倉庫管理辦理

制度編號(hào)制度編號(hào)版本號(hào)第21頁共1頁擬稿：審核：簽發(fā)：倉庫搬運(yùn)管理辦法目的:為了保證倉庫物料搬運(yùn)安全，提高工作效率，特制定本流程。適用范圍:本流程適用于倉庫全體員工(含搬運(yùn)工人)。內(nèi)容:(1)搬運(yùn)工管理:A、搬運(yùn)工應(yīng)嚴(yán)格服從倉庫管理，搬運(yùn)工上崗前由倉庫主管進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為《倉庫管理規(guī)定》、安全注意事項(xiàng)、貨品堆碼知識(shí)、叉車使用說明、上下班時(shí)間安排等。B、在日常工作中，倉管員應(yīng)監(jiān)督搬運(yùn)工工作，嚴(yán)格要求搬運(yùn)工按要求作業(yè)，對(duì)于有不服從指揮、打架、偷盜產(chǎn)品、蓄意破壞等行為的搬運(yùn)工，倉管員有權(quán)要求其停止工作，不予進(jìn)入倉庫，并報(bào)告主管予以辭退。C、對(duì)于搬運(yùn)裝卸過程中造成的物料損壞，倉管員要進(jìn)行記錄并要求當(dāng)事人簽字，按公司規(guī)定予以賠償。D、搬運(yùn)工不得在倉庫內(nèi)躺臥休息，不得在倉庫內(nèi)吃東西，不得在倉庫內(nèi)嬉笑打鬧，互相追逐，不得在物料上、單據(jù)上、倉庫地面、墻壁上亂涂亂畫，不得坐于物料上休息。E、搬運(yùn)著裝應(yīng)整齊、統(tǒng)一，不得赤腳、赤膊工作。F、備貨時(shí)倉管員應(yīng)帶領(lǐng)搬運(yùn)工至指定垛堆并指揮其作業(yè)，不得讓搬運(yùn)工一人進(jìn)庫拿貨。多拿貨品應(yīng)放歸原處并堆碼放整齊。G、搬運(yùn)工不得野蠻裝卸，要按照倉庫管理員指定的方式搬運(yùn)，以保證作業(yè)安全。H、登高作業(yè)時(shí)應(yīng)注意安全，防止摔傷。I、搬運(yùn)工在做衛(wèi)生清掃時(shí)應(yīng)避免將水濺到物料上。J、在搬運(yùn)易散物料時(shí)應(yīng)用捆綁帶捆綁；使用叉車動(dòng)作應(yīng)柔和，用壞叉車等用具要照價(jià)賠償，不得在叉車上玩耍。K、搬運(yùn)工工作時(shí)間應(yīng)適應(yīng)倉庫運(yùn)作需要，不可因各種理由，未經(jīng)倉管員同意而擅自離開工作現(xiàn)場(chǎng)或罷工、怠工。L、倉管員對(duì)搬運(yùn)工有監(jiān)督管理之責(zé)，因監(jiān)管不利造成損失，倉管員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。一、倉庫安全管理辦法目的：為加強(qiáng)倉庫有效管理及確保倉庫存貨的安全完整，特制定本程序；二、適用范圍：本規(guī)定適用于各倉庫。三、內(nèi)容1、消防安全A、倉庫部份員工抽出組成“義務(wù)消防隊(duì)”，參加基地行政部組織的消防法規(guī)學(xué)習(xí)和消防知識(shí)培訓(xùn)；新員工上崗，須進(jìn)行防火安全及各種滅火器材的性能、使用方法等消防安全培訓(xùn)；各倉使用的消防器材由各倉負(fù)責(zé)管理；B、庫區(qū)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，包括：滅火器、消防栓、水槍、水帶等，并處于正常狀態(tài)；消防器材、設(shè)施不得擅自搬移或挪作他用；C、庫區(qū)內(nèi)通道及指定消防通道應(yīng)保持暢通；D、庫內(nèi)物資堆碼根據(jù)倉庫管理五距要求進(jìn)行管理：頂距50厘米，燈距50厘米，墻距10厘米，柱距10厘米，垛距10厘米，物資碼放高度不得超過3.0米；對(duì)易燃物品還應(yīng)留出適當(dāng)防火距離；E、庫區(qū)內(nèi)的電源線路不得裝明線，臨時(shí)線路必須在專業(yè)電工的指導(dǎo)下安裝，并隨時(shí)檢查，用后及時(shí)拆除；F、倉庫內(nèi)禁止吸煙、晾曬衣物，禁止使用明火、照明燈具取暖及攜帶火種。E、電、氣焊等點(diǎn)火作業(yè)要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，選擇安全地點(diǎn)，作業(yè)完畢離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，要切斷電源、氣源，并仔細(xì)檢查消防隱患；G、倉庫發(fā)生火災(zāi)、被盜等異常狀況時(shí)，及時(shí)通知負(fù)責(zé)人及業(yè)主；發(fā)生火災(zāi)時(shí)立即撥打報(bào)警電話（火警119），在消防隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行協(xié)助和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作。2、倉庫作業(yè)安全A、裝卸使用的機(jī)動(dòng)叉車、手動(dòng)叉車、車輛實(shí)行定人定車管理；B、對(duì)機(jī)動(dòng)叉車、車輛等特種設(shè)備的操作人員須持“特種設(shè)備操作證”、“車輛駕駛證”等方能上崗；C、未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其他人員不得使用特種設(shè)備；D、叉車嚴(yán)禁載人、手動(dòng)叉車貨叉嚴(yán)禁站人。E、裝卸時(shí)須按各倉庫擬定的操作規(guī)程進(jìn)行，保證人員安全、設(shè)備設(shè)施完整、物資無損壞。3、倉庫外來人員管理A、原則上禁止來訪客人進(jìn)入倉庫的物資儲(chǔ)存區(qū)域；B、確因業(yè)務(wù)談判需要，客人必須到庫房時(shí)，要經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并限定其活動(dòng)范圍，且要倉庫員工陪同；C、客人進(jìn)入物資儲(chǔ)存區(qū)域前，要事先做好接待準(zhǔn)備工作，特別要注意保守商業(yè)秘密，謝絕客人參觀其他物資和在物資儲(chǔ)存區(qū)拍照或錄像；D、客人及有關(guān)人員進(jìn)入倉庫時(shí)，倉庫員工要有禮貌地向客人說明有關(guān)安全管理的規(guī)定：如不準(zhǔn)攜帶火種和易燃、易爆物品，不準(zhǔn)吸煙，未經(jīng)許可不準(zhǔn)拍照和錄像等，以確保倉庫安全；E、對(duì)客人進(jìn)入倉庫情況要詳細(xì)登記，寫明來人的單位和姓名、進(jìn)庫日期，停留時(shí)間，活動(dòng)范圍和倉庫陪同人員的姓名等。物料儲(chǔ)存管理辦法目的:為了保證倉庫物料安全、存放整齊，同時(shí)減少無效搬運(yùn)，提高工作效率。適用范圍:本管理辦法適用于原料倉、包材倉、五金屬倉、危險(xiǎn)化學(xué)品倉等。三、內(nèi)容：(1)區(qū)域規(guī)劃:倉庫主管根據(jù)倉庫面積、物料系列、品種、數(shù)量以及進(jìn)出量大小等因素規(guī)劃倉庫存放區(qū)域，并確定各物料庫位。各倉管員在物料存放時(shí)原則上應(yīng)按庫位存放，遇到特殊情況需報(bào)告主管解決。(2)物料存放規(guī)定:A、物料存放基本原則按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。B、每卡板上碼放高度依據(jù)物料說明而定。C、每行、每列卡板應(yīng)排列整齊，并不超出定置線。D、物料入庫時(shí)，必須按批號(hào)碼放，同一卡板只可碼放同批號(hào)物料，嚴(yán)禁不同批號(hào)物料碼放于同一卡板上。E、物料進(jìn)庫擺放時(shí)應(yīng)按每卡板批號(hào)的先后順序擺放，以便發(fā)貨時(shí)能將先生產(chǎn)批號(hào)先發(fā)出去。F、收發(fā)貨記卡時(shí)應(yīng)記錄所收、發(fā)物料的批號(hào)，以便于檢查先進(jìn)先出的執(zhí)行情況。G、對(duì)于存放時(shí)間超過半年的物料，倉管員核實(shí)后列表上報(bào)倉庫主管，由倉庫主管與相關(guān)部門協(xié)商處理。H、《倉庫保管卡》及其相關(guān)標(biāo)識(shí)懸應(yīng)掛于每品種靠近通道處，高度一致。叉車、空地臺(tái)板、清潔用品等應(yīng)固定位置存放。（3)標(biāo)識(shí)管理：倉庫內(nèi)的所有不同類別、不同狀態(tài)的物料均應(yīng)進(jìn)行有效標(biāo)示。不允許存在沒有有效標(biāo)識(shí)的物品。具體標(biāo)識(shí)的類別及狀態(tài)有:每一卡板、同一卡板上不同品種、不同版本、不同規(guī)格、不同批號(hào)、不同類別、過期物料、接通知限制發(fā)貨品種、暫存物料、殘破待退物料、未正式入庫物料、優(yōu)先發(fā)貨物料、有尾數(shù)物料、待處理物料、已備貨物料、各種輔料等等。標(biāo)識(shí)應(yīng)貼于顯著位置，并且牢靠。標(biāo)識(shí)不可損壞物料或造成歧義。標(biāo)識(shí)要及時(shí)，應(yīng)在狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)第一時(shí)間進(jìn)行。標(biāo)識(shí)內(nèi)容要簡(jiǎn)練準(zhǔn)確。如第N類、第N版、廠次、物料具體名稱、規(guī)格等。(4)日常5S管理:A、倉管員每天應(yīng)巡查倉庫每處地方，認(rèn)真檢查物料情況，發(fā)現(xiàn)有變形、泄漏、破損、發(fā)霉、變色、浸濕等異常情況應(yīng)馬上將該物料隔離，視情況進(jìn)行翻垛處理，并及時(shí)向主管反映。B、倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查物料批號(hào)情況，對(duì)有貯存期限要求的物料應(yīng)半年報(bào)重檢一次，做好記錄并隨時(shí)檢查庫存物料的保質(zhì)期。對(duì)于超出保質(zhì)期限以及各種殘破、泄漏、變形、臟污、雨淋等物料經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)不可再用于生產(chǎn)或銷售的，應(yīng)隔離堆放做好標(biāo)識(shí)，由倉管員匯總上報(bào)倉庫主管，及時(shí)做好處理。C、倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查物料堆垛、標(biāo)識(shí)情況，如有不符合要求的應(yīng)及時(shí)糾正。D、倉庫組長(zhǎng)及倉管員應(yīng)每天檢查倉庫設(shè)施是否完好。如有無漏雨、排水溝有無淤塞、地面有無破損、叉車、照明燈等工具有無損壞、丟失等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。E、倉管員應(yīng)關(guān)注倉庫溫濕度情況，做好溫濕度記錄，溫度高或濕度大時(shí)應(yīng)進(jìn)行通風(fēng)換氣。F、防火、防水、防盜、防霉、防鼠害等按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。G、倉管員應(yīng)每天安排搬運(yùn)工人進(jìn)行衛(wèi)生打掃，每天掃地，保持倉庫地面地面干凈、無積水、無雜物、無明顯灰塵、物料沒有積塵、倉庫外地面應(yīng)無雜物。倉庫發(fā)料管理辦法目的:為了規(guī)范倉庫發(fā)料操作，減少發(fā)料的差錯(cuò)率，提高工作效率，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險(xiǎn)化學(xué)品倉等。1、開領(lǐng)料單：車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前一天開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范，領(lǐng)用單位、日期、材料編碼、材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、領(lǐng)用人及其主管審核必須填寫清楚。另外，計(jì)量單位必須和倉庫來料入庫計(jì)量單位一致。2、發(fā)料：倉管員收到車間領(lǐng)料單并審查無誤后，立即備貨到備貨區(qū)并標(biāo)識(shí)清楚。備貨完成后通知車間領(lǐng)料人員到備貨區(qū)清點(diǎn)交接，清點(diǎn)無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)并回單。原則上，發(fā)料以整個(gè)包裝發(fā)料，對(duì)于需要拆包物料，發(fā)料后必須注明尾數(shù)并包裝好。3、登記《倉庫保管卡》：倉管員在備貨時(shí)，要在取走物料的同時(shí)登記《倉庫保管卡》。登記內(nèi)容為日期、數(shù)量、品種、規(guī)格、批號(hào)、版本、結(jié)余庫存。4、整理盤點(diǎn)：發(fā)貨完畢后要進(jìn)行初步盤點(diǎn)，并將堆頭進(jìn)行整理。倉管員如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與卡或帳不符，應(yīng)立即查找原因，找不出的應(yīng)立即報(bào)告主管解決。5、帳務(wù)處理：倉管員依據(jù)雙方簽名確認(rèn)的領(lǐng)料單記手工帳。原則上當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天記完帳。倉管員記完手工帳后必須在當(dāng)天將手工帳本和單據(jù)上交帳務(wù)員，帳務(wù)員核查后記電子帳。6、單據(jù)管理：領(lǐng)料單一式四聯(lián)，其中第四聯(lián)由領(lǐng)用單位留存，其它三聯(lián)倉管員記手工帳后交帳務(wù)員，帳務(wù)員分類保管，并分送相關(guān)部門。領(lǐng)料單嚴(yán)禁涂改。單據(jù)保管期限兩年。倉庫報(bào)表與盤點(diǎn)管理辦法目的:為了保證倉庫物料實(shí)數(shù)與帳面數(shù)相符，并讓中心計(jì)劃部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門能及時(shí)準(zhǔn)確了解倉庫物料收發(fā)存信息，提高工作效率，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險(xiǎn)化學(xué)品倉等。三、內(nèi)容1、盤點(diǎn):A、循環(huán)盤盤點(diǎn)由倉庫主管根據(jù)實(shí)際情況編制盤點(diǎn)計(jì)劃，倉管員根據(jù)計(jì)劃分區(qū)進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)差異立即處理，并報(bào)告主管。B、抽盤:倉庫主管每周必須對(duì)倉庫物料進(jìn)行一次以上抽盤。抽盤時(shí)隨機(jī)挑選3個(gè)以上收、發(fā)貨數(shù)量較大的品種，用系統(tǒng)的結(jié)存數(shù)據(jù)到倉庫核對(duì)《倉庫保管卡》結(jié)存數(shù)，并盤點(diǎn)實(shí)物。發(fā)現(xiàn)問題立即找相應(yīng)倉管員進(jìn)行核對(duì)，查找原因并報(bào)告?zhèn)}庫經(jīng)理。抽盤情況要做記錄備查。記錄內(nèi)容包括：日期、編碼、品種、規(guī)格、帳面數(shù)、卡面數(shù)、實(shí)物數(shù)、差異數(shù)、差異原因、盤點(diǎn)人等。C、年終盤點(diǎn)：每年12月25日后，倉庫必須進(jìn)行一次徹底的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前一周，由財(cái)務(wù)部書面通知生產(chǎn)基地要求各部門派員協(xié)助及監(jiān)盤。盤點(diǎn)當(dāng)天上班時(shí)間由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉庫經(jīng)理召開盤點(diǎn)工作會(huì)議進(jìn)行人員安排，原則上分三人一組進(jìn)行盤點(diǎn)。由倉庫主管于盤點(diǎn)前一日將盤點(diǎn)表打印出來分發(fā)到各小組。三人中任命一人為組長(zhǎng)。三人分工為一人按盤點(diǎn)表記數(shù)，一人清點(diǎn)數(shù)目，一人復(fù)核數(shù)目并進(jìn)行書面記錄。盤點(diǎn)應(yīng)全面仔細(xì)，不可遺漏或重復(fù)記數(shù)，確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行數(shù)目核對(duì)并核對(duì)《倉庫保管卡》數(shù)量。將結(jié)果交核算員打出正式盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)后上傳至財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)出現(xiàn)差異時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤仍出現(xiàn)差異的，報(bào)告?zhèn)}庫主管，由主管決定是否再次復(fù)盤。D、調(diào)帳：對(duì)于盤點(diǎn)出現(xiàn)的差異，在查找到原因并且采取對(duì)應(yīng)措施后，由倉庫主管申請(qǐng)，倉庫經(jīng)理同意后向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)調(diào)帳。2、報(bào)表A、日?qǐng)?bào)表：帳務(wù)員把每天收發(fā)數(shù)據(jù)在第二天上午10：30前完成錄入并制作日?qǐng)?bào)表上傳OA部門文件供相關(guān)部門查看。B、月報(bào)表：帳務(wù)員在每月28日前將月報(bào)表上傳財(cái)務(wù)部。每月月報(bào)制作結(jié)束上傳后第二個(gè)工作日，由帳務(wù)員制作呆滯品匯總表交倉庫主管。C、報(bào)表存檔：日?qǐng)?bào)表必須保存電子版、月報(bào)必須書面存檔。倉庫收料管理辦法目的:為規(guī)范倉庫收料操作，減少收料差錯(cuò)，提高工作效率，特制定本流程。適用范圍:本管理辦法適用于原料倉、包材倉、五金屬倉、危險(xiǎn)化學(xué)品倉等。內(nèi)容:(1)收料計(jì)劃:由帳務(wù)員每天跟蹤各種物料的到貨計(jì)劃，將各種物料的到貨數(shù)量、品種提前知會(huì)各倉庫人員。遇有特別要求物料到貨應(yīng)特別提示。到貨計(jì)劃信息來源為:中心計(jì)劃部、采購(gòu)部等。(2)倉容準(zhǔn)備:倉管員接到到貨計(jì)劃后，根據(jù)庫區(qū)規(guī)劃要求進(jìn)行區(qū)域整理，騰出足夠空間以便收貨。在到貨異?；騻}容不足時(shí)，應(yīng)由倉庫主管安排存放區(qū)域。(3)接單審核:倉管員在接收到送貨單據(jù)后，必需認(rèn)真審核送貨單、入庫單等單據(jù)上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、版本與送貨單、入庫單所列明的內(nèi)容是否一致。經(jīng)核實(shí)無誤后，由倉管員指揮車輛停放于合適位置準(zhǔn)備卸貨。倉管員不可無單接貨，嚴(yán)禁接收來歷不明的物料，遇有無單送貨或單據(jù)有誤的物料，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫主管，由主管聯(lián)系相關(guān)部門，予以解決。(4)卸貨清點(diǎn):單據(jù)審核無誤后，由倉管員組織搬運(yùn)工人將物料搬運(yùn)到指定的待驗(yàn)區(qū)。倉管員在卸貨時(shí)，應(yīng)核對(duì)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、版本等是否有誤。搬運(yùn)工在卸貨時(shí)要注意以下幾種情況:物料外包裝是否破損、是否二次封箱、有無泄漏、污染、淋濕、變形、批號(hào)是否無法識(shí)別等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)立即將其隔離放置，等收完貨后隨車帶回廠家或退車間。另外，標(biāo)識(shí)不清楚的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)清楚。倉管員卸貨時(shí)應(yīng)要求司機(jī)參與清點(diǎn)，如司機(jī)不參與清點(diǎn)，則以倉管員清點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。倉管員發(fā)現(xiàn)到貨有貨差的，應(yīng)在送貨單、入庫單等單據(jù)上注明實(shí)收數(shù)量，并簽名確認(rèn)，然后倉管員加蓋倉庫章確認(rèn)。如遇差異較大或貨不對(duì)版時(shí)應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫主管，由主管處理。(5)堆碼:搬運(yùn)工人卸貨同時(shí)進(jìn)行堆碼。堆碼要求是:在指定的庫位堆垛、堆垛四面整齊，標(biāo)識(shí)一律向外，每一層數(shù)量一致，上層盡量能壓在下層間隙，每一層應(yīng)轉(zhuǎn)換方向，物料不可倒置，每一整版數(shù)量一致，同品種高度一致。各品種碼放高度視物料說明情況而定，總體要求是下層不變形，卡板移動(dòng)時(shí)不散堆。（具體的堆垛方式由倉庫管理員根據(jù)物料荷姿來定。）(6)收貨手續(xù):在確認(rèn)收到的物料正確無誤后，倉管員應(yīng)在司機(jī)出具的送貨單據(jù)上簽名，并加蓋倉庫章確認(rèn)收到此批物料。倉庫管理員將留存單據(jù)聯(lián)留存，其他聯(lián)給司機(jī)帶回發(fā)貨單位，并在Ｅ－ＭＩＳ系統(tǒng)上按實(shí)收數(shù)辦理收貨并上OA留言板知會(huì)各相關(guān)部門。(7)物料送檢:A、收貨后倉管員在一個(gè)工作日內(nèi)開具《報(bào)檢單》給質(zhì)量部門送檢。B、倉庫接到質(zhì)量部門的《質(zhì)量反饋單》后，對(duì)合格來料根據(jù)實(shí)收數(shù)量及質(zhì)檢扣數(shù)填制《材料收料單》，辦理入庫手續(xù)；不合格來料，隔離存放于不合格品區(qū)。C、在入庫驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意有無損壞。數(shù)量驗(yàn)收規(guī)則如下:單個(gè)包裝、大包裝內(nèi)有小包裝的物料，按來料數(shù)量的10％開箱嚴(yán)格清點(diǎn)，以重量計(jì)物料需進(jìn)行磅重；如驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)短少，則對(duì)來料總量按同比例進(jìn)行扣減數(shù)量。產(chǎn)成品入庫，按車間開具的產(chǎn)品入庫單，仔細(xì)核對(duì)入庫單列明的產(chǎn)品數(shù)量、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期等方可簽收入庫。D、帳務(wù)員根據(jù)實(shí)收數(shù)記電子帳，物料倉管員根據(jù)實(shí)收數(shù)記保管卡、記手工帳。(8)標(biāo)識(shí):倉管員收料后根據(jù)來料日期、批次及時(shí)填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》，并按要求張貼于實(shí)物上。倉庫退料管理辦法目的:為了規(guī)范材料退庫操作，保證退庫材料收發(fā)的準(zhǔn)確性，保證月底財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險(xiǎn)化學(xué)品倉等。1、車間生產(chǎn)退料：生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將需要退庫的物料整理包裝好，并標(biāo)識(shí)清楚，然后送檢。檢驗(yàn)結(jié)果出來后將質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚。經(jīng)品管檢驗(yàn)合格或被判為次品的物料，車間點(diǎn)清數(shù)量后，用紅筆填寫領(lǐng)料單，經(jīng)品管簽字確認(rèn)后，隨同物料送到備料區(qū)通知倉管員驗(yàn)收。倉管員接到通知后，必須及時(shí)清點(diǎn)簽收，并簽回單。2、登記《倉庫保管卡》：倉管員收貨后，登記《倉庫保管卡》。登記內(nèi)容為日期、數(shù)量、品種、規(guī)格、批號(hào)、版本、結(jié)余庫存，并在備注欄注明退庫。3、其它同材料收料管理辦法。4、假領(lǐng)假退：為保證月底財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確，車間必須在每月24日安排盤點(diǎn)，將車間所有剩余物料盤點(diǎn)清楚，并按盤點(diǎn)數(shù)辦退庫手續(xù)，同時(shí)以同樣數(shù)量辦理領(lǐng)料手續(xù)，但領(lǐng)料日期寫25日，倉庫以25日為入帳日期。倉庫月報(bào)數(shù)量必須包含車間物料。假領(lǐng)假退，實(shí)物不發(fā)生轉(zhuǎn)移。倉庫資產(chǎn)管理辦法目的:為了保證倉庫所屬資產(chǎn)安全，并對(duì)其合理利用與維護(hù)，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合倉儲(chǔ)部所有物流器具、辦公用品、清潔工具等資產(chǎn)。三、內(nèi)容A、物流器具以及低值易耗品主要資產(chǎn)包括叉車、地卡板、辦公設(shè)備、打包工具、搬運(yùn)工具、清潔工具、日常用品等。資產(chǎn)要建帳管理，帳目由指定人員登記。每一件物品均需確定責(zé)任人，出現(xiàn)非正常損壞、丟失，由責(zé)任人承擔(dān)。資產(chǎn)責(zé)任人對(duì)所管資產(chǎn)有保管、維護(hù)的責(zé)任。對(duì)于易耗性資產(chǎn)及低值易耗品，建立領(lǐng)用登記手續(xù)，領(lǐng)用人向負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)用申請(qǐng)，由負(fù)責(zé)人定期申購(gòu)，倉庫經(jīng)理及直屬上級(jí)審核后，報(bào)公司指定部門統(tǒng)一采購(gòu)。倉庫自有資產(chǎn)每半年清點(diǎn)一次。對(duì)于叉車等固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí)，責(zé)任人應(yīng)查找原因并提出維修申請(qǐng)，經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。資產(chǎn)使用原則上由責(zé)任人所負(fù)責(zé)的工作范圍使用，其他人借用時(shí)應(yīng)履行手續(xù)并定期歸還。資產(chǎn)管理的其他內(nèi)容按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。B、辦公用品(1)申購(gòu):公用性辦公用品及個(gè)人辦公用品均由各員工申報(bào)，申報(bào)明細(xì)報(bào)主管統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)理審批后由主管派人向基地行政部申領(lǐng)。(2)領(lǐng)用：主管跟蹤基地行政部辦公用品領(lǐng)用時(shí)間并協(xié)商領(lǐng)用時(shí)間，統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)將辦公用品領(lǐng)回。建立辦公用品領(lǐng)用登記本，每位員工領(lǐng)用時(shí)必須簽字。(3)使用、保存：個(gè)人用辦公用品由員工個(gè)人保存使用，由于丟失損壞等原因造成無法使用由個(gè)人解決。公用性辦公用品由主管負(fù)責(zé)保管。各倉管員使用輔料由其自行保管。倉庫用各種單據(jù)、保管卡等主管保管，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。辦公用品其他情況按公司《辦公用品管理規(guī)定》執(zhí)行。倉庫人員崗位職責(zé)倉庫經(jīng)理倉庫經(jīng)理主持部門全面工作，全面負(fù)責(zé)倉庫存貨及資產(chǎn)安全；負(fù)責(zé)員工的考勤、考核審核；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的組織及實(shí)施；負(fù)責(zé)倉庫各崗位人員安排；負(fù)責(zé)制定倉庫管理實(shí)施細(xì)則并督促實(shí)行；負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃設(shè)計(jì)確保倉庫貨物存放合理；負(fù)責(zé)倉庫安全管理；負(fù)責(zé)日常收發(fā)存各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核查；負(fù)責(zé)異常情況處理；負(fù)責(zé)各種上報(bào)報(bào)表的審核；負(fù)責(zé)對(duì)外的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)編制；負(fù)責(zé)公司其他管理制度在本部門的宣貫執(zhí)行；負(fù)責(zé)完成上級(jí)臨時(shí)布置的其他工作。倉庫主管負(fù)責(zé)安排調(diào)配管轄下各倉收發(fā)存工作；負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)5S管理包括堆碼規(guī)則、堆放規(guī)則、倉庫衛(wèi)生、先進(jìn)先出管理、備貨流程實(shí)施等；負(fù)責(zé)退貨管理監(jiān)督，保證退貨倉帳實(shí)相符；負(fù)責(zé)各種開單帳目準(zhǔn)確及時(shí)；負(fù)責(zé)倉庫貨物收貨工作，保證收貨及時(shí)準(zhǔn)確、符合要求；負(fù)責(zé)倉庫收發(fā)存的監(jiān)督；協(xié)助主管進(jìn)行員工考核及人員調(diào)度安排；協(xié)助主管對(duì)搬運(yùn)工進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)每日到貨數(shù)量跟蹤提示及倉容準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所的管理。帳務(wù)員負(fù)責(zé)原材料、包材、成品、生產(chǎn)輔料倉記電子帳及各類報(bào)表、盤點(diǎn)表制作；負(fù)責(zé)到貨、物料調(diào)撥等信息的收集、物料調(diào)撥安排及其運(yùn)費(fèi)核算、呆滯品管理及報(bào)表；負(fù)責(zé)抽查帳物卡相符性，保證帳、卡，卡、物相符；負(fù)責(zé)本部門辦公用品管理；負(fù)責(zé)本部門人員考勤；負(fù)責(zé)郵購(gòu)包裹的發(fā)放；負(fù)責(zé)倉庫印章保管；負(fù)責(zé)完成上級(jí)臨時(shí)布置的其他工作。倉管員負(fù)責(zé)倉庫資產(chǎn)安全及存貨安全，防止存貨損失發(fā)生；負(fù)責(zé)日常收、發(fā)、存工作；負(fù)責(zé)退料的收貨、清點(diǎn)、退供應(yīng)商、報(bào)廢等工作；負(fù)責(zé)《倉庫保管卡》登記；負(fù)責(zé)倉庫標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)指揮監(jiān)督搬運(yùn)工進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)；負(fù)責(zé)參加倉庫盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)倉庫衛(wèi)生清潔；保證庫存帳、卡、物相符；保證貨物存儲(chǔ)符合《倉庫管理規(guī)定》及《倉庫工作流程》要求；保證發(fā)貨及時(shí)性及準(zhǔn)確性，不允許出現(xiàn)串貨、少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)的情況；保證先進(jìn)先出原則實(shí)施。五、叉車司機(jī)負(fù)責(zé)倉庫物資、生產(chǎn)物料的運(yùn)送；負(fù)責(zé)所運(yùn)輸物料的安全、及時(shí)到位；危險(xiǎn)化學(xué)物品的運(yùn)輸嚴(yán)格按《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行；負(fù)責(zé)運(yùn)輸物料數(shù)據(jù)及時(shí)匯總、記錄，日清日畢；負(fù)責(zé)叉車的管理、使用和維護(hù)，確保安全生產(chǎn)。五、搬運(yùn)工在倉管理員的指揮下，負(fù)責(zé)倉庫各種物料的搬運(yùn)；配合倉庫管理員搞好倉庫5S工作。倉庫績(jī)效考核管理辦法1．0目的：為加強(qiáng)倉庫員工管理，提高倉庫管理質(zhì)量，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性，制定本管理辦法。2．0適用范圍：本管理辦法適用于從化生產(chǎn)基地倉儲(chǔ)部所有員工（包括搬運(yùn)工人）。3．0考核辦法：月末考核除按公司指定《管理辦法》執(zhí)行外，倉庫績(jī)效評(píng)比參考以下標(biāo)準(zhǔn)：以年度為一個(gè)考核時(shí)段，月份為考核基準(zhǔn)點(diǎn)。120分為一年度，10分為一月，考核分以一個(gè)月累積統(tǒng)計(jì)，年度考核低于80分為不及格。4．0考核內(nèi)容：4．1重大原則問題及重大失誤：.2發(fā)生火災(zāi)4.1.3惡意破壞4.1.4聚眾鬧事4.1.5在工作場(chǎng)所打架斗毆4.1.6在倉庫內(nèi)吸煙或違規(guī)使用電器4.1.7未經(jīng)同意開機(jī)動(dòng)叉車4.1.8未經(jīng)同意帶領(lǐng)外來人員到倉庫內(nèi)參觀拍照4.1.9多發(fā)貨而無法追回?cái)?shù)額巨大的4.1.10倉庫被盜而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的4.1.11散播謠言，挑拔上下級(jí)關(guān)系的以上情況每出現(xiàn)一次，扣考勤分40分，并做開除處理。4.2較重工作失誤:4.2.1發(fā)竄貨4.2.2少發(fā)貨4.2.3倉庫物料短少不能說明原因4.2.4發(fā)現(xiàn)堆垛中有竄貨的4.2.5未按先進(jìn)先出原則發(fā)出造成物料呆滯的4.2.6未按物料管理要求造成物料損失損壞的4.2.7未按規(guī)定履行簽字手續(xù)的4.2.8休息時(shí)間倉庫有工作叫不到的以上情況每出現(xiàn)一次考核分直接打10分，情節(jié)嚴(yán)重的打20分4．3一般工作失誤：4.3.1倉庫物料有倒置的，4.3.2同一卡板有不同物料未作標(biāo)示或標(biāo)示不清的4.3.3有殘損物料未及時(shí)隔離的4.3.4未按照區(qū)域存放物料的4.3.5同一卡板不同層物料數(shù)量不同的4.3.6有未標(biāo)識(shí)物料的4.3.7未按規(guī)定記卡的4.3.8產(chǎn)品積塵嚴(yán)重的4.3.9物料有變形而未倒垛的4.3.10未經(jīng)同意存放個(gè)人貨品的4.3.11裝卸及搬運(yùn)過程造成貨品損壞未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的4.3.12按規(guī)定時(shí)間未完成工作而未有原因的4.3.13在倉庫內(nèi)躺臥睡覺的4.3.14擅自離崗的4.3.15未按規(guī)定及時(shí)鎖門的4.3.16簽單不規(guī)范造成投訴的4.3.17倉庫用具非正常損壞而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的4.3.18應(yīng)存檔資料不齊的4.3.19未按先進(jìn)先出原則發(fā)貨未造成損失的4.3.20未按備貨要求進(jìn)行備貨的4.3.21退貨遺漏的4.3.22開單記帳出現(xiàn)錯(cuò)誤而未改正的4.3.23上班時(shí)間播放音樂`玩游戲的4.3.24未及時(shí)報(bào)檢或報(bào)檢后資料收集不全延誤發(fā)料的以上情況每出現(xiàn)一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重的扣10分4．4輕微工作失誤：4.4.1倉庫內(nèi)有雜物的4.4.2倉庫清潔工具`搬運(yùn)工具`卡板未按規(guī)定區(qū)域存放的4.4.3物料碼放不整齊的4.4.4標(biāo)識(shí)不規(guī)范的4.4.5記卡不規(guī)范的4.4.6檔案管理不規(guī)范的4.4.7其它違反《倉庫工作流程》規(guī)定情節(jié)輕微的。以上情況發(fā)現(xiàn)一次扣2分。倉庫經(jīng)理及主管不定期巡視倉庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)知會(huì)倉管員并做記錄。每月末適當(dāng)時(shí)間，由主管指定人員到各倉庫進(jìn)行核查，核查情況做記錄。每月底倉庫經(jīng)理及主管將以上情況以及公司其它部門投訴情況做為考核依據(jù)，給各倉庫員工平時(shí)工作表現(xiàn)進(jìn)行打分。由于發(fā)錯(cuò)貨、竄貨引起的運(yùn)費(fèi)及相關(guān)損失由責(zé)任人承擔(dān)；由于管理疏忽造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。其他情況的處罰按公司《獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。 貯存管理流程1.0目的確保物料在使用或交付前完好無損。2.0范圍適用于所有物料的收、發(fā)、存管理。3.0職責(zé)3.1.儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的貯存、保管工作。3.2.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在制品的收、發(fā)、存管理。3.3.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)物品貯存環(huán)境的監(jiān)控、檢查。4.0工作程序4.1.倉庫分為待檢品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待退品區(qū)，用線條進(jìn)行區(qū)域劃分，用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.原材料4.2.1.進(jìn)倉.物料到貨后，倉管員根據(jù)供應(yīng)商的《送貨單》，對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)。.倉管員將來料轉(zhuǎn)運(yùn)至相應(yīng)的待檢區(qū)，并將每批物料貼上待檢標(biāo)識(shí)（應(yīng)注明來料日期），根據(jù)“來料數(shù)量驗(yàn)收規(guī)定”驗(yàn)收數(shù)量，登記《倉庫保管卡》。.倉管員在收料后半個(gè)小時(shí)內(nèi)開具《報(bào)檢單》給品質(zhì)部送檢。4.2.2.入庫.接到品質(zhì)部《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》后，對(duì)于合格來料，儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)實(shí)收數(shù)量及質(zhì)檢扣數(shù)填制《材料收料單》，辦理入庫手續(xù)。.對(duì)檢驗(yàn)不合格的來料，倉管員將不合格品放于不合格品區(qū)，不合格品的處理按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.2.3.庫存管理.所有待檢來料須放入待檢區(qū)，擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。.檢驗(yàn)后判定為合格的來料，倉管員依據(jù)品質(zhì)部的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》將合格品放入合格品區(qū)，擺放整齊，由檢驗(yàn)人員對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。.檢驗(yàn)后判定為不合格的來料，倉管員依據(jù)品質(zhì)部的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》將不合格品放入不合格品區(qū)，擺放整齊，由檢驗(yàn)人員對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。.經(jīng)評(píng)審后判定為退貨的不合格品，倉管員依據(jù)品質(zhì)部的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》將退貨品放入待退區(qū)，擺放整齊，并掛上“待退牌”予以標(biāo)識(shí)。.倉管員按《倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范》的規(guī)定對(duì)庫存物料進(jìn)行清掃，品質(zhì)部定期對(duì)倉庫環(huán)境狀況予以監(jiān)督檢查。4.2.4.發(fā)料.接到生產(chǎn)部開具的《領(lǐng)料單》后，倉管員根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料，并將備好的料放置在交接區(qū)。.儲(chǔ)運(yùn)部與生產(chǎn)部辦理發(fā)料交接手續(xù)，填制《領(lǐng)料單》實(shí)發(fā)數(shù)并錄入系統(tǒng)。4.2.5.退料.生產(chǎn)剩余物料由生產(chǎn)部開具負(fù)數(shù)《領(lǐng)料單》，將其退還儲(chǔ)運(yùn)部，倉管員檢查標(biāo)識(shí)是否完整。.生產(chǎn)部與儲(chǔ)運(yùn)部辦理交接手續(xù)，簽認(rèn)《領(lǐng)料單》。.倉管員將合格退料放入合格品區(qū)，將不合格品放入不良品庫。.每月月底，儲(chǔ)運(yùn)部匯總供應(yīng)商生產(chǎn)次品報(bào)采購(gòu)部。.每季度最后一個(gè)月前，儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)庫存呆滯物料及產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，不能再利用物料填寫“報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告”，按公司的報(bào)廢流程將不合格品報(bào)廢。4.3.成品4.3.1.入庫及庫存管理.倉管員將生產(chǎn)部包裝好以及有品質(zhì)部《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》予以標(biāo)識(shí)的產(chǎn)成品運(yùn)至儲(chǔ)運(yùn)部成品庫，辦理交接手續(xù)，確認(rèn)《產(chǎn)成品入庫單》。.倉管員根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》，辦理成品入庫手續(xù)。.倉管員按《倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范》的規(guī)定對(duì)庫存物料進(jìn)行清掃，品質(zhì)部定期對(duì)倉庫環(huán)境狀況予以監(jiān)督檢查。4.3.2.合格成品的出庫按《交付管理程序》執(zhí)行。4.3.3.不合格品的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4.退貨4.4.1.按《退貨管理流程》執(zhí)行。4.4.2.退貨依據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.5.庫存品復(fù)檢4.5.1.儲(chǔ)運(yùn)人員填寫《報(bào)檢單》對(duì)庫存原料到復(fù)檢周期前一周予以報(bào)檢。對(duì)庫存成品每半年報(bào)檢一次。4.6.帳務(wù)管理4.6.1.儲(chǔ)運(yùn)部按物品的不同品種及規(guī)格分別設(shè)置《倉庫保管卡》，作為物品出入庫的原始記錄。4.6.2.儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)入庫單與出庫單及時(shí)填寫《倉庫保管卡》及記帳（電子帳、手工帳），保證所填數(shù)據(jù)與相關(guān)單據(jù)數(shù)據(jù)一致，并在當(dāng)日結(jié)存。4.6.3.儲(chǔ)運(yùn)部人員根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》對(duì)倉庫物品進(jìn)行盤點(diǎn)。4.6.4.物品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有盤盈或盤虧的情況，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)按相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行處理。5.0相關(guān)文件/資料5.1.倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范5.2.來料數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3.不合格品控制程序5.4.交付管理程序5.5.質(zhì)量記錄控制程序6.0質(zhì)量記錄6.1.貯存管理記錄種類包括:a.退貨實(shí)物清點(diǎn)表b.材料收料單c.報(bào)檢單d.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡e.領(lǐng)料單f.產(chǎn)成品入庫單g.倉庫保管卡h.報(bào)廢報(bào)告i.送貨單j.市場(chǎng)退貨申請(qǐng)單6.2.《退貨實(shí)物清點(diǎn)表》、《材料收料單》、《領(lǐng)料單》、《產(chǎn)成品入庫單》、《倉庫保管卡》、《報(bào)廢報(bào)告》《送貨單》、《市場(chǎng)退貨申請(qǐng)單》、由儲(chǔ)運(yùn)部予以保存。6.3.《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》、《報(bào)檢單》由品管部保存?！秱}庫保管卡》的保存期為一年，其他質(zhì)量記錄的保存期限為三年半。6.4.質(zhì)量記錄的控制要符合《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。 倉庫管理控制程序1．0目的確保原材料、包裝材料、輔助材料等與生產(chǎn)有關(guān)或間接有關(guān)物料的出入庫\o"管理"管理控制。2．0適用范圍本公司所有物料的需求制定、采購(gòu)、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)料、退料與盤點(diǎn)過程\o"管理"管理。3．0工作職責(zé)3．1研發(fā)中心：負(fù)責(zé)物料編碼的制定、物料儲(chǔ)存要求管理。3．2\o"采購(gòu)"采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料需求的制定、供應(yīng)商的挑選、評(píng)估、確認(rèn)、采購(gòu)訂單申請(qǐng)、訂單下達(dá)、交貨進(jìn)度跟崔等。3．3倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)物料接收入庫、儲(chǔ)存、安全、發(fā)放、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)管理。3．4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的檢驗(yàn)、信息收集、信息反饋管理。3．5計(jì)劃部：負(fù)責(zé)物料交期控制、生產(chǎn)計(jì)劃安排與物料BOM制作。3．6使用單位：負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、輔助物料等領(lǐng)用單證的填寫、接收。3．7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)各種表單的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、報(bào)結(jié)管理。4．0工作內(nèi)容4.1區(qū)域劃分與儲(chǔ)存要求：4.1．0倉庫主管負(fù)責(zé)儲(chǔ)存區(qū)域的規(guī)劃,對(duì)物料進(jìn)行分類。4.1．1倉庫須具備防盜、防火、防水、防蟲、防潮等儲(chǔ)存條件，以確保物料的儲(chǔ)存安全。4.1．2對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境、儲(chǔ)存期限有特殊要求的物料，應(yīng)與質(zhì)量保障部、品質(zhì)部共同明確物品的貯存要求。4.2儲(chǔ)存物品的堆放要求：4.2．0根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；儲(chǔ)存要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。分區(qū)、分類排放整齊,標(biāo)識(shí)清晰可見，當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品與規(guī)劃不一致時(shí),需掛牌明示。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4.2．1易損物品、危險(xiǎn)