連鎖門店終端管理規(guī)定與流程手冊

集團文件版本號：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

門店終端管理制度與流程手冊

目錄

第一部分總則.....................................................

第一章總則...................................................

第二章營運工作的組織結(jié)構(gòu).....................................

第三章采購工作的組織結(jié)構(gòu).....................................

第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu).....................................

第二部分管理工作流程.............................................

第一章營運管理流程...........................................

一、營運計劃制定流程.......................................

二、營運制度制訂流程.......................................

三、營運內(nèi)部溝通流程.......................................

四、營采溝通例會流程.......................................

第二章采購管理流程...........................................

一、新供應(yīng)商引進流程.......................................

二、供應(yīng)商清場流程.........................................

三、門店代銷商品補貨流程...................................

四、價格變動流程...........................................

第三章促銷管理流程..........................錯誤!未定義書簽。

一、年度促銷計劃管理流程...................................

二、促銷方案制定流程.......................................

三、DM制作流程.............................................

四、供應(yīng)商促銷管理流程.....................................

第四章銷售管理流程...........................................

一、現(xiàn)貨商品銷售流程.......................................

二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程...................................

三、特殊訂單商品銷售流程...................................

四、特殊訂購商品銷售流程...................................

五、特單變更流程...........................................

第五章門店管理流程...........................................

一、辦理安裝流程...........................................

二、門店收貨流程...........................................

三、調(diào)撥管理流程...........................................

四、送貨管理流程...........................................

五、供應(yīng)商退貨管理流程.....................................

第三部分門店管控權(quán)限............................................69

第一章財務(wù)管控...............................................

第二章人力資源管控...........................................

一、門店店長及助理的人事任免...............................

二、門店部門經(jīng)理及助理的人事任免...........................

三、薪酬和績效考核.........................................

四、招聘培訓(xùn)..............................................97

第三章業(yè)務(wù)管控...............................................

總則

第一章總則

第一條為使華美樂建材超市有限公司（以下簡稱“公司”）在建材連鎖零

售領(lǐng)域里穩(wěn)步發(fā)展，積煉扎實的零售連鎖經(jīng)營技術(shù)，特制定此手冊，以規(guī)范門

店的操作。

第二條本手冊主要是為公司總部對門店進行管理和指導(dǎo)時做以參考，也為

營運中心、采購中心、企劃中心及門店的每個崗位如何進入工作流程進行規(guī)

范。

第三條手冊適用人員：營運中心、采購中心、企劃中心及各門店。

第四條由企業(yè)管理部負責(zé)組織，營運中心、采購中心、企劃中心起草，每

年一次的手冊修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購管理

部、市場部擁有對手冊相關(guān)章節(jié)的解釋權(quán)。

第五條由企業(yè)管理部負責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊

領(lǐng)用記錄。

第六條注意作好手冊保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購中心、營運中

心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)

與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。

第七條年度內(nèi)的內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管

理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。

第八條手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手

冊各章節(jié)。

第九條手冊的密級為一級內(nèi)部控制級，公司內(nèi)部指定對象可以查閱。指定

對象：公司高層、營運中心、企劃中心、采購中心。

第十條本手冊中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)管理部門，包括財務(wù)中

心、企管中心、企劃中心、營運中心、采購中心、物流中心、客服中心、人力

資源部、辦公室、監(jiān)察部。

第十一條門店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈

店、長安店。

第十二條下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。

第二章營運工作的組織結(jié)構(gòu)

第十三條組織崗位關(guān)系

單店的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點。單店的部

門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實際情況進行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)

勢，降低成本分散的風(fēng)險。

第十四條門店管理部的職責(zé)

（1）負責(zé)制定本部門工作職責(zé)標(biāo)準、經(jīng)營規(guī)劃、工作計劃等工作

（2）致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店管理工作

（3）根據(jù)營運流程與營運標(biāo)準，對各門店的營運情況進行監(jiān)督、指導(dǎo)

（4）匯總各門店的經(jīng)營分析，并對超市系統(tǒng)經(jīng)營情況進行分析總結(jié)

（5）比較并評估各門店的經(jīng)營狀況，并給予指導(dǎo)意見

（6）參與制定各門店的考核指標(biāo)，并對其經(jīng)營情況進行考核

（7）負責(zé)門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時處理并反饋門店合理化

建議

第十五條門店店長崗位職責(zé)

（1）遵照營運規(guī)范程序，促進商品銷售，完成業(yè)績指標(biāo)

（2）督促、檢查門店資產(chǎn)管理和庫存商品管理工作，并對總經(jīng)理負責(zé)

（3）負責(zé)權(quán)限內(nèi)訂貨、補貨申請的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的

管理工作

（4）監(jiān)督庫存天數(shù)，做好庫房的管理工作

（5）負責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價格標(biāo)示

（6）督促保障商品、貨架、地板、設(shè)備的清潔

（7）按期提供選擇DM商品及店內(nèi)促銷商品的建議

（8）定時定向調(diào)查DM投遞是否有效

（9）關(guān)注銷售終端的一切變化，經(jīng)常、及時地提交分析報告

（10）負責(zé)執(zhí)行市調(diào)工作，提供初步的市場分析

（11）執(zhí)行盤點工作計劃及對損耗的管控，監(jiān)督保障盤點的準確真實

（12）負責(zé)所轄理貨員培訓(xùn)及日常行政、消防安全管理工作

（13）參加門店值班、會議等管理工作

第十六條收銀員崗位職責(zé)

（1）負責(zé)在營業(yè)前打掃收銀臺四周的清潔衛(wèi)生

（2）營業(yè)期間負責(zé)收銀，接待顧客

（3）接受顧客的咨詢與投訴

（4）填制現(xiàn)金差異報告單

（5）當(dāng)班或營業(yè)結(jié)束將營業(yè)款項交金庫出納處，完成款項交接手續(xù)

（6）積極主動與領(lǐng)班、門店經(jīng)理助理或門店經(jīng)理進行溝通，反饋意見

第十七條理貨員崗位職責(zé)

（1）檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報告缺貨情況

（2）補貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品

（3）整理商品價簽和店內(nèi)的POP

（4）整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱

（5）根據(jù)店內(nèi)的安排，做好商品的盤點工作

（6）接受顧客的咨詢與投訴

（7）負責(zé)商品防盜、防損工作

第十八條防損員的崗位職責(zé)

（1）值班站崗，迎賓，接受顧客的咨詢、投訴，幫助顧客

（2）負責(zé)門店消防安全工作，參加消防訓(xùn)練、演習(xí)，定期進行消防檢查

（3）協(xié)助門店經(jīng)理和完成閉場、夜班工作

（4）做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作

（5）處理員工的違規(guī)、違章行為

（6）負責(zé)購物小票的查驗

（7）監(jiān)督收銀員金庫交款工作

（8）處理其他緊急事件

第三章采購工作的組織結(jié)構(gòu)

第十九條組織崗位關(guān)系

第二十條采購管理部的職責(zé)

（1）在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行

（2）負責(zé)擬定供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進行考評

（3）負責(zé)供應(yīng)商基本信息維護、商品資料的更新

（4）負責(zé)各項合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟

蹤

（5）收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商

（6）客訴的跟蹤，督促采購?fù)瓿珊团浜?/p>

（7）負責(zé)與公司總部各部門協(xié)調(diào)

（8）負責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單

第二十一條采購部經(jīng)理的職責(zé)

（1）制定銷售商品價格，控制毛利率水平

（2）指導(dǎo)、協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，并對過程和

結(jié)果實施監(jiān)督、審核

（3）制訂本部門新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實

（4）參與企劃中心促銷計劃的制定過程，并組織實施促銷計一劃；與企劃

中心共同對促銷效果進行評價

（5）制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作

第二十二條采購部采購經(jīng)理職責(zé)

（1）負責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供

應(yīng)商商品及服務(wù)跟進質(zhì)量

（2）負責(zé)供應(yīng)商的篩選、評價以及商品審查工作，根據(jù)銷售排序情況，

負責(zé)淘汰清退滯銷品種與末位供應(yīng)商的申請

（3）擬定新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃，并監(jiān)督落實工作

（4）負責(zé)督促供應(yīng)商及時派駐促銷員到位

（5）負責(zé)管理庫存結(jié)構(gòu)及存量工作負責(zé)分析，確定商品庫存總體計劃，

制定合理的庫存預(yù)算及庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（6）負責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作

（7）負責(zé)市場調(diào)查，負責(zé)采購商品的銷售分析

（8）定期巡店，與門店及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題

（9）進行市場調(diào)研，控制商品價格水平及區(qū)間

第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu)

第二十三條組織崗位關(guān)系

第二十四條廣告部的職責(zé)

（1）負責(zé)公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價和維護工作

（2）擬定公司對內(nèi)、對外廣告合同，進行廣告業(yè)務(wù)洽談，負責(zé)廣告合同

的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況

（3）擬定廣告費用預(yù)算，負責(zé)對廣告預(yù)算、成本、費用的控制

（4）負責(zé)對廣告商的管理

（5）充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng)

地的品牌效應(yīng)

（6）制定超市店面視覺規(guī)范管理辦法

（7）負責(zé)店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象

（8）監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況

（9）負責(zé)公司畫冊、海報、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計

（10）促銷活動店內(nèi)、外氣氛物料的設(shè)計與制作、安裝

（11）負責(zé)公司網(wǎng)站的制作、維護與更新、宣傳推廣

第二十五條市場部的職責(zé)

（1）制定市場調(diào)研年度及階段性調(diào)查計劃

（2）統(tǒng)計、分析行業(yè)概況、營銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高層決策以及

制定公司促銷方案提供依據(jù)

（3）組織各門店對本區(qū)域市場的各類調(diào)研，針對主要競爭對手促銷活動

進行信息的收集、整理

（4）制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開展促銷活動

（5）協(xié)助各門店制定個性化促銷方案，并組織協(xié)調(diào)活動開展實施

（6）積極拓展思路，開拓營銷渠道，通過營銷診斷彌補各項營銷管理工

作中的不足

（7）負責(zé)對促銷活動效果的評估分析

（8）負責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負責(zé)公司媒體投放計劃的制定和媒介

購買

（9）負責(zé)各類媒體公共關(guān)系的開發(fā)、維系

（10）組織華美樂品牌調(diào)研與評估活動、制訂年度和階段性的品牌推廣計

劃

（11）利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌

的綜合競爭力

第二部分管理工作流程

第一章營運管理流程

一、營運計劃制定流程

1.1流程圖

L2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達

的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月

年度經(jīng)營年度營運

1至次年度3月的年度營運計

目標(biāo)計劃初稿

戈U,并征求各門店、采購中

心、企劃中心的意見

各門店、采購中心、企劃中心年度營運意見或建

2

對初稿提出意見和建議計劃初稿議

門店管理部根據(jù)收集上來的反

饋意見，選擇性的進行修改和意見或建年度營運

3

調(diào)整，并征詢企管部意見后，議計劃初稿

形成超市系統(tǒng)年度營運計劃

營運總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計

年度營運

4劃進行審議，提出自己的觀點審核意見

計劃初稿

和意見

年度營運年度營運

5總經(jīng)理進行審批

計劃初稿計戈U

各門店年

門店管理部將計劃分解至各門年度營運

6度經(jīng)營計

店，并下達計戈U

劃

將各項計劃報企業(yè)管理部備

7

案，3月底前完成

二、營運制度制訂流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部擬定各項門店業(yè)務(wù)

1制度草案

管理規(guī)章制度及操作流程

門店管理部將制度草案抄送各意見或建

2制度草案

門店和相關(guān)部門征詢意見議

門店管理部根據(jù)收集的反饋意意見或建

3制度初稿

見進行分析，修訂制度草案議

營運總監(jiān)對制度初稿進行審

議，提出自己的觀點和意見

4根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定，制度初稿

必要時企業(yè)管理部對制度初稿

進行審核

5總經(jīng)理進行審批制度初稿制度終稿

門店管理部將批準后的制度終

6稿報企業(yè)管理部，由企業(yè)管理制度終稿制度終稿

部負責(zé)編號、頒布并歸檔保存

7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿

8門店負責(zé)制度的落實和執(zhí)行制度終稿制度終稿

門店管理部負責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān)

9

督檢查，并收集反饋意見

必要的時候，需要由門店管理

10

部負責(zé)對制度進行修改

營運總監(jiān)對制度修改稿進行審制度修改

11

議，提出自己的觀點和意見稿

制度修改制度修改

12總經(jīng)理進行審批

稿稿

三、營運內(nèi)部溝通流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部每月第一周周一組

織召開例會，準備需討論的中

1會議通知

心議題。主持例會開始，會議

時間僅供參考

營運總監(jiān)和各門店店長按時參

2會議通知

加會議

上月工作

各門店店長匯報上月工作總

總結(jié)和本

3結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題

月工作計

以及下月工作計劃

戈I

門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總

4

體狀況進行介紹

與會者就各門店提出問題進行

5

討論，提出自己的看法和觀點

營運總監(jiān)就上月工作情況做出

6

點評，并提出下一步工作要求

門店管理部經(jīng)理作會議小結(jié)，

7會后整理會議記錄交營運總監(jiān)會議記錄

審閱后存檔并抄送各門店

門店管理部經(jīng)理在會后準備營營采溝通

8會議記錄

采溝通例會資料例會資料

四、營采溝通例會流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店管理部在會前交換討論議

1

題

每月第一周周二組織召開例

2會，主持例會開始，會議時間會議通知

僅供參考

營運中心、采購中心、企劃中

3心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長參

加例會

4必要時邀請相關(guān)部門參加

門店管理部經(jīng)理主持會議，闡

5

述議題，引導(dǎo)各方參與討論

與會者需積極參與討論，發(fā)表

6

自己的觀點和意見

主管總監(jiān)就討論意見進行總結(jié)

7并做出決議，會議進入下一議

題

門店管理部會后整理會議記

8會議記錄

錄，抄送與會各部門

第二章采購管理流程

一、新供應(yīng)商引進流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

新的供應(yīng)商口頭或書面提出進

1駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及

商品資料

為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進新

2

的品牌

3門店建議引進新的品牌

采購經(jīng)理負責(zé)對供應(yīng)商進行細

4

致的考察、了解

采購管理部根據(jù)各方要求擬定

5下月度供應(yīng)商引進計劃，抄送

門店管理部

門店管理部組織各門店對計劃

6

引進品牌及供應(yīng)商進行市調(diào)

采購中心、營運中心在營采溝

7通例會上就供應(yīng)商引進計劃進

行溝通、討論

采購總監(jiān)在聽取各方意見后確

8

定最終供應(yīng)商引進計劃

與供應(yīng)商進行初步的商務(wù)談

9合同草稿

判，確定各項業(yè)務(wù)條款

如果需要簽訂非公司的標(biāo)準格

10式合同，需要公司聘請的法律

顧問審核合同文本

采購管理部經(jīng)理就合同條款的

11完備性和價外支持等進行初步

審核

采購總監(jiān)對合同提出具體指

12

示，如果不認同，則采購經(jīng)理

重新與供應(yīng)商進行談判

采購經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進行

最后確認，如雙方無法達成一

13

致則采購經(jīng)理另外尋找新的供

應(yīng)商

采購經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合

14同，一份交采購管理部，一份正式合同

交財務(wù)部

采購管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商

15正式合同

及商品信息錄入系統(tǒng)中

店面展示

采購經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定店面

16及陳列布

展示及陳列布局方案

局方案

企劃中心廣告部對展示方案的

17

視覺效果提供意見作為參考

供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄

18

送到門店

門店管理部根據(jù)要求組織、督

19

促各門店進行商品展示的調(diào)整

二、代銷商品供應(yīng)商清場流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

步工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

驟

1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求

公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清

2場處理時，采購經(jīng)理負責(zé)通知撤場通知

所有相關(guān)部門

門店管理部組織各門店撤除樣

3撤場通知

板，并督促檢查

各門店撤除樣板后，在90天

4內(nèi)只接受客戶補貨，不再銷售撤場通知

給新顧客

采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)

5撤場通知

商狀態(tài)變更為待作廢

客服中心依然接受顧客對該供

6撤場通知

應(yīng)商商品的投訴，并隨時跟蹤

財務(wù)部在接到通知后停止對該

7撤場通知

供應(yīng)商的各項付款

通知下達90天后，采購經(jīng)理《供應(yīng)商《供應(yīng)商

8

至各相關(guān)部門辦理清場手續(xù)清場表》清場表》

門店組織對該供應(yīng)商商品的盤《供應(yīng)商

9

點工作清場表》

計算機系統(tǒng)自動變更供應(yīng)商狀

10

態(tài)為作廢

客服中心統(tǒng)計該供應(yīng)商的所有

《供應(yīng)商

11投訴及賠款情況以及安裝維修

清場表》

費用

其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款《供應(yīng)商

12

情況清場表》

財務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié)《供應(yīng)商

13

算清場表》

財務(wù)結(jié)算完之后，門店負責(zé)與《供應(yīng)商

14

供應(yīng)商辦理退貨清場表》

三、經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求

公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清

2撤場通知

場處理

采購與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨

3的參照《代銷商品供應(yīng)商清場

流程》處理

不能退貨的商品，門店管理部

4組織各門店撤除樣板，并督促撤場通知

檢查

各門店進行盤點，并將可退貨

5撤場通知

商品備好準備退貨

采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)

6撤場通知

商狀態(tài)變更為待作廢

客服中心依然接受顧客對該供

7撤場通知

應(yīng)商商品的投訴，并隨時跟蹤

財務(wù)部在接到通知后停止對該

8撤場通知

供應(yīng)商的各項付款

不能退貨的商品，由門店管理

《供應(yīng)商《供應(yīng)商

9部組織采購、門店、企劃等擬

清場表》清場表》

定促銷方案

計算機系統(tǒng)自動變更供應(yīng)商狀

10

態(tài)為作廢

客服中心統(tǒng)計該供應(yīng)商的所有

《供應(yīng)商

11投訴及賠款情況以及安裝維修

清場表》

費用

其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款《供應(yīng)商

12

情況清場表》

財務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié)《供應(yīng)商

13

算清場表》

四、代銷商品補貨流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫存

低于安全庫存時理貨員填寫《補貨申《補貨申

2

《補貨申請書》請書》請書》

《補貨申

3商品部經(jīng)理進行審核

請書》

如果物流中心無貨，MST文員

《補貨申《采購訂《采購訂

4負責(zé)向供應(yīng)商下達《采購訂

請書》單》單》

單》

供應(yīng)商在接到《采購訂單》后《采購訂

5

進行排產(chǎn)并安排送貨單》

門店按照《門店收貨流程》接

6

收商品

五、經(jīng)銷商品補貨流程

5.1流程圖

5.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

采購經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫

1

存

低于安全庫存時采購經(jīng)理填寫《補貨申《補貨申

2

《補貨申請書》請書》請書》

《補貨申

3采購量是否低于10000元

請書》

低于10000元時，采購部部長《補貨申

4

簽字批準請書》

高于10000元時，采購總監(jiān)進

《補貨申

5行審核，如果低于100000元

請書》

直接生效

《補貨申

6是否低于100000元

請書》

如果高于100000元，總經(jīng)理《補貨申

7

簽字批準請書》

MST文員負責(zé)向供應(yīng)商下達《補貨申《采購訂《采購訂

8

《采購訂單》請書》單》單》

供應(yīng)商在接到《采購訂單》后《采購訂

9

組織生產(chǎn)單》

物流中心負責(zé)到廠家提貨并辦

10

理入庫手續(xù)

六、銷售價格變動流程

6.1流程圖

6.2流程節(jié)點說明

流

程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

門店在市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)同類商

1品競爭對手的價格低于我方價市調(diào)結(jié)果

格

《調(diào)價申《調(diào)價申

2門店店長填寫《調(diào)價申請單》市調(diào)結(jié)果

請單》請單》

供應(yīng)商提出書面變價要求，要

3變價要求

求漲價或者降價

如果供應(yīng)商要求降價要求，或

者根據(jù)公司促銷方案要求變價《調(diào)價申《調(diào)價申

4

時采購經(jīng)理填寫《調(diào)價申請請單》請單》

單》

《調(diào)價申

5采購總監(jiān)對調(diào)價申請進行簽發(fā)

請單》

當(dāng)供應(yīng)商提出漲價要求，或者

門店提出降價時，采購經(jīng)理負

6

責(zé)與供應(yīng)商進行談判并確認最

終價格

采購經(jīng)理填寫《調(diào)價申請單》《調(diào)價申《調(diào)價申

7或在門店的《調(diào)價申請單》上請單》請單》

簽字確認

《調(diào)價申

8采購總監(jiān)審批《調(diào)價申請單》

請單》

MST文員根據(jù)《調(diào)價申請單》《調(diào)價申

9

在系統(tǒng)中調(diào)整價格請單》

《調(diào)價申

10MST文員通知各門店價格變動

請單》

門店打印新的價簽并更替現(xiàn)場

11

價簽

第三章促銷管理流程

一、年度促銷計劃管理流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

企劃中心市場部根據(jù)歷年促銷下年度促

1數(shù)據(jù)統(tǒng)計及下年度促銷費用預(yù)銷計劃初

算，擬定下年度促銷計劃稿

下年度促

2企劃總監(jiān)對計劃初稿進行初審銷計劃初

稿

下年度促

企劃總監(jiān)組織營運中心和采購

3銷計劃初

中心相關(guān)人員對方案進行討論

稿

下年度促

營運中心和采購中心相關(guān)人員意見或建

4銷計劃初

分別提出自己的改進意見議

稿

下年度促

企劃中心市場部根據(jù)反饋意見

5銷計劃初

進行調(diào)整和完善

稿

下年度促

企劃總監(jiān)對修改后的計劃稿進

6銷計劃初

行審核

稿

下年度促

下年度促

7總經(jīng)理審批銷計劃初

銷計劃

稿

企劃中心將批準后的年度促銷下年度促

8

計劃下發(fā)到相關(guān)部門銷計劃

二、促銷方案制定流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

采購部的

企劃中心市場部擬定促銷方案促銷需求促銷方案

1

并征詢相關(guān)部門意見門店的促草稿

銷需求

采購部、各門店相關(guān)人員提出促銷方案意見或建

2

自己的意見和建議草稿議

市場部根據(jù)意見反饋進行方案促銷方案

3

調(diào)整草稿

4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷方案

采購經(jīng)理依據(jù)《供應(yīng)商促銷管

5理流程》與供應(yīng)商落實促銷協(xié)促銷方案促銷協(xié)議

議

根據(jù)采購中心反饋，市場部組促銷協(xié)議實施方案

6

織有關(guān)人員制定實施方案促銷方案初稿

實施方案

7市場部經(jīng)理審批實施方案

初稿

采購中心、營運中心對方案實

8實施方案

施進行宣導(dǎo)和培訓(xùn)

門店組織人員落實促銷方案的

9實施方案

實施

采購中心、門店管理部負責(zé)配

10實施方案

合門店進行方案實施

市場部在方案實施過程中不斷

11指導(dǎo)意見

的進行監(jiān)督、跟進和指導(dǎo)

市場部收集實施結(jié)果，認真進促銷方案

12

行總結(jié)、分析總結(jié)報告

三、DM制作流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

企劃中心市場部制定每月的月度DM

1

DM計劃并下發(fā)到采購管理部計劃

采購管理部通知各采購部協(xié)調(diào)月度DM

2

供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料計劃

如果是總代理品牌，采購經(jīng)理

3直接確定單品并向供應(yīng)商索要單品資料

圖片等資料

對于非總代理品牌，采購經(jīng)理

與供應(yīng)商協(xié)商確定單品、DM

4單品資料

費用，并由供應(yīng)商提供圖片等

資料

采購經(jīng)理將收集到的資料整理

5單品資料

后交采購管理部

采購管理部負責(zé)將上交的材料單品資料

6

整理后報企劃中心市場部匯總

單品資料

7市場部統(tǒng)計要上DM的單品

匯總

DM樣片初

8廣告部負責(zé)設(shè)計DM手冊樣稿

稿

市場部對樣片的宣傳文字進行DM樣片初

9

審核稿

采購經(jīng)理對樣片中單品的價

DM樣片初

10格、圖片等信息進行審核，送

稿

門店

廣告部聯(lián)系外部廣告公司進行DM樣片初

11DM手冊

印刷稿

市場部組織DM手冊的發(fā)放工

12DM手冊

作

四、供應(yīng)商促銷管理流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

根據(jù)供應(yīng)商以及公司的促銷活

供應(yīng)商促

動安排，采購經(jīng)理與供應(yīng)商進

1銷協(xié)議草稿

行協(xié)商，爭取最大力度的支

公司促銷

持，并起草促銷協(xié)議

門店管理部、市場部對供應(yīng)商

意見或建

2的促銷請求進行審議，評議對協(xié)議草稿

議

超市同類商品可能造成的影響

采購經(jīng)理聽取各方面意見后進

3協(xié)議初稿

行修改并交供應(yīng)商確認

4采購總監(jiān)進行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿

供應(yīng)商對條款進行最終確認并

5協(xié)議終稿

蓋章

采購經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備

6協(xié)議終稿

案并抄送企劃中心

企劃中心市場部根據(jù)協(xié)議制定促銷實施

7

或調(diào)整促銷實施方案方案

第四章銷售管理流程

一、現(xiàn)貨商品銷售流程

1.1流程圖

1.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

步

驟

促銷員向顧客介紹商品的基本

1

信息，使顧客產(chǎn)生購買意向

如果顧客選購的是特殊訂購商

顧客訂購《特殊訂《特殊訂

2品，促銷員填寫《特殊訂購

要求購單》購單》

單》

理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查顧客訂購

3

找顧客所選商品的庫存信息要求

如果顧客選購商品在門店無

貨，促銷員填寫《特殊訂庫存情況《特殊訂《特殊訂

4

單》，進入《特殊訂單商品銷顧客要求單》單》

售流程》

如果門店有貨但顧客希望送貨

上門，促銷員填寫《現(xiàn)貨特殊庫存情況《現(xiàn)貨特《現(xiàn)貨特

5

訂單》，進入《現(xiàn)貨特殊訂單顧客要求殊訂單》殊訂單》

商品銷售流程》

如果顧客自行安裝商品（或不

6需要安裝），顧客直接提貨至購物小票

收銀臺交款

如需要安裝，可在服務(wù)臺辦理顧客《安裝確《安裝確

7

安裝手續(xù)安裝要求認單》認單》

8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票

二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程

2.1流程圖

2.2流程節(jié)點說明

流工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

程

步

驟

顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將《現(xiàn)貨特《顧客購《顧客購

1

《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)殊訂單》物清單》物清單》

根據(jù)顧客的需求判斷是否需要

2

安裝

《顧客安

如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理

3裝確認

安裝手續(xù)

單》

顧客在收銀臺交納30%預(yù)付

款，根據(jù)情況需交納的安裝

《顧客購預(yù)付款小

4費、送貨費；將預(yù)付款小票與

物清單》百

《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)

臺保存

顧客付費后，服務(wù)臺打印《預(yù)《顧客購《預(yù)留《預(yù)留

5

留單》，通知理貨員進行備貨物清單》單》單》

理貨員根據(jù)《預(yù)留單》進行備《預(yù)留

6

貨，并送至配貨倉單》

配貨倉將備好的商品按照顧客

《顧客購

7（TG號）的不同進行分類碼

物清單》

放

理貨員將理貨倉簽字后的《預(yù)《預(yù)留《預(yù)留

8

留單》送服務(wù)臺備案單》單》

服務(wù)臺在接到《預(yù)留單》后通《預(yù)留

9

知顧客來補交余款單》

顧客至門店將所剩余款全部交《顧客購

10

清物清單》

11收銀臺收取剩余全部余款

12服務(wù)臺與顧客確定送貨時間

《送貨《送貨

13收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售

單》單》

三、特殊訂單商品銷售流程

3.1流程圖

3.2流程節(jié)點說明

流

工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

程

步

驟

顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將《現(xiàn)貨特《顧客購《顧客購

1

《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)殊訂單》物清單》物清單》

根據(jù)顧客的需求判斷是否需要

2

安裝

《顧客安

如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理

3裝確認

安裝手續(xù)

單》

顧客在收銀臺交納30%預(yù)付

款，根據(jù)情況需交納的安裝

《顧客購預(yù)付款小

4費、送貨費；將預(yù)付款小票與

物清單》西

《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)

臺保存

顧客付費后，服務(wù)臺向MST下《顧客購《訂單申

5

達《訂單申請》物清單》請》

MST在見到《訂單申請》后根

據(jù)訂單要求，如果物流中心/《訂單申《特單采《特單采

6

其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂請》購訂單》購訂單》

單

如果物流中心/其他門店有《內(nèi)部調(diào)

《訂單申

7貨，MST下達《內(nèi)部調(diào)撥申請撥申請

請》

單》單》

物流中心/其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)

8《內(nèi)部調(diào)撥申請單》，將所需撥申請

商品配送至門店單》

《內(nèi)部調(diào)

門店收貨部接收入庫，并做預(yù)《入庫

9撥申請

留處理單》

單》

門店收貨部通知服務(wù)臺已經(jīng)到

10

貨，并通知理貨倉倉管員備貨

理貨倉倉管員將備好的商品按

《顧客購

11照顧客（TG號）的不同進行

物清單》

分類碼放

當(dāng)一張TG單的商品備齊之《顧客購

12

后，配貨倉通知服務(wù)臺物清單》

服務(wù)臺在接到收貨部到貨通知

13

后通知顧客來補交余款

顧客至門店將所剩余款全部交《顧客購

14

ii'j物清單》

服務(wù)臺與顧客聯(lián)系，確認送貨《顧客購《送貨《送貨

15

時間，打印《送貨單》物清單》單》單》

《送貨

16收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售

單》

四、特殊訂制商品銷售流程

4.1流程圖

4.2流程節(jié)點說明

流

程

工作內(nèi)容的重要描述