差旅費報銷規(guī)定

公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內(nèi)由部門負責(zé)人審批。出差三天以上，如在區(qū)內(nèi)出差的，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如在區(qū)外出差的，由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務(wù)部借差費，出差返回后，于五天內(nèi)及時報銷費用，未及時報銷的扣發(fā)當(dāng)月工資。一、國內(nèi)出差：第四條出差人員出差的交通費和住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)：乘坐車、船、飛機和住宿的標(biāo)準(zhǔn)項目職務(wù)火車輪船飛機其他交通工具住宿費標(biāo)準(zhǔn)特殊地區(qū)（廣州、深圳、上海、北京、大連）區(qū)內(nèi)外省會以上城市（不含特珠地區(qū)）區(qū)內(nèi)外地州級城市及以下城市公司總部高層管理人員軟臥二等艙經(jīng)濟艙按實報銷480380180中層管理人員硬臥三等艙經(jīng)濟艙（單程）按實報銷360260120員工硬臥三等艙按實報銷280180120子公司高層管理人員硬臥三等艙經(jīng)濟艙按實報銷360260120中層管理人員硬臥三等艙按實報銷300200120員工硬臥三等艙按實報銷280180100若超出表內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)的一律不得報銷，如非高管人員遇特殊情況需坐飛機和其他超標(biāo)準(zhǔn)交通工具，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。第五條住宿費開支辦法：1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。2、出差人員由接待單位免費接待、住親友家，無住宿費發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。3、隨同領(lǐng)導(dǎo)出差人員，住宿費可根據(jù)具體情況處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，其住宿費可適當(dāng)按領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。第六條交通費開支辦法：1、市內(nèi)交通一般不能乘坐出租小汽車，如因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可乘坐。2、乘坐火車，并連續(xù)乘車時間超過10小時的，可購硬臥車票。如不買硬臥票的，可按普快火車硬座票價的50%計發(fā)給個人。3、公司總部高層管理人員，因工作需要帶隨行人員一并出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，隨行人員可乘領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的交通工具,按相應(yīng)的交通費標(biāo)準(zhǔn)報銷。4、出差人員到達目的地，如因工作需要乘坐出租小汽車，返回后須說明情況，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。第七條出差人員的伙食補助費：1、工作人員的出差伙食費補助，不分途中和住勤，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，疆內(nèi)出差每人補助標(biāo)準(zhǔn)為20元/天，疆外出差每人補助標(biāo)準(zhǔn)為40元/天，特殊地區(qū)出差每人補助標(biāo)準(zhǔn)為50元/天。2、小車駕駛員在本單位所在地行車不予補助，外地行車單日里程200公里以內(nèi)的，給予補助20元/天；外地行車單日里程200公里以上的，給予補助40元/天。定執(zhí)行，但不得超過本規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。第二十一條原制定的《差旅費管理制度》同時停止執(zhí)行。第二十二條本