TS程序文件（配流程圖）制造過程控制程序

TS程序文件（配流程圖）制造章節(jié)號：

TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/OO

制造過程操縱程序第1頁共5頁

1.0目的

對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、設(shè)備、材料、方法與環(huán)境等因素加以操縱,

確保整個生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.0范圍

適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的操縱。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計劃》。

3.2設(shè)計技術(shù)科負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。

3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的保護(hù)與管理。

3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗。

4.0定義

4.1.首件：包含每批產(chǎn)品的首件、每天開工（時間、環(huán)境等產(chǎn)生影響時）時的首件、

操作者更換、材料變更、更換工藝、更換工裝與調(diào)整設(shè)備后的首件產(chǎn)品。

4.2.末件：每一規(guī)格生產(chǎn)結(jié)束前的最后一件產(chǎn)品。

4.3.過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此有關(guān)的資源與活動。

4.4.環(huán)境：過程周圍條件或者影響零件與產(chǎn)品制造及質(zhì)量因素的總與。

4.5.特殊過程：產(chǎn)品的結(jié)果到以后的時刻才能驗證或者完全不能驗證的過程。

4.6.末件比較：生產(chǎn)運(yùn)行中制造的末件與下次生產(chǎn)運(yùn)行的零件的比較，以驗證新零

件的質(zhì)量水平至少象上次運(yùn)行那樣地可同意。

5.0輸入

項目小組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果

綜合科法律、法規(guī)要求，人員防護(hù)要求

6.0流程

貴仔部門有關(guān)質(zhì)量記錄

1要貨計劃4—顧客要求

銷售科C1

i

生產(chǎn)供應(yīng)科編制生產(chǎn)計劃一生產(chǎn)計劃

車間班組生產(chǎn)作業(yè)計劃一?日生產(chǎn)作業(yè)（計

劃）表

計劃分發(fā)

i

產(chǎn)品技術(shù)管理

設(shè)計技術(shù)科

質(zhì)檢科產(chǎn)品用量管理

車間人員設(shè)施配置

項目小組

配置檢驗設(shè)備

倉庫

車間入庫/發(fā)放

綜合科培訓(xùn)作業(yè)人員

質(zhì)檢科裝配/檢驗

車間NG一一點(diǎn)檢記錄

-檢/首檢

0K

車間

質(zhì)檢科

車間

質(zhì)檢科

車間

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TS16949程序文件版本/修id次數(shù)：A/00

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7.0說明

7.1.生產(chǎn)計劃的編制

7.1.1生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)顧客需求信息與庫存情況編制《生產(chǎn)計劃》。

7.1.2制定生產(chǎn)計劃務(wù)必同時滿足下列兩條原則：

令制定計劃時的前2個月內(nèi)務(wù)必有銷售量；

令等于或者低于安全庫存量。

7.1.3生產(chǎn)計劃量的確定：

。月度性計劃生產(chǎn)量=該產(chǎn)品預(yù)測銷售量+安全庫存量-上月庫存量；

令零星性計劃生產(chǎn)量=該產(chǎn)品短缺量+該產(chǎn)品預(yù)測銷售量+安全庫存量；

令預(yù)測銷售量二計劃期前2個月實(shí)際銷售量之與。

7.1.4安全庫存量的確定：制定生產(chǎn)計劃時應(yīng)將前兩個月實(shí)際銷售總量的1/6作為首

次定數(shù)，以后在必要時進(jìn)行修訂，使其趨于遞減。

7.1.5生產(chǎn)班組根據(jù)車間《日生產(chǎn)加工作業(yè)（計劃）表》安排領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計

每天生產(chǎn)情況。

7.2作業(yè)準(zhǔn)備：

7.2.1生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)指令后,開始作準(zhǔn)備,包含安排班次、人員與設(shè)備調(diào)整,分

配物料至各生產(chǎn)工序。

7.2.2生產(chǎn)車間根據(jù)各班組的特點(diǎn)，在作業(yè)開始前，進(jìn)行作.業(yè)準(zhǔn)備驗證。各班組檢

驗員根據(jù)各自的過程操縱計劃進(jìn)行首、末件比較驗證與抽檢。

7.2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)5s（整頓，整理，清潔，清掃，素養(yǎng)）工作的監(jiān)督與管理。

7.2.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)每天對操作者遵守標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)及安全操作規(guī)程進(jìn)行確認(rèn)。

7.2.5生產(chǎn)過程配置的測量與監(jiān)控裝置執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置管理程序》

7.2.6在制品過程間的搬運(yùn)使用適宜的工位器具與搬運(yùn)工具

7.3作業(yè)人員：

7.3.1生產(chǎn)車間根據(jù)作業(yè)要求確定與配備各崗位操作人員。

7.3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確定各崗位操作人員的培訓(xùn)需求與頂崗計劃，制定培訓(xùn)計劃報

綜合科，以確保所有的操作人員在上崗前均能得到各類必要的培訓(xùn)。

7.3.3生產(chǎn)車間應(yīng)確保只有通過理論與操作兩方面應(yīng)知應(yīng)會考試合格的、有資格的

操作人員上崗，特殊崗位操作人員還需持有上崗證。

7.4設(shè)備的預(yù)防性保護(hù)：

7.4.1按《設(shè)備管理手冊》。

7.4.2生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)按設(shè)備點(diǎn)檢表規(guī)定要求，對其生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備進(jìn)行日保養(yǎng)。

7.4.3關(guān)于維修后的機(jī)器設(shè)備，生產(chǎn)操作人員及設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)通過產(chǎn)品的驗證來

判定設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，待設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)固后方可進(jìn)行生產(chǎn)。

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7.5作業(yè)指導(dǎo)書:

7.5.1生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。作業(yè)指導(dǎo)書要緊包含：

崗位指導(dǎo)書、設(shè)備點(diǎn)檢表、檢驗規(guī)范、工藝規(guī)范、操縱計劃、圖紙等。

7.5.2車間派專人（工藝員/班組長）負(fù)責(zé)日常文件執(zhí)行與記錄填寫的監(jiān)督與檢

查，并進(jìn)行簽字確認(rèn)

7.6過程檢驗：

7.6.1生產(chǎn)操作人員應(yīng)對其產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)操縱計劃與檢驗規(guī)范

規(guī)定的頻率、方法與儀器，檢驗與測試工藝參數(shù)與制成品的各項技術(shù)參數(shù)。并填寫

質(zhì)量記錄表，對關(guān)鍵操縱特性與關(guān)鍵產(chǎn)品特性的參數(shù)繪制過程操縱圖。

7.6.2經(jīng)檢驗與測試的產(chǎn)品根據(jù)檢驗與試驗狀態(tài)程序加以標(biāo)識。生產(chǎn)操作人員一旦

發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即按不合格品操縱程序處理。

7.6.3若合格，則流入下一工序,直到結(jié)束,完成生產(chǎn)單。

7.6.4在生產(chǎn)過程中不合格或者可能發(fā)生不合格的隱患時，生產(chǎn)員工、車間管理人

員與檢驗員有權(quán)停止該區(qū)域或者該區(qū)域中某一崗位的生產(chǎn)。

7.7初始過程能力的研究：

當(dāng)生產(chǎn)過程改變時，如產(chǎn)品型號改變、設(shè)備改變、工藝改變、原材料改變等，

質(zhì)檢科應(yīng)進(jìn)行初始過程能力分析，分析計算關(guān)鍵產(chǎn)品特性與關(guān)鍵操縱特性參數(shù)的

CMK/Ppk值。除非顧客要求，Ppk值應(yīng)大于或者等于1.67,以保證初始生產(chǎn)過程能力

符合顧客的要求。

7.8現(xiàn)行過程能力的研究：

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵產(chǎn)品特性與關(guān)鍵操縱特性參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，關(guān)于穩(wěn)固的過

程與正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，Cpk值應(yīng)大于等于1.33,關(guān)于經(jīng)常不穩(wěn)固的過程，Ppk值應(yīng)大

于等于1.67,關(guān)于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，應(yīng)統(tǒng)計分析其PPM值。

7.9關(guān)于標(biāo)識與可追溯性執(zhí)行《標(biāo)識與可追溯性操縱程序》；

7.10關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》。

8.0輸出

部門內(nèi)容

生產(chǎn)車間過程參數(shù)監(jiān)控記錄、點(diǎn)檢記錄

生產(chǎn)車間合格的產(chǎn)品

質(zhì)檢科首檢記錄、過程檢驗記錄

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9.0監(jiān)控

項目監(jiān)控方法責(zé)任部門

1過程能力操縱圖質(zhì)檢科

2產(chǎn)品不良率目標(biāo)監(jiān)控質(zhì)檢科

10.0支持性文件

QP04-01文件操縱程序QP08-03過程監(jiān)視與測量程序

QP04-02質(zhì)量記錄管理程序QP08-04產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序

QP06-01培訓(xùn)管理程序QP08-05不合格品操縱程序

QP07-07標(biāo)識與可追溯性操縱程序QP08-06糾正與預(yù)防措施管理程序

QP07-09監(jiān)視與測量裝置管理程序

11.0質(zhì)量記錄

格式號