣候條件、施肥量、采摘制度等原因相關(guān)。利川茶區(qū)因?yàn)闅鉁氐停晁?，發(fā)芽輪次少，采摘期短，除基肥外，追肥3——4次即可。

施肥位置及深度對(duì)于茶園施肥來說要相對(duì)集中，不管是基肥還是追肥，條栽茶園要條施，幼齡茶園要按苗穴施。成齡采摘茶園施肥位置，通常以茶叢蓬面邊緣垂直向下為標(biāo)準(zhǔn)。未形成蓬面幼齡茶樹，施肥溝（穴）離根莖距離，1——2年生茶苗為6-10厘米；3——4年生茶苗為10-15厘米。平地茶園一邊或兩邊施肥，坡地茶園或梯級(jí)茶園，要在茶行上方開溝施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成齡采摘茶園通常25——30厘米，1——2年生幼齡茶園通常15——20厘米，3——4年生茶園通常施20-25厘米。追肥深度通常8-10厘米，并隨施隨蓋土。磷、鉀肥和基肥一樣。

茶園葉面肥茶樹葉子除了光合作用外，還能吸收附著在葉子表面礦物質(zhì)作為自己營養(yǎng)成份。所以，在茶樹施肥中，除了根部施肥外，還能夠進(jìn)行根外葉面施肥，稱為茶園“根外肥”。依據(jù)茶樹生長情況，可施用農(nóng)業(yè)部登記注冊(cè)葉面肥，采摘前10天停止使用。嚴(yán)禁茶園施用化學(xué)合成生長調(diào)整劑和除草劑。

茶園根外施肥注意事項(xiàng)：噴肥時(shí)，要正、反面同時(shí)噴勻，尤其要注意后面噴施；在和農(nóng)藥配合施用時(shí)，要注意農(nóng)藥和肥料化學(xué)性質(zhì)；注意天氣改變，既要預(yù)防高溫曝曬引發(fā)水分蒸發(fā)過快而快速改變其濃度，也要預(yù)防下雨被雨水沖跑肥料。噴肥時(shí)間，最好選擇黃昏或清晨，陰天全天可噴。⑤常發(fā)病、蟲、害名稱和防治方法

農(nóng)業(yè)防治分批、數(shù)次、立即采摘，抑制小綠葉蟬、茶毛蟲、茶橙癭螨、茶餅病、茶葉枯病等危害芽葉病蟲。經(jīng)過修剪控制茶樹高度，減輕蚧類、黑刺粉虱等病蟲危害，控制螨類越冬基數(shù)。秋末宜結(jié)合施基肥，進(jìn)行茶園深耕，降低翌年在土地中越冬病蟲群密度。將茶園根際周圍落葉及表土清理至行間深埋，有效防治葉類病蟲及在表土越冬害蟲。立即清溝排漬，預(yù)防茶園漬水，降低茶園濕度，可減輕茶樹根部病蟲害及茶餅病危害。

物理防治人工捕殺，減輕茶毛蟲等害蟲危害。利用害蟲趨光性，推廣佳多牌頻振式殺蟲燈誘殺，可防治茶小綠葉蟬等多個(gè)害蟲。同時(shí)可和養(yǎng)雞相結(jié)合。采取機(jī)械或人工方法除草，茶園內(nèi)禁用化學(xué)除草劑。

生物防治保護(hù)利用好當(dāng)?shù)夭鑸@中草蛉、瓢蟲、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，降低人為原因?qū)μ鞌硞?。大力推廣生物制劑，畝用苦參堿1000——1500倍，或魚藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害蟲，可取得很好防效。

茶園內(nèi)種植萬壽菊，對(duì)茶園內(nèi)多個(gè)害蟲有很好防治效果。

提倡茶園養(yǎng)雞治蟲。

化學(xué)防治（有機(jī)茶園禁用）

嚴(yán)格掌握防治標(biāo)準(zhǔn)和防治適期噴藥，盡可能選擇挑治、早治。

宜低容量噴霧，推廣機(jī)動(dòng)噴霧器，小孔徑噴片，新式密封性能好噴霧器噴霧；逐步淘汰手動(dòng)噴霧。

茶園禁用高毒高殘農(nóng)藥，關(guān)鍵品種有：滴滴涕、六六六、對(duì)硫磷（1605）、甲基對(duì)硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈及其混劑等高毒、高殘留農(nóng)藥。凡在利川境內(nèi)茶園推廣藥劑必需經(jīng)市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法部門許可，不然均為禁施藥劑。

有限制使用低毒低殘農(nóng)藥：杜邦萬靈10——20克、或賽丹60——80毫升、吡蟲啉類藥劑10——20克/畝，兌水100斤噴霧，但注意施藥后安全間隔期，通常7——10天后才能采茶。選擇2.5%天王星1000倍液、吡蟲啉倍液、35%硫丹1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%聯(lián)苯菊酯乳油750—1000倍液等交替使用防治假眼小綠葉蟬、黑刺粉虱、茶蚜、茶綠盲蝽象、蚧殼蟲等；茶橙癭螨可選擇73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可選擇70%甲基托布津1000倍液防治。

“寒露”前后封園，分別用0.7%石灰半量式波爾多液或0.5波美度石硫合劑或100倍機(jī)油乳劑進(jìn)行，關(guān)鍵防治茶樹越冬病蟲如：小綠葉蟬、黑刺粉虱、蚧類、螨類和云紋葉枯病、輪斑病等。⑥澆灌水起源及澆灌管理：澆灌水均源于天然降水⑦作物輪作計(jì)劃和間、套作計(jì)劃：本年度關(guān)鍵輪作、間作作物播種、收獲時(shí)間地塊編號(hào)作物名稱播種時(shí)間收貨時(shí)間B玉米4月8月C花生4月8月以后三年關(guān)鍵輪作、間作作物播種時(shí)間B玉米4-5月8-9月C花生4-5月8-9月⑧收獲方法管理要求：有機(jī)茶原料收獲須遵守單收、單存、單運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，做到有機(jī)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分別收獲。應(yīng)按地塊號(hào)進(jìn)行收割。收割前應(yīng)按要求對(duì)收割設(shè)備進(jìn)行清潔。收獲成品應(yīng)按有機(jī)、轉(zhuǎn)換、常規(guī)不一樣類型進(jìn)行儲(chǔ)存。儲(chǔ)存容器必需經(jīng)過清掃，確保不受污染。保留收獲統(tǒng)計(jì)。⑨原料儲(chǔ)存、運(yùn)輸操作規(guī)程貯藏要求有機(jī)產(chǎn)品在貯存過程中不得受到其它物質(zhì)污染，以確保有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品完整性。貯藏產(chǎn)品倉庫必需潔凈，無蟲害，無有害物質(zhì)殘留。有機(jī)產(chǎn)品除常溫貯藏外，許可溫度控制、干燥、貯藏、濕度調(diào)整等方法。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，假如不得不和常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必需在庫內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必需包裝，標(biāo)簽等方法確保有機(jī)產(chǎn)品不和非認(rèn)證產(chǎn)品混放。產(chǎn)品出入庫和庫存量必需有完整檔案統(tǒng)計(jì)，并保留對(duì)應(yīng)單據(jù)。運(yùn)輸此處所指運(yùn)輸是指由儲(chǔ)藏地向加工或銷售地進(jìn)行運(yùn)輸過程。運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗潔凈。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)運(yùn)輸。并在運(yùn)輸車輛上標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，預(yù)防污染”提醒。在運(yùn)輸和裝卸過程中，外包裝上有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及相關(guān)說明不得被玷污或損毀。運(yùn)輸和裝卸過程必需有完整檔案統(tǒng)計(jì)，并保留對(duì)應(yīng)單據(jù)。（2）初加工和儲(chǔ)藏規(guī)程①從基地到加工廠運(yùn)輸方法原料從種植基地起運(yùn)時(shí)，全部采取統(tǒng)一竹簍、麻袋包裝，汽車或拖拉機(jī)運(yùn)輸。并在運(yùn)輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識(shí)：有機(jī)產(chǎn)品，預(yù)防污染。保留運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)。采購部應(yīng)和運(yùn)輸司機(jī)說明預(yù)防有機(jī)產(chǎn)品污染要求，并在運(yùn)輸單上標(biāo)明要求。要求最少包含：不將化學(xué)物品和有機(jī)產(chǎn)品同車運(yùn)輸；裝貨前應(yīng)先對(duì)車輛進(jìn)行清潔處理。接貨工廠在收貨時(shí)按運(yùn)輸單上要求進(jìn)行檢驗(yàn)，只要檢驗(yàn)合格時(shí)方可收貨②加工廠接貨檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)加工廠生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品原料皆應(yīng)來自本社基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證有機(jī)原料基地。本社拒絕收購任何不按有機(jī)要求操作和協(xié)議以外來歷不明原料，從而確保原料質(zhì)量。凡不能證實(shí)是來自有機(jī)原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行處理。采購員應(yīng)明了采購有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量要求；合作社所需茶鮮葉應(yīng)符合相關(guān)工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求；茶鮮葉農(nóng)藥殘留量應(yīng)符合相關(guān)要求，不含任何雜質(zhì)。全部采購產(chǎn)品全部必需經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員和驗(yàn)證合格后，方可入庫投入使用；采購產(chǎn)品入庫須由倉庫管理員填寫“入庫單”，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)、驗(yàn)證、合格后并簽字，方可入庫；應(yīng)有原料驗(yàn)收制度，建立相關(guān)采購檔案，使原料起源有可追溯性。保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)。③不合格原料處理方法和合格原料保管方法不合格原料：未達(dá)成有機(jī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求；運(yùn)輸過程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象；未有批次號(hào)。通常不合格原糧但能達(dá)成常規(guī)原料標(biāo)準(zhǔn)，須按常規(guī)原糧處理，做好標(biāo)識(shí)，放到指定庫內(nèi)給予保留，不得和合格原糧混放。如達(dá)不到常規(guī)原糧標(biāo)準(zhǔn)則立即退貨，不可接收。合格原料：需用專用器皿盛放，避免和不合格品混雜，做好入庫統(tǒng)計(jì)。原糧保管區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，預(yù)防污染”。以備炒制之用。④初加工各工序操作方法一、殺青工序操作規(guī)程1、使用6CAT-60型殺青機(jī)前，應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)電源電壓和機(jī)器選擇電壓是否一致，并接收地線和觸電保護(hù)器，確保人身和設(shè)備安全。2、每個(gè)茶季作業(yè)開始前，應(yīng)重視下列事項(xiàng)：（1）應(yīng)檢驗(yàn)全部緊固件是否緊固可靠，傳運(yùn)零部件運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并應(yīng)清理滾筒內(nèi)壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機(jī)器不少于1小時(shí)空運(yùn)轉(zhuǎn)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行應(yīng)平穩(wěn)，正常，無卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時(shí)間確定：將鮮葉或類似其它物料，由進(jìn)料口投入滾筒至排出滾筒時(shí)間，可使用調(diào)整機(jī)構(gòu)改變滾筒傾斜角度，調(diào)整殺青時(shí)間，通常春茶1分—1分10秒左右，夏秋茶為50秒—1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等原因決定殺青時(shí)間，以殺青適度為準(zhǔn)。3、操作使用。（1）接通電源，使用機(jī)器，等一切正常后，點(diǎn)火升溫，升溫時(shí)使?jié)L筒運(yùn)轉(zhuǎn)，不然易變形，影響作業(yè)。（2）殺青投葉前，應(yīng)掌握溫度情況，當(dāng)溫度達(dá)成理想殺青溫度時(shí)（桶溫180-200℃，出葉口溫度80-100（5）殺青葉經(jīng)冷風(fēng)吹散快速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)立即撤出爐膛內(nèi)余火，并使?jié)L筒繼續(xù)空運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)滾筒內(nèi)溫度降至50℃以下時(shí)，切斷電源停機(jī)。停機(jī)后應(yīng)清除筒內(nèi)殘留葉，清理機(jī)器外表面，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。4、殺青過程中，應(yīng)隨時(shí)掌握殺青程度，其感官標(biāo)準(zhǔn)為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質(zhì)柔軟，無紅梗紅葉，無焦邊爆點(diǎn)，發(fā)出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規(guī)程1、揉捻加壓掌握“輕—重—輕”標(biāo)準(zhǔn)，老葉重壓長揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機(jī)后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕—重—輕”交替方法，揉捻歷時(shí)25分鐘左右，出葉后立即送往解塊篩分。需要復(fù)揉采取“空壓—輕壓”方法，歷時(shí)15分鐘左右后立即送往解塊篩分。4、揉捻操作時(shí)應(yīng)注意：兼顧殺青葉攤涼工作，嚴(yán)禁將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣葉（或茶條）應(yīng)勤加處理，以確保整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完成，應(yīng)立即將揉桶及地面清理潔凈。三、烘干工序操作規(guī)程1、每次開機(jī)前必需認(rèn)真檢驗(yàn)，各傳動(dòng)部位是否正常，烘箱體內(nèi)有沒有障礙物及其它雜物。一切正常后方可開機(jī)。2、上葉前必需使烘箱內(nèi)充足預(yù)熱，當(dāng)升溫到烘茶所需溫度時(shí)開始上葉。3、上葉量不得堆放過多，也不宜出現(xiàn)空板，待烘茶葉必需經(jīng)過解塊篩分機(jī)解塊茶團(tuán)及清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉干燥程度（即含水率要求）選擇攤?cè)~厚度和全程烘茶時(shí)間，通常以薄攤快速為好，調(diào)整全程烘葉時(shí)間可有沒有極變速箱調(diào)整手輪調(diào)整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應(yīng)定時(shí)開啟清理。6、調(diào)風(fēng)箱可控制總進(jìn)風(fēng)風(fēng)量，調(diào)整風(fēng)門大小位置，以不使被烘物料嚴(yán)重吹飛為宜。7、熱風(fēng)爐加煤料應(yīng)少添勤加，以保持熱風(fēng)溫度恒定。8、烘干作業(yè)完成，當(dāng)熱風(fēng)溫度下降到60℃9、烘干機(jī)在作業(yè)時(shí)，應(yīng)常常注意電動(dòng)機(jī)、變速箱及各傳動(dòng)部位發(fā)燒情況。電機(jī)溫升不得超出100℃，各部位軸承溫升不得超出65℃，變速箱溫升不得超出10、烘干機(jī)在作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如發(fā)覺有不正常沖擊嗓音應(yīng)立即停機(jī)檢驗(yàn)，快速查明原因，立即處理，排除故障，方能繼續(xù)工作。11、班次作業(yè)時(shí)應(yīng)在套筒滾子鏈上涂沫機(jī)油加以潤滑，并檢驗(yàn)變速箱是否停止在要求油位。12、每班次烘茶結(jié)束前應(yīng)將上葉輸送部分及勻葉輪上殘留茶葉刷凈，結(jié)束后，應(yīng)在機(jī)內(nèi)機(jī)外及四面積灰清掃潔凈。13、應(yīng)立即檢驗(yàn)火管燒蝕及爐壁縫情況，以確保加熱爐正常運(yùn)行。14、應(yīng)注意檢驗(yàn)無級(jí)變速箱傳動(dòng)三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)覺有斷裂及卡阻征兆應(yīng)立即更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規(guī)程1、每班使用包裝袋應(yīng)在上一班下班前領(lǐng)入車間內(nèi)，每班提前半小時(shí)用紫外線進(jìn)行包裝袋消毒。2、工人進(jìn)入內(nèi)包裝間前，應(yīng)更換工作服、洗手。3、使用前檢驗(yàn)電子秤正確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產(chǎn)日期。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。5、每次完成產(chǎn)品包裝后，應(yīng)清掃機(jī)器。⑤批次號(hào)編制方法和管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)編制方法：企業(yè)采取以年月日滿足國家標(biāo)準(zhǔn)寫法方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)進(jìn)行編制。從收獲到出貨各道工序批次號(hào)管理措施：有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開始時(shí)給，采購部可依據(jù)編號(hào)標(biāo)正確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各基地批次號(hào)給情況。各有機(jī)種植、加工統(tǒng)計(jì)須注明其原料、成品批次號(hào)。批次號(hào)含有唯一性。當(dāng)需要進(jìn)行追蹤時(shí)，批次號(hào)應(yīng)能夠追溯到該產(chǎn)品全部種植、加工、銷售過程。⑥產(chǎn)品包裝和保管方法包裝材料干燥、清潔、無異氣味，不影響茶葉品質(zhì)；包裝要牢靠、防潮、整齊、能保護(hù)茶葉品質(zhì)，便于裝卸、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸；包裝用紙應(yīng)符合GB11680要求。包裝儲(chǔ)運(yùn)應(yīng)符合GB191要求；放包裝材料倉區(qū)應(yīng)潔凈整齊，秩序井然；內(nèi)外包裝材料應(yīng)分別存放；內(nèi)外包裝材料存放應(yīng)離墻離地；存放多種包裝材料庫房不得有鼠害存在。⑦產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）1、成品檢驗(yàn)制度①成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；②成品抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，關(guān)鍵檢測(cè)項(xiàng)目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評(píng)項(xiàng)目按SB/T10157《茶葉感官審評(píng)方法》要求分外形、內(nèi)質(zhì)二項(xiàng)，外形審評(píng)因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評(píng)因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個(gè)小項(xiàng)。檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室依據(jù)需要可出具對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報(bào)，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可并加蓋本企業(yè)檢驗(yàn)專用章作為產(chǎn)品放行同意。檢驗(yàn)員應(yīng)確保檢測(cè)數(shù)據(jù)框真實(shí)可靠，對(duì)檢測(cè)結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。相關(guān)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、結(jié)果由化驗(yàn)室保留。③檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)匯報(bào)，立即將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；④不符合要求成品，不得入倉，按《不合格品管理制度》進(jìn)行控制。⑤檢驗(yàn)員對(duì)所屬負(fù)擔(dān)檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)，相關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)完整、清楚，不得隨意涂改。⑥對(duì)本企業(yè)無能力檢測(cè)，而在茶葉審查細(xì)則中要求“＊”號(hào)項(xiàng)目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗(yàn)室每六個(gè)月送“云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”進(jìn)行委托檢驗(yàn)；當(dāng)國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查包含到“＊”號(hào)項(xiàng)目時(shí)，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查匯報(bào)可替換送檢匯報(bào)，化驗(yàn)室應(yīng)保留備查。⑦

進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)只能檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，并在要求環(huán)境條件下完成。⑧檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)分類妥善保管，保留期通常為產(chǎn)品保質(zhì)后順延六個(gè)月，另有要求除外。2、不合格品管理制度①以《檢驗(yàn)匯報(bào)》通知各相關(guān)部門；②一旦發(fā)覺不合格，各相關(guān)部門要立即做好標(biāo)識(shí)；③做好不合格統(tǒng)計(jì)，確定不合格范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。④由質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見，以確定是否讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收。⑤應(yīng)將不合格品和合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，預(yù)防在處理前被誤用；⑥依據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。3、不合格半成品控制①半成品倉庫接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；②由質(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；③不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；④對(duì)于可能讓步接收，車間要按檢驗(yàn)處理意見對(duì)半成品進(jìn)行處理。4、包裝工序不合格品控制①對(duì)于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要立即進(jìn)行返工處理直到合格為止；5、成品不合格控制①車間接到不合格品通知后，按處理意見對(duì)能夠返工進(jìn)行處理，對(duì)不能返工作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；②返工后成品必需重新檢驗(yàn)；③不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)出廠。6、其它不合格品控制①因設(shè)備或其它原因中止生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報(bào)廢等）。（3）設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程一、機(jī)械設(shè)備和多種工具要定時(shí)檢修，假如損壞，應(yīng)立即修理。二、多種機(jī)械設(shè)備、儀表應(yīng)保持清潔，依據(jù)多種設(shè)備不一樣要求，應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)、維護(hù)，添加或更換潤滑油。三、多種閘閥、開關(guān)應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)調(diào)整，更換壞件，機(jī)械設(shè)備連接件和螺絲釘要常常檢驗(yàn)和緊固。四、電器控制箱應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)、維護(hù)。五、多種機(jī)械設(shè)備除進(jìn)行必需日常保養(yǎng)外，還應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行大、中、小修。六、機(jī)械設(shè)備要定時(shí)清潔，清潔機(jī)電設(shè)備和周圍衛(wèi)生時(shí)，嚴(yán)禁擦拭設(shè)備動(dòng)力部分，不得有沖洗水濺落在電機(jī)帶電部位及潤滑部位。七、保持廠內(nèi)外及庫房?jī)?nèi)環(huán)境整齊、潔凈無異味，無積水，廠內(nèi)衛(wèi)生天天全方面打掃一次，做到車間和倉庫無蟲害和鼠害。八、多種設(shè)備、場(chǎng)地應(yīng)保持整齊衛(wèi)生，常常清洗，加工場(chǎng)地在加工期間不應(yīng)存放其它雜物，加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊，保持清潔，加工期間堅(jiān)持天天根本清掃加工場(chǎng)地，清潔盛放器具加工設(shè)備和加工用具，除去防銹油和銹斑。（4）職員教育、培訓(xùn)規(guī)程1、目標(biāo)：建立人員培訓(xùn)管理制度，確保培訓(xùn)規(guī)范進(jìn)行，提升全體職員素質(zhì)。2、使用范圍：使用全體職員培訓(xùn)管理。3、責(zé)任部門：人力資源部，質(zhì)檢部。4、具體責(zé)任：人力資源部負(fù)責(zé)制訂計(jì)劃，組織人員，質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供制訂計(jì)劃依據(jù)，組織教案，選擇或委派講課師資，進(jìn)行培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)。5、培訓(xùn)目標(biāo)5.1建立內(nèi)部培訓(xùn)教材庫，為后續(xù)培訓(xùn)工作提供充足資源；5.2培養(yǎng)高級(jí)，中級(jí)，初級(jí)和新職員，確保全部些人員全部合格上崗；5.3關(guān)鍵推進(jìn)一線職員技能培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；5.4經(jīng)過培訓(xùn)使全體職員知道茶葉生產(chǎn)、經(jīng)營等法制化管理；5.5茶葉是特殊商品，茶葉質(zhì)量關(guān)系者人民生命安全，是全體職員確立質(zhì)量第一標(biāo)準(zhǔn)；5.6使各級(jí)責(zé)任人又高度管理知識(shí)，知道實(shí)施意義和內(nèi)容，掌握實(shí)施相關(guān)知識(shí)，方法和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；5.7使全體職員掌握企業(yè)得規(guī)章制度；5.8技術(shù)、管理人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)培訓(xùn)，使其在各自崗位上，嚴(yán)格實(shí)施所要求本崗位職責(zé)及活動(dòng)內(nèi)容；5.9檢驗(yàn)及操作人員進(jìn)行全方面學(xué)習(xí)及檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和本崗位操作規(guī)程，工藝步驟和崗位職責(zé)學(xué)習(xí)，使其了解本崗位質(zhì)量責(zé)任；5.10經(jīng)過清潔衛(wèi)生教育，是全體職員養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣；5.11對(duì)從事潔凈區(qū)凈化設(shè)施管理人員，設(shè)備維修保養(yǎng)人員進(jìn)行知識(shí)、技能和方法培訓(xùn)，使其明確本崗位質(zhì)量責(zé)任；5.12對(duì)從事生產(chǎn)各類人員進(jìn)行符合本崗位要求專業(yè)技能、操作方法及本崗位相關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，明確本崗位質(zhì)量責(zé)任及崗位安全責(zé)任。6、培訓(xùn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)各級(jí)人員均應(yīng)根據(jù)管理規(guī)范和各自職責(zé)要求，找出差距，需什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么，急用先學(xué)，立竿見影。7、培訓(xùn)內(nèi)容7.1全員培訓(xùn)7.1.1每十二個(gè)月年末由質(zhì)檢部依據(jù)本年各部門各崗位實(shí)際情況填寫下十二個(gè)月（各部門各崗位培訓(xùn)要電表）管理統(tǒng)計(jì)，人力資源部以此為依據(jù)制訂下十二個(gè)月度培訓(xùn)計(jì)劃管理統(tǒng)計(jì)；7.1.2培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)共性和個(gè)性需求點(diǎn)，初步確定各類人員培訓(xùn)課程立即間安排，并和各部門責(zé)任人進(jìn)行溝通，征求意見，確定合理培訓(xùn)時(shí)間和課程；7.1.3全員培訓(xùn)屬于在崗培訓(xùn)；7.1.4確保培訓(xùn)質(zhì)量，培訓(xùn)后依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)置考題進(jìn)行考試，合格者發(fā)給培訓(xùn)合格證書，繼續(xù)回本崗位，不合格者下崗繼續(xù)培訓(xùn)，下崗培訓(xùn)待遇根據(jù)企業(yè)管理規(guī)