汽車部件質(zhì)量手冊(cè)（D版150419修改）

文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HY-10-2014版本D

主題內(nèi)容目錄更改次數(shù)4

目錄

——

第01章刖S-----2

第02章質(zhì)量手冊(cè)頒布令---------------—-----3

第03章質(zhì)量手冊(cè)更改記錄一—-----4

第04章公司概況一——-----5

第05章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一---...---------6

第06章組織機(jī)構(gòu)圖一——-7

第07章管理者代表/顧客代表任命書一—-8—9

第08章質(zhì)量管理體系范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)一—----10

第09章質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別一——-11-13

附錄一過(guò)程關(guān)聯(lián)圖一——----14

附錄二過(guò)程與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)照表---——----15

附錄三過(guò)程與程序文件關(guān)系對(duì)照表一-——-16-17

附錄四質(zhì)量管理體系“過(guò)程績(jī)效指標(biāo)”統(tǒng)計(jì)頻率和計(jì)算方法對(duì)照表一-18-19

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主題內(nèi)容第01章前言更改次數(shù)4

-XX.—^―

刖百

為了進(jìn)一步提高顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的信賴，公司依照IS0/TS16949:2009《質(zhì)

量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施1809001:2008的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)

稱TS16949標(biāo)準(zhǔn)）和本公司的顧客特殊要求，并結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況編制了此《質(zhì)量

手冊(cè)》，以作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系原則性描述的最高綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理

活動(dòng)的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。

本公司《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)TS16949標(biāo)準(zhǔn)中的所有要素，以“過(guò)程方法”的形式識(shí)別了公司質(zhì)量

體系的“過(guò)程”，明確了過(guò)程之間的作用和相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)、職責(zé)和

權(quán)限，是本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持、完善和評(píng)價(jià)的綱領(lǐng)性文件與依據(jù)，是公司經(jīng)營(yíng)

管理體系的一個(gè)組成部分。此《質(zhì)量手冊(cè)》也可作為顧客、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及第三方認(rèn)證機(jī)

構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。

本公司各部門及全體員工均必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行此《質(zhì)量手冊(cè)》中的所有規(guī)定和要求。

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主題內(nèi)容第02章質(zhì)量手冊(cè)頒布令更改次數(shù)4

頒布令

為了不斷提高公司質(zhì)量管理水平，更好地給顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)滿足顧客的需

求和期望，公司第D版《質(zhì)量手冊(cè)》已完成編制、審定完成，現(xiàn)予以頒布，自2014年09月21日

起開(kāi)始實(shí)施。各部門及全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

溫州市紅陽(yáng)汽車部件有限公司

總經(jīng)理：

年月日

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主題內(nèi)容第03章質(zhì)量手冊(cè)更改記錄更改次數(shù)4

版本更改條款更改概要更改人批準(zhǔn)/日期實(shí)施日期

A新發(fā)行

B

C

D全面修訂手冊(cè)描述更加切合各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)劉合林2014-9-21

的要求，特別是符合公司的經(jīng)

營(yíng)實(shí)踐，簡(jiǎn)化后的質(zhì)量手冊(cè)，

更加易于全員的學(xué)習(xí)和貫徹

實(shí)施。

D過(guò)程的識(shí)別對(duì)公司的所有外包過(guò)程進(jìn)行劉合林2015-4-19

識(shí)別

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主題內(nèi)容第04章公司概況更改次數(shù)4

公司概況

1目的

描述公司的基本情況，確定公司存在的真實(shí)性和合法性，給廣大顧客提供一個(gè)可信度，同時(shí)

也給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供認(rèn)證范圍的依據(jù)。

2基本情況

公司名稱：溫州市紅陽(yáng)汽車部件有限公司

地址：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海城街道海工大道華山路8號(hào)

法人代表：陳以力

電話：0577-852256988522769885238698

傳真/p>

郵政編碼：325055

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)箍，金屬夾，金屬蘸塑夾，金屬?zèng)_壓件，彈性螺母，彈性卡扣和塑料卡扣的生

產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

3發(fā)展簡(jiǎn)介

溫州市紅陽(yáng)汽車部件有限公司成立于1992年，是一家專業(yè)從事汽車零部件生產(chǎn)的私營(yíng)企業(yè)。

本公司于2003年通過(guò)了QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證，2006年通過(guò)了E0/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)

證。

本公司于2014年8月從溫州市龍灣區(qū)海城康頭工業(yè)區(qū)搬遷至新的生產(chǎn)基地，總占地面積為

6362.65平方米，總建筑面積為12590平方米。

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主題內(nèi)容第05章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)更改次數(shù)4

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1質(zhì),方針

科學(xué)管理勇于創(chuàng)新

精益求精持續(xù)改進(jìn)

解釋和說(shuō)明：

在滿足法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，超越頑客關(guān)于持續(xù)地提高產(chǎn)品質(zhì)量、100%地準(zhǔn)時(shí)交付、不斷地降

低產(chǎn)品成本的要求，公司才能獲得更大的發(fā)展空間。這需要依靠我們科學(xué)地強(qiáng)化內(nèi)部管理，發(fā)揚(yáng)

勇于創(chuàng)新，精益求精的精神，并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)才能達(dá)到，這是我們發(fā)展的宗旨和追求的方向。

2質(zhì)?目標(biāo)

根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，總經(jīng)理應(yīng)確保結(jié)合公司的戰(zhàn)略和顧客的特殊要求，在公司的相關(guān)

職能部門及適當(dāng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足顧客及法律法規(guī)要求所需的內(nèi)容，并應(yīng)盡可能量

化和體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司的質(zhì)量目標(biāo)每年更新，所有內(nèi)容體現(xiàn)在《公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》中。

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主題內(nèi)容第06章組織機(jī)構(gòu)圖更改次數(shù)4

組織機(jī)構(gòu)圖

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主題內(nèi)容第07章管理者代表/顧客代表任命書更改次數(shù)4

管理者代表任命書

為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷提高各部門的工作效率，經(jīng)公司最高管理層研究，

總經(jīng)理決定：

任命涂仁華為公司質(zhì)量管理體系管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：

⑴確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

⑵向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

⑶確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

⑷負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

公司所有部門和員工必須服從并配合管理者代表的工作，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行

和發(fā)展。

特此任命

溫州市紅陽(yáng)汽車部件有限公司

總經(jīng)理：

年月日

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主題內(nèi)容第07章管理者代表/顧客代表任命書更改次數(shù)4

顧客代表任命書

為不斷滿足顧客的需求與期望，充分體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，經(jīng)公司最

高管理層研究，總經(jīng)理決定：

任命董國(guó)強(qiáng)為公司顧客代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：

必須站在顧客的立場(chǎng)上代表顧客在以下方面強(qiáng)調(diào)顧客的要求：

⑴選擇產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性；

（2）確定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)需求；

（3）確定糾正/預(yù)防措施；

（4）參與過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，并對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求的情況進(jìn)行監(jiān)督。

公司所有部門和職員必須服從并配合顧客代表的工作，確保顧客滿意。

特此任命

溫州市紅陽(yáng)汽車部件有限公司

總經(jīng)理：

年月日

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主題內(nèi)容第08章質(zhì)量管理體系范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)更改次數(shù)4

質(zhì)量管理體系范!、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)

1質(zhì)?管理體系范圍

因所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)均來(lái)自于顧客，所以IS0/TS16949：2009中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)中，

與“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”相關(guān)的條款不適月，予以刪除，只保留過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)內(nèi)容。

本公司顧客特殊要求詳見(jiàn)受控的、及時(shí)更新的《顧客特殊要求識(shí)別評(píng)價(jià)表》。

2本手冊(cè)的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：

1)IS09000：2005質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2)TS09001：2008質(zhì)量管理體系

3)IS0/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范——汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：

2008的特殊要求

3本公司質(zhì)?管理體系參考以下核心工具：

1)PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

2)FMEA潛在失效模式及后果分析

3)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃

4)MSA測(cè)量系統(tǒng)分析

5)SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制

6)VDA6.3汽車工業(yè)質(zhì)量管理——過(guò)程審核

7)VDA6.5汽車工業(yè)質(zhì)量管理——產(chǎn)品審核

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主題內(nèi)容第09章質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別更改次數(shù)4

質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別

1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)■管理體系模式

——■■話動(dòng)

—max

2八項(xiàng)質(zhì)量管理原則

質(zhì)量管理需要采用的八大原則體現(xiàn)的概念是指三種方法、三種關(guān)系和二種管理。

3主要過(guò)程

本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程主要識(shí)別為三種類型，即：管理過(guò)程（MP）、顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）

和支持過(guò)程（SP）,共有11個(gè)過(guò)程。三類過(guò)程的相互關(guān)系如下：

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主題內(nèi)容-第09章質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別—更改次數(shù)4

顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)

COP/MP/SP相互關(guān)系C0P1C0P2C0P3C0P4C0P5

報(bào)價(jià)和訂單項(xiàng)目導(dǎo)入采購(gòu)生產(chǎn)物流

MP1發(fā)展戰(zhàn)略XXXXX

管理

過(guò)程MP2經(jīng)營(yíng)管理XXXXX

(MP)

MP3持續(xù)改進(jìn)XXXXX

SP1人力資源XXXXX

支持

過(guò)程SP2財(cái)務(wù)XXXXX

(SP)

SP3信息管理XXXXX

4質(zhì)?管理體系各過(guò)程的關(guān)聯(lián)情況詳見(jiàn)附錄一：《過(guò)程關(guān)聯(lián)圖》

5本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程與IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文的對(duì)照詳見(jiàn)附錄二：《過(guò)程與

ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)照表》

6文件化體系架構(gòu):

生成的適用文件

IS0/TS16949+法律質(zhì)?手冊(cè)：

法規(guī)要求+顧客特第一層一質(zhì)量管理體系范圍

殊要求+公司要求策略一質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系

ISO/TS16949+法律程序文件：

第二層

法規(guī)要求+顧客特一規(guī)定何人/何時(shí)/何事

殊要求+公司要求級(jí)：管理流程一規(guī)定進(jìn)行活動(dòng)或過(guò)程的途徑

ISO/TS16949+法律|||管理規(guī)定/作業(yè)指導(dǎo)書:

第三層

法規(guī)要求+顧客特一規(guī)定如何做

殊要求+公司要求B級(jí)：作業(yè)方法

ISO/TS16949+法律.記錄/表單格式:

第四層級(jí)：取得

法規(guī)要求+顧客特一規(guī)定記錄方法

殊要求+公司要求H的結(jié)果/完成活動(dòng)的證據(jù)

7質(zhì)?管理體系過(guò)程與程序文件的對(duì)照詳見(jiàn)附錄三：《過(guò)程與程序文件關(guān)系對(duì)照表》

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文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HY-10-2014版本D

主題內(nèi)容第09章質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別更改次數(shù)4

8質(zhì)量管理體系運(yùn)行概要

公司必須確定并提供必要、充分及適用的資源，以支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的持續(xù)、有效運(yùn)行

和監(jiān)管，并通過(guò)不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意與符合相關(guān)的法律法規(guī)要求，來(lái)保持、改進(jìn)質(zhì)

量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

各部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行相應(yīng)的、受控的質(zhì)量管理體系文件，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合

性和有效性（特別是質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的

應(yīng)用），以持續(xù)提高滿足公司、顧客及其它相關(guān)方要求的能力。各部門負(fù)責(zé)的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)按照附

錄四：《質(zhì)量管理體系“過(guò)程績(jī)效指標(biāo)”統(tǒng)計(jì)頻率和計(jì)算方法對(duì)照表》的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

公司當(dāng)前的外包過(guò)程有：表面處理、蘸塑與交付運(yùn)輸。對(duì)外包過(guò)程的監(jiān)控和管理由供銷部依

照HY-27-26《采購(gòu)控制程序》和HY-27-07《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。對(duì)外包過(guò)程的監(jiān)控和管理，

不能免除公司對(duì)符合所有顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的責(zé)任。

第13頁(yè)共19頁(yè)

附錄一：過(guò)程關(guān)聯(lián)圖

第14頁(yè)共19頁(yè)

附錄二：過(guò)程與IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)照表

條文

4.14.25.15.25.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5CSR

過(guò)程

MP1發(fā)展戰(zhàn)略XXXXXXXXXXXXXXX

VP2經(jīng)營(yíng)管理XXXXXXXXXXXX

VP3持續(xù)改進(jìn)XXXXXXXX

C0P1報(bào)價(jià)和訂隼XXXXXXXXX

C0P2珈目導(dǎo)入XXXXXXXXXXXXXXXX

COP3采購(gòu)XXXXXXXXXXXXXXX

C0IM生產(chǎn)XXXXXXXXXXXXXXXXXX

C0P5物流XXXXXXXXXX

SP）人力資源XXXXXXXXX

SP2財(cái)務(wù)XXXXXXX

SP3信息管理XXXXX

CSR:表示顧客和法規(guī)要求

過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條文之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系在此表中描述,對(duì)應(yīng)關(guān)系也可以很滅活的因?yàn)閷?shí)際需要而改變，如內(nèi)部審核時(shí),對(duì)應(yīng)關(guān)系可以與本表仙戊點(diǎn)花區(qū)別.

重要的是關(guān)注有效性。過(guò)程描述應(yīng)該很靈活的歸納，可以并入手冊(cè)或者單列為手冊(cè)和程序文件之間。

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附錄三：過(guò)程與程序文件關(guān)系對(duì)照表

過(guò)程分類過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱相應(yīng)文件名稱文件編號(hào)主要責(zé)任部門過(guò)程績(jī)效指標(biāo)

MP1發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序IIY-25-03行政部1、利潤(rùn)

內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序IIY-2801行政部

內(nèi)部過(guò)程審核程序W-2802行政部1、顧客滿意度總體評(píng)分

2.顧客年度投訴次數(shù)

MP2經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)部產(chǎn)品審核程序IIY-28-03技質(zhì)郃

3、三包故障PPM

管珅過(guò)程

管理評(píng)審控制程序IIY-25-01行政部

服務(wù)控制程序HY-27-04供篇部

持續(xù)改進(jìn)控制程序1IY-2806行政部

L持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率

MP3持續(xù)改進(jìn)

2、糾正/預(yù)防措施有效關(guān)用率

糾正利預(yù)防措施控制程序HY-28-07行政部

1、環(huán)施銷售收入

2、金屬夾借借收入

3、金屬鹿鱉夾銷售收入

COPI報(bào)價(jià)和H單顧客需求管理程序IIY-27-03供精都

4、金碣?zèng)_壓件銷售收入

3、彈性螺號(hào)銷售收入

6、彈性K扣梢傳收入

顧客導(dǎo)向過(guò)槿

產(chǎn)品質(zhì)戰(zhàn)先期策劃控制程序IIY-27?技質(zhì)部

1、新產(chǎn)品項(xiàng)目完成奉

C0P2項(xiàng)U導(dǎo)入工程更改控制程序HY-27-02技偵部2、樣件一次通過(guò)率

3、工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序HY-27-O5技質(zhì)部

第16頁(yè)共19員

附錄三：過(guò)程與程序文件關(guān)系對(duì)照表（縹）

過(guò)程分類過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱相應(yīng)文件名稱文件編號(hào)主要責(zé)任部門過(guò)程績(jī)效指標(biāo)

采購(gòu)控制程序供銷部

IIY-27-061、供應(yīng)商父付準(zhǔn)時(shí)率

顧客導(dǎo)向過(guò)程C0P3采購(gòu)

供應(yīng)商管理程序HY-27-07供梢部2、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率

設(shè)備設(shè)施管理程序IIY-26-02生產(chǎn)部

生產(chǎn)過(guò)程控制程序IIY-27-08生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃完成率

2、成品?次交檢合格率

工裝管理程序HY-27-09生產(chǎn)邰3、安全事故次數(shù)

4、交付成品合格率

C0P4生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序IIY-27-10生產(chǎn)部

5、等公也故障PPM

顧客導(dǎo)向過(guò)程瞳視利測(cè)量裝置控制程序HY-27-I3技質(zhì)部6、批盤退貨次數(shù)

7、設(shè)備故障停機(jī)率

險(xiǎn)心和E膾控制程序HY-28-04技偵部8、量具送檢合格率

不合格品控制程序IIY-28-05技質(zhì)部

1、交付準(zhǔn)時(shí)率

C0P5物流產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序IIY-27-12供第部

2、超新運(yùn)費(fèi)

SPI人力資源人力錠源管理程序IIY-26-01行政部1、員工滿意度

5吃財(cái)務(wù)版量成本控制程杼IIY-25-02財(cái)務(wù)部1、質(zhì)量:成本率

行政部

支持過(guò)程文件控制程序IIY-24-01

技偵部

SP3伯息管理質(zhì)星記錄控制程序HY-24-02行政部1、文件受控率

顧客財(cái)產(chǎn)管理程序IIY-27-11供銷部

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附錄四：質(zhì)■管理體系”過(guò)程域效指標(biāo)”統(tǒng)計(jì)頻率和計(jì)算方法對(duì)照表

序過(guò)程

過(guò)程名稱過(guò)程績(jī)效指標(biāo)負(fù)貢部門統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)/計(jì)算方法

號(hào)編號(hào)

1MP1發(fā)展戰(zhàn)略利潤(rùn)供銷部1次/年公司年院純利潤(rùn)總和

按《理客滿意度加權(quán)評(píng)分辦法》分別統(tǒng)計(jì)各個(gè)顧客的評(píng)分.然

2顏客滿意度總體評(píng)分1次/年

后再求平均值

3MP2經(jīng)營(yíng)管理顧客年度投訴次數(shù)供銷部1次/年頓客年度投訴次數(shù)合計(jì)

4三包故障PPM1次/月三包故障數(shù)/交付總數(shù)*1000000

5持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成數(shù)/持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃總數(shù)*100%

MP3持續(xù)改進(jìn)行政部1次/年

6糾正/預(yù)防指罐有效關(guān)閉率糾正/?!防措施有效關(guān)閉數(shù)/總的糾正/預(yù)防措施敷*】3%

7ax'i報(bào)價(jià)和訂單各類別產(chǎn)品用笆收入供銷部1次/月各類別產(chǎn)品本月桁售收入總和

8新產(chǎn)品項(xiàng)目完或率】次/年新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功數(shù)/總的新產(chǎn)品項(xiàng)目數(shù)率100%

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