生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告

PAGEPAGE4生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告、目錄一、綜述3二、計(jì)劃涉及的零部件、過程及整車的控制情況5三、整車COP試驗(yàn)設(shè)備及人員的控制情況14四、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更及執(zhí)行情況14五、生產(chǎn)不一致情況的處理結(jié)果和措施14六、客戶投訴（或召回等）的相關(guān)情況說明14

3二級文件ZZSY/QP503管理評審控制程序4二級文件ZZSY/QP601人力資源控制程序5二級文件ZZSY/QP602設(shè)備管理程序6二級文件ZZSY/QP603工裝控制程序7二級文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二級文件ZZSY/QP704產(chǎn)品要求評審控制程序9二級文件ZZSY/QP705供方控制程序10二級文件ZZSY/QP706采購控制程序11二級文件ZZSY/QP707生產(chǎn)過程控制程序12二級文件ZZSY/QP708標(biāo)識控制程序13二級文件ZZSY/QP709產(chǎn)品防護(hù)控制程序14二級文件ZZSY/QP710監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序15二級文件ZZSY/QP711交付控制程序16二級文件ZZSY/QP712服務(wù)控制程序17二級文件ZZSY/QP801顧客滿意度控制程序18二級文件ZZSY/QP802內(nèi)部審核程序19二級文件ZZSY/QP803產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20二級文件ZZSY/QP804不合格品控制程序21二級文件ZZSY/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序22二級文件ZZSY/QP806糾正和預(yù)防措施控制程序23二級文件ZZSY/QP807持續(xù)改進(jìn)控制程序三、產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過程的控制1.檢驗(yàn)控制項(xiàng)

序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號檢驗(yàn)項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74977-4CLOA燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74978-6FVOA燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74979-4CLOA燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74976-PAD燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74977-PAD燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A1#燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A2#燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A3#燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性3汽車內(nèi)飾件SC0068AL:SA12-68-802燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SC0068AR:SA12-68-804燃燒特性GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2.工廠按照實(shí)施認(rèn)證產(chǎn)品的必要試驗(yàn)為GB8410-2006的汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性。檢測方法為委托外部有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，頻次為每年一次，偏差范圍為燃燒速度不大于100mm/min，符合要求，檢測記錄為實(shí)驗(yàn)報(bào)告，由工廠按《記錄控制程序》的要求保存。

3.查《合格供應(yīng)商名錄》，3C產(chǎn)品供應(yīng)商名稱與關(guān)鍵零部件及材料清單一致，且均為外購材料，與一致性控制計(jì)劃一致；4.抽查零部件材料關(guān)鍵零部件

型號

供應(yīng)商

5.查相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)書，文件中相關(guān)規(guī)定使與一致性控制計(jì)劃中要求一致。

6.查成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測設(shè)備、工具，與一致性控制計(jì)劃規(guī)定一致；抽結(jié)果評判：合格，檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)指導(dǎo)書一致。

7.型式試驗(yàn)樣品的一致性與一致性控制計(jì)劃規(guī)定的一致

。四、COP檢測設(shè)備、人員的控制要求

1.

檢測設(shè)備控制

1.1

公司品質(zhì)部按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，做好了設(shè)備的識別、校驗(yàn)、搬運(yùn)、包裝、儲存及保護(hù)。

1.2.抽查具編號：ZZSY-Z01，出廠編號：02171501檢定結(jié)論，合格，證書編號：質(zhì)字20160705-0772，校準(zhǔn)有效期到2017年1.3

品質(zhì)部已建立《計(jì)量器具臺賬》，并編制有《年度計(jì)量儀器檢定/校準(zhǔn)周期計(jì)劃》

1.4

品質(zhì)部定期對量進(jìn)行MSA分析，量具M(jìn)SA分析日期2016年8月，

分析結(jié)果：合格，記錄保存完好；對客戶提供的產(chǎn)品測量檢具，定期進(jìn)行了保養(yǎng)和日常點(diǎn)檢，并保留點(diǎn)檢記錄表。2.產(chǎn)品試驗(yàn)人員控制

2.1經(jīng)查生產(chǎn)工序人員的培訓(xùn)記錄，考核合格，會按照《生產(chǎn)操作指導(dǎo)書》進(jìn)行熟練操作，能勝任崗位；

2.2經(jīng)查檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄，各檢驗(yàn)員均進(jìn)行了崗前培訓(xùn)并考核合格，會按照各“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行檢驗(yàn)；能勝任其崗位。五、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求1．認(rèn)證負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的變更、申報(bào)的流程已熟練掌握。

2.《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》因增加了新產(chǎn)品，于2016年7月2日進(jìn)行了變更補(bǔ)六、對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定

1.

公司根據(jù)來料控制、過程控制、成品控制以及一致性審核環(huán)節(jié)中，發(fā)生的不合格信息，并且影響生產(chǎn)不一致的情況時(shí)，均按照《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.查成品檢驗(yàn)記錄，批號：20160824，發(fā)現(xiàn)11件不合格品，不合格原因：破損，處理結(jié)果：報(bào)廢，不合格品處理報(bào)告編號：20160824；不合格處理流程與《不合格品控制程序》內(nèi)容一致。

七、對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1.查成品檢驗(yàn)記錄，批號：20160603

，發(fā)現(xiàn)1籠（16件）產(chǎn)品標(biāo)簽與實(shí)物不符，不合格原因：作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)方法不完整臨時(shí)標(biāo)簽易脫落備貨及出貨未按三點(diǎn)照合要求檢查，處理結(jié)果：庫存全檢確認(rèn)并更新作業(yè)文件和懸掛標(biāo)簽，不合格處理流程與《不合格品控制程序》內(nèi)容一致。八、工廠質(zhì)量保證體系實(shí)際情況

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