建設(shè)進(jìn)度與經(jīng)費(fèi)預(yù)算(張)

建設(shè)進(jìn)度與經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、建設(shè)進(jìn)度1．項(xiàng)目籌備與啟動(dòng)階段（2015年5月～2015年12月）認(rèn)真學(xué)習(xí)湖南省教育廳有關(guān)湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)的文件，全面領(lǐng)會(huì)文件精神，充分調(diào)動(dòng)廣大師生積極性，全員參與建設(shè)工作。全面啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，召開專家論證會(huì)，對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行可行性研究和論證，編制建設(shè)方案，確定各項(xiàng)目的具體實(shí)施建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)各建設(shè)任務(wù)的具體建設(shè)內(nèi)容。成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定項(xiàng)目管理的保證體系和相關(guān)制度，分階段分解項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)與建設(shè)目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、建設(shè)、檢查、監(jiān)督。成立項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)，明確各建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任單位與責(zé)任人。啟動(dòng)部分建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括部分實(shí)訓(xùn)條件提質(zhì)改造建設(shè)的招標(biāo)、特色專業(yè)群、教師隊(duì)伍、治理能力建設(shè)等。2．項(xiàng)目全面建設(shè)與中期評(píng)估階段（2016年1月～2016年12月）從2016年1月開始，以特色專業(yè)群建設(shè)為核心，重點(diǎn)進(jìn)行實(shí)訓(xùn)條件提質(zhì)改造建設(shè)、教學(xué)隊(duì)伍建設(shè)、治理能力建設(shè)等，全面進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)期間，將根據(jù)績(jī)效管理和滾動(dòng)實(shí)施的原則，強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)過(guò)程管理。計(jì)劃在2016年12月對(duì)各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展進(jìn)行中期評(píng)估，并根據(jù)中期評(píng)估情況適當(dāng)調(diào)整建設(shè)計(jì)劃和投資安排，以確保項(xiàng)目整體效益和建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.項(xiàng)目完善、總結(jié)與驗(yàn)收階段（2017年1月～2018年6月）完善所有建設(shè)項(xiàng)目，并于2017年11月由學(xué)校對(duì)各項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)和初步驗(yàn)收，寫出自查自評(píng)報(bào)告。學(xué)校卓越職業(yè)院校建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足和問(wèn)題，并進(jìn)行整改。起草《湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告》，呈報(bào)上級(jí)部門，接受評(píng)估驗(yàn)收。在2017年12月提請(qǐng)湖南省有關(guān)部門對(duì)學(xué)校卓越職業(yè)院校建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。根據(jù)省教育廳有關(guān)文件精神，省教育廳將按照批復(fù)的建設(shè)方案和《任務(wù)書》對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行考核，其中2017年12月為中期檢查，2018年6月進(jìn)行終期考核驗(yàn)收。為此，學(xué)校將湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)進(jìn)度分為兩個(gè)階段，第一階段為2015年5月至2016年12月，第二階段為2017年1月至2018年6月。二、經(jīng)費(fèi)預(yù)算學(xué)校對(duì)湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算為2710萬(wàn)元，其中：省財(cái)政重點(diǎn)支持校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，亞行貸款資金約500萬(wàn)元，資興市財(cái)政支持建設(shè)經(jīng)費(fèi)1710萬(wàn)元。分建設(shè)項(xiàng)目分年度預(yù)算見表1；建設(shè)方案資金預(yù)算總表見表2；分建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金來(lái)源見表3；重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件改造、特色專業(yè)群、師資隊(duì)伍、治理能力建設(shè)項(xiàng)目）分年度預(yù)算明細(xì)表見表4；其他建設(shè)項(xiàng)目分年度預(yù)算明細(xì)表見表5。經(jīng)費(fèi)預(yù)算建設(shè)項(xiàng)目資金投入(萬(wàn)元)2015年2016年2017年運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造300亞行貸款配套資金圖書館建設(shè)400亞行貸款資金400亞行貸款配套資金生產(chǎn)性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地500地方政府投入、項(xiàng)目配套資金2000（地方政府投入、項(xiàng)目配套資金、企業(yè)投資）5002000（地方政府投入、項(xiàng)目配套資金）儀器設(shè)備305050智慧校園323030合計(jì)126229802080經(jīng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源建設(shè)內(nèi)容七、項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源及經(jīng)費(fèi)匯總表（單位：萬(wàn)元）填表人：聯(lián)系電話：資金總預(yù)算及來(lái)源合計(jì)地方財(cái)政投入舉辦者投入行業(yè)企業(yè)投入其他投入金額比例金額比例金額比例金額比例金額（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元）合計(jì)492277.865007.915007.914006.336322特色專業(yè)群專業(yè)群1(旅游)961.5296重點(diǎn)建專業(yè)群2(機(jī)電)1261.99126設(shè)內(nèi)容專業(yè)群300小計(jì)2223.51000000222教師隊(duì)伍建設(shè)00治理能力建設(shè)00其他特運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造3004.75300圖書館建設(shè)4006.334006.33