施工現(xiàn)場材料管理制度（第二版）

施工現(xiàn)場材料管理制度(第二版)編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人序號關鍵控制節(jié)點工作內(nèi)容第一責任人配合部門/人1項目現(xiàn)場及驗收準備材料到貨前,項目部必須安排存放場地、驗收工具、樣品確認，確定驗收方法。項目經(jīng)理項目生產(chǎn)經(jīng)理/現(xiàn)場施工員2材料到場驗收項目部驗收員會同分包方(勞務班組)及材料員到達現(xiàn)場驗收、填報驗收報告與處理意見。項目材料員項目部技術負責人3不合格品是否可讓步接收？不合格品包括以下內(nèi)容：1.各專業(yè)驗收意見不統(tǒng)一;2.明顯存在不符合采購單位封樣或者采購要求的；3.對于因工程施工緊急,且不合格品可以讓步接受的，各專業(yè)應提出明確的專業(yè)處理意見。項目技術負責人項目材料員不符合要求合格不符合要求合格合格符合要求不合格存在問題處理，報物資采購部數(shù)量檢驗參與驗收人員確認材料驗收建檔質(zhì)量判定驗收工作結(jié)束進場時間、材料名稱、規(guī)格型號、應收數(shù)量等驗收表格準備、驗收工具、組織人員到場、裝卸搬運工具、貨位場地等材料采購單驗收準備供方資證文件核查包裝與封裝檢驗材料外觀檢驗內(nèi)在質(zhì)量檢驗不合格數(shù)量判定退貨處理流程附件2：采購申請表(表1)項目名稱：申請部門：申請日期：采購類別：□大宗材料設備□零星材料序號名稱規(guī)格數(shù)量單位預估單價(元)預估總價(元)累計申請數(shù)量圖紙預算總量設計剩余量計劃進場日期備注12345678910注：(1)累計申請數(shù)量是指同類材料截止當次申請時已提交過申請的數(shù)量，用來核對圖紙預算總量，確保不超量。(2)大宗材料計劃必須將設計圖紙或形成的技術交底作為附件與采購申請表一同提交。申請人簽字：項目部經(jīng)理審核：成本部負責人審核：副總經(jīng)理審批：總經(jīng)理審批：采購人員簽字：采購申請表(表2)申請部門：申請日期：采購類別：□辦公用品□后勤物資□其他序號名稱規(guī)格數(shù)量單位預估單價(元)預估總價(元)計劃需求日期備注1234567申請人簽字：部門負責人審核：副總經(jīng)理審批：總經(jīng)理審批：采購人員簽字：附件3：材料進場驗收單材料名稱供方名稱驗收記錄人規(guī)格型號采購數(shù)量實收數(shù)量驗收日期年月日驗收內(nèi)容序號項目內(nèi)容驗收意見責任方驗收人簽字確認驗收時間1采購單規(guī)格，數(shù)量、型號、顏色等是否與采購單一致2進場時間與采購單要求進場時間是否一致3材料標識是否清晰可辨、是否利于存放4質(zhì)保資料合格證、出廠質(zhì)量檢測報告等是否齊備5外形尺寸幾何尺寸、棱角方正是否合乎封樣樣品6性能是否達到規(guī)范，與封樣是否一致。7有無損壞、變形是否有破損、劃痕變形等情況存在8其它質(zhì)量標準是否符合業(yè)主單位使用要求檢查結(jié)論：合格（）不合格退貨（）讓步接受（)處理意見：驗收人處理意見：日期：材料保管員意見：日期:材料承運人簽字:日期：備注：本文件為項目部材料標準驗收單，發(fā)現(xiàn)不合格材料應在6小時內(nèi)填報《材料質(zhì)量問題反饋單》（見附件四）向公司物資采購部口頭或書面報告。附件4：（零星/周轉(zhuǎn)）材料領料單序號材料名稱規(guī)格單位領用歸還備注領用數(shù)量實發(fā)數(shù)量領料人簽名領用日期歸還數(shù)量歸還日期1234567891011121314附件5：入庫單入庫單No.*******年月日產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價金額備注第一聯(lián)存根第二聯(lián)記賬第三聯(lián)會計十萬千百十元角分采購員：倉管員：倉庫主管：附件6：出庫單出庫單No.*******年月日產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價金額備注第一聯(lián)存根第二聯(lián)記賬第三聯(lián)會計十萬千百十元角分倉庫主管：倉管員：經(jīng)手/領用人：附件7：項目物資計量票據(jù)項目物資計量票據(jù)項目名稱：No.*******名稱類別：第一聯(lián)存根第二聯(lián)記賬第三聯(lián)會計規(guī)格型號：收/發(fā)數(shù)量（大寫）：/□車；□方；□噸；□其他：裝/卸地點：/車型：車牌號碼：價格：日期：年月日注：本票用于砂、石、土、磚、砌塊、散裝水泥、磚渣等大宗堆方材料的收發(fā)和調(diào)撥憑證。供貨方/運輸方：點收：復核：項目經(jīng)理：附件8：周轉(zhuǎn)性材料調(diào)撥單調(diào)撥時間：調(diào)入單位調(diào)出單位材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注調(diào)入單位經(jīng)手人：調(diào)出單位經(jīng)手人：備注：此表一式五份，雙方項目部、材料員各執(zhí)一份，公司物資采購部一份，若同個項目部內(nèi)部調(diào)撥，可一式三份，項目部、材料員各執(zhí)一份，公司物資采購部一份。附件9：項目部庫存材料盤點表（單位：元)序號品名單位規(guī)格單價上月庫存本月購進本月領用月末實存差異數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額12345678合計盤點負責人:日期年月日附件10：材料退庫清單退料部門日期：年月日物資名稱規(guī)格數(shù)量退庫原因備注項目經(jīng)理：退料人：材料員：附件11：材料質(zhì)量問題反饋單（外部)材料名稱規(guī)格驗收人驗收日期質(zhì)量問題嚴重程度:□輕微□較嚴重□嚴重質(zhì)量問題描述：請于年月日之前返回處理答復意見。請于日內(nèi)采取措施進行改進,并將改進的結(jié)果反饋給我公司。江西瑯都建設工程有限公司物資采購部日期：供方處理答復意見（可另附頁)：負責人：日期:對供方處理答復意見和實施效果驗證物資采購部確認:日期：本表單一式貳份,物資采購部與供貨商聯(lián)系人各執(zhí)一份（電子版）附件12：材料質(zhì)量問題反饋單（內(nèi)部）提出部門供應商名稱日期材料名稱材料型號本