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江蘇朗易節(jié)能建材科技有限公司BooGeer-PUR-01采購管理制度及流程版本號：V1實行日期2018.05.08一、目的：為了規(guī)范公司采購流程，提高采購效率，為生產(chǎn)的順利進行提供保障，并最大化降低企業(yè)運營成本。二、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)辦公用品、生產(chǎn)用品（原材料、勞保用品、零星配件）的采購管理。三、內(nèi)容（一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。（二）基本流程：采購申請人匯總核實采購需求—董事長、總經(jīng)理審批意見—尋找供應商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—使用部門質(zhì)檢—入庫—財務結(jié)算。1.目前辦公用品、勞保用品由綜合部采購，生產(chǎn)用品（原材料、零星配件）由董事長、總經(jīng)理指派專人采購。2.所有的采購必須作計劃，填寫采購申請單，辦公用品以及勞保用品報總經(jīng)理審核，生產(chǎn)用品報董事長審核。3.審核以紙質(zhì)審核，特殊情況可由微信、電話的形式經(jīng)領(lǐng)導審核后采購，但必須及時補簽留存。4.倉庫根據(jù)采購申請單及實際采購的物品，根據(jù)入庫管理制度辦理入庫。5.采購申請部門在有采購需求時，必須先到倉庫查詢庫存，在零庫存或者庫存不足時方可采購。6.辦公用品及勞保用品每月月初采購一次，勞保用品每月月初和月中共采購兩次，零星配件每周五集中采購，原材料需要按生產(chǎn)計劃做出相應采購計劃。（三）采購原則：公司采購遵循“5R”原則，即在適當?shù)臅r間以適當?shù)膬r格從適當?shù)墓烫庂I回所需數(shù)量物品。附：《采購申請單》江蘇朗易節(jié)能建材科技有限公司2018年05月07日采購申請單BooGeer-PUR-①號表（年月日）申購部門采購備注序號品名規(guī)格單位數(shù)量購買原因采購期限預算單價總額123456申請人：部門負責人：倉庫庫存確認：

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