連鎖門店終端管理規(guī)定與流程手冊

集團文件版本號：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

門店終端管理制度與流程手冊

目錄

第一部分總則.....................................................

第一章總則...................................................

第二章營運工作的組織結構.....................................

第三章采購工作的組織結構.....................................

第四章企劃工作的組織結構.....................................

第二部分管理工作流程.............................................

第一章營運管理流程...........................................

一、營運計劃制定流程.......................................

二、營運制度制訂流程.......................................

三、營運內部溝通流程.......................................

四、營采溝通例會流程.......................................

第二章采購管理流程...........................................

一、新供應商引進流程.......................................

二、供應商清場流程.........................................

三、門店代銷商品補貨流程...................................

四、價格變動流程...........................................

第三章促銷管理流程..........................錯誤!未定義書簽。

一、年度促銷計劃管理流程...................................

二、促銷方案制定流程.......................................

三、DM制作流程.............................................

四、供應商促銷管理流程.....................................

第四章銷售管理流程...........................................

一、現(xiàn)貨商品銷售流程.......................................

二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程...................................

三、特殊訂單商品銷售流程...................................

四、特殊訂購商品銷售流程...................................

五、特單變更流程...........................................

第五章門店管理流程...........................................

一、辦理安裝流程...........................................

二、門店收貨流程...........................................

三、調撥管理流程...........................................

四、送貨管理流程...........................................

五、供應商退貨管理流程.....................................

第三部分門店管控權限............................................69

第一章財務管控...............................................

第二章人力資源管控...........................................

一、門店店長及助理的人事任免...............................

二、門店部門經理及助理的人事任免...........................

三、薪酬和績效考核.........................................

四、招聘培訓..............................................97

第三章業(yè)務管控...............................................

總則

第一章總則

第一條為使華美樂建材超市有限公司（以下簡稱“公司”）在建材連鎖零

售領域里穩(wěn)步發(fā)展，積煉扎實的零售連鎖經營技術，特制定此手冊，以規(guī)范門

店的操作。

第二條本手冊主要是為公司總部對門店進行管理和指導時做以參考，也為

營運中心、采購中心、企劃中心及門店的每個崗位如何進入工作流程進行規(guī)

范。

第三條手冊適用人員：營運中心、采購中心、企劃中心及各門店。

第四條由企業(yè)管理部負責組織，營運中心、采購中心、企劃中心起草，每

年一次的手冊修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購管理

部、市場部擁有對手冊相關章節(jié)的解釋權。

第五條由企業(yè)管理部負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊

領用記錄。

第六條注意作好手冊保密工作。應按適用范圍發(fā)放，采購中心、營運中

心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關作業(yè)的部分。應

與領用者簽訂保密協(xié)議。

第七條年度內的內容調整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管

理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。

第八條手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內補充文件分類歸并到手

冊各章節(jié)。

第九條手冊的密級為一級內部控制級，公司內部指定對象可以查閱。指定

對象：公司高層、營運中心、企劃中心、采購中心。

第十條本手冊中，公司總部指公司各職能和業(yè)務管理部門，包括財務中

心、企管中心、企劃中心、營運中心、采購中心、物流中心、客服中心、人力

資源部、辦公室、監(jiān)察部。

第十一條門店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈

店、長安店。

第十二條下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。

第二章營運工作的組織結構

第十三條組織崗位關系

單店的結構在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點。單店的部

門和崗位設置需要根據(jù)實際情況進行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)

勢，降低成本分散的風險。

第十四條門店管理部的職責

（1）負責制定本部門工作職責標準、經營規(guī)劃、工作計劃等工作

（2）致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店管理工作

（3）根據(jù)營運流程與營運標準，對各門店的營運情況進行監(jiān)督、指導

（4）匯總各門店的經營分析，并對超市系統(tǒng)經營情況進行分析總結

（5）比較并評估各門店的經營狀況，并給予指導意見

（6）參與制定各門店的考核指標，并對其經營情況進行考核

（7）負責門店與公司總部各部門協(xié)調工作，及時處理并反饋門店合理化

建議

第十五條門店店長崗位職責

（1）遵照營運規(guī)范程序，促進商品銷售，完成業(yè)績指標

（2）督促、檢查門店資產管理和庫存商品管理工作，并對總經理負責

（3）負責權限內訂貨、補貨申請的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的

管理工作

（4）監(jiān)督庫存天數(shù)，做好庫房的管理工作

（5）負責執(zhí)行商品陳列，做好價格標示

（6）督促保障商品、貨架、地板、設備的清潔

（7）按期提供選擇DM商品及店內促銷商品的建議

（8）定時定向調查DM投遞是否有效

（9）關注銷售終端的一切變化，經常、及時地提交分析報告

（10）負責執(zhí)行市調工作，提供初步的市場分析

（11）執(zhí)行盤點工作計劃及對損耗的管控，監(jiān)督保障盤點的準確真實

（12）負責所轄理貨員培訓及日常行政、消防安全管理工作

（13）參加門店值班、會議等管理工作

第十六條收銀員崗位職責

（1）負責在營業(yè)前打掃收銀臺四周的清潔衛(wèi)生

（2）營業(yè)期間負責收銀，接待顧客

（3）接受顧客的咨詢與投訴

（4）填制現(xiàn)金差異報告單

（5）當班或營業(yè)結束將營業(yè)款項交金庫出納處，完成款項交接手續(xù)

（6）積極主動與領班、門店經理助理或門店經理進行溝通，反饋意見

第十七條理貨員崗位職責

（1）檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報告缺貨情況

（2）補貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品

（3）整理商品價簽和店內的POP

（4）整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱

（5）根據(jù)店內的安排，做好商品的盤點工作

（6）接受顧客的咨詢與投訴

（7）負責商品防盜、防損工作

第十八條防損員的崗位職責

（1）值班站崗，迎賓，接受顧客的咨詢、投訴，幫助顧客

（2）負責門店消防安全工作，參加消防訓練、演習，定期進行消防檢查

（3）協(xié)助門店經理和完成閉場、夜班工作

（4）做好店內的商品防盜、防損工作

（5）處理員工的違規(guī)、違章行為

（6）負責購物小票的查驗

（7）監(jiān)督收銀員金庫交款工作

（8）處理其他緊急事件

第三章采購工作的組織結構

第十九條組織崗位關系

第二十條采購管理部的職責

（1）在中心總監(jiān)的指導下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行

（2）負責擬定供應商管理制度，對供應商進行考評

（3）負責供應商基本信息維護、商品資料的更新

（4）負責各項合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟

蹤

（5）收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商

（6）客訴的跟蹤，督促采購完成和配合

（7）負責與公司總部各部門協(xié)調

（8）負責訂單的審核，尤其是經銷訂單

第二十一條采購部經理的職責

（1）制定銷售商品價格，控制毛利率水平

（2）指導、協(xié)助采購經理與供應商接洽、談判、簽約工作，并對過程和

結果實施監(jiān)督、審核

（3）制訂本部門新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實

（4）參與企劃中心促銷計劃的制定過程，并組織實施促銷計一劃；與企劃

中心共同對促銷效果進行評價

（5）制定門店商品品種結構、商品陳列布局等管理工作

第二十二條采購部采購經理職責

（1）負責供應商接洽、談判、簽約工作，組織供應商供貨并監(jiān)督檢查供

應商商品及服務跟進質量

（2）負責供應商的篩選、評價以及商品審查工作，根據(jù)銷售排序情況，

負責淘汰清退滯銷品種與末位供應商的申請

（3）擬定新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃，并監(jiān)督落實工作

（4）負責督促供應商及時派駐促銷員到位

（5）負責管理庫存結構及存量工作負責分析，確定商品庫存總體計劃，

制定合理的庫存預算及庫存產品結構

（6）負責商品結構調整工作

（7）負責市場調查，負責采購商品的銷售分析

（8）定期巡店，與門店及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題

（9）進行市場調研，控制商品價格水平及區(qū)間

第四章企劃工作的組織結構

第二十三條組織崗位關系

第二十四條廣告部的職責

（1）負責公司戶內、戶外廣告的招租、定價和維護工作

（2）擬定公司對內、對外廣告合同，進行廣告業(yè)務洽談，負責廣告合同

的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況

（3）擬定廣告費用預算，負責對廣告預算、成本、費用的控制

（4）負責對廣告商的管理

（5）充分利用各種廣告資源、供應商資源，提升總代理品牌供應商在當

地的品牌效應

（6）制定超市店面視覺規(guī)范管理辦法

（7）負責店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象

（8）監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況

（9）負責公司畫冊、海報、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設計

（10）促銷活動店內、外氣氛物料的設計與制作、安裝

（11）負責公司網(wǎng)站的制作、維護與更新、宣傳推廣

第二十五條市場部的職責

（1）制定市場調研年度及階段性調查計劃

（2）統(tǒng)計、分析行業(yè)概況、營銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高層決策以及

制定公司促銷方案提供依據(jù)

（3）組織各門店對本區(qū)域市場的各類調研，針對主要競爭對手促銷活動

進行信息的收集、整理

（4）制定公司的整體促銷方案，協(xié)調各系統(tǒng)開展促銷活動

（5）協(xié)助各門店制定個性化促銷方案，并組織協(xié)調活動開展實施

（6）積極拓展思路，開拓營銷渠道，通過營銷診斷彌補各項營銷管理工

作中的不足

（7）負責對促銷活動效果的評估分析

（8）負責公司媒體宣傳總體策劃，負責公司媒體投放計劃的制定和媒介

購買

（9）負責各類媒體公共關系的開發(fā)、維系

（10）組織華美樂品牌調研與評估活動、制訂年度和階段性的品牌推廣計

劃

（11）利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌

的綜合競爭力

第二部分管理工作流程

第一章營運管理流程

一、營運計劃制定流程

1.1流程圖

L2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達

的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月

年度經營年度營運

1至次年度3月的年度營運計

目標計劃初稿

戈U,并征求各門店、采購中

心、企劃中心的意見

各門店、采購中心、企劃中心年度營運意見或建

2

對初稿提出意見和建議計劃初稿議

門店管理部根據(jù)收集上來的反

饋意見，選擇性的進行修改和意見或建年度營運

3

調整，并征詢企管部意見后，議計劃初稿

形成超市系統(tǒng)年度營運計劃

營運總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計

年度營運

4劃進行審議，提出自己的觀點審核意見

計劃初稿

和意見

年度營運年度營運

5總經理進行審批

計劃初稿計戈U

各門店年

門店管理部將計劃分解至各門年度營運

6度經營計

店，并下達計戈U

劃

將各項計劃報企業(yè)管理部備

7

案，3月底前完成

二、營運制度制訂流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部擬定各項門店業(yè)務

1制度草案

管理規(guī)章制度及操作流程

門店管理部將制度草案抄送各意見或建

2制度草案

門店和相關部門征詢意見議

門店管理部根據(jù)收集的反饋意意見或建

3制度初稿

見進行分析，修訂制度草案議

營運總監(jiān)對制度初稿進行審

議，提出自己的觀點和意見

4根據(jù)公司制度審批權限規(guī)定，制度初稿

必要時企業(yè)管理部對制度初稿

進行審核

5總經理進行審批制度初稿制度終稿

門店管理部將批準后的制度終

6稿報企業(yè)管理部，由企業(yè)管理制度終稿制度終稿

部負責編號、頒布并歸檔保存

7頒布的制度要抄送相關部門制度終稿制度終稿

8門店負責制度的落實和執(zhí)行制度終稿制度終稿

門店管理部負責制度執(zhí)行的監(jiān)

9

督檢查，并收集反饋意見

必要的時候，需要由門店管理

10

部負責對制度進行修改

營運總監(jiān)對制度修改稿進行審制度修改

11

議，提出自己的觀點和意見稿

制度修改制度修改

12總經理進行審批

稿稿

三、營運內部溝通流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部每月第一周周一組

織召開例會，準備需討論的中

1會議通知

心議題。主持例會開始，會議

時間僅供參考

營運總監(jiān)和各門店店長按時參

2會議通知

加會議

上月工作

各門店店長匯報上月工作總

總結和本

3結，提出需要協(xié)調解決的問題

月工作計

以及下月工作計劃

戈I

門店管理部經理就超市系統(tǒng)總

4

體狀況進行介紹

與會者就各門店提出問題進行

5

討論，提出自己的看法和觀點

營運總監(jiān)就上月工作情況做出

6

點評，并提出下一步工作要求

門店管理部經理作會議小結，

7會后整理會議記錄交營運總監(jiān)會議記錄

審閱后存檔并抄送各門店

門店管理部經理在會后準備營營采溝通

8會議記錄

采溝通例會資料例會資料

四、營采溝通例會流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部在會前交換討論議

1

題

每月第一周周二組織召開例

2會，主持例會開始，會議時間會議通知

僅供參考

營運中心、采購中心、企劃中

3心總監(jiān)及各部門經理、店長參

加例會

4必要時邀請相關部門參加

門店管理部經理主持會議，闡

5

述議題，引導各方參與討論

與會者需積極參與討論，發(fā)表

6

自己的觀點和意見

主管總監(jiān)就討論意見進行總結

7并做出決議，會議進入下一議

題

門店管理部會后整理會議記

8會議記錄

錄，抄送與會各部門

第二章采購管理流程

一、新供應商引進流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

新的供應商口頭或書面提出進

1駐要求，并提供相關供應商及

商品資料

為完善商品結構，需要引進新

2

的品牌

3門店建議引進新的品牌

采購經理負責對供應商進行細

4

致的考察、了解

采購管理部根據(jù)各方要求擬定

5下月度供應商引進計劃，抄送

門店管理部

門店管理部組織各門店對計劃

6

引進品牌及供應商進行市調

采購中心、營運中心在營采溝

7通例會上就供應商引進計劃進

行溝通、討論

采購總監(jiān)在聽取各方意見后確

8

定最終供應商引進計劃

與供應商進行初步的商務談

9合同草稿

判，確定各項業(yè)務條款

如果需要簽訂非公司的標準格

10式合同，需要公司聘請的法律

顧問審核合同文本

采購管理部經理就合同條款的

11完備性和價外支持等進行初步

審核

采購總監(jiān)對合同提出具體指

12

示，如果不認同，則采購經理

重新與供應商進行談判

采購經理與供應商就合同進行

最后確認，如雙方無法達成一

13

致則采購經理另外尋找新的供

應商

采購經理與供應商簽署正式合

14同，一份交采購管理部，一份正式合同

交財務部

采購管理部根據(jù)合同將供應商

15正式合同

及商品信息錄入系統(tǒng)中

店面展示

采購經理協(xié)調供應商制定店面

16及陳列布

展示及陳列布局方案

局方案

企劃中心廣告部對展示方案的

17

視覺效果提供意見作為參考

供應商根據(jù)要求將所需樣品寄

18

送到門店

門店管理部根據(jù)要求組織、督

19

促各門店進行商品展示的調整

二、代銷商品供應商清場流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

步工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

驟

1供應商書面提出撤場要求撤場要求

公司決定淘汰供應商并對其清

2場處理時，采購經理負責通知撤場通知

所有相關部門

門店管理部組織各門店撤除樣

3撤場通知

板，并督促檢查

各門店撤除樣板后，在90天

4內只接受客戶補貨，不再銷售撤場通知

給新顧客

采購管理部MST文員經該供應

5撤場通知

商狀態(tài)變更為待作廢

客服中心依然接受顧客對該供

6撤場通知

應商商品的投訴，并隨時跟蹤

財務部在接到通知后停止對該

7撤場通知

供應商的各項付款

通知下達90天后，采購經理《供應商《供應商

8

至各相關部門辦理清場手續(xù)清場表》清場表》

門店組織對該供應商商品的盤《供應商

9

點工作清場表》

計算機系統(tǒng)自動變更供應商狀

10

態(tài)為作廢

客服中心統(tǒng)計該供應商的所有

《供應商

11投訴及賠款情況以及安裝維修

清場表》

費用

其他相關部門填寫相關的扣款《供應商

12

情況清場表》

財務部與供應商對帳，辦理結《供應商

13

算清場表》

財務結算完之后，門店負責與《供應商

14

供應商辦理退貨清場表》

三、經銷商品供應商清場流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

1供應商書面提出撤場要求撤場要求

公司決定淘汰供應商并對其清

2撤場通知

場處理

采購與供應商協(xié)商，能夠退貨

3的參照《代銷商品供應商清場

流程》處理

不能退貨的商品，門店管理部

4組織各門店撤除樣板，并督促撤場通知

檢查

各門店進行盤點，并將可退貨

5撤場通知

商品備好準備退貨

采購管理部MST文員經該供應

6撤場通知

商狀態(tài)變更為待作廢

客服中心依然接受顧客對該供

7撤場通知

應商商品的投訴，并隨時跟蹤

財務部在接到通知后停止對該

8撤場通知

供應商的各項付款

不能退貨的商品，由門店管理

《供應商《供應商

9部組織采購、門店、企劃等擬

清場表》清場表》

定促銷方案

計算機系統(tǒng)自動變更供應商狀

10

態(tài)為作廢

客服中心統(tǒng)計該供應商的所有

《供應商

11投訴及賠款情況以及安裝維修

清場表》

費用

其他相關部門填寫相關的扣款《供應商

12

情況清場表》

財務部與供應商對帳，辦理結《供應商

13

算清場表》

四、代銷商品補貨流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

1理貨員需要關注代銷商品庫存

低于安全庫存時理貨員填寫《補貨申《補貨申

2

《補貨申請書》請書》請書》

《補貨申

3商品部經理進行審核

請書》

如果物流中心無貨，MST文員

《補貨申《采購訂《采購訂

4負責向供應商下達《采購訂

請書》單》單》

單》

供應商在接到《采購訂單》后《采購訂

5

進行排產并安排送貨單》

門店按照《門店收貨流程》接

6

收商品

五、經銷商品補貨流程

5.1流程圖

5.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

采購經理需要關注經銷商品庫

1

存

低于安全庫存時采購經理填寫《補貨申《補貨申

2

《補貨申請書》請書》請書》

《補貨申

3采購量是否低于10000元

請書》

低于10000元時，采購部部長《補貨申

4

簽字批準請書》

高于10000元時，采購總監(jiān)進

《補貨申

5行審核，如果低于100000元

請書》

直接生效

《補貨申

6是否低于100000元

請書》

如果高于100000元，總經理《補貨申

7

簽字批準請書》

MST文員負責向供應商下達《補貨申《采購訂《采購訂

8

《采購訂單》請書》單》單》

供應商在接到《采購訂單》后《采購訂

9

組織生產單》

物流中心負責到廠家提貨并辦

10

理入庫手續(xù)

六、銷售價格變動流程

6.1流程圖

6.2流程節(jié)點說明

流

程工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店在市調過程中發(fā)現(xiàn)同類商

1品競爭對手的價格低于我方價市調結果

格

《調價申《調價申

2門店店長填寫《調價申請單》市調結果

請單》請單》

供應商提出書面變價要求，要

3變價要求

求漲價或者降價

如果供應商要求降價要求，或

者根據(jù)公司促銷方案要求變價《調價申《調價申

4

時采購經理填寫《調價申請請單》請單》

單》

《調價申

5采購總監(jiān)對調價申請進行簽發(fā)

請單》

當供應商提出漲價要求，或者

門店提出降價時，采購經理負

6

責與供應商進行談判并確認最

終價格

采購經理填寫《調價申請單》《調價申《調價申

7或在門店的《調價申請單》上請單》請單》

簽字確認

《調價申

8采購總監(jiān)審批《調價申請單》

請單》

MST文員根據(jù)《調價申請單》《調價申

9

在系統(tǒng)中調整價格請單》

《調價申

10MST文員通知各門店價格變動

請單》

門店打印新的價簽并更替現(xiàn)場

11

價簽

第三章促銷管理流程

一、年度促銷計劃管理流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

企劃中心市場部根據(jù)歷年促銷下年度促

1數(shù)據(jù)統(tǒng)計及下年度促銷費用預銷計劃初

算，擬定下年度促銷計劃稿

下年度促

2企劃總監(jiān)對計劃初稿進行初審銷計劃初

稿

下年度促

企劃總監(jiān)組織營運中心和采購

3銷計劃初

中心相關人員對方案進行討論

稿

下年度促

營運中心和采購中心相關人員意見或建

4銷計劃初

分別提出自己的改進意見議

稿

下年度促

企劃中心市場部根據(jù)反饋意見

5銷計劃初

進行調整和完善

稿

下年度促

企劃總監(jiān)對修改后的計劃稿進

6銷計劃初

行審核

稿

下年度促

下年度促

7總經理審批銷計劃初

銷計劃

稿

企劃中心將批準后的年度促銷下年度促

8

計劃下發(fā)到相關部門銷計劃

二、促銷方案制定流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

采購部的

企劃中心市場部擬定促銷方案促銷需求促銷方案

1

并征詢相關部門意見門店的促草稿

銷需求

采購部、各門店相關人員提出促銷方案意見或建

2

自己的意見和建議草稿議

市場部根據(jù)意見反饋進行方案促銷方案

3

調整草稿

4企劃總監(jiān)和總經理審閱方案促銷方案

采購經理依據(jù)《供應商促銷管

5理流程》與供應商落實促銷協(xié)促銷方案促銷協(xié)議

議

根據(jù)采購中心反饋，市場部組促銷協(xié)議實施方案

6

織有關人員制定實施方案促銷方案初稿

實施方案

7市場部經理審批實施方案

初稿

采購中心、營運中心對方案實

8實施方案

施進行宣導和培訓

門店組織人員落實促銷方案的

9實施方案

實施

采購中心、門店管理部負責配

10實施方案

合門店進行方案實施

市場部在方案實施過程中不斷

11指導意見

的進行監(jiān)督、跟進和指導

市場部收集實施結果，認真進促銷方案

12

行總結、分析總結報告

三、DM制作流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

企劃中心市場部制定每月的月度DM

1

DM計劃并下發(fā)到采購管理部計劃

采購管理部通知各采購部協(xié)調月度DM

2

供應商，收集相關產品資料計劃

如果是總代理品牌，采購經理

3直接確定單品并向供應商索要單品資料

圖片等資料

對于非總代理品牌，采購經理

與供應商協(xié)商確定單品、DM

4單品資料

費用，并由供應商提供圖片等

資料

采購經理將收集到的資料整理

5單品資料

后交采購管理部

采購管理部負責將上交的材料單品資料

6

整理后報企劃中心市場部匯總

單品資料

7市場部統(tǒng)計要上DM的單品

匯總

DM樣片初

8廣告部負責設計DM手冊樣稿

稿

市場部對樣片的宣傳文字進行DM樣片初

9

審核稿

采購經理對樣片中單品的價

DM樣片初

10格、圖片等信息進行審核，送

稿

門店

廣告部聯(lián)系外部廣告公司進行DM樣片初

11DM手冊

印刷稿

市場部組織DM手冊的發(fā)放工

12DM手冊

作

四、供應商促銷管理流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

根據(jù)供應商以及公司的促銷活

供應商促

動安排，采購經理與供應商進

1銷協(xié)議草稿

行協(xié)商，爭取最大力度的支

公司促銷

持，并起草促銷協(xié)議

門店管理部、市場部對供應商

意見或建

2的促銷請求進行審議，評議對協(xié)議草稿

議

超市同類商品可能造成的影響

采購經理聽取各方面意見后進

3協(xié)議初稿

行修改并交供應商確認

4采購總監(jiān)進行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿

供應商對條款進行最終確認并

5協(xié)議終稿

蓋章

采購經理在收到最終協(xié)議后備

6協(xié)議終稿

案并抄送企劃中心

企劃中心市場部根據(jù)協(xié)議制定促銷實施

7

或調整促銷實施方案方案

第四章銷售管理流程

一、現(xiàn)貨商品銷售流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

促銷員向顧客介紹商品的基本

1

信息，使顧客產生購買意向

如果顧客選購的是特殊訂購商

顧客訂購《特殊訂《特殊訂

2品，促銷員填寫《特殊訂購

要求購單》購單》

單》

理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查顧客訂購

3

找顧客所選商品的庫存信息要求

如果顧客選購商品在門店無

貨，促銷員填寫《特殊訂庫存情況《特殊訂《特殊訂

4

單》，進入《特殊訂單商品銷顧客要求單》單》

售流程》

如果門店有貨但顧客希望送貨

上門，促銷員填寫《現(xiàn)貨特殊庫存情況《現(xiàn)貨特《現(xiàn)貨特

5

訂單》，進入《現(xiàn)貨特殊訂單顧客要求殊訂單》殊訂單》

商品銷售流程》

如果顧客自行安裝商品（或不

6需要安裝），顧客直接提貨至購物小票

收銀臺交款

如需要安裝，可在服務臺辦理顧客《安裝確《安裝確

7

安裝手續(xù)安裝要求認單》認單》

8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票

二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

程

步

驟

顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特《顧客購《顧客購

1

《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)殊訂單》物清單》物清單》

根據(jù)顧客的需求判斷是否需要

2

安裝

《顧客安

如果需要安裝，由服務臺辦理

3裝確認

安裝手續(xù)

單》

顧客在收銀臺交納30%預付

款，根據(jù)情況需交納的安裝

《顧客購預付款小

4費、送貨費；將預付款小票與

物清單》百

《顧客購物清單》底聯(lián)留服務

臺保存

顧客付費后，服務臺打印《預《顧客購《預留《預留

5

留單》，通知理貨員進行備貨物清單》單》單》

理貨員根據(jù)《預留單》進行備《預留

6

貨，并送至配貨倉單》

配貨倉將備好的商品按照顧客

《顧客購

7（TG號）的不同進行分類碼

物清單》

放

理貨員將理貨倉簽字后的《預《預留《預留

8

留單》送服務臺備案單》單》

服務臺在接到《預留單》后通《預留

9

知顧客來補交余款單》

顧客至門店將所剩余款全部交《顧客購

10

清物清單》

11收銀臺收取剩余全部余款

12服務臺與顧客確定送貨時間

《送貨《送貨

13收銀臺將全額預付款轉銷售

單》單》

三、特殊訂單商品銷售流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

程

步

驟

顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特《顧客購《顧客購

1

《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)殊訂單》物清單》物清單》

根據(jù)顧客的需求判斷是否需要

2

安裝

《顧客安

如果需要安裝，由服務臺辦理

3裝確認

安裝手續(xù)

單》

顧客在收銀臺交納30%預付

款，根據(jù)情況需交納的安裝

《顧客購預付款小

4費、送貨費；將預付款小票與

物清單》西

《顧客購物清單》底聯(lián)留服務

臺保存

顧客付費后，服務臺向MST下《顧客購《訂單申

5

達《訂單申請》物清單》請》

MST在見到《訂單申請》后根

據(jù)訂單要求，如果物流中心/《訂單申《特單采《特單采

6

其他門店無貨，向供應商下訂請》購訂單》購訂單》

單

如果物流中心/其他門店有《內部調

《訂單申

7貨，MST下達《內部調撥申請撥申請

請》

單》單》

物流中心/其他門店在見到《內部調

8《內部調撥申請單》，將所需撥申請

商品配送至門店單》

《內部調

門店收貨部接收入庫，并做預《入庫

9撥申請

留處理單》

單》

門店收貨部通知服務臺已經到

10

貨，并通知理貨倉倉管員備貨

理貨倉倉管員將備好的商品按

《顧客購

11照顧客（TG號）的不同進行

物清單》

分類碼放

當一張TG單的商品備齊之《顧客購

12

后，配貨倉通知服務臺物清單》

服務臺在接到收貨部到貨通知

13

后通知顧客來補交余款

顧客至門店將所剩余款全部交《顧客購

14

ii'j物清單》

服務臺與顧客聯(lián)系，確認送貨《顧客購《送貨《送貨

15

時間，打印《送貨單》物清單》單》單》

《送貨

16收銀臺將全額預付款轉銷售

單》

四、特殊訂制商品銷售流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內容的重要描述