倉庫存儲的物料管控程序

1/3倉儲管理程序貨物存儲\物料交接\盤點(diǎn)管理方法1、目的

制定倉庫收、存、管、發(fā)、運(yùn)、防護(hù)等作業(yè)準(zhǔn)則，以確保倉庫料帳相符，并有效控制先進(jìn)先出，以防止發(fā)生異常，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍

適用于本公司原物料、半成品、成品的收發(fā)、搬運(yùn)、儲存、包裝、交貨、盤點(diǎn)。

3、定義：

3.1“十二防”：防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電。

3.2原材料：由供應(yīng)商直接或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司任何加工的材料）。

3.3半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。

3.4廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，提供客戶以售后服務(wù)方式使用。

3.5委外加工：委托協(xié)力廠商加工部分，提供廠內(nèi)的生產(chǎn)使用。

3.6交付給客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品與半成品均屬之。

4、職責(zé)

4.1

倉管：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行與維護(hù)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫、搬運(yùn)、保存、出庫與交貨作業(yè)、配合財(cái)務(wù)盤點(diǎn)。

4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、異常處理、庫存復(fù)檢。

4.3財(cái)務(wù)部：主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。

4.4采購部：負(fù)責(zé)相關(guān)異常的內(nèi)外溝通和處理。

5作業(yè)流程

5.1

倉儲區(qū)域規(guī)劃

5.1.1倉儲儲存區(qū)域可分為來料待檢區(qū)、來料檢驗(yàn)區(qū)、來料不良區(qū)、燈具物料區(qū)、電子物料區(qū)、貴重物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。

5.1.2各區(qū)域依物料和產(chǎn)品的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待檢區(qū)、不良區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。

5.2搬運(yùn)規(guī)劃

5.2.1為防止在搬運(yùn)過程造成產(chǎn)品的不良影響（如震動、溫濕度、污染、碰撞、擠壓等）應(yīng)鑒定并提供：依材料的負(fù)荷決定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具（如油壓托板車）。操作搬運(yùn)人員應(yīng)具所需的訓(xùn)練資格（如叉車等訓(xùn)練）；

5.2.2搬運(yùn)前應(yīng)先行檢查堆棧板與擺放是否會影響搬運(yùn)過程的安全性；

5.2.3若有影響搬運(yùn)過程的安全性顧慮，則必須將物品重新堆棧或是以纏繞膜纏繞固定之，以防因搬運(yùn)過程造成損失；

5.2.4應(yīng)依客戶要求的包裝和搬運(yùn)，堆棧與擺放；

5.2.5搬運(yùn)時叉車應(yīng)將搬運(yùn)物舉高離地30CM，以免破壞地面。物料堆放高度如下：

5.2.5.1產(chǎn)品不超過5層；

5.2.5.2依貨架高度而定；

5.2.5.3其它2米。

5.2.6任何物料的搬運(yùn)必須使用棧板，不可在地面上拖移。如用手拉車拖拉處理時，應(yīng)遵循現(xiàn)場區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。

5.2.7在搬運(yùn)或運(yùn)送途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時，必須直接聯(lián)絡(luò)品質(zhì)部相關(guān)人員針對該產(chǎn)品做重新檢驗(yàn)合格后再執(zhí)行作業(yè)。

5.2.8任何化學(xué)品在購入的運(yùn)輸過程中，不管是何種運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸過程中均需要用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以避免化學(xué)品的外溢、外泄；在搬運(yùn)途中如因意外事故而引起化學(xué)品的外溢、外泄，搬運(yùn)當(dāng)事人在可行使聯(lián)絡(luò)能力時，應(yīng)第一時間知會直接主管或聯(lián)絡(luò)行政部門，與時處理該外溢、外泄事故的擴(kuò)大。5.3收貨與檢驗(yàn)作業(yè)

5.3.1供方送貨到公司后,應(yīng)與時將《送貨單》交ERP打ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》或輔料《送貨單》交收貨員并將貨物卸到指定的“來料待檢區(qū)”。

5.3.2收料員將大件箱數(shù)與《送貨單》,ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》與《物品申購單》核對無誤后,《送貨單》,ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》經(jīng)雙方簽名確認(rèn)并注明“細(xì)數(shù)待查”.

5.3.3倉管員依據(jù)廠商送貨單等相關(guān)資料的信息；于待驗(yàn)區(qū)核對原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝；收料員對包裝細(xì)數(shù)進(jìn)行抽查比例不少于40%,貴重物料或現(xiàn)金采購物料應(yīng)100%全點(diǎn)。

5.3.2.1檢驗(yàn)物料名稱和包裝方式、核對采購數(shù)量與清點(diǎn)交貨數(shù)量；

5.3.2.2處理缺損與異常反應(yīng)，退回不合格品與清理運(yùn)送物料的包裝材料；

5.3.4來料數(shù)量驗(yàn)收完后，收料員將《送貨單》一聯(lián)交品管部IQC,通知驗(yàn)貨。

IQC檢驗(yàn)后收料員應(yīng)與時將驗(yàn)收合格料與《送貨單》,ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》移交材料倉入庫。

倉管員收到“驗(yàn)收合格料”《送貨單》,ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》后核對實(shí)物與《送貨單》.ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》是否相符,然后上貨架,編卡入賬。

5.3.5驗(yàn)收有誤時，交采購單位處理，MRB判定可以更正時，倉管員依正常程序收料；若無法更正則由采購知會廠商退回該批來料。

5.3.6倉管收料人員將進(jìn)料日期、實(shí)收數(shù)量、料號登記在驗(yàn)料入庫明細(xì)表后，連同廠商送貨單、轉(zhuǎn)ERP統(tǒng)計(jì)人員核對訂單數(shù)量無誤后登帳。

5.3.5進(jìn)料退回管理：倉管員收到《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》后根據(jù)報(bào)告的處理結(jié)果進(jìn)行處理①不合格:退貨;②特采:以良品入庫;③選用:入庫前選用和入庫后上線挑選。

5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應(yīng)立即知會采購部門處理；

5.3.5.2辦理進(jìn)料退回相關(guān)手續(xù)；

5.3.5.3所有進(jìn)、退物料需經(jīng)品質(zhì)部IQC判定后方可作處理，辦理進(jìn)、退物料事項(xiàng)，時效性迅速不可延誤；

5.3.5.4進(jìn)料者應(yīng)于品管檢驗(yàn)完成當(dāng)日上架工作，并登記在《物資收發(fā)卡片》中，退料應(yīng)于當(dāng)日通知采購單位處理。

5.4入庫作業(yè)

5.4.1采購物品進(jìn)料入庫

5.4.1.1驗(yàn)收合格品移至待檢驗(yàn)區(qū)的儲位存放。ERP系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員開立《進(jìn)貨單》后通知品質(zhì)部IQC對來料進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.4.1.2檢驗(yàn)管制進(jìn)料品：應(yīng)依《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》完成檢驗(yàn)判定，由品質(zhì)IQC轉(zhuǎn)達(dá)檢驗(yàn)判定結(jié)果；

5.4.1.3倉管人員進(jìn)行儲位整理與再次核對數(shù)量，并登記《物資收發(fā)卡片》后，由統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，以維持收料入庫信息數(shù)量的正確性；

5.4.1.4ERP系統(tǒng)《進(jìn)貨單》各一聯(lián)交倉庫,財(cái)務(wù),采購。

5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫

5.4.2.1生產(chǎn)成品經(jīng)FQA檢驗(yàn)合格后，方可辦理相關(guān)入庫作業(yè)；

5.4.2.2成品、自制半成品入庫經(jīng)生產(chǎn)主管核準(zhǔn)后；張貼標(biāo)示卡隨產(chǎn)品并放于待入庫區(qū)集中放置；

5.4.2.3倉管依據(jù)《生產(chǎn)入庫單》進(jìn)行點(diǎn)收數(shù)量無誤與簽認(rèn)后，將產(chǎn)品定位放置，并更新《物資收發(fā)卡片》登帳與完成帳目登帳統(tǒng)計(jì)工作；

5.4.3退料入庫

5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫需經(jīng)IQC確認(rèn)，制程損壞不良物料退庫需經(jīng)IPQC確認(rèn)；

5.4.3.2倉管依《退料單》品管檢驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行入倉存放與依料號至儲位點(diǎn)明數(shù)量后將物料上架；

5.4.3.3倉管依據(jù)《退料單》更新登陸標(biāo)識卡：日期，數(shù)量，入庫單單號與完成計(jì)算機(jī)ERP統(tǒng)計(jì)登帳作業(yè)；5.5儲存物料異常管理

5.5.1儲存期間如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、過期、不能使用，應(yīng)立即知會品質(zhì)部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.5.2經(jīng)判定為不合格品時，依《不合格品管理程序》處理；

5.6儲存作業(yè)管理原則

5.6.1倉管員應(yīng)每月依《庫存月報(bào)表》進(jìn)行內(nèi)部帳、卡、物盤點(diǎn)。每月底對庫存物資進(jìn)行檢查，做好庫存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。

5.6.2盤點(diǎn)如有差異，應(yīng)開立《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，限期提出改善對策并由單位主管負(fù)責(zé)復(fù)查差異。

5.6.3倉管人員在儲存與發(fā)料作業(yè)時，依據(jù)“先進(jìn)先出”作業(yè)的方式，以確保原材料的品質(zhì)。對于有時間限制的物資必須明確標(biāo)識的“有效期限”，定期進(jìn)行檢查，做到“先進(jìn)先出”。

5.6.4倉庫重地需有明確的“嚴(yán)禁煙火”、“禁止煙火”等相關(guān)標(biāo)識，倉庫內(nèi)的通道和入口必須保持暢通，堆放物資必須注意“上輕下重”、“上小下大”、“安排有序”、“先進(jìn)先出”的原則。

5.6.5非倉庫管理人員不得入內(nèi)，嚴(yán)禁倉庫內(nèi)吸煙與動用明火，切實(shí)做好防火、防爆、防盜工作。

5.6.6倉庫管理人員需在物料上做好標(biāo)識防止混用，保管過程中需做到物料的不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的浪費(fèi)或報(bào)廢。

5.6.7定期對過期物料進(jìn)行復(fù)檢，倉庫物料的進(jìn)出嚴(yán)格按照流程作業(yè)，提供所有庫存物料、儲存期限以與所有進(jìn)出物料必須保留記錄。

5.6.8物品依材質(zhì)以與包裝方式分別儲存放置，堆放高度適宜、不允許超過限高線。

化學(xué)物品需有專門的放置區(qū)域并且要有相應(yīng)的防護(hù)措施。

5.7儲存維護(hù)

5.7.1倉管部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)儲存場所的收發(fā)管理與記錄儲存產(chǎn)品的品名數(shù)量等工作。

5.7.2倉管負(fù)責(zé)人員在物料儲存場所應(yīng)注意儲存環(huán)境的變化并隨時記錄，如溫濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化

5.7.3原料儲存擺放時，應(yīng)依規(guī)定擺放儲存。（如標(biāo)識朝外、堆棧時尾數(shù)擺放在上方、開口朝上儲存等）。

5.7.4儲位禁止物品混亂放置、錯放或標(biāo)識不符的事情發(fā)生，儲存的原物料同料號者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時須分開存放。

5.7.5在儲存零數(shù)的原料時，最少應(yīng)標(biāo)示料號、數(shù)量與入庫日期，以防止混料事情發(fā)生，影響庫存品質(zhì)。

5.7.6一般儲存防護(hù)

5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲存區(qū)不可潮濕或積水。

5.7.6.2大型或重物原則應(yīng)存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)不落地的原則，以棧板隔離地面。儲存物料需保持整齊、清潔，不可有破損、碰撞。

5.7.6.3作業(yè)時間內(nèi)非倉管人員如有入庫的需要應(yīng)先知會倉管負(fù)責(zé)人員方可入內(nèi)。

5.7.6.4電源開關(guān)、走道與消防器材旁，禁止堆放貨品。

5.7.6.5對化學(xué)物品,易燃,易爆品必須遵守"三遠(yuǎn)離,一嚴(yán)禁"原則,即“遠(yuǎn)離水源,遠(yuǎn)離火源,遠(yuǎn)離電源,嚴(yán)禁混合堆放”；化學(xué)品倉應(yīng)設(shè)置化學(xué)品清單，存放現(xiàn)場應(yīng)有物品名稱，安全警示標(biāo)志，物質(zhì)安全資料卡等；儲存環(huán)境應(yīng)符合通風(fēng)、防潮、防曬、防高溫、防煙火等條件，倉庫中應(yīng)保持走道暢通，設(shè)立滅火器等防護(hù)應(yīng)急器具。5.8發(fā)料作業(yè)

5.8.1下達(dá)生產(chǎn)命令

PMC根據(jù)《工單明細(xì)》與物料狀態(tài)，由PMC通知ERP打印出生產(chǎn)<<工單>>.把生產(chǎn)<<工單>>下達(dá)給生產(chǎn)部

5.8.2物料發(fā)放

5.8.2.1貨倉倉管員收到生產(chǎn)<<工單>>，ERP<<領(lǐng)料單>>和ERP<<調(diào)拔單>>后,首先根據(jù)線別,訂單號,物料名稱,規(guī)格,顏色備料.

5.8.2.2倉管員備好料后,與時在<<物料卡>>上做好扣卡工作.

5.8.2.3貨倉溫度應(yīng)控制在5℃─40℃之間,濕度應(yīng)控制在≤85%

5.8.3物料交接

倉管員將物料放至生產(chǎn)備料區(qū)與領(lǐng)料員辦理交接手續(xù),確認(rèn)無誤后,雙方在生產(chǎn)<<工單>>，ERP<<領(lǐng)料單>>和ERP<<調(diào)拔單>>上簽名并存根。

5.8.4賬目記錄

倉管員按照實(shí)際發(fā)出數(shù)量做好出庫賬目.

5.8.5補(bǔ)料

生產(chǎn)部退料員退完貨憑倉庫簽名的<<退料單>>到ERP打<<領(lǐng)料單>>,并補(bǔ)料。

5.9保管維護(hù)

5.9.1置架保存期限

5.9.1.1物料保存期限依接收確認(rèn)日起算，倉管人員應(yīng)對原料的儲存期限有所認(rèn)知。

5.9.1.2超過置架保存期限的材料、成品，倉管人員立即標(biāo)識相關(guān)信息并呈報(bào)部門主管后知會品質(zhì)IQC或FQC依相關(guān)檢測要求重新檢驗(yàn)與判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應(yīng)集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應(yīng)將制造日期、生產(chǎn)批號等信息朝外放置，以便于取用。

5.9.2特殊材料保存

化學(xué)物品材料應(yīng)避免碰撞與污染，最好使用原包裝；

5.10出貨作業(yè)

5.10.1出貨指令下達(dá)

PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部<<出貨通知>>通知成品倉庫.

5.10.2成品出貨

5.10.2.1成品倉管員接收到<<出貨通知>>后,安排備成品

5.10.2.2成品倉管員要對貨車柜號等單據(jù)無誤后由PMC,生產(chǎn)部各抽調(diào)人力協(xié)助,防止數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生異常事故。

5.10.2.3裝完柜后,倉庫,PMC,品管部在<<出貨通知>>上簽名,成品倉管員開出<<放行條>>經(jīng)貨倉主管,財(cái)務(wù)部,行政部,總經(jīng)辦簽名后,方可出廠。5.11委外發(fā)料

5.11.1委外單下達(dá)

采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以與倉儲情況下達(dá)<<委外明細(xì)表>>.

5.11.2備料

5.11.2.1倉庫委外倉管員收到采購部下達(dá)的<<委外明細(xì)表>>后根據(jù)其物料名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量以與檢驗(yàn)是否合格情況備料。

5.11.2.2檢驗(yàn)合格物料數(shù)量不對的交采購部更改<<委外明細(xì)表>>。

5.11.3交接

5.11.3.1供方到廠后,倉管員安排保安登記其委外細(xì)數(shù),并將委外單交與供方核對.

5.11.3.2供方核對無誤后,在一式四聯(lián)的<<委外明細(xì)表>>上簽名,并將簽名的放行條交與供方.

5.12盤點(diǎn)作業(yè)

5.11.1倉管單位于每月自行盤點(diǎn)作業(yè)，其盤點(diǎn)比例為總項(xiàng)目的40％，以A類材料為主，進(jìn)行每月的評鑒。

5.11.2財(cái)務(wù)部于每年主導(dǎo)