營銷服務網(wǎng)絡建設項目可行性研究報告

營銷服務網(wǎng)絡建設項目可行性分析報告廈門三維絲環(huán)保股份有限公司二零一零年五月第一章建設項目概況 2-第二章項目建設的必要性和可行性分析 4- 第四章項目建設方案 第五章項目效益評價 第六章項目可行性分析結(jié)論 第一章建設項目概況1項目背景廈門三維絲環(huán)保股份有限公司營銷服務網(wǎng)絡建設項目廈門三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”),是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會常委單位，高新技術企業(yè)，袋式除塵行業(yè)重品為屬于濾料行業(yè)的中高端領域的高溫針刺濾氈，包括聚苯硫氈(PPS)、聚酰亞胺針刺氈(P84)、聚四氟乙烯針刺氈(PTFE)和偏芳族聚酰胺針刺氈(MX)等。經(jīng)過多年的努力，公司產(chǎn)品在中高端濾料產(chǎn)品的技術水平和市場占有率均處于領先地位，在國內(nèi)燃煤鍋爐電廠尾氣治理濾料市場上處于國內(nèi)品牌領軍地位。公司是國內(nèi)唯一能與公司前身廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司(以下簡稱“三維絲有液體過濾袋。2003年，三維絲有限公司引進了先進濾料生產(chǎn)設備，并配備精密檢測儀器，開始生產(chǎn)系列高品質(zhì)針刺濾料。公司積極研制適應各種工況的濾料產(chǎn)品，并開發(fā)不同濾料化學后處理配方，公司產(chǎn)三維絲有限公司先后通過了IS09001:2000質(zhì)量體系認證和高新技術企業(yè)認定。經(jīng)過多年對PTFE纖維的研究，成功研制100%PTFE針刺濾料，成為國內(nèi)首家可生產(chǎn)100%PTFE針刺氈的廠家，從而實現(xiàn)了技術進步二等獎”,同時該項目被列入2006年國家發(fā)改委紡織專項IS014001:2004環(huán)境管理體系認證。2008年12月，三維絲有限公司通過了高新技術企業(yè)認定。如今，公司擁有4項專利權，3項專利申2項目概況2.1項目建設內(nèi)容目建設周期為1年。2.2項目建設地點第二章項目建設的必要性和可行性分析1項目建設的必要性分析1.1未來高溫濾料市場快速增長的需要分布范圍將越來越廣，根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會的預測數(shù)據(jù)，2009-2013年中國高溫濾料市場總量規(guī)模預測2009-2013年中國高溫濾料市場總量規(guī)模預測02010年2009年2013年2012年1.2未來高溫濾料市場營銷變革的需要分部所在地點業(yè)務區(qū)域人員配備情況北京分部北京負責北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山西、黑龍江、遼寧、吉林六省兩市的業(yè)務3上海分部上海負責上海、江蘇、浙江、安徽、山東四省一市的業(yè)務3華中分部武漢負責湖北、河南、江西、湖南四省的業(yè)務3西北分部西安負責陜西、甘肅、寧夏、青海四省業(yè)務2西南分部重慶負責重慶、四川、貴州、云南四省業(yè)務1華南分部廈門負責福建、廣東、廣西、海南四省業(yè)務3國際貿(mào)易部廈門負責進出口業(yè)務2公司本部廈門負責市場、客戶服務、售后服務61.3.2.1各分部覆蓋面太廣、人員嚴重短缺蓋面較廣，同時，目前公司在各辦事機構(gòu)的常駐人員只有2-3名，與近幾年高溫1.3.2.2辦公場所簡陋、辦公設備不完善2項目建設的可行性分析2.1建設營銷服務網(wǎng)絡是對現(xiàn)有營銷體系的升級，原有經(jīng)驗可以充分借鑒2.2建設營銷服務網(wǎng)絡不會對公司日常經(jīng)營現(xiàn)金產(chǎn)生不利影響營銷服務網(wǎng)絡建設所需資金來自2010年公司公開發(fā)行股票所募集資金中的第三章項目建設條件1資金保障條件營銷服務網(wǎng)絡建設所需資金來自2010年公司公開發(fā)行股票所募集資金中的2組織結(jié)構(gòu)條件與人才條件在人才儲備上，銷售部目前已經(jīng)配備了23個銷售人員和技術人員，以保證第四章項目建設方案1項目發(fā)展規(guī)劃營銷服務體系建設總投資為2235萬，重點是落實辦公場所、添置必要的辦2.1建設方式2.2建設規(guī)模2.3人員編制根據(jù)營銷服務中心建設規(guī)劃，2010年營銷服務中心的人員編制為45人，各2.2.1北京營銷服務中心人員編制為7人，計劃招聘4人；2.2.2華東營銷服務中心人員編制為7人，計劃招聘4人；2.2.3華中營銷服務中心人員編制為6人，計劃招聘3人；2.2.4西北營銷服務中心人員編制為5人，計劃招聘3人；2.2.5西南營銷服務中心人員編制為3人，計劃招聘2人；2.2.6華南營銷服務中心人員編制為17人，計劃招聘6人。3項目投資估算本項目預計投資總額為2,235萬元，其中購置、租賃辦公場所投入1,410萬元，辦公場所裝修投入70萬元，辦公設備添置以及商用車輛購置投入305萬元，日常營運支出為120萬元，產(chǎn)品展示中心投入30萬元，營銷信息網(wǎng)絡建設投入營銷服務中心支出項目投入金額(萬元)備注購置辦公場所北京營銷服務中心(北京)辦公場所裝修辦公設備添置其他運營支出包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等租賃辦公場所華東營銷服務中心辦公場所裝修(上海)辦公設備添置其他運營支出租賃辦公場所華中營銷服務中心辦公設備添置5(武漢)其他運營支出租賃辦公場所西北營銷服務中心辦公設備添置5(西安)其他運營支出租賃辦公場所西南營銷服務中心辦公設備添置5(重慶)其他運營支出辦公設備添置其他運營支出華南營銷服務中心產(chǎn)品展示中心(廈門)營銷信息網(wǎng)絡4項目建設進度建設項目建設日期建設周期備注北京營銷服務中心購置辦公場所2010年6月-2010年12月6個月裝修和設備添置2011年1月-2011年3月3個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月華東營銷服務中心租賃辦公場所2010年9月-2010年12月6個月裝修和設備添置2011年1月-2011年3月3個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月華中營銷服務中心租賃辦公場所2011年1月-2011年3月6個月裝修和設備添置2011年4月-2011年6月3個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月西北營銷服務中心租賃辦公場所2011年1月-2011年3月6個月裝修和設備添置2011年4月-2011年6月3個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月西南營銷服務中心租賃辦公場所2011年1月-2011年3月6個月裝修和設備添置2011年4月-2011年6月3個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月華南營銷服務中心產(chǎn)品展示2011年1月-2011年3月12個月中心建設裝修和設備添置2011年4月-2011年6月3個月管理信息系統(tǒng)導入2010年6月-2010年12月6個月人員招聘和培訓2010年6月-2010年9月3個月第五章項目經(jīng)濟效益評價第六章項目可行性分析結(jié)論2011/06/1801:01計