食品安全前提方案PRP程序

ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例文件名稱：食品安全前提方案（PRP）程序生效日期：2023-01-11文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)c）產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平；d）預(yù)防食品安全問(wèn)題，使生產(chǎn)環(huán)境和操作處于良好的狀態(tài)。范圍：1、建筑物與相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局2、工作空間和廠房設(shè)施在內(nèi)的廠房布局3、空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給4、廢棄物處理在內(nèi)的支持性服務(wù)5、設(shè)備的適宜性、及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性6、對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給、清理（如廢棄物）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸)的管理7、交叉污染的預(yù)防措施8、清潔和消毒9、蟲(chóng)害控制10、人員衛(wèi)生11、其他有關(guān)方面3.權(quán)責(zé)：3.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)職能執(zhí)行；3.2“GMP、質(zhì)量和食品安全”小組負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)車間、各部門工作場(chǎng)所及整個(gè)廠區(qū)監(jiān)督工作。4.定義：前提方案（PRP）：指在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品。：控制內(nèi)容一、建筑物和廠房項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1工廠選擇在地勢(shì)較高、交通方便的地區(qū)。

2廠區(qū)路面鋪設(shè)水泥路面，道路平整、無(wú)積水、廠區(qū)無(wú)裸露地面3廠房設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)包括公用固定設(shè)施應(yīng)防止并杜絕對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)與處理的潛在污染源。廠房屋頂每年檢查一次，確保排雨通暢無(wú)滲漏。

4原料、輔料庫(kù)布局合理。

5生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開(kāi)。

6廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。

7人事行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)清潔衛(wèi)生，保持地面無(wú)積水、無(wú)灰塵、無(wú)枯草樹(shù)葉、無(wú)煙頭果皮、排水暢通及無(wú)蟲(chóng)害孳生場(chǎng)所。

具體見(jiàn)《廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定》

環(huán)境1工廠設(shè)在不易受污染的區(qū)域，廠區(qū)周圍無(wú)（包括但不限于）有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染物；遠(yuǎn)離開(kāi)放式糞池、垃圾堆（場(chǎng)）等污染源。

廠房位置1人事行政部應(yīng)建立《廠區(qū)環(huán)境圖》，明確廠區(qū)周界，并每月進(jìn)行一次周邊環(huán)境調(diào)查，確認(rèn)、識(shí)別滿足上述要求。

二、廠房和工作場(chǎng)所的布局

項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1工廠和廠房?jī)?nèi)部應(yīng)良好地設(shè)計(jì)、建造和維護(hù)，以滿足良好衛(wèi)生和生產(chǎn)操作的要求

2原料、產(chǎn)品和人員的移動(dòng)方式及設(shè)備的布局設(shè)計(jì)應(yīng)防護(hù)避免潛在污染源，以及防止原料和產(chǎn)品非預(yù)期混合。

3應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審對(duì)為防止食品包材污染采取的措施的有效性。

內(nèi)部設(shè)計(jì)、布局和運(yùn)輸方式1車間設(shè)施按照工藝流程布局合理有序，明確人流和物流方向（車間人流圖、物流圖），從而避免工序上的交叉污染。

2廠房必須具備足夠的工作和倉(cāng)儲(chǔ)空間，以確保所有操作在安全衛(wèi)生的條件下正確進(jìn)行。

3車間面積須與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，控制操作人員密度，提供足夠的人員操作空間。生產(chǎn)車間高度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要。

4車間各功能區(qū)嚴(yán)格區(qū)分、隔開(kāi)，入口設(shè)有洗手消毒設(shè)施。

5原料、成品進(jìn)出車間門口應(yīng)能夠防止蟲(chóng)害和灰塵進(jìn)入。內(nèi)部結(jié)構(gòu)和設(shè)施1車間內(nèi)架空構(gòu)件應(yīng)便于清洗，防止積塵、凝水和生長(zhǎng)霉菌。

2對(duì)廠房妥善保養(yǎng)，保持良好狀況，保證廠房墻壁無(wú)發(fā)霉、無(wú)掉灰。

3廠房與設(shè)施的設(shè)計(jì)必須內(nèi)、外部結(jié)構(gòu)應(yīng)無(wú)裂縫、空洞、開(kāi)口。

4天花板和吊頂應(yīng)合理設(shè)計(jì)、建造和完工，以防止污垢的積存，減少凝結(jié)水汽和霉菌滋生，并便于清潔。

5天花板須使用能夠防潮、防霉、防灰塵的積集和散落，表面涂層不脫落。

6車間內(nèi)地面必須使用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料，地面平坦、無(wú)積水，保持清潔。

7車間內(nèi)有用水沖洗地面要求的，并有良好的排水系統(tǒng)，保證排水暢通。排水溝應(yīng)設(shè)水漏。

8車間內(nèi)墻和隔斷必須使用無(wú)毒、淺色、防霉、不脫落的材料。應(yīng)防止污垢的積存，減少霉菌滋生；不得出現(xiàn)墻面起皮、積塵。

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車間的門窗必須使用淺色、易清洗、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料。

10地面的衛(wèi)生：生產(chǎn)中保持清潔，無(wú)雜物，如有隨時(shí)清理干凈，每班生產(chǎn)結(jié)束后，由員工按衛(wèi)生區(qū)域分工，對(duì)地面進(jìn)行衛(wèi)生清理，要求地面無(wú)可視污物，無(wú)油污，無(wú)積水；保留清潔記錄。

11生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)高度3米以上的門窗外包清潔，各部門負(fù)責(zé)對(duì)高度3米以內(nèi)各自轄區(qū)的門窗進(jìn)行清潔。

12生產(chǎn)過(guò)程中必須或者可能要開(kāi)啟的排氣扇必須裝設(shè)紗窗，以防止蟲(chóng)害或異物的侵入。

設(shè)備1車間設(shè)備排列整齊有序，符合工藝要求，能使加工生產(chǎn)順利進(jìn)行，并能避免交叉污染。

2加工過(guò)程中使用的器具實(shí)行定置管理，不同工序、不同用途、器具分開(kāi)放置，做好標(biāo)識(shí)。

3所有工器具必須按要求進(jìn)行清洗消毒。

臨時(shí)/移動(dòng)設(shè)施臨時(shí)性的建筑物應(yīng)設(shè)計(jì)、并安裝在適當(dāng)?shù)奈恢?，并結(jié)構(gòu)適當(dāng)，以防止蟲(chóng)害藏匿和灰塵污染。更衣室相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施1更衣設(shè)施1.1更衣室規(guī)模和工作人員數(shù)量相適應(yīng)。與相應(yīng)加工間相連，以便于工作人員出入防止發(fā)生交叉污染。1.2更衣室備有可照全身的更衣鏡。2風(fēng)淋設(shè)施2.1風(fēng)淋設(shè)施在員工洗手消毒后，員工通過(guò)洗手消毒區(qū)再對(duì)全身可疑物通過(guò)風(fēng)淋去除3洗手消毒設(shè)施3.1各工序在風(fēng)淋前，各工序入口前設(shè)有感應(yīng)式洗手消毒設(shè)施，并有洗手消毒標(biāo)志牌3.2干手設(shè)備使用自動(dòng)干手器。4衛(wèi)生間設(shè)施4.1本公司衛(wèi)生間位于生產(chǎn)廠房外圍，出入需更換工作服，并按規(guī)定洗手消毒。儲(chǔ)存1倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)計(jì)成便于維護(hù)和清潔，保持干燥，通風(fēng)良好。防止污染和變質(zhì)。

2倉(cāng)庫(kù)保持清潔整齊，產(chǎn)品分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。所有的原材料、半成品、化學(xué)品和最終產(chǎn)品應(yīng)離地放置，必要時(shí)加蓋防塵設(shè)施，以避免灰塵污染。

3堆垛與地面的距離不少于10㎝，與墻面距離30cm，與頂面之間留150㎝的距離

4化學(xué)品和其他有害物質(zhì)進(jìn)廠存放于化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，安全存儲(chǔ)于封閉容器，存放區(qū)應(yīng)明確的標(biāo)識(shí)，并按照制造商說(shuō)明進(jìn)行使用。要求溫度適宜；專人管理，并加鎖嚴(yán)格保管，具體見(jiàn)《化學(xué)品管理規(guī)定》。

三、公共設(shè)施-空氣、水、能源

項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1加工和貯存區(qū)域或周邊的公用能源的供給及其流向，設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮預(yù)防污染。

2應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審對(duì)為防止食品包材污染采取的措施的有效性。水供應(yīng)本公司水的用途及來(lái)源如下：1設(shè)備清洗用市政自來(lái)水；

2生產(chǎn)環(huán)境清潔用市政自來(lái)水（包括清洗地面/墻壁等）；

3員工飲用自來(lái)水；

4員工手部清潔用市政自來(lái)水；

5消防用專用管道水。

空氣質(zhì)量和通風(fēng)1車間設(shè)置換氣，保持車間內(nèi)空氣新鮮，該系統(tǒng)應(yīng)便于清洗，濾網(wǎng)更換和維護(hù)。

2壓縮空氣和其他氣體

2.1空壓機(jī)所用機(jī)油應(yīng)是食品級(jí)，符合GB

15179《食品機(jī)械潤(rùn)滑脂》，提供的壓縮空氣經(jīng)過(guò)除油除水裝置。

2.2壓縮空氣純度等級(jí)應(yīng)滿足下表1要求3工程維修使用的氧氣與乙炔氣體不能放置生產(chǎn)區(qū)域。

照明1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)與生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品相關(guān)區(qū)域的照明設(shè)施須設(shè)防護(hù)裝置。

2車間內(nèi)照度應(yīng)當(dāng)滿足操作的要求，加工場(chǎng)所的照度在200lx、過(guò)道/倉(cāng)庫(kù)100lx，檢驗(yàn)場(chǎng)所的照度在540lx以上。

3由生產(chǎn)部對(duì)照度、光度、防爆設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)光衰或使用2000小時(shí)的燈管進(jìn)行更換。

防火1車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)等各處備有適當(dāng)?shù)南浪?、滅火器等防火設(shè)施。四、廢棄物項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)識(shí)別、收集、整理和處置廢棄物，以防止污染產(chǎn)品或產(chǎn)品區(qū)域。

2對(duì)為防止食品包材污染采取的措施的有效性應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。

盛放廢棄物的容器1廢棄物由專用容器存放，應(yīng)耐腐蝕、無(wú)漏洞。制定地點(diǎn)存放、有明顯的標(biāo)識(shí)、易于辨認(rèn)以防誤用。垃圾類廢棄物的容器均加蓋密閉。廢棄物的管理和清除1所有廢棄物、垃圾要做到定點(diǎn)存放，合理區(qū)分。

2化學(xué)廢棄物采取交由專業(yè)公司處理，應(yīng)取得處理公司的資格證及每次處理手續(xù)。

3對(duì)于廢棄的半成品、成品，尤其是有客戶或本公司重要信息的半成品、成品采取全部粉碎處理方式破壞、以確保不能再使用。

排水溝和排水排水溝排水通暢、無(wú)積存，并在下水道口加設(shè)水漏，不同區(qū)域的排水管道分開(kāi)排水。五、設(shè)備的適宜性和維護(hù)項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1加工用的設(shè)備、器具和容器用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制成，設(shè)置在無(wú)污染的地方；其表面平滑、無(wú)凹坑和縫隙。

2所有加工設(shè)備的設(shè)計(jì)和構(gòu)造，使用要安全，便于日常清洗消毒、操作、檢查和維護(hù)，并與加工能力相適應(yīng)。

3加工車間的設(shè)備和工器具在每班工作開(kāi)始前由專人進(jìn)行檢查，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)且符合衛(wèi)生要求方可使用。

設(shè)計(jì)衛(wèi)生1車間內(nèi)接觸產(chǎn)品的設(shè)備和工器具需使用無(wú)毒、無(wú)味、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、表面光滑且防吸附、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于檢查、維護(hù)、清洗消毒，不積水。在正常生產(chǎn)條件下與洗滌劑、消毒劑不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。設(shè)備外側(cè)或平面不得有油脂外溢。

2設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位油脂不得外溢。

3設(shè)備上絕對(duì)不得有貼膠紙、鐵絲、布條等臨時(shí)設(shè)施，除非緊急情況，當(dāng)班用完必須修正。4產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和產(chǎn)品包裝材料不得受潤(rùn)滑劑，燃料、殺蟲(chóng)劑、清潔劑、金屬或其它化學(xué)或物理污染物污染。

5在可能接觸到產(chǎn)品、食品接觸表面的位置，使用食用潤(rùn)滑劑，不會(huì)接觸的位置使用一般潤(rùn)滑劑。

產(chǎn)品接觸面1和產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料接觸面應(yīng)使用適于預(yù)期使用目的的材料制造，以防污染。

2這些接觸面包括：模具表面、落坯斗、輸送帶、工作臺(tái)、機(jī)臺(tái)面、內(nèi)包裝袋。測(cè)試和監(jiān)視設(shè)備1檢測(cè)設(shè)備及品質(zhì)部的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，其有效性必須經(jīng)過(guò)監(jiān)控和檢定。

預(yù)防性和糾正性維護(hù)1關(guān)鍵設(shè)備由專人操作，使用人員必須熟知操作規(guī)程。

2生產(chǎn)部按要求進(jìn)行購(gòu)入、制造、維護(hù)和保養(yǎng)并制訂詳細(xì)的設(shè)備日常維修保養(yǎng)計(jì)劃

3設(shè)備使用過(guò)程在維護(hù)保養(yǎng)時(shí)要防止?jié)櫥?、金屬碎屑等?duì)產(chǎn)品污染。對(duì)維修保養(yǎng)中更換下的部件、碎片、碎屑要徹底清理，防止混入產(chǎn)品中。

4車間內(nèi)不與產(chǎn)品接觸的設(shè)備用具，其構(gòu)造也易清洗，保持清潔。

5生產(chǎn)車間定期對(duì)車間的設(shè)備實(shí)施維修和保養(yǎng)，并做好記錄。

6加工過(guò)程中，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，立即停機(jī)，通知生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修在檢修過(guò)程中要對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行維護(hù)以防污染產(chǎn)品或生產(chǎn)區(qū)域，故障排除后對(duì)設(shè)備維護(hù)產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行清理，方可繼續(xù)使用；因設(shè)備故障出現(xiàn)的不合格品依照不合格品處理。

7臨時(shí)性的修理不應(yīng)該危害食品包裝的食品安全，維修過(guò)程中應(yīng)盡快用永外性維修措施來(lái)替代臨時(shí)性措施。

6.5.5.8經(jīng)過(guò)維護(hù)的設(shè)備重新投入生產(chǎn)使用前，進(jìn)行清理和使用前檢查。

六、材料和服務(wù)采購(gòu)

項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司對(duì)采購(gòu)的原料、包裝材料制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論是材料、服務(wù)和分包活動(dòng)的采購(gòu)，均納入供應(yīng)商管理，確保使用的供應(yīng)商的能力滿足規(guī)定的要求。

2服務(wù)包括（但不限于）第三方分包方。供應(yīng)商的選擇和管理1采購(gòu)部和品控部通過(guò)核查供應(yīng)商的管理文件、現(xiàn)場(chǎng)稽核及產(chǎn)品驗(yàn)證等方式對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)，建立合格供方檔案，當(dāng)供應(yīng)商沒(méi)有建立食品安全管理體系時(shí)，公司制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃對(duì)原料安全性進(jìn)行有效的控制，或者直接作為HACCP計(jì)劃的一部分。2生產(chǎn)所使用材料必須符合相關(guān)國(guó)標(biāo)的衛(wèi)生要求，儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中保持清潔衛(wèi)生。3對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量和衛(wèi)生安全認(rèn)可由品控部專人負(fù)責(zé)，參與評(píng)估的人員應(yīng)具備充足的能力。

4供應(yīng)商業(yè)績(jī)的監(jiān)視，確保持續(xù)批準(zhǔn)狀態(tài)。

進(jìn)料要求1原輔材料、包裝材料交付使用前供應(yīng)商必須按規(guī)定進(jìn)行交付檢驗(yàn)，并且提供出廠報(bào)告（COA）。

2在卸貨之前和卸貨過(guò)程中應(yīng)該檢查車輛上貨物，以驗(yàn)證原料的食品安全在運(yùn)輸過(guò)程中得到維護(hù)。

3材料接收或使用前應(yīng)先檢驗(yàn)、檢測(cè)或驗(yàn)證原材料的COA，檢驗(yàn)要求和方法按各原輔材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

4公司不采用回收材料作為原材料，公司目前也不采用回收包裝材料進(jìn)行重新包裝（僅限于廠內(nèi)循環(huán)使用）。

5當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，按照公司的不合格品方式處理不合格的原材料，確保防止非預(yù)期使用。

七、污染和遷移項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司通過(guò)《HACCP計(jì)劃》進(jìn)行原料、加工工藝流程的危害識(shí)別及分析，來(lái)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和控制污染。通過(guò)執(zhí)行《前提方案》、《OPRP方案》、《HACCP計(jì)劃》規(guī)定包括防止物理性、化學(xué)性和微生物性污染的措施。

2公司不具備對(duì)原料、產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)能力，原材料通過(guò)供應(yīng)商提供外部檢測(cè)報(bào)告，公司不定期的對(duì)供應(yīng)商原材料進(jìn)行委外驗(yàn)證。產(chǎn)品通過(guò)送樣或政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的抽查進(jìn)行外部檢測(cè)，供應(yīng)商及公司選擇的外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)可，或者遵循國(guó)際檢測(cè)機(jī)構(gòu)指南。3由品控部審查供應(yīng)商外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)和公司外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。

微生物性污染公司在生產(chǎn)環(huán)境清潔、設(shè)備清潔、個(gè)人衛(wèi)生、人流物流等方面進(jìn)行控制，以減少微生物污染的可能性。

物理性污染1公司僅在生產(chǎn)或倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域使用利器和玻璃照明燈具，外罩防爆防護(hù)。應(yīng)每日檢查，發(fā)現(xiàn)破損（包括燈具和外罩）應(yīng)即時(shí)通知品控部和食品安全小組組長(zhǎng)，破損即時(shí)發(fā)現(xiàn)隔離當(dāng)前產(chǎn)品、無(wú)法確定破損時(shí)間的應(yīng)隔離至上一次檢查時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品按不合格品處理。2保留利器破損記錄。

3外來(lái)人員、操作人員嚴(yán)禁將玻璃制品帶入生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域。

4生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)禁止使用不牢固的緊固件（如圖釘和訂書(shū)針），定期對(duì)易脫落件進(jìn)行檢查。

化學(xué)性污染1公司通過(guò)制定的《化學(xué)品管理規(guī)定》識(shí)別和控制所有的化學(xué)品，并進(jìn)行危害等級(jí)/安全分類及指定使用場(chǎng)所。

2現(xiàn)場(chǎng)只允許使用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的化學(xué)品，現(xiàn)場(chǎng)使用的所有化學(xué)品應(yīng)符合預(yù)期用途，并且應(yīng)密封存放及標(biāo)識(shí)。

3危險(xiǎn)材料（包括危險(xiǎn)化學(xué)品或有潛在污染的部件）應(yīng)登記在冊(cè)并保留，采取專庫(kù)管理及收發(fā)記錄。

化學(xué)性遷移1公司通過(guò)危害分析及在設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制手段，將有害物質(zhì)移到食品接觸面的量降低到安全級(jí)別。

2包裝物（PE袋、編織袋等）使用合適的材料制成，并保持干凈、干燥、不含可能污染食品包材的化學(xué)品（如殺蟲(chóng)劑、農(nóng)藥或者其他化學(xué)品），PE袋通過(guò)向供應(yīng)商索要檢測(cè)報(bào)告證實(shí)適宜性。

八、清洗項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1《注塑車間清潔規(guī)定》確立了公司的清洗方案，確保食品包材加工設(shè)備和環(huán)境保持一個(gè)合適的衛(wèi)生狀態(tài)。

2對(duì)為防止食品包材污染采取的措施的有效性應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。清洗劑和清洗工具1清潔工具應(yīng)處在便于清洗的狀態(tài)下，同一等級(jí)清潔區(qū)域使用同一種清潔工具，公司用顏色管理來(lái)區(qū)別清潔工具的使用區(qū)域。

2清洗劑清楚標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和僅根據(jù)制造者的說(shuō)明書(shū)使用。

3清洗工具設(shè)計(jì)衛(wèi)生，并良好地維護(hù)使之不會(huì)導(dǎo)致潛在的污染。清洗方案清洗程序至少應(yīng)規(guī)定：

a）清洗的區(qū)域及要清洗的設(shè)備

b)規(guī)定任務(wù)的職責(zé)

c)清洗方法和頻率、所用的清潔劑的名稱和濃度

d)監(jiān)視和驗(yàn)證的安排

監(jiān)視清潔方案的有效性

1公司以規(guī)定的頻率監(jiān)視清洗程序，確保持續(xù)適宜性和有效性。

九、蟲(chóng)害控制項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司制定了《蟲(chóng)鼠害控制程序》，對(duì)有害生物防治進(jìn)行控制。

2公司委托專業(yè)消殺公司對(duì)蟲(chóng)害控制進(jìn)行管理。人事行政部對(duì)消殺公司及消殺公司指派人員的資質(zhì)進(jìn)行審查及證明材料備案。

蟲(chóng)害控制方案1人事行政部應(yīng)指定人員管理蟲(chóng)害控制活動(dòng)和/或處理與選定的專業(yè)承包商的事項(xiàng)。2消殺公司的蟲(chóng)害管理方案應(yīng)文件化，規(guī)定《蟲(chóng)控設(shè)施平面示意圖》、方法、日程安排和控制程序，必要時(shí)包括本公司員工培訓(xùn)要求。

3方案包括批準(zhǔn)使用于公司規(guī)定區(qū)域的化學(xué)品清單。

防止蟲(chóng)害進(jìn)入1所有墻壁和房頂滲入的開(kāi)口處（包括管道開(kāi)口）都必須封住以防昆蟲(chóng)或是嚙齒類動(dòng)物的進(jìn)入。

2所有的門、窗和紗窗必須安裝嚴(yán)密，門必須保持關(guān)閉。

3車間主要出入口及與外界相通的各通道分別加裝防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施。

4廠房/車間墻壁、天花板上的通風(fēng)風(fēng)扇，都加裝紗網(wǎng)或自動(dòng)隔簾。

5生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟲(chóng)鼠害藏匿之處，包括衛(wèi)生死角。蟲(chóng)害藏匿地和出沒(méi)處1在工廠外或是相鄰區(qū)域的所有的高草都應(yīng)該盡可能的鏟除掉。

2所有的洞穴（無(wú)論是否螞蟻/白蟻洞、鼠洞）都應(yīng)該被封死。3廠區(qū)內(nèi)任何地方都不得有積水，防止蚊蟲(chóng)滋生。

3閑置設(shè)備或廢棄零備件、廢棄的其他建筑/裝修材料、廢棄的包裝物等，都應(yīng)合理處置或及時(shí)清理，避免成為蟲(chóng)害藏匿或滋生地。

4對(duì)出現(xiàn)受潮、發(fā)霉的產(chǎn)品應(yīng)即時(shí)進(jìn)行烘干或廢棄處理；對(duì)受潮或發(fā)霉的包裝物料（如PE袋、編織袋等）禁止應(yīng)用并即時(shí)報(bào)廢處理。

5當(dāng)外部空間用來(lái)貯存時(shí)（無(wú)論是產(chǎn)品還是原料、包裝材料如鐵框），都應(yīng)覆蓋帆布或其他保護(hù)，防止貯存物受天氣或蟲(chóng)害毀壞

(如鳥(niǎo)糞)。

監(jiān)視和探測(cè)1消殺公司的控制方案中，應(yīng)包括蟲(chóng)害監(jiān)視方案，應(yīng)包括在重要地方布置探測(cè)器和誘捕裝置來(lái)識(shí)別蟲(chóng)害活動(dòng)。

2廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的誘捕裝置應(yīng)得到良好的維護(hù)。人事行政部應(yīng)保持誘捕器布局圖。

3誘捕裝置設(shè)計(jì)和布置時(shí)，應(yīng)防止對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、最終食品包裝或設(shè)施的潛在污染。

4誘捕裝置應(yīng)該堅(jiān)固，不易破壞，對(duì)于目標(biāo)蟲(chóng)害是適宜的。

5人事行政部應(yīng)監(jiān)督消殺公司按規(guī)定頻率檢查誘捕裝置，以識(shí)別新的蟲(chóng)害活動(dòng)。

6檢查后，應(yīng)提供分析檢查的結(jié)果來(lái)識(shí)別蟲(chóng)害活動(dòng)趨勢(shì)。根除蟲(chóng)害1任何區(qū)域或人員發(fā)現(xiàn)有蟲(chóng)害出沒(méi)后，應(yīng)立即（迅速地）通知公司人事行政部，要求消殺公司采取措施根除害蟲(chóng)。

2殺蟲(chóng)劑的應(yīng)用僅限于消殺公司職員（本公司人員除非受過(guò)培訓(xùn)之后），并且每次消殺使用時(shí)，公司專職人員應(yīng)陪同監(jiān)督，任何的殺蟲(chóng)劑都不得直接噴灑于原輔材料、半成品、成品及包裝材料，以防止產(chǎn)品安全危害。

3保留殺蟲(chóng)劑的使用記錄，包括殺蟲(chóng)劑類型、數(shù)量和濃度；哪里、何時(shí)、如何應(yīng)用和目標(biāo)蟲(chóng)害。

十、個(gè)人衛(wèi)生和設(shè)施

項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司通過(guò)以下規(guī)定個(gè)人衛(wèi)生和行為要求，所有人員、訪客和承包方應(yīng)遵守該求。

2以下措施的有效性應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。

人員衛(wèi)生設(shè)施和洗手間1公司設(shè)計(jì)并要求員工按規(guī)定的路線使用衛(wèi)生設(shè)施：更衣室洗手間

洗手/干手/消毒

洗手間洗手/干手/消毒洗手風(fēng)淋生產(chǎn)區(qū)域注：洗手間不得直接對(duì)準(zhǔn)生產(chǎn)區(qū)域。

2廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間設(shè)計(jì)為沖水式，并備有洗手設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的瓷磚貼面修建，易于清潔。

3公司為生產(chǎn)/實(shí)驗(yàn)室/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域/及其他進(jìn)入這些區(qū)域的所有員工提供更衣室及帶鎖的儲(chǔ)物柜。

4更衣室內(nèi)設(shè)衣柜/架（私衣、私鞋必須裝塑料袋，公鞋、工衣可放置在外面）、鞋柜/架（對(duì)于偶爾流動(dòng)人員準(zhǔn)備鞋套），備有穿衣鏡，供工作人員自檢用。

5與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品（如手機(jī)、報(bào)紙、雜志、挎包、打火機(jī)、香煙、食品/飲料等）禁止帶入車間。如因?yàn)樯眢w原因需使用藥品，應(yīng)將其做密封處理后方可放入儲(chǔ)物柜中。

6生產(chǎn)區(qū)域入口處設(shè)置符合要求、數(shù)量足夠且處于正常使用的洗手、漂洗以及干手、消毒設(shè)施，配備有清潔劑，消毒劑采用75%食品/醫(yī)用級(jí)酒精。

7生產(chǎn)區(qū)域入口處洗手的水龍頭必須為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)。8臨時(shí)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域需佩戴一次性帽子。

9外來(lái)人員控制，經(jīng)批準(zhǔn)及專門陪同人員帶領(lǐng)，走人流通道路線進(jìn)行參觀，如有需要進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參觀的，在更衣室更換參觀服、套戴發(fā)帽，并經(jīng)洗手消毒后進(jìn)入。10生產(chǎn)部配備人員對(duì)洗手間、更衣間、洗手/消毒設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生清潔，要求地面、門窗、儲(chǔ)物柜和四壁清潔，玻璃明亮；臺(tái)面、柜內(nèi)物品擺放整齊，墻壁不亂擺掛；洗手間干凈整潔無(wú)異味、無(wú)積水、無(wú)雜物。

員工餐廳和指定的用餐區(qū)域1員工餐廳設(shè)置和生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域隔離并且不直接對(duì)準(zhǔn)生產(chǎn)區(qū)域。餐廳是廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)性員工唯一的用餐、喝飲料的場(chǎng)所。本公司的員工用餐指定在怡寶的員工餐廳。

2生產(chǎn)區(qū)域在遠(yuǎn)離設(shè)備、原料、產(chǎn)品的適當(dāng)區(qū)域設(shè)置飲水設(shè)施，以及放置水杯層架，水杯由不易碎的材料制成，該區(qū)域僅限于喝水。

工作服1進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員必須穿著工作服、帽；并且必須是在更衣室更換工作服、帽

2工作服應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)度適當(dāng)，在實(shí)際操作時(shí)衣服的下擺不能掃到工作面上或者地面上；工作帽應(yīng)該足夠大以能使頭發(fā)不外露，必要時(shí)加戴發(fā)套；鞋要便于清潔消毒。

3參觀人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須符合本規(guī)范的相關(guān)要求，參觀中不得觸摸生產(chǎn)設(shè)施及加工品。

4下班、就餐或臨時(shí)離開(kāi)車間（如上廁所等）時(shí)必須更衣，各崗位生產(chǎn)人員嚴(yán)禁將工衣、帽穿出更衣室外。

5工作服可由公司統(tǒng)一進(jìn)行清洗消毒或由員工自行帶回家按照統(tǒng)一的清洗方法清洗，保持清潔，生產(chǎn)部專門人員進(jìn)行稽核。工作服不得用于其它目的，且不能與員工個(gè)人衣物放在同一儲(chǔ)物柜。

6清洗消毒程序：30~40°C溫水浸泡(內(nèi)含適量洗衣粉)→清水沖洗→曬干/高溫烘干7生產(chǎn)區(qū)域員工每人都備有二套工作服、帽、鞋，保證更換、清潔。

8辦公行政人員和外來(lái)人員，配備參觀服、發(fā)罩、鞋套。

9生產(chǎn)領(lǐng)班和品控員負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督員工及其他進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域訪客的工作服/參觀服、發(fā)帽整潔。

疾病和受傷1和產(chǎn)品接觸或預(yù)期和產(chǎn)品接觸人員，新進(jìn)員工取得健康證方可上崗。

2對(duì)取得健康證的上崗職工，應(yīng)針對(duì)不同崗位的工作性質(zhì)由生產(chǎn)部領(lǐng)班培訓(xùn)，使其具備本崗位基本衛(wèi)生知識(shí)。

3人事行政部組織員工每年定期進(jìn)行一次健康檢查，取得健康證方可上崗工作。

4人事行政部應(yīng)當(dāng)建立和保持員工健康檢查檔案。

5患有影響食品安全疾病的人員，如患有傳染性疾?。ㄈ缌〖?、惡心、外露皮膚病、癤子、高燒、深色尿、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病、黃疸或其他被醫(yī)療專家確認(rèn)的地方?。?、開(kāi)放性損傷的人員，或可成為食品、食品接觸面或食品包裝材料的微生物污染源的人員，這些人員在上述病癥痊愈前必須調(diào)離生產(chǎn)崗位。

6絕不允許任何接觸、感染或攜帶潛在的細(xì)菌或病毒污染源的人員出現(xiàn)在與產(chǎn)品直接接觸的環(huán)節(jié)。

7如社會(huì)發(fā)生大范圍流行性傳染病等意外情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定是否增設(shè)健康檢查。

8在生產(chǎn)區(qū)域,

患有割傷、碰傷的工作人員，如允許他們繼續(xù)工作，則應(yīng)將傷口處進(jìn)行包扎。任何丟失的包扎物應(yīng)立即報(bào)告給主管，并保留記錄。

9人事行政部應(yīng)要求員工在面試錄用時(shí)、訪客和分包方在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)申報(bào)有關(guān)傳染病、健康狀況或疾病情況。

個(gè)人清潔1進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理人員必須保持個(gè)人清潔：手指甲必須干凈和修剪整齊；不可涂指甲油、化妝。

2不準(zhǔn)面對(duì)產(chǎn)品咳嗽、打噴嚏；禁止吐痰或抓頭發(fā)、捏鼻子、掏耳朵、剔牙、抖衣服等不良行為。

3生產(chǎn)區(qū)域的員工在任何以下情形必須洗手：a)

在開(kāi)始處理任何產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝或檢驗(yàn)活動(dòng)之前；

b)

去洗手間后、吃東西后、吸煙后、喝飲料后（除了喝水）應(yīng)立即；c)

在處理任何潛在的被污染的材料之后（如清理垃圾、廢料、設(shè)備等）應(yīng)立即。個(gè)人行為舉止進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的員工或外來(lái)訪客，都應(yīng)遵守以下的規(guī)定：

a)

僅允許在指定區(qū)域抽煙、喝飲料（除喝水）、咀嚼或吃東西。本公司生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)等區(qū)域前述行為嚴(yán)格禁止。

b)

禁止佩戴手表、項(xiàng)鏈、耳環(huán)等飾物。

c)

個(gè)人物品，如香煙和藥品，僅允許放在個(gè)人儲(chǔ)物柜內(nèi)。

d)

禁止使用指甲油、假指甲和假睫毛。

e)

書(shū)寫(xiě)工具或者非固定物品應(yīng)放置于指定的地方。

f)

維護(hù)個(gè)人儲(chǔ)物柜清潔，不能放垃圾和臟衣服。

g)

禁止將與食品包裝接觸的工具貯存放在個(gè)人儲(chǔ)物柜內(nèi)。

十一、返工項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司劃定扣留品區(qū)（不合格品區(qū)）及返工區(qū)域，返工區(qū)域的清潔等級(jí)等同生產(chǎn)區(qū)域，返工產(chǎn)品應(yīng)按照《返工管理規(guī)定》要求適當(dāng)?shù)貎?chǔ)存、處置及使用，根據(jù)不合格的性質(zhì)由品控部確定是否允許原地返工，以保持食品安全性能、質(zhì)量、可追溯性和法規(guī)符性。

2為防止食品包材污染采取的措施的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。貯存、標(biāo)識(shí)和可追溯性1生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保護(hù)各自場(chǎng)所貯存的返工產(chǎn)品，以防污染。

2返工應(yīng)清楚地識(shí)別和/或在標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，以便于可追溯性，應(yīng)保留返工的可追溯性記錄。

3返工分類或返工的原因應(yīng)記錄(如產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)等)。

返工產(chǎn)品的使用1返工過(guò)程中應(yīng)采取措施防止最終食品包裝被非食品接觸材料污染。

2須保留確認(rèn)記錄證明返工過(guò)程符合法律法規(guī)和客戶要求。

十二、撤回程序項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1公司通過(guò)產(chǎn)品召回程序確保當(dāng)產(chǎn)品被確定未達(dá)到食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)從供應(yīng)鏈的所有必要的環(huán)節(jié)被識(shí)別、確定并轉(zhuǎn)移。

2公司每年至少一次進(jìn)行產(chǎn)品召回的演練，以證實(shí)召回程序的有效性。

產(chǎn)品召回要求產(chǎn)品召回程序中，應(yīng)確定：

a）保持撤回事件中關(guān)鍵聯(lián)系人清單，聯(lián)系人在任何時(shí)間均可聯(lián)系到。撤回聯(lián)系人名單要包括當(dāng)?shù)卣块T。

b）確保撤回發(fā)生時(shí)，能立即通知受影響的客戶。

因緊急健康危害而撤回產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)評(píng)估在相同生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的其他食品包裝的安全性。十三、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸項(xiàng)目控制內(nèi)容總要求1原材料、包裝材料和最終食品包裝應(yīng)貯存在干凈的、干燥的、通風(fēng)良好的場(chǎng)所，危險(xiǎn)品倉(cāng)應(yīng)有溫濕度監(jiān)控，避免灰塵、冷凝水、煙氣、臭味或其他污染源的污染。

2按要求對(duì)原料、半成