梅湖大道質(zhì)量策劃書

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁中國建筑XXCHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)質(zhì)量策劃書中國建筑XX惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部二零一七年三月目錄TOC\o"1-3"\h\u1.工程概況 82.質(zhì)量目標(biāo)及要求 82.1管理管控方針 82.2質(zhì)量目標(biāo) 82.3質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃編制說明 92.3.1適用范圍 92.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 92.3.4質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的管理管控 103.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 103.1相關(guān)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu) 103.2相關(guān)項(xiàng)目部管理管控人員組成 113.3質(zhì)量職責(zé) 113.4相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量管理管控體系 183.4.1相關(guān)項(xiàng)目總要求 184.文件和資料的控制 194.1控制程序和支持性文件 194.2相關(guān)項(xiàng)目所需控制的文件 194.3文件控制要求 194.4記錄要求 205.質(zhì)量記錄的控制 205.1控制程序 205.2質(zhì)量記錄的范圍 205.2.1工程質(zhì)量記錄 205.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 205.3質(zhì)量記錄控制要求 215.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 215.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管 215.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存 225.3.4質(zhì)量記錄的處置 225.3.5供方的記錄 225.4記錄要求 226.資源管理管控 226.1資源提供 226.2人力資源 226.2.1控制程序和支持性文件 226.2.2人員配置 226.2.3培訓(xùn) 226.2.4記錄要求 236.3基礎(chǔ)設(shè)施 236.4工作環(huán)境 247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 247.1控制程序 247.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 247.2.1合同合約交底 247.2.2圖紙會審 247.2.3相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃 247.2.4施工組織設(shè)計(jì)和施工合適的方案 247.2.5技術(shù)交底 257.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃 268.與顧客有關(guān)的過程 268.1合同合約評審 268.1.1控制程序 268.1.2合同合約評審 268.1.3合同合約變更修訂評審 268.1.4合同合約交底 268.1.5合同合約履行過程控制 278.1.6記錄要求 278.2顧客溝通 279.采購 279.1控制程序 279.2物資采購相關(guān)計(jì)劃的編制 279.3物資的采購 279.3.1本相關(guān)項(xiàng)目需采購的主要物資 279.3.2物資采購的分工 289.3.3物資采購要求 289.4合格供應(yīng)商的管理管控 289.5物資合同合約的管理管控 289.6物資的進(jìn)場與驗(yàn)收 289.7物資的存放、使用與管理管控 289.8甲供材的管理管控 2810.工程分包 2810.1控制程序和支持性文件 2910.2分包方的選擇、使用 2910.3對分包方的管理管控 2911.生產(chǎn)和服務(wù)的提供 2911.1控制程序 2911.2施工準(zhǔn)備 2911.3生產(chǎn)過程運(yùn)行控制 3011.3.1質(zhì)量管理管控控制 3011.3.2生產(chǎn)進(jìn)度控制 3011.3.3施工用機(jī)械設(shè)備的使用、管理管控和維護(hù) 3011.3.4物資采購與供應(yīng) 3111.3.5過程運(yùn)行檢查、監(jiān)測和測量過程控制 3111.3.6生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控 3111.3.7相關(guān)項(xiàng)目合約管理管控 3111.4過程運(yùn)行的不合格控制 3111.5相關(guān)項(xiàng)目的糾正和預(yù)防工作 3111.6產(chǎn)品防護(hù) 3111.6.1搬運(yùn) 3111.6.1貯存 3111.6.3施工半成品保護(hù) 3211.6.4竣工驗(yàn)收期保護(hù) 3211.7運(yùn)行記錄 3211.8竣工驗(yàn)收和保修期管理管控 3211.9運(yùn)行過程中的信息交流 3211.10產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 3311.10.1標(biāo)識形式和狀態(tài) 3311.10.2物資標(biāo)識 3311.10.3工序標(biāo)識 3311.10.4可追溯性 3311.11顧客財(cái)產(chǎn) 3412.特殊過程與關(guān)鍵工序 3412.1控制程序 3412.2特殊過程與關(guān)鍵工序的確認(rèn) 3412.2.1本工程的關(guān)鍵過程 3412.3關(guān)鍵過程及特殊過程的施工控制 3412.3.1關(guān)鍵過程的施工控制 3412.3.2特殊過程的施工控制 3513.監(jiān)視和測量裝置控制 3513.1控制程序 3513.2控制要求 3513.3記錄要求 3614.檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3614.1控制程序 3614.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備 3614.3進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3614.4緊急放行的物資 3714.5過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3714.5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 3714.5.2驗(yàn)收程序及要求 3714.6特殊過程的監(jiān)視 3814.7單位工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3814.7.1單位工程交付前準(zhǔn)備 3814.7.2工程相關(guān)項(xiàng)目預(yù)驗(yàn) 3914.8保修相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3914.9記錄要求 3915.不合格品的控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品的標(biāo)識、記錄： 4015.2.1進(jìn)場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品 4015.2.2施工過程中出現(xiàn)的不合格品 4015.2.3施工過程中由于設(shè)計(jì)造成的不合格品 4015.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格 4015.2.5工作檢查和管理管控體系運(yùn)行的不合格， 4015.2.6標(biāo)識和記錄要求 4015.3不合格品的評審 4015.4不合格品的處置 4115.4.1不合格品的處置方式 4115.4.2處置的組織實(shí)施 4115.4.3質(zhì)量事故的處置 4115.5處置后產(chǎn)品檢驗(yàn) 4115.6記錄要求 4216.數(shù)據(jù)分析 4216.1支持性文件 4216.2數(shù)據(jù)分析要求 4216.2.1數(shù)據(jù)的收集和整理 4216.2.2數(shù)據(jù)分析 4217.糾正和預(yù)防 4317.1控制程序 4317.2糾正、預(yù)防措施信息來源及原因分析 4317.2.1信息來源 4317.2.2原因分析 4317.3糾正、預(yù)防措施的制定與審批 4317.4糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 4317.4.1不合格物資的糾正措施 4317.4.2不合格工序產(chǎn)品的糾正措施 4417.4.3產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施 4417.4.4“四新”技術(shù)預(yù)防措施 4417.4.5顧客投訴的糾正措施 4417.4.6內(nèi)部審核不合格 4417.4.7實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起文件更改 4417.5糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證 4417.6記錄要求 4418.工程創(chuàng)優(yōu) 45附表：質(zhì)量管理管控體系要求分配表 451.工程概況惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程起點(diǎn)位于惠州市污水處理廠附近終于惠新大道。內(nèi)含梅湖大道（主干路）4.33km，二號路（支路）0.667km。本段共設(shè)箱涵2座，蓋板涵6座，圓管涵1座。梅湖大道（主干路）里程為：MK0+000～MK4+330，其中新建段：MK0+000～MK1+960，擴(kuò)建段：MK1+960～MK4+330。二號路（支路）里程為：M2K0+000～M2K0+667。工期806天。相關(guān)計(jì)劃開工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。本相關(guān)項(xiàng)目的參建單位：建設(shè)單位：惠州中建市政五路投資有限公司；設(shè)計(jì)單位：惠州市道路橋梁勘察設(shè)計(jì)院；監(jiān)理單位：惠州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司；施工單位：中國建筑XX。本相關(guān)項(xiàng)目工程類別為：市政道路2.質(zhì)量目標(biāo)及要求2.1管理管控方針科學(xué)管理管控，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實(shí)現(xiàn)和超越我們的承諾。2.2質(zhì)量目標(biāo)本相關(guān)項(xiàng)目確定的質(zhì)量等級。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎項(xiàng)：爭創(chuàng)廣東省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎質(zhì)量目標(biāo)分解；詳見質(zhì)量目標(biāo)分解表。質(zhì)量目標(biāo)分解表序號分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程目標(biāo)要求1道路工程合格所有分項(xiàng)工程質(zhì)量必須滿足CJJ1-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；2橋涵工程合格分部所含分項(xiàng)工程必須符合GB50204-2015系列標(biāo)準(zhǔn)要求;主體結(jié)構(gòu)合格;3交叉工程合格所有分項(xiàng)工程必須全部合格；。4排水工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合GB50268-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；5管線工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合GB50268-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。6照明工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合CJJ89-2012質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；7交通工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合JTJ034-2000質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格要求；8綠化工程合格所有分項(xiàng)工程質(zhì)量必須滿足CJJ1-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定2.3質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃編制說明2.3.1適用范圍本相關(guān)計(jì)劃適用于惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)的質(zhì)量管理管控和質(zhì)量控制，有效期自2016年4月20號起至工程竣工時止。2.3.2編制依據(jù)⑴與業(yè)主簽訂的工程承包合同合約。⑵施工圖紙及其它設(shè)計(jì)文件，標(biāo)準(zhǔn)圖集。⑶有限公司D版《質(zhì)量管理管控體系文件》，中建股份公司《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》。⑷現(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等⑸《施工組織設(shè)計(jì)》等2.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)⑴國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—2001《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50202—2002《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》CJJ1-2008《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》JTJ034-2000《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50204-2015《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50209—2010《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50268-2008《城市道路照明工程施工及驗(yàn)收規(guī)程》CJJ89-2012⑵地方及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)⑶業(yè)主方對質(zhì)量的特別要求⑷質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)（廣東省惠州市質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)）2.3.4質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的管理管控⑴本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃作為內(nèi)部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)主要求，經(jīng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為非受控文件予以提供；⑵本相關(guān)項(xiàng)目《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃》由技術(shù)質(zhì)量部組織，相關(guān)項(xiàng)目總工程師編制和修改，相關(guān)項(xiàng)目各部門均應(yīng)根據(jù)總工安排，編制和提供相關(guān)合適的內(nèi)容和資料；⑶本相關(guān)項(xiàng)目《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃》經(jīng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、南方公司技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全環(huán)境部經(jīng)理、法務(wù)合約部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、南方公司總工程師審核后，報(bào)有限公司總工程師批準(zhǔn)后生效。⑷相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃作為受控文件，由相關(guān)項(xiàng)目綜合辦公室統(tǒng)一保管并發(fā)放到相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目總工、相關(guān)項(xiàng)目副經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目各職能部門。⑸修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1相關(guān)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、書記生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理安全總監(jiān)總工程師技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室安全環(huán)保部工程部物資部合約商務(wù)部施工班組圖3.1相關(guān)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖3.2相關(guān)項(xiàng)目部管理管控人員組成表3.2相關(guān)項(xiàng)目部管理管控人員一覽表部門崗位名稱人數(shù)備注相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理1執(zhí)行經(jīng)理1總工程師1生產(chǎn)經(jīng)理1商務(wù)經(jīng)理1經(jīng)理1測量員（測量工程師）4質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）3試驗(yàn)員（試驗(yàn)工程師）2資料員2安全環(huán)境部安全總監(jiān)1專職安全員3工程部經(jīng)理1施工員6物資部經(jīng)理1機(jī)械設(shè)備管理管控1材料管理管控2合約商務(wù)部經(jīng)理1財(cái)務(wù)管理管控1勞資管理管控1預(yù)算合約管理管控3綜合辦公室主任1文員13.3質(zhì)量職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理：⑴是工程相關(guān)項(xiàng)目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本相關(guān)項(xiàng)目施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；⑵認(rèn)真貫徹執(zhí)行中建XX《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》、國家和上級有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量的方針政策、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程，保證質(zhì)量的各項(xiàng)制度和措施，隨時督促檢查實(shí)施情況；⑶定期組織工程質(zhì)量大檢查，負(fù)責(zé)主持分析會，隨時掌握工程質(zhì)量情況，并以書面形式將質(zhì)量檢查情況上報(bào)有限公司技術(shù)質(zhì)量部；⑷積極推行全面質(zhì)量管理管控活動，組織建立QC小組，并積極開展攻關(guān)活動；⑸開展經(jīng)常性的質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度；⑹積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；⑺組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。參與工程質(zhì)量回訪，解決回訪質(zhì)量上存在的問題。相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工現(xiàn)場各項(xiàng)管理管控活動。相關(guān)項(xiàng)目總工程師：⑴在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本相關(guān)項(xiàng)目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；⑵組織本單位職工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作要領(lǐng)等，督促在施工中嚴(yán)格遵守執(zhí)行；⑶組織制訂施工合適的方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問題立即解決；⑷負(fù)責(zé)組織按分項(xiàng)工程進(jìn)行書面技術(shù)交底，重要部位要親自進(jìn)行技術(shù)交底，并督促實(shí)施；⑸負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好技術(shù)檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關(guān)人員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收工作，及時向上級主管部門申報(bào)單位工程驗(yàn)收；⑹負(fù)責(zé)開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格管理管控，嚴(yán)格要求，采取有力措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；⑺積極組織全面質(zhì)量管理管控活動，指導(dǎo)QC小組開展攻關(guān)活動；⑻協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理組織工程質(zhì)量大檢查，解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題；⑼協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理合適的方案，經(jīng)上級有關(guān)部門同意后，組織實(shí)施。相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：⑴參與工程定標(biāo)、價(jià)本分離和成本策劃工作，掌握中標(biāo)工程的背景和費(fèi)用組成情況；⑵負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有限公司的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)草擬各類分包合同合約及合同合約的洽談、評審等工作，負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目竣工后的總包合同合約履約總結(jié)；⑶接受公司主管部門對相關(guān)項(xiàng)目部的一級合同合約書面交底，并負(fù)責(zé)向相關(guān)項(xiàng)目部各類人員進(jìn)行二級合同合約書面交底；⑷規(guī)定時間完成工程總分包預(yù)結(jié)算工作，負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集和歸檔；⑸負(fù)責(zé)收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫索賠報(bào)告，牽頭辦理索賠事宜；⑹按公司合同合約檔案要求，及時收集、記錄、整理、保存與合同合約有關(guān)的協(xié)議、函件等資料；⑺負(fù)責(zé)履約過程中重大風(fēng)險(xiǎn)防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應(yīng)對工作；⑻監(jiān)管所在相關(guān)項(xiàng)目各類合同合約的履約情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理和公司法務(wù)合約部報(bào)告，并按要求向公司法務(wù)合約部統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類商務(wù)報(bào)表；⑼參與勞務(wù)和專業(yè)分包單位物資采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)提交工程相關(guān)項(xiàng)目分包招標(biāo)相關(guān)計(jì)劃表，參與對勞務(wù)和專業(yè)分包單位的考核工作；負(fù)責(zé)物資采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作和合同合約的簽訂工作；⑽負(fù)責(zé)建立各類合同合約、分包結(jié)算等與商務(wù)工作相關(guān)的臺賬。相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理：⑴在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對保證施工進(jìn)度和安全文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)，通過對施工人員和機(jī)械進(jìn)行合理調(diào)配，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行；⑵參與選擇工程分包單位和勞務(wù)隊(duì)，負(fù)責(zé)對分包方的全面管理管控；⑶認(rèn)真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃和月進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃，安排每周每日的工作，科學(xué)組織生產(chǎn)，保證工程進(jìn)度；⑷主持工程例會，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況，對于存在問題布置責(zé)任人員落實(shí)整改措施；⑸負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各班組的關(guān)系，解決施工過程中的矛盾；⑹負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的平面布置和場容管理管控；⑺建立工程施工日志。綜合辦公室：⑴負(fù)責(zé)往來信件的處理工作；⑵負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目部職工培訓(xùn)的相關(guān)計(jì)劃和組織實(shí)施；⑶負(fù)責(zé)公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作；⑷相關(guān)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程部：⑴在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個工種之間的協(xié)調(diào)；⑵做好施工過程中的顧客滿意度調(diào)查，并及時上報(bào)；⑶參與對分包隊(duì)伍的考察和合同合約簽訂。技術(shù)質(zhì)量部：⑴貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量、安全的法令、法規(guī)、指示、辦法、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)規(guī)章制度；⑵及時組織進(jìn)行施工圖紙會審，根據(jù)設(shè)計(jì)圖和會審記要，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)或施工合適的方案；⑶管好各種原材料、半成品、構(gòu)配件、非標(biāo)加工件的技術(shù)鑒定，把住計(jì)量、試驗(yàn)檢驗(yàn)關(guān)；⑷對各工序進(jìn)行書面技術(shù)交底，并作好交底簽字手續(xù)；⑸組織資料員作好技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔工作；⑹組織相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量分析會議和定期的質(zhì)量大檢查；⑺參與相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)制定，編寫相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控合適的方案，并監(jiān)督實(shí)施；⑻積極開展從施工準(zhǔn)備、圖紙會審、材料進(jìn)場和檢驗(yàn)、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收到交工驗(yàn)收整個施工全過程的檢查工作；⑼協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，負(fù)責(zé)制定創(chuàng)優(yōu)工程相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施。組織對優(yōu)質(zhì)工程實(shí)施過程進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)向上級申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程；⑽經(jīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任者提出處理意見并及時向上級報(bào)告；⑾負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃；⑿負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量控制，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出并監(jiān)督改正；⒀做好質(zhì)量管理管控資料的填寫申報(bào)工作。⒁按時填報(bào)各種專業(yè)報(bào)表。物資部：⑴必須按設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時提供材料證明或合格證；⑵保證按施工生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時間等)供應(yīng)原材料半成品和成品，嚴(yán)防混裝、混供；⑶凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部門同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購供應(yīng)；⑷建立材料臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)材料，立即停止供應(yīng)，經(jīng)技術(shù)部門鑒定后再作處理；⑸做好機(jī)械設(shè)備的管理管控和維修保養(yǎng)工作，收集保存設(shè)備運(yùn)行記錄，維修保養(yǎng)記錄，不斷提高機(jī)械設(shè)備的完好程度，做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)；⑹提供機(jī)械設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)，便于現(xiàn)場施工人員正確使用；⑺由于機(jī)械原因造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。合約商務(wù)部：⑴認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法務(wù)制度，嚴(yán)格遵守紀(jì)律，對違反有關(guān)制度的事項(xiàng)要及時提出，并向上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門反映；⑵負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算、會計(jì)核算、成本核算，按時召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金；⑶參加相關(guān)項(xiàng)目部召開的生產(chǎn)經(jīng)營會議，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)測；⑷積極配合上級財(cái)務(wù)部門及審計(jì)部門對本單位財(cái)務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)兌現(xiàn)工作，為有關(guān)部門提供準(zhǔn)確、完整、合法、及時的會計(jì)核算資料；⑸負(fù)責(zé)保存合同合約評審資料和工程合同合約文件；⑹在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；搞好結(jié)算工作；⑺完成相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)工作。施工員：⑴對本工段的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；⑵組織班組嚴(yán)格按圖、按合適的方案、規(guī)范和技術(shù)交底施工，認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量保證措施，施工現(xiàn)場做到文明施工；⑶組織人員對分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，獎優(yōu)罰劣；⑷及時上報(bào)質(zhì)量事故，不得隱瞞，不得擅自處理；⑸積極組織全面質(zhì)量管理管控活動，認(rèn)真組建QC小組并開展活動，取得成果積極上報(bào)參加發(fā)布；⑹對指揮錯誤造成事故或施工質(zhì)量不合格，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任；⑺開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。技術(shù)員：在相關(guān)項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作：⑴參與施工組織設(shè)計(jì)、施工合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，具體辦理相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)管理管控事務(wù)。如技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收、“三令”施工、級配管理管控等；⑵負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)管理管控臺帳和工程技術(shù)資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖；⑶負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目施工技術(shù)措施的具體實(shí)施工作，克服質(zhì)量通病；⑷具體負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目計(jì)量管理管控工作；⑸參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。資料員：⑴負(fù)責(zé)做好相關(guān)項(xiàng)目部的工程技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔、立卷工作；負(fù)責(zé)做好《施工組織設(shè)計(jì)》、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作；⑵要認(rèn)真學(xué)習(xí)資料管理管控規(guī)范，提高工作能力，指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程資料，按時收集并檢查資料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內(nèi)目錄；⑶經(jīng)常對所收集的技術(shù)資料進(jìn)行自查，對存在的問題若自己解決不了，要及時向工程科長、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；⑷在分部工程和單位工程驗(yàn)收前，要認(rèn)真填寫分部工程、單位工程驗(yàn)收單；⑸工程竣工后，按照施工技術(shù)資料管理管控的有關(guān)規(guī)定裝訂成冊，配合有限公司工程技術(shù)人員對工程資料的檢查驗(yàn)收，及時將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室；⑹參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。測量員：⑴測量人員在相關(guān)項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全現(xiàn)場施工測量工作，測設(shè)完畢后及時向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報(bào)測設(shè)情況；⑵測量人員必須熟悉施工圖紙，測量規(guī)范，對建設(shè)單位移交的控制點(diǎn)做好坐標(biāo)、高程驗(yàn)證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向建設(shè)單位及有關(guān)職能部門提出，待問題解決校驗(yàn)無誤后方可制定施測合適的方案，測設(shè)施工控制網(wǎng)；⑶沉降觀測水準(zhǔn)基點(diǎn)埋設(shè)、觀測次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；⑷測量人員應(yīng)經(jīng)常對施工控制點(diǎn)、線進(jìn)行復(fù)核，對所用儀器定期進(jìn)行檢驗(yàn)校核、保管，確保儀器應(yīng)有的精確度；⑸測量人員必須繪制觀測點(diǎn)平面布置圖及沉降曲線圖，認(rèn)真作好測量記錄；⑹參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動；⑺負(fù)責(zé)測量儀器的送檢和自檢。試驗(yàn)員：在總工、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展現(xiàn)場施工試驗(yàn)工作：⑴負(fù)責(zé)砼攪拌和砂漿的計(jì)量級配管理管控；⑵負(fù)責(zé)原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢；⑶負(fù)責(zé)砼、砂漿配合比的調(diào)整；⑷負(fù)責(zé)砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢；⑸負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管；⑹參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。質(zhì)量員：⑴熟悉掌握質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)程、有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力；⑵協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析本單位的質(zhì)量動態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的辦法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級及時上報(bào)；⑶協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織本單位的質(zhì)量檢查、總結(jié)評比，負(fù)責(zé)整理檢查評比資料，開好質(zhì)量分析會；⑷督促和協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)格控制砼、砂漿、配合比、復(fù)查測量定位，參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收；⑸協(xié)助施工隊(duì)和施工班組堅(jiān)持搞好自檢、互檢和交接檢；⑹深入現(xiàn)場隨時檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；⑺堅(jiān)持原則，如實(shí)反映本單位的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出處理意見，嚴(yán)重者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習(xí)，并報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)；⑻負(fù)責(zé)不合格品的評定記錄；⑼要履行質(zhì)檢員的三項(xiàng)權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎懲權(quán)；⑽參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。采購員：⑴在相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本相關(guān)項(xiàng)目施工中的物資采購工作；⑵按照本相關(guān)項(xiàng)目物資需用相關(guān)計(jì)劃，實(shí)施授權(quán)范圍內(nèi)的采購工作；⑶會同相關(guān)項(xiàng)目部有關(guān)人員，做好物資進(jìn)場的檢查、驗(yàn)收工作；⑷參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。材料員：⑴負(fù)責(zé)編制材料采購相關(guān)計(jì)劃；⑵負(fù)責(zé)對所進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)、樣品核對、數(shù)量檢驗(yàn)，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準(zhǔn)用證的收集；⑶參與原材料和半成品標(biāo)識工作；⑷參與對供應(yīng)商的評估，編制合格的供應(yīng)商名冊；⑸負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等工作；⑹參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。預(yù)算員：⑴了解工程實(shí)際情況，掌握好合同合約條約條款；⑵編制各分部分項(xiàng)工程的預(yù)算費(fèi)用，參與成本控制；⑶加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，對現(xiàn)場通知單、會議記要、設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種資料；⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同合約變更的評審工作，認(rèn)真執(zhí)行有限公司《合同合約評審工作程序》；⑸參與材料相關(guān)計(jì)劃的編制；⑹完成相關(guān)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；⑺參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。3.4相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量管理管控體系3.4.1相關(guān)項(xiàng)目總要求根據(jù)有限公司《質(zhì)量管理管控手冊》和《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》，建立符合相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)際的質(zhì)量管理管控體系，并覆蓋手冊的要求，以形成文件化的質(zhì)量管理管控體系，通過相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量管理管控體系的實(shí)施，做到持續(xù)改進(jìn)，并達(dá)到下列要求：⑴相關(guān)項(xiàng)目部的各級管理管控人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理管控體系所規(guī)定的過程，達(dá)到全面落實(shí)和理解；⑵各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動規(guī)定準(zhǔn)則和程序進(jìn)行全面的運(yùn)行；⑶加強(qiáng)內(nèi)外信息的傳遞，保證相關(guān)人員得到必要的信息（相關(guān)項(xiàng)目部與外部、相關(guān)項(xiàng)目部的相關(guān)部門、管理管控人員與相關(guān)的專業(yè)班組之間等），達(dá)到相互溝通的目的；⑷各部門加強(qiáng)對各產(chǎn)品各過程情況進(jìn)行測量分析，使之持續(xù)改進(jìn)，滿足合同合約規(guī)定的要求。4.文件和資料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司《文件控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；《中建七局公文處理辦法》、《中國建筑第七工程局有限公司工程相關(guān)項(xiàng)目檔案管理管控辦法》、《中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定》等。4.2相關(guān)項(xiàng)目所需控制的文件⑴行政文件：有限公司及各職能部門、南方公司及職能部門、省、市政府管理管控部門、協(xié)會的文件。⑵質(zhì)量體系文件：質(zhì)量管理管控手冊及程序文件。⑶施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。⑷相關(guān)項(xiàng)目編制的作業(yè)指導(dǎo)文件：施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工合適的方案、施工交底及其實(shí)施過程記錄等。⑸相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)文件：地質(zhì)報(bào)告、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等。⑹合同合約文件：工程合同合約、分包合同合約、物資采購合同合約、設(shè)備采購（租賃）合同合約、加工合同合約等。⑺過程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進(jìn)場檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料；商品砼的進(jìn)場及強(qiáng)度試驗(yàn)資料；分部、項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)資料；工程測量資料；預(yù)決算資料；進(jìn)度管理管控資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。⑻外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質(zhì)量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。4.3文件控制要求⑴行政文件、質(zhì)量體系文件、外來文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)，加蓋公章。⑵施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)文件、過程文件由資料員負(fù)責(zé)建立臺帳管理管控，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。⑶合同合約文件由合約商務(wù)部負(fù)責(zé)，建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。⑷相關(guān)人員嚴(yán)格按照有限公司《文件控制程序》的要求對文件和資料按收到的先后順序進(jìn)行登記、分類、編號、標(biāo)識、造冊、發(fā)放、保管等進(jìn)行管理管控。⑸相關(guān)項(xiàng)目文件更改、評審及批準(zhǔn)；相關(guān)項(xiàng)目文件的更改、評審由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。⑹防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時，作出留存標(biāo)識。4.4記錄要求發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5.質(zhì)量記錄的控制5.1控制程序有限公司《記錄控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2質(zhì)量記錄的范圍包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5.2.1工程質(zhì)量記錄⑴各種原材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；⑵施工工序的檢驗(yàn)記錄；⑶顧客提供物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；⑷不合格品及處置記錄；⑸施工記錄；⑹工程驗(yàn)收記錄；⑺分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。5.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄⑴管理管控評審記錄；⑵合同合約評審記錄；⑶設(shè)計(jì)評審和驗(yàn)證記錄；⑷對分包方的評價(jià)記錄；⑸產(chǎn)品標(biāo)識記錄；⑹過程控制記錄；⑺檢測記錄和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄；⑻糾正措施記錄⑼內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄；⑽人員資格和培訓(xùn)記錄；⑾保修服務(wù)工作記錄；⑿分承包方的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。5.3質(zhì)量記錄控制要求相關(guān)項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在相關(guān)項(xiàng)目竣工后移交上級主管部門存檔。5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集⑴本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。⑵本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進(jìn)行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進(jìn)行填寫。⑶本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由資料員匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到合適的內(nèi)容準(zhǔn)確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實(shí)情況，與工作進(jìn)度同步，能滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。5.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管⑴本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量的標(biāo)識、編目：由資料員對本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標(biāo)識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識與編目按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）和《中國建筑第七工程局有限公司工程相關(guān)項(xiàng)目檔案管理管控辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑵記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。⑶工程交工后，由資料員將質(zhì)量記錄上報(bào)南方公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報(bào)有限公司檔案室統(tǒng)一保管。5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關(guān)規(guī)定。5.3.4質(zhì)量記錄的處置由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。5.3.5供方的記錄供方的記錄或質(zhì)量證明資料由相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行收集，并按規(guī)定進(jìn)行編號標(biāo)識、貯存、保管。5.4記錄要求記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。6.資源管理管控6.1資源提供由有限公司、南方公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程相關(guān)項(xiàng)目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2人力資源6.2.1控制程序和支持性文件有限《人力資源控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》，有限公司《培訓(xùn)開發(fā)工作規(guī)程》。6.2.2人員配置相關(guān)項(xiàng)目部的人員配置由各級公司人力資源部負(fù)責(zé)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、專職質(zhì)量管理管控人員、特種作業(yè)人員等須持有省部級建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。6.2.3培訓(xùn)相關(guān)項(xiàng)目部培訓(xùn)工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)，相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)部門配合實(shí)施。⑴培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制：由綜合辦公室根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要組織相關(guān)項(xiàng)目各部門編制相關(guān)項(xiàng)目培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，送南方公司人力資源部匯總審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。相關(guān)項(xiàng)目培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進(jìn)場前培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育培訓(xùn)等。⑵培訓(xùn)實(shí)施：相關(guān)項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等各類培訓(xùn)；工人進(jìn)場前培訓(xùn)由綜合辦公室根據(jù)其崗位工種，分別進(jìn)行上崗前必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)由相關(guān)項(xiàng)目部綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施。⑶培訓(xùn)記錄：相關(guān)項(xiàng)目部綜合辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)臺帳。⑷培訓(xùn)總結(jié)：相關(guān)項(xiàng)目部綜合辦公室根據(jù)全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報(bào)公司人事部門備案。6.2.4記錄要求年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃、培訓(xùn)申請記錄、職工培訓(xùn)登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1施工現(xiàn)場臨建設(shè)施由相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本相關(guān)項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》要求搭建、使用和管理管控。6.3.2施工機(jī)械管理管控控制程序和支持性文件有限公司《設(shè)施設(shè)備管理管控控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；《中建七局機(jī)械設(shè)備管理管控制度》。6.3.3施工機(jī)械設(shè)備的配備⑴相關(guān)項(xiàng)目部物資部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》要求編制機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場相關(guān)計(jì)劃，報(bào)南方公司采購部審核，南方公司生產(chǎn)經(jīng)理審批后實(shí)施。⑵本相關(guān)項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的配備的方式為購置、調(diào)拔和租賃，配備方式應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)及機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場相關(guān)計(jì)劃中明確，實(shí)施過程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.4施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)⑴相關(guān)項(xiàng)目部物資部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書和相關(guān)管理管控規(guī)定，制定機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程,按照“定人、定機(jī)、定職責(zé)”原則，組織實(shí)施機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行。⑵特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對整機(jī)和安全裝置進(jìn)行定期安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可投入使用。⑶機(jī)械設(shè)備操作人員須持證上崗。⑷機(jī)械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)紀(jì)錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。⑸相關(guān)項(xiàng)目部設(shè)備員每周對所屬機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查并保留記錄。⑹機(jī)械設(shè)備維保堅(jiān)持養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的原則，相關(guān)項(xiàng)目部材料設(shè)備部經(jīng)理依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書并結(jié)合實(shí)際情況，制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)相關(guān)計(jì)劃，報(bào)公司機(jī)械設(shè)備管理管控部門審批后實(shí)施。6.3.5記錄要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄臺帳、機(jī)械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等。6.4工作環(huán)境南方公司、事業(yè)部、相關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護(hù)等作業(yè)所必須的條件。相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進(jìn)行有效控制，使其達(dá)到上述要求7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1控制程序執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的規(guī)定；股份公司《施工組織設(shè)計(jì)編制大綱》、《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》；有限公司《施工相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》。7.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2.1合同合約交底南方公司將合同合約要點(diǎn)合適的內(nèi)容向相關(guān)項(xiàng)目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。7.2.2圖紙會審本相關(guān)項(xiàng)目圖紙會審工作由總工牽頭，技術(shù)質(zhì)量部組織，相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)項(xiàng)目有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。7.2.3相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃見本相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃書2.3.4質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃管理管控7.2.4施工組織設(shè)計(jì)和施工合適的方案⑴《施工組織設(shè)計(jì)》和施工合適的方案的編制、審核審批、變更和交底應(yīng)滿足《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》要求和中建股份公司《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)大綱》的要求。⑵本相關(guān)項(xiàng)目主要施工合適的方案編制相關(guān)計(jì)劃見下表：表7.2.4本相關(guān)項(xiàng)目主要施工合適的方案編制相關(guān)計(jì)劃表序號合適的方案名稱合適的方案類型編制人審核審批人備注1高邊坡開挖防護(hù)專項(xiàng)合適的方案A類相關(guān)項(xiàng)目總工有限公司公司總工專家論證2頂管施工合適的方案A類相關(guān)項(xiàng)目總工有限公司公司總工專家論證3安全文明施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工4臨時用電專項(xiàng)合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工5重大事故應(yīng)急預(yù)案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工6臨時便道施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工7特殊路基處理攪拌樁施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工8特殊路基處理拋石擠淤施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工9路基土石方施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工10涵洞工程施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工11既有管線防護(hù)及事故應(yīng)急預(yù)案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工12工程技術(shù)資料管理管控相關(guān)計(jì)劃C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工13改河及路基排水溝施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工14交通疏導(dǎo)施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工15水泥穩(wěn)定碎石基層施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工16瀝青混凝土路面施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工17人行道、非機(jī)動車道面磚鋪設(shè)施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工18排水管道施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工19道路路基防護(hù)施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工20照明工程施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工21綠化工程施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工22交通標(biāo)志、標(biāo)線施工合適的方案C類相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目總工7.2.5技術(shù)交底⑴相關(guān)項(xiàng)目部按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》和相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)交底制度要求進(jìn)行工程開工前及分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底。⑵工程開工前技術(shù)交底由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理主持，相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向相關(guān)項(xiàng)目全體施工管理管控人員進(jìn)行交底；分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)交底由相關(guān)項(xiàng)目工長主持，各專業(yè)技術(shù)人員向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底。⑶關(guān)鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進(jìn)行交底。⑷交底手續(xù)應(yīng)表明時間、地點(diǎn)、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。7.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃本相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃的編制由相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)。合適的內(nèi)容及要求參考《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的規(guī)定。8.與顧客有關(guān)的過程8.1合同合約評審8.1.1控制程序工程招、投標(biāo)文件的評審執(zhí)行《工程信息投標(biāo)和標(biāo)書評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)。合同合約評審執(zhí)行《合同合約評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版規(guī)定。8.1.2合同合約評審相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配合南方公司市場營銷部、商務(wù)管理管控部參加公司組織的合同合約評審會，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點(diǎn)合適的內(nèi)容明確記錄下來，為相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)部合同合約交底做準(zhǔn)備。8.1.3合同合約變更修訂評審⑴在合同合約履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由相關(guān)項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)起草補(bǔ)充協(xié)議或合同合約，填寫“合同合約修訂評審表”，上報(bào)公司法務(wù)合約部履行審核審批程序。⑵當(dāng)變更修訂涉及合同合約重大調(diào)整時，合同合約或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)執(zhí)行合同合約評審程序，合同合約變更補(bǔ)充協(xié)議簽訂后作為合同合約的組成部分。8.1.4合同合約交底⑴合同合約書面交底（公司、南方公司層級）南方公司對于合同合約條約條款合適的內(nèi)容較為標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求較少的合同合約，采用書面交底的形式向相關(guān)項(xiàng)目部和相關(guān)部門和人員交底，實(shí)施單位“合同合約交底書”，隨合同合約一起下發(fā)相關(guān)項(xiàng)目部及相關(guān)執(zhí)行部門。⑵合同合約會議交底（相關(guān)項(xiàng)目層級）針對合同合約條約條款較為復(fù)雜的相關(guān)項(xiàng)目，由相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)執(zhí)行部門采用會議交底的形式，就合同合約中涉及相關(guān)部門合適的內(nèi)容，如工程的承包范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)、合同合約價(jià)款的支付與調(diào)整、材料設(shè)備供應(yīng)、工程索賠及竣工結(jié)算等合適的內(nèi)容進(jìn)行交底，使以上各部門和人員熟悉合同合約合適的內(nèi)容，正確運(yùn)用合同合約指導(dǎo)施工，滿足顧客要求。8.1.5合同合約履行過程控制相關(guān)項(xiàng)目合同合約履行相關(guān)計(jì)劃（質(zhì)量、進(jìn)度、資金相關(guān)計(jì)劃）的制訂由相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)項(xiàng)目部商務(wù)人員應(yīng)定期組織相關(guān)項(xiàng)目部有關(guān)部門進(jìn)行合同合約履行情況檢查分析，及時掌握質(zhì)量、工期、資金支付情況，并與原相關(guān)計(jì)劃書進(jìn)行對比，合同合約履行情況的分析和采取措施的記錄要上報(bào)法務(wù)合約部門，如能滿足合同合約要求，則繼續(xù)進(jìn)行，否則查找原因，采取相應(yīng)措施，最終滿足顧客要求。8.1.6記錄要求合同合約修訂評審記錄、合同合約交底書、合同合約履行相關(guān)計(jì)劃等。8.2顧客溝通相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的全過程包括從簽訂合同合約前到合同合約執(zhí)行過程中，到竣工交驗(yàn)后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門。9.采購9.1控制程序執(zhí)行《采購控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版規(guī)定。公司《材料管理管控辦法》、《工程分包商管理管控辦法》、《勞務(wù)分包商管理管控辦法》。9.2物資采購相關(guān)計(jì)劃的編制⑴相關(guān)項(xiàng)目物資采購相關(guān)計(jì)劃由商務(wù)經(jīng)理組織編制，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理審批。⑵有設(shè)計(jì)變更時，相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理應(yīng)及時通知上級材料管理管控部門調(diào)整材料需用相關(guān)計(jì)劃。⑶鋼筋采購前置期為7天，木材和水泥采購前置期為5天，物資（總）相關(guān)計(jì)劃必須在前置期前編制、審批完畢。9.3物資的采購9.3.1本相關(guān)項(xiàng)目需采購的主要物資A類：鋼筋、混凝土、鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材料；B類：地材、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件等；C類：零星物資等。9.3.2物資采購的分工由有限公司集中采購的物資：鋼筋；南方公司（事業(yè)部）統(tǒng)一采購的物資：混凝土；相關(guān)項(xiàng)目采購的物資：無；業(yè)主提供的物資：無；分包商提供的物資：鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材料、交通材料、地材、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、零星物資等。本相關(guān)項(xiàng)目的物質(zhì)采購工作由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)；相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司及南方公司（事業(yè)部）該項(xiàng)業(yè)務(wù)的對接工作。9.3.3物資采購要求工程相關(guān)項(xiàng)目上的材料必須在合格物資供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)采購。當(dāng)不能滿足要求時，在采購時將供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量情況進(jìn)行審核認(rèn)定后，方可進(jìn)行采購。9.4合格供應(yīng)商的管理管控由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商日常考察和管理管控。9.5物資合同合約的管理管控由相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)管理管控部合約工程師負(fù)責(zé)。9.6物資的進(jìn)場與驗(yàn)收1、由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理和質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。9.7物資的存放、使用與管理管控由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)。9.8甲供材的管理管控甲供材需求相關(guān)計(jì)劃由相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織編制，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理審批后提交業(yè)主采購。10.工程分包10.1控制程序和支持性文件有限公司《分包控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B26）D版；有限公司《分包(分供)管理管控辦法》、《勞務(wù)管理管控辦法》、《勞務(wù)分包商“黑名單”管理管控辦法》。10.2分包方的選擇、使用⑴相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理參與本相關(guān)項(xiàng)目分包的招標(biāo)、選用工作，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的分包招投標(biāo)等工作。⑵本相關(guān)項(xiàng)目的主要勞務(wù)分包和專業(yè)分包詳見下表：表10.2工程勞務(wù)和專業(yè)分包表序號分包相關(guān)項(xiàng)目分包類型選定單位備注1路基工程、排水工程、管線工程、涵洞工程勞務(wù)分包廣東鴻利泰建筑工程有限公司2瀝青工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)3交通工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)4照明工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)5綠化工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)10.3對分包方的管理管控按照“誰使用誰管理管控，誰負(fù)責(zé)”的原則，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對分包方的監(jiān)控、考核、評價(jià)和管理管控。11.生產(chǎn)和服務(wù)的提供11.1控制程序有限公司《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B12）D版；股份公司《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》、有限公司《標(biāo)識和可追溯性管理管控辦法》等。11.2施工準(zhǔn)備⑴由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)項(xiàng)目部配合南方公司工程部擬定《相關(guān)項(xiàng)目管理管控策劃書》，審核通過后方可辦理相關(guān)項(xiàng)目的開工手續(xù)。⑵相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備工作由相關(guān)項(xiàng)目總工程師和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、專項(xiàng)施工合適的方案，應(yīng)進(jìn)行逐級審批，具體按照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。⑶施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作由相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理和工程部具體組織實(shí)施，按照中建XX《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑷施工現(xiàn)場勞動力組織和材料設(shè)備準(zhǔn)備工作由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理配合南方公司組織實(shí)施，具體按照《人力資源控制程序》、《采購控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理管控辦法》及有限公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.3生產(chǎn)過程運(yùn)行控制11.3.1質(zhì)量管理管控控制⑴工程開工前由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理對相關(guān)項(xiàng)目部全體人員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目承包合同合約、《施工組織設(shè)計(jì)》《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃》交底，分部、分項(xiàng)工程施工前，由相關(guān)項(xiàng)目總工程師對相關(guān)項(xiàng)目管理管控人員依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施管理管控規(guī)劃、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、施工合適的方案、施工圖等進(jìn)行技術(shù)交底，相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等進(jìn)行書面施工操作及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，必須保存交底記錄。⑵對生產(chǎn)過程中形成的質(zhì)量特性要通過操作人員的自檢、交接檢和相關(guān)項(xiàng)目專職質(zhì)量工程師的檢查進(jìn)行控制，認(rèn)真執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收及分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定工作，對檢查、驗(yàn)收評定中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄。⑶采用新技術(shù)、新工藝時，除應(yīng)遵守國家、地方及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)實(shí)行實(shí)物樣板的方式進(jìn)行評定，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計(jì)方確認(rèn)后，方可大量推廣應(yīng)用。⑷質(zhì)量通病的防治：相關(guān)項(xiàng)目總工程師和工程技術(shù)部應(yīng)針對工程的施工特點(diǎn)，編制質(zhì)量通病的預(yù)防措施，并對作業(yè)班組重點(diǎn)進(jìn)行交底，跟蹤檢查，相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量管理管控部應(yīng)對質(zhì)量通病進(jìn)行重點(diǎn)檢查和控制。11.3.2生產(chǎn)進(jìn)度控制相關(guān)項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理和工程技術(shù)部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中總進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃分別編制年、季、月、周進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃及特殊階段進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃，確保總進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，同時施工進(jìn)度應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。11.3.3施工用機(jī)械設(shè)備的使用、管理管控和維護(hù)由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體按照《基礎(chǔ)設(shè)施管理管控辦法》執(zhí)行。11.3.4物資采購與供應(yīng)由相關(guān)項(xiàng)目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體按照《采購控制程序》執(zhí)行。11.3.5過程運(yùn)行檢查、監(jiān)測和測量過程控制由相關(guān)項(xiàng)目總工程師和質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。11.3.6生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控由相關(guān)項(xiàng)目安全總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體按照《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別評價(jià)控制程序》執(zhí)行。11.3.7相關(guān)項(xiàng)目合約管理管控⑴相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)管理管控部負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的全部合約管理管控工作，應(yīng)在合同合約中明確合作雙方必要的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控的責(zé)任和義務(wù)。⑵相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和洽商管理管控由工程技術(shù)部和商務(wù)部負(fù)責(zé)，相關(guān)項(xiàng)目其他部門協(xié)助。技術(shù)變更由設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理、施工四方確認(rèn)；經(jīng)濟(jì)洽商由業(yè)主、監(jiān)理、施工三方確認(rèn)。相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)設(shè)計(jì)變更編制索賠資料報(bào)監(jiān)理、業(yè)主認(rèn)可。為保證圖紙的真實(shí)有效，設(shè)計(jì)變更和洽商應(yīng)及時標(biāo)注在圖紙上。11.4過程運(yùn)行的不合格控制相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量、安全和文明施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。11.5相關(guān)項(xiàng)目的糾正和預(yù)防工作相關(guān)項(xiàng)目的糾正和預(yù)防工作按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。11.6產(chǎn)品防護(hù)11.6.1搬運(yùn)⑴物資及半成品的搬運(yùn)應(yīng)按合同合約責(zé)任運(yùn)輸管理管控，由相關(guān)項(xiàng)目保管員下達(dá)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，并具體指導(dǎo)執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運(yùn)輸中應(yīng)提供運(yùn)輸保護(hù)，并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確。⑵現(xiàn)場二次搬運(yùn)及半成品就位搬運(yùn)工作，根據(jù)技術(shù)合適的方案的規(guī)定，由責(zé)任工程師下達(dá)搬運(yùn)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)其進(jìn)行。⑶搬運(yùn)應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，避免損壞、丟失和保存標(biāo)識完好，具體合適的內(nèi)容應(yīng)列入搬運(yùn)指導(dǎo)書。11.6.1貯存⑴現(xiàn)場貯存由相關(guān)項(xiàng)目物資部按局《材料管理管控辦法》統(tǒng)一管理管控。⑵材料、半成品等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施，針對不同物資保證必要地防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其它防損壞措施，時效性、易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放、保管和使用由材料設(shè)備部經(jīng)理制定《相關(guān)項(xiàng)目材料管理管控制度》。⑶工程設(shè)備應(yīng)按照《機(jī)械設(shè)備管理管控管理管控辦法》使用，并及時維修、保養(yǎng)；⑷工序產(chǎn)品最終產(chǎn)品，不能污染，幾何尺寸不能受損；⑸現(xiàn)場貯存的物資由物資部組織至少每周檢查一次，記錄并對發(fā)現(xiàn)的問題向相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理提出報(bào)告，及時解決。⑹貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標(biāo)識完好，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證。⑺完工后的余料，由物資部保管員負(fù)責(zé)收回并記錄，將處理合適的方案報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。11.6.3施工半成品保護(hù)質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)制定針對工程特點(diǎn)的防護(hù)責(zé)任制和防護(hù)方法。工序交接應(yīng)包含必要的防護(hù)交接。特殊的防護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定措施，此外應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞。11.6.4竣工驗(yàn)收期保護(hù)質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)保護(hù)已完工程，發(fā)生丟失、損壞時應(yīng)及時補(bǔ)救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。產(chǎn)品在上述任一過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時都應(yīng)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。⑴相關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)制定成品保護(hù)措施，施工半成品及施工成品保護(hù)工作的實(shí)施由相關(guān)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)。⑵相關(guān)項(xiàng)目的物資、成品、半成品的搬運(yùn)、貯存的管理管控由相關(guān)項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)，對易燃、易爆、易碎物品應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，并分類單獨(dú)存放。對影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資采取特定的貯存方式，按相關(guān)規(guī)定做好記錄，定期檢查。11.7運(yùn)行記錄相關(guān)項(xiàng)目部按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。11.8竣工驗(yàn)收和保修期管理管控竣工驗(yàn)收和保修期管理管控由有限公司、南方公司工程管理管控部門組織實(shí)施。11.9運(yùn)行過程中的信息交流生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程中,與業(yè)主及社會相關(guān)方的溝通和信息交流，相關(guān)項(xiàng)目部按照《信息溝通控制程序》執(zhí)行，有限公司、區(qū)域公司、南方公司有關(guān)部門予以配合。11.10產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性11.10.1標(biāo)識形式和狀態(tài)標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、物資卡片、標(biāo)記、印章、或記錄等形式。標(biāo)識狀態(tài)分為：已檢合格、已檢不合格、待檢、已檢待定。11.10.2物資標(biāo)識⑴相關(guān)項(xiàng)目保管員根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資及狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識人、標(biāo)識時間等合適的內(nèi)容。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)改變后，應(yīng)立即進(jìn)新的標(biāo)識。⑵工程設(shè)備由相關(guān)項(xiàng)目設(shè)備管理管控員使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識設(shè)備名稱、管理管控負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收狀況等。⑶不合格物資的標(biāo)識：相關(guān)項(xiàng)目保管員對進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放,并進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且容易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。⑷現(xiàn)場施工和搬運(yùn)及使用過程應(yīng)保證標(biāo)識完好。⑸對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識，物資部要采取措施加以重點(diǎn)保管。⑹需緊急放行的物資，要進(jìn)行申報(bào)和申批，同意后才準(zhǔn)進(jìn)行并要求連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行直接管理管控部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。11.10.3工序標(biāo)識⑴施工工序由施工員、質(zhì)量員用掛牌及記錄（如《施工日記》、驗(yàn)收記錄等）進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明使用材料、操作人員、施工日期、施工部位、質(zhì)量評定情況等。如:鋼筋、模板工程:掛牌、記錄標(biāo)識；混凝土工程:標(biāo)簽、記錄標(biāo)識；鋼筋焊接:記錄標(biāo)識；⑵最終產(chǎn)品標(biāo)識以單位工程竣工驗(yàn)收記錄作為標(biāo)識。11.10.4可追溯性當(dāng)合同合約法律、法規(guī)或其他原因，如風(fēng)險(xiǎn)性較大過程，相關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確規(guī)定該類產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識辦法，以實(shí)現(xiàn)所有施工過程的可追溯性。如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結(jié)構(gòu)用焊條等必須在《施工組織設(shè)計(jì)》中規(guī)定相應(yīng)的可追溯的標(biāo)識方法和措施，以便在有追溯要求時實(shí)現(xiàn)追溯。11.11顧客財(cái)產(chǎn)⑴由合約商務(wù)部、物資部根據(jù)合同合約規(guī)定與顧客進(jìn)行協(xié)商，明確顧客財(cái)產(chǎn)的種類，并編制顧客財(cái)產(chǎn)清單，明確顧客財(cái)產(chǎn)提供的時間、地點(diǎn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法等，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資不得使用于工程，顧客提供的未完成工程必須先識別其現(xiàn)狀，驗(yàn)證其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與顧客協(xié)商處理。⑵相關(guān)項(xiàng)目部保管員根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)清單對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收并做詳細(xì)記錄，并妥善保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，保管人員應(yīng)及時報(bào)告相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和顧客，并進(jìn)行協(xié)商解決，相關(guān)項(xiàng)目部做好記錄并保存。12.特殊過程與關(guān)鍵工序12.1控制程序有限公司《特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B13）D版。12.2特殊過程與關(guān)鍵工序的確認(rèn)12.2.1本工程的關(guān)鍵過程a．影響結(jié)構(gòu)安全的過程：如：高邊坡防護(hù)、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋施工、模板支設(shè)、混凝土澆筑等。12.3關(guān)鍵過程及特殊過程的施工控制12.3.1關(guān)鍵過程的施工控制a．相關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確界定關(guān)鍵過程。針對確定的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，其合適的內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配、施工注意事項(xiàng)等要求。b．相關(guān)項(xiàng)目總工程師應(yīng)根據(jù)編制的作業(yè)指導(dǎo)書，向?qū)I(yè)工程師及相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。專業(yè)工程師對施工班組長進(jìn)行關(guān)鍵工序的交底，規(guī)定施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量控制及評定標(biāo)準(zhǔn)的書面交底，質(zhì)量員在施工過程中進(jìn)行跟蹤檢查。c．設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對施工過程的技術(shù)參數(shù)和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。相關(guān)項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)的施工技術(shù)人員共同研究過程特點(diǎn)，確定需要監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)。施工員和質(zhì)檢員嚴(yán)格按照施工規(guī)范和工程質(zhì)量控制點(diǎn)的要求旁站監(jiān)控技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)，并填寫關(guān)鍵過程特殊過程旁站監(jiān)控記錄，并在施工過程中的以“三檢”制度為基礎(chǔ)，實(shí)施監(jiān)控。12.3.2特殊過程的施工控制特殊過程除應(yīng)滿足關(guān)鍵過程的控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求：a．特殊過程應(yīng)在進(jìn)行前對過程、材料設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由相關(guān)項(xiàng)目總工程師組織，并填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄。①施工過程的鑒定，應(yīng)鑒定認(rèn)可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求并評價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)、后果及對顧客的其它相關(guān)方面的影響。②使用材料設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過程作業(yè)的材料是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格，設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，是否滿足特殊過程的作業(yè)要求。③操作人員的鑒定，鑒定認(rèn)可從事特殊過程作業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格。（如：上崗證，執(zhí)業(yè)資格等級，工作經(jīng)歷、資格的確認(rèn)等）④特殊過程應(yīng)使用專項(xiàng)施工合適的方案、技術(shù)交底、圖紙會審方式程序進(jìn)行控制。b．特殊過程實(shí)施過程中，質(zhì)量員必須在現(xiàn)場進(jìn)行持續(xù)旁站監(jiān)控，確保施工質(zhì)量滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)旁站監(jiān)控記錄。c．特殊過程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時，相關(guān)項(xiàng)目總工程師應(yīng)及時組織重新鑒定，并形成記錄。d．特殊過程的確認(rèn)依據(jù)是工藝標(biāo)準(zhǔn)，并由相關(guān)項(xiàng)目總工程師填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄，報(bào)南方公司工程技術(shù)部門鑒定后方可正式施工。13.監(jiān)視和測量裝置控制13.1控制程序有限公司《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。13.2控制要求⑴檢測設(shè)備的控制責(zé)任人為測量員、試驗(yàn)員、計(jì)量員。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為測量員。試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的控制責(zé)任人為試驗(yàn)員、計(jì)量員。⑵按監(jiān)視和測量裝置的重要程度分為A、B兩類，周檢到期前一個月，由各級監(jiān)視和測量裝置負(fù)責(zé)人分類進(jìn)行周檢，對B類設(shè)備由相關(guān)項(xiàng)目部具備資格的人員定期進(jìn)行自檢，保存檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。⑶監(jiān)視和測量裝置都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)驗(yàn)檢，新投入使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，表明其檢驗(yàn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)記錄。確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。⑷當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并記入有關(guān)文件。⑸未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用，不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時采取措施予以更換。⑹建立臺帳：對監(jiān)視和測量裝置的檢測及發(fā)放要建立相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置臺帳。并在臺帳上標(biāo)明監(jiān)視和測量裝置的名稱、規(guī)格、類別、編號、型號、使用單位(個人)、周期、檢定或核準(zhǔn)日期、結(jié)果等狀態(tài)。由專人統(tǒng)一管理管控。13.3記錄要求《監(jiān)視、測量裝置臺帳》、《監(jiān)視、測量裝置周檢通知》、《監(jiān)視、測量裝置運(yùn)轉(zhuǎn)使用記錄》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）維修記錄》、《監(jiān)視、測量裝置配備表》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）停用申請表》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）啟用申請表》。14.檢驗(yàn)和試驗(yàn)14.1控制程序有限公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。14.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備⑴編制相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃和相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃，針對工程實(shí)際，結(jié)合本程序?qū)こ滔嚓P(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)、合適的內(nèi)容、人員、時機(jī)、方法和記錄、流程等做出規(guī)定。⑵一切檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須執(zhí)行國家有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須具備一定的資格，質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃和檢驗(yàn)試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。14.3進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)⑴材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，由物資部會同質(zhì)量員，對施工中要求必須做檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資先進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，包括實(shí)物數(shù)量、品種、型號、規(guī)格、隨行質(zhì)量證明文件等，填寫《物資進(jìn)場檢測記錄》單。其它物資可由物資采購部門或相關(guān)項(xiàng)目材料員直接驗(yàn)收。⑵進(jìn)場外觀檢驗(yàn)合格的物資，依據(jù)國家、地方及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，由試驗(yàn)員及時進(jìn)行取樣，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需見證取樣的，要在建設(shè)或監(jiān)理單位見證人員的監(jiān)督下進(jìn)行。將樣品送交有資質(zhì)的試驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試合格的物資由相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)人員或取樣員填寫報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。⑶試驗(yàn)員按規(guī)范規(guī)定取樣后，送有試驗(yàn)?zāi)芰η医?jīng)國家認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門試驗(yàn)。⑷試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對送樣材料按國家有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)，填寫試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)項(xiàng)目試驗(yàn)員。如果是委托試驗(yàn)應(yīng)考查試驗(yàn)單位的資質(zhì)及試驗(yàn)?zāi)芰?。⑸試?yàn)員根據(jù)試驗(yàn)單位或部門通知，領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告，由相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)人員或試驗(yàn)員填寫報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。并及時通知材料員、質(zhì)檢員試驗(yàn)結(jié)果，試驗(yàn)報(bào)告由資料員統(tǒng)一保存。⑹經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資按CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》執(zhí)行；由顧客提供的產(chǎn)品須將情況以書面形式報(bào)告顧客。⑺對于被確認(rèn)為定貨樣本的物資要進(jìn)行標(biāo)識封樣，以便進(jìn)貨時對物資的驗(yàn)證。14.4緊急放行的物資⑴對進(jìn)現(xiàn)場的建筑材料和半成品，因施工需要緊急放行時，由材料員填寫物資緊急放行申請表，并注明使用的部位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和使用日期、領(lǐng)用人，必須經(jīng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可放行，放行只限于可拆換和追回的物資。⑵對緊急放行的建筑材料或半成品，物資部要做出特別標(biāo)識。⑶對放行后的物資，由相關(guān)項(xiàng)目部材料員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資，要立即通知相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理，由使用單位進(jìn)行拆換和追回，或按《不合格品控制程序》對該批不合格物資進(jìn)行處置。⑷對不能追回和更換的材料和半成品，禁止緊急放行。⑸對鋼材、水泥等結(jié)構(gòu)性材料和防水材料不允許緊急放行。14.5過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)14.5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見本質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃2.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)14.5.2驗(yàn)收程序及要求⑴工序施工前技術(shù)人員要對加工完的半成品進(jìn)行驗(yàn)證。⑵施工過程中的每道工序完成后由施工班組進(jìn)行自檢并填寫自檢記錄，同時工程部要組織上下道工序施工班組長進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查記錄，質(zhì)量檢查員驗(yàn)收合格簽署意見，才準(zhǔn)提交監(jiān)理驗(yàn)收進(jìn)入下道工序施工。⑶施工中堅(jiān)持隱蔽工程不經(jīng)檢查驗(yàn)收就不準(zhǔn)掩蓋的原則，相關(guān)項(xiàng)目總工程師組織業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，并經(jīng)復(fù)查確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求后，辦理驗(yàn)收手續(xù)，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。⑷檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位子單位工程的驗(yàn)收組織見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。⑸對經(jīng)過檢驗(yàn)及復(fù)檢達(dá)不到合格要求的工序，由相關(guān)項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》處置。處置。⑹對需進(jìn)行試驗(yàn)的材料，由相關(guān)項(xiàng)目按規(guī)定取樣，及時送試驗(yàn)單位或部門進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)構(gòu)把試驗(yàn)結(jié)果以報(bào)告形式及時反饋到相關(guān)項(xiàng)目。對試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由相關(guān)項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》的規(guī)定處置。⑺例外轉(zhuǎn)序未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序產(chǎn)品，因施工要求急需例外轉(zhuǎn)序時，由工程部提出申請，必須經(jīng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可轉(zhuǎn)序，并做出標(biāo)識記錄。對轉(zhuǎn)序后的產(chǎn)品，由相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工序產(chǎn)品，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理組織對不合格工序產(chǎn)品進(jìn)行返工返修處理，或按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。對不能追回和更換的工序產(chǎn)品，禁止例外轉(zhuǎn)序。14.6特殊過程的監(jiān)視按《特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序》執(zhí)行。對不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。14.7單位工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)14.7.1單位工程交付前準(zhǔn)備⑴相關(guān)項(xiàng)目部對要進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的單位工程，根據(jù)生產(chǎn)流程和圖紙逐一對照，列出收尾工程相關(guān)項(xiàng)目清單，并及時安排有關(guān)人員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求做好收尾工作。⑵交工驗(yàn)收資料和文件的準(zhǔn)備a)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。b)按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）要求整齊工程交工驗(yàn)收資料和文件。c)資料、文件的審批手續(xù)完備。d)資料、文件按規(guī)定整理成冊。14.7.2工程相關(guān)項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員對完工相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，若預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。預(yù)檢合格后由相關(guān)項(xiàng)目部填寫《工程竣工驗(yàn)收申請書》報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理管控部門）。由技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理管控部門）牽頭，組織有關(guān)部門按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的有關(guān)合適的內(nèi)容進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。單位工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的，由評定小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交相關(guān)項(xiàng)目部安排整改直至合格。預(yù)驗(yàn)收合格后，相關(guān)項(xiàng)目部將《工程竣工驗(yàn)收申請書》報(bào)業(yè)主，由業(yè)主組織設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理驗(yàn)收，然后報(bào)地方主管部門備案。工程交驗(yàn)結(jié)束后，南方公司（事業(yè)部、相關(guān)項(xiàng)目部）于三個月內(nèi)將工程技術(shù)資料（含聲像資料）送交有限公司及規(guī)定相關(guān)方檔案室存檔。單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的，由驗(yàn)收小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交相關(guān)項(xiàng)目部安排整改直至合格。14.8保修相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)當(dāng)質(zhì)量問題出現(xiàn)保修相關(guān)項(xiàng)目時，由工程部組織制定維修合適的方案，相關(guān)項(xiàng)目部組織維修人員依據(jù)國家驗(yàn)收規(guī)范對問題部位進(jìn)行維修，維修完成后，由有資質(zhì)的質(zhì)量檢查人員驗(yàn)證符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后，與顧客驗(yàn)收確認(rèn)。14.9記錄要求物資緊急放行申請單，例外轉(zhuǎn)序申請單，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表、單位工程觀感質(zhì)量評定表、質(zhì)量保證資料檢查表、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收表等15.不合格品的控制15.1控制程序有限公司《不合格品控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B18）D版。15.2不合格品的標(biāo)識、記錄：15.2.1進(jìn)場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品材料進(jìn)場經(jīng)過現(xiàn)場材料、質(zhì)檢、技術(shù)人員進(jìn)行外觀檢查，認(rèn)為不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，材料員立即報(bào)告相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人，并由材料員對不合格材料標(biāo)識、隔離。材料經(jīng)過復(fù)試后其結(jié)果不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時，復(fù)試報(bào)告由現(xiàn)場工程資料室備案，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行處置，其中A、B類物資由南方公司工程部組織進(jìn)行處置。15.2.2施工過程中出現(xiàn)的不合格品相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)項(xiàng)目施工指導(dǎo)文件對工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對于不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止未經(jīng)整改轉(zhuǎn)入下道工序。上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門等對材料、施工過程產(chǎn)品的抽查中，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)立即作出不合格品標(biāo)識，并按本程序要求報(bào)告相關(guān)項(xiàng)目總工組織評審、處置。15.2.3施工過程中由于設(shè)計(jì)造成的不合格品由相關(guān)項(xiàng)目合約商務(wù)部和工程部與設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及合同合約協(xié)商解決。15.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格按程序文件和南方公司和相關(guān)要求執(zhí)行。15.2.5工作檢查和管理管控體系運(yùn)行的不合格，由檢查人員出具不合格通知單，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)人員分析原因，制定措施整改。15.2.6標(biāo)識和記錄要求經(jīng)識別判定為不合格品時，由材料員、質(zhì)檢員將不合格品與合格品隔離，并作出標(biāo)識，并按不合格品的類型分級上報(bào)。標(biāo)識可采用記錄、標(biāo)識牌等方式，經(jīng)確定為不合格品的材料、半成品或生產(chǎn)產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。并保存所有與不合格品相關(guān)的記錄。不合格品記錄合適的內(nèi)容包括：確認(rèn)不合格品范圍、生產(chǎn)日期、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品部位或批次、產(chǎn)品數(shù)量、事實(shí)陳述、檢驗(yàn)員簽字。15.3不合格品的評審輕微不合格品，由質(zhì)量員確認(rèn)，相關(guān)項(xiàng)目總工程師審批，下達(dá)口頭整改通知或工程質(zhì)量整改通知單，并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的管理管控，時間至相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束。一般不合格品由相關(guān)項(xiàng)目總工程師提出處置辦法，報(bào)南方公司總工程師批準(zhǔn)后，由相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。嚴(yán)重不合格由南方公司總工程師組織提出處置辦法，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。嚴(yán)重不合格的處置記錄應(yīng)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案不合格品的控制記錄的保存執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。15.4不合格品的處置15.4.1不合格品的處置方式不合格品經(jīng)評審后，根據(jù)處置合適的方案的要求采用以下方式進(jìn)行處置：⑴返工，使不合格品符合規(guī)定要求；⑵返修，使不合格品達(dá)到預(yù)期要求；⑶不返修，經(jīng)顧客同意后讓步放行；⑷降級使用；⑸拒收或報(bào)廢。15.4.2處置的組織實(shí)施⑴進(jìn)行返工或返修的輕微不合格的處置由工程部組織實(shí)施，一般不合格品由相關(guān)項(xiàng)目部總工程師組織實(shí)施，嚴(yán)重不合格品由南方公司總工程師組織實(shí)施。⑵不合格品降級