某建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊

目錄

0.1質(zhì)量手冊發(fā)布令.............................................4

0.2質(zhì)量方針發(fā)布令.............................................5

0.3企業(yè)概況6

0.4質(zhì)量保證工程師任命書........................................8

0.5質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書....................................9

0.6范圍...........................................10

0.7術(shù)語和縮寫.............................................11

0.8文件的管理..............................................13

1、管理職責(zé)16

2、質(zhì)量體系25

3、文件和記錄控制............................................28

4、合同控制31

5、設(shè)計(jì)控制33

6、材料、零部件控制............................................35

7、作業(yè)（工藝）控制............................................40

8、焊接控制43

9、熱處理控制............................................48

10、無損檢測控制............................................50

11、理化檢驗(yàn)控制............................................53

12、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制............................................57

13、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控....................................62

14、不合格品（項(xiàng)）控制......................................65

15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)..........................................67

16、人員培訓(xùn)、考核及其管理................................70

17、其它過程控制（鋼結(jié)構(gòu)制作）..............................72

18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定...........................79

附1質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖83

附2壓力管道安裝過程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表..........................91

附3壓力管道安裝程序文件目錄................................93

附4壓力管道安裝運(yùn)行表格匯總表............................94

附5壓力管道安裝常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄............................97

XXXX建設(shè)有限公司第1頁，共1頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)量手冊發(fā)布令第1次修訂

質(zhì)量手冊發(fā)布令

為了保證壓力管道的施工質(zhì)量，使國家頒發(fā)的有關(guān)壓力管道安裝的法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范得到貫徹和實(shí)施，根據(jù)國家質(zhì)檢總局頒布的《特種設(shè)備制

造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007、《壓力管

道安裝許可規(guī)則》TSGD30001-2009.《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)

管道》TSGD0001-2009.《工業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50184-2011

等規(guī)定，參照GB/T19000—2000idtIS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我

公司的實(shí)際情況，建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，編制了壓力管道安裝

《質(zhì)量手冊》。

本《質(zhì)量手冊》具體闡述了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、壓力管道的安

裝質(zhì)量控制、對顧客的承諾及對國家各項(xiàng)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。

我批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》（2012年版）予以頒布，于2012年5月1日實(shí)施。

本手冊是公司壓力管道安裝質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建

立、實(shí)施和保持壓力管道安裝質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司從

事與壓力管道安裝工作有關(guān)的單位和員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，

確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，向顧客提供安全可靠，性能先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)，

以達(dá)到顧客的滿意。

我對公司壓力管道安裝質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)。

批準(zhǔn)人（簽名）

2012年4月25日

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)量方針發(fā)布令第1次修訂

質(zhì)量方針發(fā)布令

本公司的質(zhì)量方針是：

追求工程、產(chǎn)品、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，堅(jiān)持體系改進(jìn)、顧客滿意。

本公司的壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)是：

1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%

2、工程合格率100%

3、焊接接頭無損檢測一次合格率90%以上（以射線底片數(shù)量計(jì)算）。

壓力管道是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅(jiān)持有法必依、

執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理。本公司對其所制造、安裝的壓力管道的質(zhì)量、

安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解。公司的各級人員必須

認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

批準(zhǔn)人（簽名）：

2012年4月25日

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題企業(yè)概況第1次修訂

企業(yè)概況

XXXX建設(shè)有限公司始創(chuàng)于1969年，原名“漣鋼建安公司”、“漣

鋼建筑安裝有限公司”、“漣鋼建工集團(tuán)”，2005年7月更名為現(xiàn)企業(yè)

名。2006年2月由國有獨(dú)資公司改制重組為非國有控股公司。是一家從

事機(jī)械、電氣儀表、起重機(jī)械、壓力容器和壓力管道制造、安裝；金屬

構(gòu)件制造安裝；工業(yè)、民用建筑和工業(yè)窯爐建造；設(shè)備檢修維護(hù)；鋼結(jié)

構(gòu)制造安裝；防腐、保溫、防水工程施工；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造安裝；金屬

壓型瓦制作安裝；商品混凝土銷售；中、高級焊工培訓(xùn)與技術(shù)咨詢等多

元產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的施工企業(yè)。

公司注冊資本5000萬元，凈資產(chǎn)7250萬元?，F(xiàn)有工程技術(shù)人員312

人，各級項(xiàng)目經(jīng)理64人。按照現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，下設(shè)建筑分公司、

安裝分公司、鋼結(jié)構(gòu)分公司、爐窯分公司、租賃分公司、防腐分公司、

混凝土分公司、機(jī)加工中心和湖南省高級焊工培訓(xùn)中心等9個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

是國家總承包一級資質(zhì)企業(yè)、中國冶金建設(shè)優(yōu)秀施工企業(yè)和湖南省優(yōu)秀

建筑業(yè)企業(yè)、被中國質(zhì)量信譽(yù)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)評為“重質(zhì)量、守信譽(yù)先進(jìn)

單位”和“質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)AAA級單位”。

40年來，本公司逐鹿中原，馳騁八方，足跡踏遍祖國各地，先后完

成了漣鋼各類大小技改工程、檢修工程4000多項(xiàng)，200萬元以上防腐保

溫工程20多項(xiàng)，100萬元以上的建筑防水工程30多項(xiàng)，優(yōu)質(zhì)地完成了漣

鋼仙人閣住宅小區(qū)、盛世嘉園等高層民建工程項(xiàng)目，為漣鋼裝備的大型

化、自動(dòng)化和現(xiàn)代化做出了卓越貢獻(xiàn)。并且在廣東、江蘇、新疆、河北、

貴州等省市區(qū)獨(dú)立完成和參與承建了幾十個(gè)大型工業(yè)、民用項(xiàng)目的建設(shè)

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題企業(yè)概況第1次修訂

施工。所有工程無不按業(yè)主要求完成，其中多項(xiàng)工程創(chuàng)造了全國冶金工

程建設(shè)最快紀(jì)錄。為湖南、廣東、海南等省100多家企業(yè)及社會(huì)培訓(xùn)了

初、中、高級焊工和焊接技師3000多名。

近年來，本公司充分發(fā)揮裝備、技術(shù)力量優(yōu)勢，實(shí)施企校聯(lián)合策略,

與武漢科技大學(xué)合作開發(fā)出加熱爐用管殼式換熱器制造技術(shù)與工藝，并

在有關(guān)院校和漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司的支持下，自主開發(fā)出了煉鋼爐用

汽化冷卻煙道制造技術(shù)與工藝。其產(chǎn)品經(jīng)漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司試用，

各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，使用壽命是外購產(chǎn)品的2倍。

本公司在按時(shí)、優(yōu)質(zhì)、安全完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，還加大了設(shè)

備的改造與更新?lián)Q代，投入3000多萬元，建立了湘中地區(qū)最大的混凝

土攪拌站、檢測實(shí)驗(yàn)中心、自動(dòng)焊接中心，添置了37米的混凝土輸送

泵車、混凝土輸送車、拖泵、120噸、80噸汽車吊等目前國內(nèi)最先進(jìn)的

施工機(jī)具、檢測設(shè)備。公司現(xiàn)有各項(xiàng)施工設(shè)備262余臺(tái)（件），其裝備

水平領(lǐng)先全省同行業(yè)。

本公司致力提升管理水平，通過了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系

認(rèn)證，并與漣鋼同步通過了GB/T28001-2001職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)

證和GB/T24001-1996環(huán)境管理體系認(rèn)證。取得了壓力管道安裝、橋式

起重機(jī)械安裝檢修、壓力容器制造DI、D2等多種專業(yè)施工資質(zhì)。

目前，我公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運(yùn)行良好，人員、設(shè)備完

全符合要求，實(shí)現(xiàn)了工程（產(chǎn)品）受控率100%,工程（產(chǎn)品）合格率

100%,業(yè)主滿意率100%,安全、設(shè)備、質(zhì)量管理狀況也進(jìn)入良性循環(huán)。

正以一流的管理培育一流的施工隊(duì)伍，以一流的施工質(zhì)量和一流的服務(wù)

創(chuàng)造一流的建安企業(yè)。竭誠歡迎各界業(yè)主惠顧，本公司將盡最大的努力,

為用戶提供最佳的服務(wù)。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)量保證工程師任命書第1次修訂

質(zhì)量保證工程師任命書

為了貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《特種設(shè)備制造、安

裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007＞《壓力管道安全

技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》TSGD0001-2009,加強(qiáng)對壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)

作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究特任命：

張亞輝同志為我公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師：

其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系。

2、代表公司負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效

運(yùn)行。

特此任命

公司總經(jīng)理（簽名）

2012年4月25日

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師任命書第1次修訂

壓力管道安裝質(zhì)控體系各專業(yè)責(zé)任人員任命書

現(xiàn)任命下列人員為公司壓力管道安裝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,協(xié)助質(zhì)量保證

工程師對壓力管道安裝的重點(diǎn)過程進(jìn)行控制：

張亞輝任壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師

譚澤平任壓力管道安裝材料質(zhì)控責(zé)任人

何林波任壓力管道安裝設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)質(zhì)控責(zé)任人

楊洪任壓力管道安裝焊接質(zhì)控責(zé)任人

沈祖維任壓力管道安裝壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

黃欽筠任壓力管道安裝熱處理質(zhì)控責(zé)任人

賀永陽任壓力管道安裝理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

黃秋軒任壓力管道安裝計(jì)量、設(shè)備責(zé)任人

楊洪任壓力管道安裝無損檢測質(zhì)控責(zé)任人

顏棟毅任壓力管道安裝最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

上述被任命的人員在壓力管道安裝質(zhì)控系統(tǒng)中，有行使質(zhì)量否決的權(quán)

力以及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性,各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依

法行事，以保證質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

特此任命

公司總經(jīng)理（簽名）

2012年4月25日

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題范圍第1次修訂

1.適用范圍

本《質(zhì)量手冊》適用于本公司GB1、GB2、GC2級別壓力管道安裝的質(zhì)

量管理與質(zhì)量控制，并作為壓力管道安裝許可證管理和質(zhì)量審核的依據(jù)。

2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題術(shù)語和縮寫第1次修訂

0.7術(shù)語和縮寫

0.7.1術(shù)語

本手冊采用GB/T19000—2000idtIS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、定

義及下列定義

A）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)

過程。

B）質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控

制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在施工過程中重要程度和控制程度的不同，可分為檢

查點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（F點(diǎn)）、停止點(diǎn)（H點(diǎn)）、見證點(diǎn)（w點(diǎn)）。

C）檢查點(diǎn)（E點(diǎn)）：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造、安裝過程中的主要工

序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目。必須有專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。

D）審核點(diǎn)（F點(diǎn)）：也稱認(rèn)可點(diǎn)，審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體

系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程之后，除執(zhí)行（或操作）

者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上

高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。

F）停止點(diǎn)（H點(diǎn)）：也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)

品制造、安裝到對質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造、安裝，

在監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)得

到監(jiān)督檢驗(yàn)員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造、安裝。

G）見證點(diǎn)（w點(diǎn)）：也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)督單位對

某工程的質(zhì)量要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議書中預(yù)先約定。

當(dāng)產(chǎn)品制造、施工安裝到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造、安裝單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場

見證。

XXXX建設(shè)有限公司第2頁，共2頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題術(shù)語和縮寫第1次修訂

0.7.2縮寫詞：

A）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》…一簡稱《條例》

B）《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》一一簡稱《管規(guī)》

0《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》一一簡稱《質(zhì)保手冊》、《手冊》

D）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人一一簡稱“責(zé)任人”

E）湖南省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院婁底分院…一簡稱“省特檢院婁底分

院”

F）《特種設(shè)備焊接操作人員考核實(shí)施細(xì)則》一一簡稱《考規(guī)》

G）XXXX建設(shè)有限公司一一簡稱“公司”

XXXX建設(shè)有限公司第1頁，共3頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題文件的管理第1次修訂

0.8文件的管理

0.8.1總則：

0.8.1.1本章規(guī)定了文件的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理方法，體

系文件均要受控。

0.8,1.2文件的種類：

文件分“受控”和“非受控”兩種，在文件封面上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

“受控”文件供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效。文件的修改、

發(fā)放、回收按本章要求進(jìn)行管理。

“非受控”文件供用戶及有關(guān)人員參考，文件發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。

0.8.2文件的編制、批準(zhǔn)和修改：

0.8.2.1文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》TSGZ0004-2007及其相關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，

由質(zhì)安部組織各專業(yè)責(zé)任人編制。

0.8.2.2文件由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施。

0.8.2.3文件換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

0.8.3文件的發(fā)放：

0.8.3.1文件對內(nèi)發(fā)放范圍為公司經(jīng)理、副經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控系

統(tǒng)責(zé)任人、部門經(jīng)理及質(zhì)量保證工程師確定的發(fā)放對象。對內(nèi)發(fā)放的文件

為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加

蓋“受控”印章。對外發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為“非

受控”版本，加蓋“非受控”印章。

0.8.3.2辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進(jìn)

行編號登記。文件接受者應(yīng)在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽字，以便有據(jù)

可查證。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題文件的管理第1次修訂

0.8.3.3受控文件持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本,其版權(quán)屬于公

司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保工程師同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回文件時(shí),

應(yīng)立即歸還資料室。并在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽字。

0.8.4文件的修改：

0.8.4.1文件由質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本文件的內(nèi)容修改時(shí)，章

節(jié)的修改采用單頁換版的辦法，所有更改由質(zhì)安部統(tǒng)一負(fù)責(zé)集中實(shí)施。

0.8.4.2需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保工

程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

0.8.4.3文件在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂換版。

A）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)：

B）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)：

c）公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整：

D）國家管理法規(guī)有重大修改時(shí)：

0.8.4.4受控文件的版本及修改標(biāo)記

A）版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，第三次制

定為C版本，A、B、C、D以此類推。

B）修改：未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修

改為2次標(biāo)示，1、2、3以此類推。

C）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示。

D）文件修改必須填寫“質(zhì)量體系管理文件修改記錄表”，以便有據(jù)可

查證。

E)“文件發(fā)放、回I收登記表”由辦公室保存，同時(shí)辦公室負(fù)責(zé)收回“作

廢”頁次。

XXXX建設(shè)有限公司第3頁，共3頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題文件的管理第1次修訂

0.8.5文件的回收：

0.8.5.1新版頒布后，上一版的文件由辦公室收回，除保存兩本蓋有“作廢”

印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.2文件局部修改，發(fā)放修改頁時(shí)同時(shí)收回“作廢”頁面，除保存兩頁

蓋有“作廢”印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.3受控本持有者調(diào)出公司時(shí),必須交回文件，由辦公室收回，并在“文

件發(fā)放、回收登記表”記錄。

XXXX建設(shè)有限公司第1頁，共9頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1管理職責(zé)

1.1總則

總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采

取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。

1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.2.1公司的質(zhì)量方針是：

追求工程、產(chǎn)品、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，堅(jiān)持體系改進(jìn)、顧客滿意。

1.2.2質(zhì)量目標(biāo)

公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：

1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%

2、工程合格率100%

3、焊接接頭無損檢測一次合格率90%以上（以射線底片數(shù)量計(jì)算）o

1.2.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的高層

制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客

的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3組織

1.3.1為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行

政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1°

1.3.L1各部門職能按公司行政管理體系的相關(guān)規(guī)定及要求執(zhí)行。

1.3.2為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織

機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系

的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理

任命有關(guān)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、

權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖2。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

公司行政組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

圖1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

壓力管道安裝質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖

圖2壓力管道安裝質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖

1.4職責(zé)與權(quán)限

1.4.1公司總經(jīng)理

1.4.1.1負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)

布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。

1.4.1.2負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)量保證工程師和

各控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)管理者代表實(shí)施和保持質(zhì)量

體系。

1.4.1.3貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對壓力管道安

裝質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.4.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)

1.4.2.1協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)控體系。

1.4.2.2負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證體系等文件，對所有文件有最終解釋權(quán)。

1.4.2.3負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作

按照文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。

1.4.2.4組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。

1.4.2.5負(fù)責(zé)不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系

統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。

1.4.2.6定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。

1.4.2.7堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體

系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力

和義務(wù)。

1.4.2.8在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品

的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

1.4.2.9負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)、焊工培訓(xùn)、

設(shè)備管理等方面的工作。

1.4.2.10批準(zhǔn)《焊接工藝評定報(bào)告》和超次焊縫返修。

1.4.2.11批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。

1.4.2.12批準(zhǔn)壓力管道重大施工技術(shù)方案。

1.4.3材料質(zhì)控責(zé)任人

1.4.3.1負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力管道材

料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.4.3.2審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評審復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)

項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。

1.4.3.3負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購、

復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記、編號、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容）

1.4.3.4對材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供方。

1.4.3.5負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。

1.4.4設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)質(zhì)控責(zé)任人

1.4.4.1負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，

監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.4.2組織壓力管道安裝重要圖紙會(huì)審工作。

1.4.4.3審核施工工藝及其它工藝文件、報(bào)告，對工藝文件的發(fā)放控制

負(fù)責(zé)。

1.4.4.4監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。

1.4.4.5組織編制壓力管道安裝工藝規(guī)程。

1.4.4.6負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件

中的貫徹。

1.4.4.7負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家家規(guī)范審查其依據(jù)是否為

最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。

1.4.4.8負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位的評價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。

1.4.5焊接質(zhì)控責(zé)任人

1.4.5.1負(fù)責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)

督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況，對焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.5.2審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡,指導(dǎo)焊接試驗(yàn)人員進(jìn)

行焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評定報(bào)

A口h.。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.4.5.3提出焊材訂貨要求，評審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告。

對焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.5.4批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序

控制和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.5.5負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。

1.4.5.6協(xié)助做好焊接設(shè)備的管理工作。

1.4.6熱處理質(zhì)控責(zé)任人

1.4.6.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立

和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對其負(fù)

貝。

1.4.6.2參加編制、修訂、貫徹文件熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保

證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.4.6.3負(fù)責(zé)處理分包方的評價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。

1.4.6.4負(fù)責(zé)校核和編制公司熱處理標(biāo)準(zhǔn)和熱處理工藝文件，對文件的

正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。

1.4.6.5負(fù)責(zé)審查外協(xié)單位熱處理檢驗(yàn)報(bào)告及熱處理記錄曲線圖。

1.4.7最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

1.4.7.1負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)

督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。

1.4.7.2組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對檢驗(yàn)記

錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。

1.4.7,3負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。

1.4.7.4審核質(zhì)量控制記錄。

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標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.4.8無損檢測質(zhì)控責(zé)任人

1.4.8.1負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，

監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.8.2對射線檢測的現(xiàn)場操作室、暗室、評片室的條件控制負(fù)責(zé)。負(fù)

責(zé)檢查工作崗位安全，安排好放射性工作人員的體檢工作。

1.4.8.3組織和指導(dǎo)無損檢測操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢測工作。負(fù)

責(zé)組織編制無損檢測通用工藝文件。對無損檢測人員資格、操作工藝和

標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行負(fù)責(zé)。

1.4.8.4審批無損檢測報(bào)告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、

擴(kuò)探率、評片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。

1.4.8.5對無損檢測記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.8.6檢查儀器設(shè)備的使用情況、提出儀器設(shè)備的的維修計(jì)劃并組織

實(shí)施。

1.4.8.7負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。

1.4.9理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

1.4.9.1負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督

理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.9.2組織和指導(dǎo)理化和計(jì)量操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)工作。

1.4.9.3負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化通用工藝文

件。

1.4.9.4審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。

1.4.10壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

1.4.10.1負(fù)責(zé)審核壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力

試驗(yàn)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對管道壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

1.4.10.2組織制定壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程和組織編制、修改壓力試驗(yàn)質(zhì)控系

統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.4.10.3負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過程的監(jiān)督檢查工作。

1.4.10.4審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。

1.4.11計(jì)量、設(shè)備管理責(zé)任人

1.4.11.1負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、

檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對計(jì)量、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量

控制負(fù)責(zé)。

1.4.11.2負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。

1.4.11.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。

1.4.11.4審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。

1.4.13分公司、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1.4.13.1負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施文件及技術(shù)檢驗(yàn)部

門下達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)

責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任人的檢查、指導(dǎo)。

1.4.13.2對本單位制造、安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制

定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止制造或安裝以確保工程質(zhì)量。

1.4.13.3對責(zé)任人在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)

貫徹實(shí)施。

1.4.13.4對施工施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

XXXX建設(shè)有限公司第9頁，共9頁

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標(biāo)題管理職責(zé)第1次修訂

1.5管理評審

公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，每年對壓力管道安裝質(zhì)量

保證體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和

有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。

1.5.1管理評審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，評審小組由總經(jīng)理、

質(zhì)量保證工程師、主管副總經(jīng)理、各專業(yè)責(zé)任人、承擔(dān)壓力管道安裝的

分公司經(jīng)理以及有資格的內(nèi)審員組成。

1.5.2管理評審的輸入內(nèi)容：

1.5.2.1各種審核結(jié)果；

1.5.2.2顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；

1.5.2.3各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；

1.5.2.4產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；

1.5.2.5預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；

1.5.2.6對以往管理評審后采取措施的跟蹤情況及有效性；

1.5.2.7可能影響質(zhì)量管理體系的公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；

1.5.2.8改進(jìn)的建議。

1.5.3管理評審輸出內(nèi)容

1.5.3.1質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施；

1.5.3.2產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的主要評價(jià)，包

括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)、過程審核等評審內(nèi)容和相關(guān)要求；

1.5.3.3資源要求；

1.5.3.4質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價(jià)結(jié)論。

1.5.4質(zhì)量保證工程師在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給參加評審的有關(guān)部門和人員。

1.5.5質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存管理評審記錄。

XXXX建設(shè)有限公司第1頁，共3頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)量體系第1次修訂

2質(zhì)量體系

2.1總則

本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡

述。

2.2職責(zé)

2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)保體系文件和任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控

系統(tǒng)責(zé)任人員。

2.2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織和審定質(zhì)保體系文件和質(zhì)量計(jì)劃，并組

織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。

2.2.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理質(zhì)保體系文件的編制和更改工作。

2.3控制要點(diǎn)

2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次成。

第一層次：《質(zhì)量手冊》

第二層次：《程序文件》、《管理制度》

第三層次：《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》、記錄表卡單的填寫

2.3.2《質(zhì)量手冊》

《質(zhì)量手冊》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道安

裝過中質(zhì)量活動(dòng)剛領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件。同時(shí)，向顧客及第三方闡

述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。

公司的《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》TSGZ0004-2007和國質(zhì)檢鍋[2003]194號文三個(gè)法規(guī)文件的

要求，參照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明

了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題質(zhì)量體系第1次修訂

2.3.3質(zhì)量管理程序文件、

質(zhì)量管理《程序文件》、規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)該遵循的途徑

及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是《質(zhì)量手朋》中原則

性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評定的

準(zhǔn)則。

2.3.4作業(yè)文件

作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操

作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作

業(yè)文件。

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄,

是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供的客觀證據(jù)。

2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

2.3.5.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。

2.3.5.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng):材料和零部件、作業(yè)（工藝指導(dǎo)書）、

焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝

置等控制系統(tǒng)。

2.3.5.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為

控制環(huán)節(jié)。

2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)

定的人員執(zhí)行監(jiān)控。

2.3.5.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1"各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”。

各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄額量控制點(diǎn)一覽表”。

2.3.6質(zhì)量計(jì)劃

2.3.6.1本公司壓力管道安裝通用質(zhì)量計(jì)劃見附件1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制流

程圖”

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標(biāo)題質(zhì)量體系第1次修訂

和附件2”質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。

2.3.6.2當(dāng)本《質(zhì)量手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，

應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量保證工程師組

織質(zhì)安部、工藝人員、工程部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、“質(zhì)量控

制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對施工過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)

程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。

2.3.6.3專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本《質(zhì)量手冊》及

其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。

2.3.6.4專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),如合同要求時(shí)，還

應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。

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標(biāo)題文件和記錄控制第1次修訂

3文件和記錄控制

3.1總則

文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證，本章對

文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并

及時(shí)回收作廢文件，確保壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。

3.2職責(zé)

3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的審定和程序文件及有關(guān)質(zhì)控

文件審定。

3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。

3.2.4質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。

3.2.5國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集，工程部資料室歸口

管理。

3.2.6經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，資料室進(jìn)行管理。

3.2.7各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所使用文件和資料進(jìn)行控制。

3.3控制要點(diǎn)

3.3.1文件和記錄控制范圍

3.3.1.1質(zhì)量保證體系文件：壓力管道安裝《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、

《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》。

3.3.1.2外來文件：國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的外來文件（如

標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等）。

3.3.1.3其它文件：施工文件、公司發(fā)布的有關(guān)文件、工程設(shè)計(jì)、竣工檔

案資料。

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標(biāo)題文件和記錄控制第1次修訂

3.3.2文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

3.3.2.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織編缶幀保體系文件，質(zhì)量保證工程師審定后交總

經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

3.3.2.2質(zhì)量體系程序文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程

師審定后發(fā)布。

3.3.2.3其他質(zhì)量控制文件由質(zhì)安部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織編制，由

質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.3.2.4國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集與與購買并按規(guī)定發(fā)布。

質(zhì)安部所收集購買的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由公司資料室接收保存，文件使用人員到

資料室借閱或復(fù)印。公司壓力管道安裝有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)見附5。

3.3.2.5施工工藝文件由施工員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任人審批后實(shí)

施。

3.3.3文件的修改

3.3.3.1文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)

行修改，其余人員無權(quán)修改。

3.3.3.2當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)量保證工

程師指定的人進(jìn)行修改。

3.3.3.3文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及

時(shí)通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。

3.3.3.4同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。

3.3.4文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收

3.3.4.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和公司發(fā)布的有關(guān)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)

放、回收等工作。

3.3.4.2為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文

件，對失效和作廢文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回

收，集中銷毀。

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標(biāo)題文件和記錄控制第1次修訂

3.3.4.3對作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請，

經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章

后方可保留。

3.3.4.4施工工藝及檢驗(yàn)文件在工程完成后由釧焊分公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收

集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，由資料室編號存檔，施工檔案保存期為

20年。

3.3.4.5外來文件由資料室標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收

3.3.5記錄控制

3.3.5.1記錄控制范圍：壓力管道安裝過程中，在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制

點(diǎn)所形成的記錄。

3.3.5.2壓力管道安裝過程中所采用作為記錄的表格應(yīng)為受控的有效版

本。

3.3.5.3記錄的填寫由分公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，記錄由各專業(yè)責(zé)任人確認(rèn)。

3.3.5.4承擔(dān)壓力管道安裝的分公司負(fù)責(zé)壓力施工過程中所形成記錄的

收集、歸檔、貯存。

3.3.5.5記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為20年。

3.4相關(guān)程序文件

《文件和記錄控制程序》

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標(biāo)題合同控制第1次修訂

4.1總則

合同是壓力管道安裝過程中質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依

據(jù)，本章對合同的控制作出規(guī)定，使合同處于受控狀態(tài)，從而保證壓力管

道安裝嚴(yán)格執(zhí)行合同要求。除執(zhí)行本章要求外，合同控制還應(yīng)按《合同控

制程序》執(zhí)行。

4.2職責(zé)

4.2.1壓力管道安裝合同由公司經(jīng)營部與顧客簽訂。

4.2.2鉀焊分公司、防腐分公司安排組織合同的實(shí)施。

4.2.3質(zhì)安部監(jiān)督檢查硼焊分公司、防腐分公司執(zhí)行壓力管道安裝合同的

情況。

4.3合同管理

4.3.1合同評審

4.3.1.1經(jīng)營部在簽訂合同前，應(yīng)組織相關(guān)人員就顧客的要求、工程的技

術(shù)要求、與工程有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司對工程承諾的附加要求等進(jìn)

行評審，確保公司當(dāng)前的技術(shù)裝備能力能夠滿足顧客的要求，能夠保證工

程質(zhì)量。

4.3.1.2對于合同標(biāo)的在100萬以上或顧客有特殊要求的項(xiàng)目，經(jīng)營部要

組織質(zhì)量保證工程師、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人等其它有

關(guān)人員以會(huì)議的方式進(jìn)行評審。

4.3.1.3經(jīng)營部應(yīng)作好評審記錄，并妥善保存。評審記錄保存3年。

4.3.2合同簽訂、修改、會(huì)簽

4.3.2.1公司作出簽訂合同或參加投標(biāo)決定后，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)組織各有關(guān)

部門按職責(zé)所規(guī)定的工作內(nèi)容完成合同簽訂條件或投標(biāo)文件。

4.3.2.2經(jīng)營部與顧客簽訂合同。同時(shí),經(jīng)營部建立好合同臺(tái)帳。

4.3.2.3當(dāng)合同發(fā)生變更，需要修改時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)按4.3.1的要求重新

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標(biāo)題合同控制第1次修訂

進(jìn)行評審，并及時(shí)通知到各有關(guān)部門。

4.3.2.4合同有特殊要求時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)邀集質(zhì)量保證工程師、相關(guān)專業(yè)責(zé)

任人進(jìn)行合同會(huì)簽。

4.3.3合同作為壓力管道竣工檔案歸檔。執(zhí)行《文件和記錄控制程序》

4.4相關(guān)程序文件

《合同控制程序》

《文件和記錄控制程序》

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標(biāo)題設(shè)計(jì)控制第1次修訂

5.設(shè)計(jì)控制

5.1總則

本章對壓力管道設(shè)計(jì)圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，

以保證壓力管道設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且

保證企業(yè)的施工技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。除執(zhí)行本章要求外還

應(yīng)按設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行。

5.2職責(zé)

5.2.1設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查

其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。

5.2.2設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位的評價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。

5.3設(shè)計(jì)管理

本公司安裝的壓力管道主要為GB1、GB2、GC2類型：

5.3.1用戶來圖的設(shè)計(jì)圖樣的管理按照《文件與記錄控制程序》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)

行。

5.3.2圖紙審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題由設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理與用戶聯(lián)系。

5.3.3由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)用戶的需要，提出對工程設(shè)計(jì)的要求，并

且委托有資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。

5.3.3.1設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人對設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查。

5.4控制要點(diǎn)

5.4.1委托的設(shè)計(jì)單位應(yīng)取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。有健全的質(zhì)

量保證體系，并能指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計(jì)過程的各項(xiàng)工作。

542設(shè)計(jì)單位的審計(jì)資格要與所委托設(shè)計(jì)的類別相適應(yīng)。承接產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)

容應(yīng)與《設(shè)計(jì)許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制第1次修訂

543圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核人員應(yīng)取得國家技監(jiān)局頒發(fā)的資格證方可進(jìn)行相應(yīng)級

別的審核工作。

544設(shè)計(jì)文件必須符合《管規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、制造技術(shù)

條件。當(dāng)顧客有要求時(shí)，文件能反映顧客的特殊要求。

5.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹

5.5.1國家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)安部技術(shù)人員收集。

5.5.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理按照文件與記錄控制程序。

5.5.3公司現(xiàn)有壓力管道有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見附件5《壓力管道安裝常用法

規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄》。

5.6相關(guān)程序文件

設(shè)計(jì)控制程序

文件與記錄控制程序。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題材料與零部件控制第1次修訂

6材料與零部件控制

6.1總則

為使壓力管道安裝所使用的材料與零部件質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料與零部件處于受控狀

態(tài)，本章對壓力管道安裝材料與零部件的采購、驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)

放、回收等作出規(guī)定，以確保壓力管道用料準(zhǔn)確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)要

求外，還應(yīng)按材料與零部件控制程序執(zhí)行。

6.2職責(zé)

6.2.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料零部件計(jì)劃，對要特殊訂

貨的，提出相關(guān)的技術(shù)要求。

6.2.2設(shè)材部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的實(shí)施和材料、零部件的驗(yàn)收，鉀焊分公司、

防腐分公司負(fù)責(zé)材料與零部件的貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。

6.2.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)采購材料、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

6.2.4材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審

工作。

6.2.5理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。

6.2.6無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。

6.3控制要點(diǎn)

6.3.1材料質(zhì)控系統(tǒng)控制按附件1”材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制流程圖”：

材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附件2"材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制

環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。

6.3.2對供方（分承包方）的質(zhì)量控制

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標(biāo)題材料與零部件控制第1次修訂

6.3.2.1設(shè)材部在采購物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評價(jià)信譽(yù)好且有長期供貨關(guān)系，質(zhì)

量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購。對壓力管道部件和安全附件的

采購，供方必須是具有中國政府或授權(quán)認(rèn)可的制造企業(yè)。

6.3.2.2對大宗材料、重要物資及零部件的供方（分承包方）必須按供方

及分包方評審程序進(jìn)行評審，建立合格供方名冊及檔案。

6.3.3采購文件

6.3.3.1施工員按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購清單”、“外協(xié)外購件清

單”、“標(biāo)準(zhǔn)件清單”及相應(yīng)技術(shù)要求。

6.3.3.2材料質(zhì)控責(zé)任人審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明

書。

6.3.3.3設(shè)材部根據(jù)施工員編制的采購清單，編制采購計(jì)劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)

審批。

6.3.3.4采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和

質(zhì)量要求。如需要材料代用，需按材料代用管理制度的規(guī)定辦理審批手

續(xù)。

6.3.3.5采購合同

1）對技術(shù)條件要求高的、批量購入材料或零部件應(yīng)簽訂訂貨合同。

2）合同中必須注明材料類別、型號（牌號）、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。

3）應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。

a）質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容：

?供方應(yīng)提供材料零部件質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專

用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到

材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐號、批號等。

?需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。

?需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)目，供方應(yīng)予以保證。

?特殊工藝要求供方提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。

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壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題材料與零部件控制第1次修訂

b）驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、

試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。

c）質(zhì)量爭端處理協(xié)議應(yīng)明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商

或申請質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。

6.3.3.6設(shè)材部應(yīng)保存采購活動(dòng)中的有關(guān)記錄。

6.3.4材料與零部件采購

6.3.4.1設(shè)材部采購員根據(jù)產(chǎn)品施工施工計(jì)劃，按采購計(jì)劃分期分批進(jìn)行

采購。

6.3.4.2材料與零部件的采購應(yīng)從合格的供方處采購，對尚未規(guī)定的供方

且又必須購買的材料或零部件，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后方可購買。

6.3.4.3外購承壓部件應(yīng)從取得制造許可證或安全質(zhì)量認(rèn)證的單位購買。

6.3.4.4訂貨合同應(yīng)包括4.3.3.5的要求。

6.3.5采購材料與零部件的驗(yàn)證

6.3.5.1對工程使用的關(guān)鍵、重要材料與零部件，應(yīng)在采購合同中明確提出

到分供方處對采購的材料與零部件進(jìn)行驗(yàn)證的要求，并規(guī)定驗(yàn)證的有關(guān)文

件。

6.3.5.2采購材料或零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)證工作由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。

6.3.5.3當(dāng)材料質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)為有必要時(shí)，可以會(huì)同質(zhì)安部有關(guān)人員到分

供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。

6.3.5.4如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對分供方的材料或

零部件是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對質(zhì)量進(jìn)行有

效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

6.3.5.5采購材料與零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按材

料與零部件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。

XXXX建設(shè)有限公司第4頁，共5頁

壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A版

標(biāo)題材料與零部件控制第1次修訂

6.3.5.6采購的材料或零部件質(zhì)量驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)由質(zhì)安部出具檢驗(yàn)報(bào)

告交供監(jiān)部門屬下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。

6.3.6材料與零部件的貯存和保管

6.3.6.1材料與零部件由倉管員，按規(guī)格、型號、材質(zhì)、牌號、等級分開擺放,

擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料?、零

部件與有色金屬材料、零部件還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。

6.3.6.2待檢材料由鉀焊分公司質(zhì)檢員按規(guī)定送檢，合格后方可進(jìn)入合格

區(qū)，不合格材料由材料質(zhì)控責(zé)任人確定處理辦法。

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