績(jī)效管理全過(guò)程服務(wù)內(nèi)容

績(jī)效管理全過(guò)程服務(wù)內(nèi)容聘請(qǐng)第三方服務(wù)工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)將工作方案、人員要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、溝通機(jī)制及成果提交等要求如下：一、工作方案（一）工作目標(biāo)1、落實(shí)政府采購(gòu)政策，規(guī)范政府采購(gòu)程序，使政府采購(gòu)領(lǐng)域公開、公平、公正。2、核查監(jiān)督部門決算編制內(nèi)容的真實(shí)性、執(zhí)行力及完成情況，提高決算編制質(zhì)量，同時(shí)通過(guò)部門決算賬表一致性核查，找出預(yù)算單位賬簿與決算報(bào)表之間的差異，促進(jìn)預(yù)算單位加強(qiáng)預(yù)算管理，提高決算報(bào)表的真實(shí)性、完整性并最終達(dá)到提高財(cái)政預(yù)算和財(cái)政管理水平的目的。3、掌握全區(qū)預(yù)算單位財(cái)政管理整體情況，提升預(yù)算管理水平及資金使用效益。4、對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效項(xiàng)目的運(yùn)行及效率情況提供及時(shí)、有價(jià)值的信息，促進(jìn)項(xiàng)目管理、規(guī)范財(cái)政資金、監(jiān)督與管理，提高財(cái)政資金使用效益。5、運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)及短期行為并節(jié)約財(cái)政資金。6、加強(qiáng)政府非稅收入管理，規(guī)范政府收支行為，全力推進(jìn)非稅收入應(yīng)繳盡繳。7、對(duì)績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題及時(shí)采取糾偏措施，確保資金投向符合政策規(guī)定。8、針對(duì)省市下達(dá)企業(yè)重點(diǎn)資金使用情況，確保專項(xiàng)資金產(chǎn)生預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。（二）工作方式根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，應(yīng)采取書面（包括紙質(zhì)、電子的資料）檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查問(wèn)卷等相結(jié)合的方式。（三）工作內(nèi)容財(cái)政局部門綜合績(jī)效考評(píng)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目、債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)、重點(diǎn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)、省市下達(dá)企業(yè)資金績(jī)效評(píng)價(jià)、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、年度績(jī)效目標(biāo)審核及其他工作提供服務(wù)。具體工作內(nèi)容要求包含但不限于以下內(nèi)容：1、部門綜合績(jī)效考評(píng)每年績(jī)效考評(píng)范圍不少于73家預(yù)算單位，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）預(yù)算編制方面①預(yù)算編制的完整性主要包括：部門預(yù)算報(bào)送是否及時(shí)、完整，有無(wú)報(bào)送部門預(yù)算編制說(shuō)明的正式文本；是否科學(xué)合理編制部門預(yù)算，所有預(yù)算是否通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)，確保項(xiàng)目不缺項(xiàng)、無(wú)漏項(xiàng)；項(xiàng)目預(yù)算是否附有相關(guān)依據(jù)、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目論證等；是否按要求報(bào)送部門三年滾動(dòng)規(guī)劃，規(guī)劃內(nèi)容是否符合區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和相關(guān)政策導(dǎo)向及區(qū)委、區(qū)政府確定的部門重點(diǎn)工作安排；部門專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入等非稅收入是否全部納入部門預(yù)算。②預(yù)算編制的規(guī)范性預(yù)算嚴(yán)格是否按照政府收支分類科目編制，預(yù)算執(zhí)行中一般不予追加，特需追加資金是否嚴(yán)格執(zhí)行追加程序。③項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理是否有正式文件報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目支出是否全部按要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)；支出是否與預(yù)算數(shù)額相匹配，測(cè)算依據(jù)是否清楚，績(jī)效目標(biāo)是否設(shè)定符合項(xiàng)目實(shí)際。（2）預(yù)算支出方面①全年支出執(zhí)行完成情況。主要包括：每季度支出進(jìn)度及是否實(shí)現(xiàn)年度序時(shí)進(jìn)度；各項(xiàng)支出是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，支出是否合法、真實(shí)，依據(jù)是否充分，是否符合單位有關(guān)管理規(guī)定；經(jīng)費(fèi)列支有無(wú)超預(yù)算、擠占挪用的現(xiàn)象；有無(wú)因預(yù)算不夠細(xì)化和約束力不強(qiáng)，對(duì)支出控制不嚴(yán)，出現(xiàn)擠占專項(xiàng)資金，占用代管資金，甚至挪用財(cái)政專項(xiàng)資金來(lái)彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足的現(xiàn)象；項(xiàng)目資金是否?？顚Ｓ茫Y金是否按照財(cái)政部門的批復(fù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用，實(shí)際執(zhí)行中，是否存在單位從項(xiàng)目資金中列支日常辦公支出、資金未及時(shí)撥付項(xiàng)目單位、挪用項(xiàng)目資金等問(wèn)題。②存量資金管理情況全面排查本部門（單位）存量資金規(guī)模，杜絕錯(cuò)報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象。主要包括：當(dāng)年存量資金規(guī)模占本部門當(dāng)年支出的比重；是否做到加快存量資金統(tǒng)籌消化進(jìn)度；是否按月上繳存量資金；上繳后申請(qǐng)使用的資金是否在年內(nèi)形成支出；是否做到全面壓減存量規(guī)模。③一般性支出壓減情況一般性支出較上年壓減情況。④暫存暫付款項(xiàng)規(guī)模暫存款在上年基礎(chǔ)上是否只減不增。⑤三公經(jīng)費(fèi)壓減情況當(dāng)年本部門出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出是否符合核算規(guī)范，是否達(dá)到區(qū)財(cái)政相關(guān)要求。2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)每年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)績(jī)項(xiàng)目抽查不少于10個(gè)，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定方面績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定是否以項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃（或項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)）作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。（2）項(xiàng)目決策方面項(xiàng)目是否有立項(xiàng)依據(jù)，如法律法規(guī)，政府文件或會(huì)議紀(jì)要等。（3）項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審方面項(xiàng)目申報(bào)流程是否規(guī)范，是否有項(xiàng)目申報(bào)通知，是否組織項(xiàng)目評(píng)審，項(xiàng)目分配結(jié)果是否按政務(wù)公開的要求建立了公示制度。（4）資金管理方面是否制定規(guī)范的專項(xiàng)資金管理辦法；資金分配是否符合資金管理辦法等規(guī)定，是否突出重點(diǎn)、公平公正，支出方向是否明確；資金指標(biāo)是否及時(shí)下達(dá)，關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初預(yù)算安排、本年預(yù)算追加情況；資金使用是否合規(guī)，有無(wú)擠占、挪用、截留、閑置等情況；績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出完成情況；資金使用是否對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境發(fā)展產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用，達(dá)到預(yù)期目的。（5）項(xiàng)目資金使用效率需考察項(xiàng)目資金使用是否合理，項(xiàng)目所使用的各項(xiàng)材料價(jià)格是否符合市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目是否采取成本控制措施。（6）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度方面是否達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出和效果。項(xiàng)目提供的產(chǎn)品或服務(wù)在數(shù)量、質(zhì)量、效率方面與績(jī)效目標(biāo)是否保持一致（如涉及到工程項(xiàng)目，則需考核工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量等是否與績(jī)效目標(biāo)保持一致）；項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益是否讓社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意等。人員配置要求一級(jí)建造師1人、一級(jí)造價(jià)工程師1人、注冊(cè)監(jiān)理工程師1人。注：以上人員須提供證書掃描件及社保證明。3、財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目從績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目庫(kù)中篩選5個(gè)項(xiàng)目，以及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)和國(guó)有資本預(yù)算各1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政再評(píng)價(jià)，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定與完成情況項(xiàng)目目標(biāo)是否明確、具體、可量化，并與上級(jí)政策、部門職能及實(shí)際需求相契合；對(duì)比項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)設(shè)目標(biāo)的差距，分析完成度及未完成的原因。（2）資金使用情況分析財(cái)政預(yù)算資金的使用是否合理，檢查項(xiàng)目資金的實(shí)際使用情況，資金是否得到有效利用，是否存在浪費(fèi)、挪用等現(xiàn)象；項(xiàng)目成本是否控制在合理范圍內(nèi)，是否有不必要的支出。（3）項(xiàng)目產(chǎn)出與效益根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)，評(píng)估項(xiàng)目實(shí)際完成情況；評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果。（4）績(jī)效自評(píng)情況檢查項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，自評(píng)過(guò)程是否規(guī)范；針對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)估項(xiàng)目單位是否已采取有效措施進(jìn)行整改。4、債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)每年對(duì)所涉及全部債券資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）根據(jù)各單位評(píng)價(jià)主體復(fù)雜等特殊性以及對(duì)債券資金評(píng)價(jià)的要求，與采購(gòu)人確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)劃分為共性評(píng)價(jià)指標(biāo)和個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)，共性指標(biāo)適用于所有項(xiàng)目，個(gè)性指標(biāo)需要根據(jù)資料情況、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及發(fā)放問(wèn)卷的方法對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一打分。主要采用以下評(píng)價(jià)方法：①審閱資金使用單位提供的收支憑證，了解項(xiàng)目的收支情況；②獲取資金使用單位項(xiàng)目的相關(guān)資料，分析項(xiàng)目落實(shí)情況、完成情況、管理情況及與評(píng)價(jià)有關(guān)的數(shù)據(jù)；③運(yùn)用評(píng)分法分析評(píng)價(jià)所涉及項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)；④向部分項(xiàng)目涉及的受益群眾發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，對(duì)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總，分析滿意度；⑤對(duì)項(xiàng)目以提供的評(píng)價(jià)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)；⑥采取現(xiàn)場(chǎng)抽查相關(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目和問(wèn)卷調(diào)查相結(jié)合的方式對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的產(chǎn)出及效果與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行比較，分析預(yù)計(jì)目標(biāo)的完成情況。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括新增債券資金投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果等四個(gè)方面，具體包括項(xiàng)目進(jìn)展、項(xiàng)目管理情況、完成投資額、資金到位情況、債券資金使用管理情況、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果、存在問(wèn)題及建議等。①新增專項(xiàng)債券資金投向是否合理，在經(jīng)濟(jì)效益方面是否積極發(fā)揮專項(xiàng)債券對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。是否堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”原則，將專項(xiàng)債券資金主要用于中央確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、“兩新一重”、公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)中符合條件的項(xiàng)目，帶動(dòng)民間投資，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需。②專項(xiàng)債項(xiàng)目資金使用進(jìn)度是否及時(shí)。對(duì)已發(fā)行債券資金投入使用，是否發(fā)揮資金效應(yīng)。是否對(duì)專項(xiàng)債券發(fā)行使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，督促加快專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度，把資金落到項(xiàng)目上；是否將資金用到關(guān)鍵處、緊要處，提高資金使用效益。③還本付息方案是否能夠落實(shí)。嚴(yán)格專項(xiàng)債券項(xiàng)目合規(guī)性審核，專項(xiàng)債券是否用于有一定收益的重大項(xiàng)目，融資規(guī)模是否保持與項(xiàng)目收益相平衡。地方政府債券資金依法是否存在用于經(jīng)常性支出的現(xiàn)象。是否存在將新增專項(xiàng)債券資金用于置換存量債務(wù)搞形象工程、面子工程的現(xiàn)象。5、重點(diǎn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)（含直達(dá)資金）每年不少于5個(gè)項(xiàng)目，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）申報(bào)情況企業(yè)是否如實(shí)申報(bào)，是否符合申報(bào)條件，是否存在弄虛作假騙取財(cái)政補(bǔ)助資金行為。（2）撥付資金及資金使用情況專項(xiàng)資金是否及時(shí)、足額撥付到位，企業(yè)具體使用中是否存在擠占、挪用、套取財(cái)政資金等現(xiàn)象。（3）項(xiàng)目實(shí)施情況企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施是否能按計(jì)劃完成項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后是否達(dá)到預(yù)期效果。項(xiàng)目實(shí)施是否嚴(yán)格按批復(fù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，是否存在未經(jīng)審批擅自變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容的情況（涉及到工程項(xiàng)目需考察進(jìn)度控制措施、成本控制措施以及項(xiàng)目質(zhì)量控制措施）。（4）財(cái)政補(bǔ)助資金管理使用的其他檢查事項(xiàng)。（5）配套情況等相關(guān)事項(xiàng)。6、省市下達(dá)企業(yè)資金績(jī)效評(píng)價(jià)每年績(jī)效考評(píng)范圍為所有涉及企業(yè)資金項(xiàng)目，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）項(xiàng)目決策情況評(píng)估企業(yè)項(xiàng)目是否符合國(guó)家、省市政策導(dǎo)向，是否經(jīng)過(guò)充分論證和評(píng)估；企業(yè)項(xiàng)目所需成本資源是否合理，包括資金規(guī)模、使用計(jì)劃等。（2）資金到位情況檢查資金是否及時(shí)、足額到位，有無(wú)截留、挪用現(xiàn)象；資金是否按照規(guī)定的用途和范圍使用，有無(wú)違規(guī)使用資金的情況。（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)估企業(yè)項(xiàng)目實(shí)際完成的產(chǎn)出與預(yù)期目標(biāo)的對(duì)比情況；分析企業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)生的效益。（4）企業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)情況檢查企業(yè)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度推進(jìn)，有無(wú)延誤或提前完成的情況；實(shí)施過(guò)程中是否遵守了相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，有無(wú)違規(guī)操作。7、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)每年不少于2個(gè)項(xiàng)目，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。（1）年度支出目標(biāo)完成情況部門整體支出績(jī)效目標(biāo)是否清晰、具體、可量化，是否覆蓋了部門的主要職責(zé)和關(guān)鍵任務(wù)；評(píng)估績(jī)效目標(biāo)是否與部門的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計(jì)劃相匹配；分析實(shí)際完成情況與設(shè)定目標(biāo)的差距，包括完成率、達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)，評(píng)估目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度和效果。（2）資金利用效率資金的使用是否合規(guī)合理，是否存在浪費(fèi)或不當(dāng)使用的情況，是否優(yōu)先保障重點(diǎn)任務(wù)和項(xiàng)目；分析預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度、完成率，以及預(yù)算調(diào)整的原因和合理性；部門是否建立了完善的資金管理制度，包括資金審批、使用、監(jiān)督等環(huán)節(jié)。（3）成本控制水平部門整體支出的結(jié)構(gòu)，包括固定支出和變動(dòng)支出的比例，以及各項(xiàng)支出的合理性和必要性。（4）效益與成本的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià)部門在履行職責(zé)過(guò)程中取得的實(shí)際成效，包括完成的任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面；分析部門工作產(chǎn)生的直接和間接成果，評(píng)價(jià)部門工作帶來(lái)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。8、年度績(jī)效目標(biāo)審核每年績(jī)效考評(píng)范圍不少于73家預(yù)算單位，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。需現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各預(yù)算單位年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行考核。（1）完整性審核目標(biāo)的內(nèi)容是否完整，目標(biāo)是否明確、清晰。（2）相關(guān)性審核目標(biāo)的設(shè)定與部門職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃是否相關(guān)，是否對(duì)申報(bào)的目標(biāo)設(shè)定了相關(guān)聯(lián)的指標(biāo)，指標(biāo)是否細(xì)化、量化。（3）適當(dāng)性審核資金規(guī)模與目標(biāo)之間是否匹配,在既定資金規(guī)模下，目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或者要完成既定目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小。（4）可行性審核目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分論證和合理測(cè)算；所采取的措施是否切實(shí)可行，并能確保目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。綜合考慮成本效益，是否有必要安排財(cái)政資金。9、其他（1）非稅收入征繳和財(cái)政票據(jù)使用檢查①非稅收入征繳的稽查是否未經(jīng)國(guó)務(wù)院、省人民政府或省級(jí)以上財(cái)政部門和價(jià)格主管部門批準(zhǔn)稅收入項(xiàng)目；是否擅自改變非稅收入項(xiàng)目的征收范圍、征收對(duì)象、征收期限和征收標(biāo)準(zhǔn)；是否違反法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，擅自減征、免征或緩征非稅收入；是否按照有關(guān)規(guī)定建立非稅收入的收費(fèi)公示制度，接受社會(huì)監(jiān)督;(五)是否有違法當(dāng)場(chǎng)收取現(xiàn)款的行為；是否有違規(guī)委托或轉(zhuǎn)委托征收的行為；涉及非稅收入征繳的其他事項(xiàng)。②非稅收入資金管理的稽查是否按照規(guī)定開設(shè)銀行賬戶；是否按照規(guī)定實(shí)行收支兩條線管理或收支脫鉤管理和收繳分離制度；是否按照規(guī)定及時(shí)、足額和規(guī)定的預(yù)算級(jí)次、科目將非稅收入繳入國(guó)庫(kù)或政府非稅收入財(cái)政專戶；是否按照規(guī)定辦理誤征、多征非稅收入、待結(jié)算收入和暫扣財(cái)物的退付手續(xù)；涉及非稅收入資金管理的其他事項(xiàng)。③財(cái)政票據(jù)的稽查是否未經(jīng)批準(zhǔn)擅自印制和使用財(cái)政票據(jù)；是否按照規(guī)定建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用、保管、繳銷、審核等管理制度、并設(shè)置專人管理財(cái)政票據(jù)；是否存在擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、買賣、涂改財(cái)政票據(jù)的行為；是否存在串用財(cái)政票據(jù)的行為；是否存在未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)擅自銷毀財(cái)政票據(jù)的情況；是否存在遺失財(cái)政票據(jù)不及時(shí)報(bào)告的情況；是否按照規(guī)定要求審驗(yàn)財(cái)政票據(jù)使用情況；涉及財(cái)政票據(jù)管理的其他事項(xiàng)。（2）政府采購(gòu)監(jiān)督檢查輔助性服務(wù)政府采購(gòu)監(jiān)督檢查輔助性服務(wù)范圍不少于15家預(yù)算單位，具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。需現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各預(yù)算單位政府采購(gòu)情況進(jìn)行輔助性檢查。①開展政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。對(duì)采購(gòu)單位內(nèi)控制度制定、需求確定、誠(chéng)信體系建設(shè)、履約驗(yàn)收管理、信息公開等制度執(zhí)行情況，中小微企業(yè)優(yōu)惠、綠色采購(gòu)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。②是否存在妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和做法，如：1.采購(gòu)人傾斜照顧本地企業(yè)，以注冊(cè)地、所有制形式、組織形式、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資者國(guó)別、經(jīng)營(yíng)年限、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)指標(biāo)、產(chǎn)品或服務(wù)品牌等不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別歧視待遇；2.供應(yīng)商提供虛假的檢測(cè)報(bào)告、認(rèn)證證書、合同業(yè)績(jī)、中小企業(yè)聲明函、制造商授權(quán)函等材料謀取中標(biāo)；3.供應(yīng)商成立多家公司圍標(biāo)串標(biāo)，電子投標(biāo)文件相互混裝、異常一致，投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異，投標(biāo)保證金從同一賬戶轉(zhuǎn)出等惡意串通行為。（3）“甘霖工程”3.0事后績(jī)效評(píng)價(jià)①融資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：融資目標(biāo)是否達(dá)成，包括累計(jì)發(fā)放貸款筆數(shù)、授信金額等關(guān)鍵指標(biāo)。②受益群體覆蓋情況：覆蓋的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶數(shù)量、類型及分布情況，確保工程惠及更廣泛的受益群體。③貸款使用情況和風(fēng)險(xiǎn)：貸款資金是否有效投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、是否促進(jìn)了企業(yè)的收入增長(zhǎng)和盈利能力提升；評(píng)估貸款違約率情況，分析違約原因。④項(xiàng)目管理與執(zhí)行評(píng)估：評(píng)估項(xiàng)目管理流程是否順暢、決策機(jī)制是否科學(xué)；評(píng)估“青信融”融資平臺(tái)的信息歸集和融資對(duì)接功能是否完善。⑤反饋機(jī)制建設(shè)：評(píng)估反饋機(jī)制的建立情況及其有效性；小微企業(yè)和個(gè)體工商戶是否能夠及時(shí)反饋問(wèn)題；評(píng)估政府及金融機(jī)構(gòu)對(duì)反饋問(wèn)題的響應(yīng)速度和解決能力。（4）其他臨時(shí)性工作根據(jù)采購(gòu)人的項(xiàng)目規(guī)劃對(duì)涉及委托代理、政策咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作，與采購(gòu)人進(jìn)行溝通，根據(jù)委托事項(xiàng)另行制定服務(wù)的方案并實(shí)施，包含聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)專家人員共同完成。二、人員配備情況供應(yīng)商配備不低于30人的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（包含經(jīng)濟(jì)類中