公司信息安全風險管理制度

公司信息安全風險管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)公司信息安全風險管理制度（以下簡稱“本制度”）的訂立目的在于保護公司的信息資產(chǎn)安全，防備和掌控信息安全風險，確保公司業(yè)務的連續(xù)穩(wěn)定運行。本制度訂立依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《公司法》等相關法律法規(guī)、國家標準以及公司內(nèi)部文件。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部員工、合作伙伴和外部供應商，并包含公司所使用的信息系統(tǒng)的相關管理和維護人員。第三條定義本制度中涉及到的術語定義如下：1.信息資產(chǎn)：指公司的各種信息、數(shù)據(jù)、文檔、程序等有形或無形的資產(chǎn)，包含但不限于電子文檔、數(shù)據(jù)庫、軟件系統(tǒng)等。2.信息安全：指保護信息資產(chǎn)不受未經(jīng)授權的訪問、使用、披露、破壞、干擾的狀態(tài)。3.信息安全風險：指可能對信息資產(chǎn)造成損害或威逼的各種潛在事件和情況。4.信息安全風險評估：指對信息安全風險進行識別、評估和分析的過程。5.信息安全風險管理：指基于風險評估結果，訂立相應的防護措施和管理措施，降低或掌控信息安全風險的過程。第二章信息安全風險識別第四條風險識別的要求公司應建立健全的信息安全風險識別機制，對信息資產(chǎn)和相關系統(tǒng)進行全面、深入的風險識別，包含但不限于以下要求：1.定期進行信息資產(chǎn)清查和分類，確保對全部信息資產(chǎn)的識別、歸檔和維護；2.針對各類信息資產(chǎn)，進行全面、系統(tǒng)的風險評估和風險分析，確定風險等級和可能帶來的損失；3.在業(yè)務流程中識別可能產(chǎn)生的信息安全風險，并報告給相關部門進行處理。第五條信息安全風險評估進行信息安全風險評估應采用科學、系統(tǒng)的方法和工具，確保評估結果的準確性和全面性；風險評估結果應包含風險等級、風險影響和可能帶來的損失等信息，以便訂立相應的防護和管理措施；對于高風險等級的信息資產(chǎn)，應采取掌控、監(jiān)控等措施進行風險防范和強化管理，確保信息安全。第三章信息安全風險防范第六條組織機構與責任公司應設立信息安全管理部門，負責訂立并完善信息安全管理制度，訂立安全策略和技術規(guī)范，監(jiān)督、引導和檢查全公司的信息安全工作；全部部門和崗位應明確相應的信息安全管理責任，訂立相應的內(nèi)部管理制度，確保信息安全管理工作有序進行。第七條權限掌控全部員工應依照權限規(guī)定合理使用公司系統(tǒng)和信息資產(chǎn)，不得超出權限進行操作；公司應訂立認真的權限管理制度，定期進行權限的復核和調(diào)整；對于涉及核心信息的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，應進行嚴格的權限掌控，限制訪問范圍。第八條安全防護措施公司應建立多層次的信息安全防護體系，包含但不限于網(wǎng)絡防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、安全審計系統(tǒng)等；緊要系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫應設置合適的備份機制，確保在系統(tǒng)故障或禍害事件中能夠及時恢復；對于敏感信息和關鍵數(shù)據(jù)，應加密存儲和傳輸，確保信息的機密性和完整性。第四章信息安全風險應急管理第九條信息安全事件的處理凡是發(fā)現(xiàn)或者接到信息安全事件報告的，應及時進行確認和評估，采取必需的處理措施；針對不同類型的信息安全事件，應訂立相應的應急處理預案和流程，明確責任人和處理措施；對于影響范圍較大或者緊要的信息安全事件，應及時報告給相關部門和領導，進行協(xié)調(diào)處理。第十條信息安全事件的監(jiān)測與追蹤公司應建立信息安全事件的監(jiān)測和追蹤機制，定期進行事件的統(tǒng)計和分析；對于緊要信息系統(tǒng)和關鍵數(shù)據(jù)，應建立安全審計系統(tǒng)，并定期進行檢查和分析。第十一條信息安全事件的后續(xù)處理對于發(fā)生的信息安全事件，應進行事后的歸因分析和總結，及時修復和加強防范措施；訂立事件處理的后續(xù)處理措施，確保事件的后續(xù)工作得到妥當處理。第五章法律法規(guī)和培訓教育第十二條法律法規(guī)的遵守公司應嚴格遵守中華人民共和國相關的法律法規(guī)和國家標準，確保信息安全工作符合法律的要求和規(guī)定。第十三條培訓教育公司應定期組織信息安全培訓，提高員工的信息安全意識和業(yè)務操作水平；新員工進入公司后，應加強對其的信息安全培訓，確保其具備基本的信息安全知識。第六章其他第十四條監(jiān)督和檢查公司應定期對信息安全工作進行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行和信息安全工作的連續(xù)改進。第十五條違規(guī)懲罰對于違反本制度中相關規(guī)定的人員，依據(jù)公司相關制度，予以相應的違規(guī)懲罰。第十六條本制度的修訂依據(jù)公司信息安全工作的需要和法律法規(guī)的更新，本制度應及時進行修訂和完善。第七章附則第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體事項由公司信息安全管理部門負責