供應商現(xiàn)場審核程序文件

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供應商現(xiàn)場審核程序細則

1目的與范圍

本辦法規(guī)定了對供應商進行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序，以推動供應商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進，確保采購產(chǎn)品

的質(zhì)量淌足我公司要求。

本辦法適用于生產(chǎn)批準或日常供貨過程口，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)

場審核時。

2職責?分工

2.1質(zhì)量檢驗部負責編制供應商審核計劃（附表1.）。

2.2按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應商進行現(xiàn)場審核時，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1

人為組長。該小組負責完成當次審核的全部過程。

2.3審核小組一般由2至3人組成，應為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上二作經(jīng)驗的相關(guān)人員。如當次審核

有特殊要求，可有其它部門或公司領(lǐng)導參與。

2.4審核小組組長制定《供應商現(xiàn)場評審表》（附表2.）明確當次審核的目的、范圍和各成員的任務分配。

2.5審核小組成員按任務分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等）。

2.6審核結(jié)束時，審核小組組長負責出具《共應商現(xiàn)場審核報告》（附表4.）。

2.7與供應商的聯(lián)系由采購部負責。

3審核流程

3.1審核內(nèi)容

按下面五個方面進行審核（詳見附表3.）；

a、質(zhì)量管理

b、生產(chǎn)倉庫管理

c、設(shè)備工裝管理

d、檢驗管理

e、改進管理

3.2

審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要求供應商整改的，由審核員當場向供應商開出《不符合項報告》（附表5.）,提出整改要求。

3.3編制審核報告

3.3.1根據(jù)得分率K值對該供應商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4《供應商現(xiàn)場審核報告》，報領(lǐng)導審批。

A級：K290%

B級：90%>K280%

C級：80%>K260%

D級：60%>K

此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準及供貨與否的參照時按下表比對

［評定等級|參照條件

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A生產(chǎn)件批準可為“完全批準”，并可作為增加配套份額的首選

B生產(chǎn)件批準可為“完全批準”，并可正常批量供貨

C生產(chǎn)件批準可為“臨時批注’,要進行整改，整改期間可限時限量發(fā)貨

D生產(chǎn)件批準只能為“拒收”狀態(tài)，要進行整改，得到批準后方可供貨

3.3.2將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。

3.3.3將《供應商現(xiàn)場審核報告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應商檔案。

4現(xiàn)場評審標準

4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；

4.2對暫停采購的供應商，采購主辦發(fā)出《供應商整改單》通知其按公司要求進行整改。針對供應商提出的糾正和

預防措施，結(jié)合供應商實際整改結(jié)果，進行現(xiàn)場審核；

4.3供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付超過3次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；

4.4品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進行現(xiàn)

場評審；

4.5

4.6

4.7

4.8

5、表單和記錄

附表1.供應商審核計劃

附表2.供應商現(xiàn)場審核任務書

附表3.供應商現(xiàn)場審核表

附表4.供應商現(xiàn)場審核報告

附表5.不符合項報告

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附表1.供應商審核計劃

，福建司■克石化有限公司

序供應商名審核目的與范圍責任人日期

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附表2供應商現(xiàn)場審核任務書

福建萊克石化有限公司

受審核方審核時間

為我公司零件編號

配套產(chǎn)品零件名稱

審核目的

審核范圍

審核小組成員1組長

組長

產(chǎn)品部

審

核

內(nèi)

質(zhì)保部

容

分

工

采購部

部

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部

附表3

福建萊克石化有限公司支持文件

供方現(xiàn)場評審表

記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0

供方名稱

地址

法人代表企業(yè)性質(zhì)

聯(lián)系人聯(lián)系電話

職工人

注冊資金（萬元）占地面積

數(shù)m*

段得

考核時間

人

提供產(chǎn)品名稱：

考核結(jié)論：

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考核人（簽名）

供方

單位

供方代表（簽名）公章

福建萊克石化有限公司支持文件

供方現(xiàn)場評審表

記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/C

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：

評審項目得分記錄

1.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件

2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施

質(zhì)里

3.是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責和權(quán)限

管理

4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員是否達到任職要求

5.是否制定相應的培訓制度并有效實施

1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導書并實施

2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進行了確認和監(jiān)控

工是否對工程變更進行了控制

4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要

求

5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保

證

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6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行了檢驗和控制

7.各階段的產(chǎn)品是否進行了標識

8.倉庫出入庫制度是否建立并實施

9.倉庫是否定期進行盤點，帳卡物是否相符

10.產(chǎn)品包裝規(guī)定是否已制，包裝防護是否能滿

足要求

11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則

1.設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求

2.所有生產(chǎn)設(shè)備是否進行了定期保養(yǎng)

3.設(shè)備損壞是否進行了及時維修

設(shè)備

工裝4.工裝模具是否進行了標識

管理5.是否指定有能力的人進行工裝模具的維護保

養(yǎng)工作

6.是否對工裝模具進行了保養(yǎng)

7.易損工裝模具是否有更換計劃

1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)范并執(zhí)行

2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行

3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔進行了型式試驗

4.所有計量設(shè)備是否能適應檢驗的需要

檢驗

管理5.檢驗所用的計量設(shè)備是否進行定期檢定校準

6.是否對不合格產(chǎn)品進行間隔和標識

7.不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄

8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人

或客戶批準

福建萊克石化有限公司支持文件

供方現(xiàn)場評審表

記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0

—1.重大產(chǎn)品或過程不合&是否為W取了"I止措

、施

改詡2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客

管理

3.顧客退貨產(chǎn)品是否進行了檢驗、分析并采取

了糾正措施

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4.是否定期進行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項是否采取

了糾正措施

5.是否定期進行管理評審，評審的結(jié)果是否予

以實施

6.是否對產(chǎn)品和過程進行了統(tǒng)計分析

7.是否進行顧客滿意度測量并進行分析

8.顧客滿意度和供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)是否進行了

分析

9.數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否提出改進并實施

評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則如下表:

提問內(nèi)容

在文件中有否完整地予以

有否有否有/否

規(guī)定

大部分

在實施中是否證明有效是是否

*

分數(shù)108640

*所謂"大部分”，應理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在特

別的風險。

?評分：

10分：在質(zhì)量體系中完整劃皿以我定-并且在實施中證明有效。

8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地王以規(guī)定*但在實施中證明有效。

6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,在實施中大部分證明有效。

4分：在質(zhì)量體系中沒有完整J3H皿但在實施中大部分證明有效。

0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。

注:

?暫不適用的提問是得分欄用“N/分標記。

?得分在6分或以下的項目應開出《不合格報告》要求供方整改。

?總符合率=｛（每項得分之和）洋（10X評審項數(shù)）｝X100%

_________?評手結(jié)果:烏符合率80%以下為T合格；_________________________________

總得分總評審項目符合率

評審結(jié)果

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評審小組簽名：評審日期：年月日

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嚴重不符合項一般不符合項

得分率K評定等級

審核人員審核組長

受審核方人員

審批意見

附表5