決算情況說(shuō)明模板

PAGEPAGE6決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明xxxx年度收入總計(jì)xxx萬(wàn)元，與上年相比增加xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%，主要是因?yàn)檎猩坦ぷ魅蝿?wù)的增加，導(dǎo)致招商經(jīng)費(fèi)增加，從而增加了預(yù)算拔款。xxxx年度支出總計(jì)363萬(wàn)元，與上年相比減少7萬(wàn)元，減少1.8%，主要是因?yàn)槁男辛四瓿踟?cái)務(wù)預(yù)算總方針。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)xxx萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入xxx萬(wàn)元，占本年總收入94%；其他收入21萬(wàn)元(退休人員工資)，占本年總收入6%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)363萬(wàn)元，其中：基本支出363萬(wàn)元，占100%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明xxxx年度財(cái)政撥款收入合計(jì)358萬(wàn)元，與上年相比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要是因?yàn)檎猩坦ぷ魅蝿?wù)的增加，導(dǎo)致招商經(jīng)費(fèi)增加，從而增加了預(yù)算拔款。xxxx年度財(cái)政撥款支出合計(jì)341萬(wàn)元，與上年相比減少29萬(wàn)元，減少7.8%，主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況xxxx年度財(cái)政撥款支出341萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.9%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況xxxx年度財(cái)政撥款支出341萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出341萬(wàn)元，占100%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況xxxx年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為329萬(wàn)元，支出決算數(shù)為341萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.6%，其中：一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資年初預(yù)算為329萬(wàn)元，支出決算為341萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明xxxx年度財(cái)政撥款基本支出341萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.85萬(wàn)元，占基本支出的42.77%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭祉補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)195.15萬(wàn)元，占基本支出的57.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.85%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比沒(méi)有增加或者減少，主要原因是本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)的支出需要。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。上年決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是市xx及相關(guān)企業(yè)為打造內(nèi)陸地區(qū)改革開(kāi)放高地，推動(dòng)貿(mào)促高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研發(fā)生的接待支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比沒(méi)有增加或者減少，其主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車，所以沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明xxxx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出主要是市xx及相關(guān)企業(yè)為打造內(nèi)陸地區(qū)改革開(kāi)放高地，推動(dòng)貿(mào)促高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研發(fā)生的接待支出，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓17人/2餐。3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止xxxx年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。八、xx性基金預(yù)算收入支出決算情況本單位無(wú)xx性基金收支。九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明本部門xxxx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.15萬(wàn)元，比去年決算數(shù)增加26.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%。主要原因是招商任務(wù)數(shù)增加導(dǎo)致其相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加等。十、一般性支出情況xxxx年本部門一般性支出合計(jì)176.95萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)3.4萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.54萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.19萬(wàn)元，維修費(fèi)21.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)139.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出1.6萬(wàn)元。xxxx年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)零次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于開(kāi)展入黨積極分子培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為黨章黨規(guī)、及相關(guān)思想教育的學(xué)習(xí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有舉辦相關(guān)活動(dòng)。十一、關(guān)于xx采購(gòu)支出說(shuō)明本部門xxxx年度xx采購(gòu)支出總額18.9萬(wàn)元，其中：xx采購(gòu)貨物支出18.9萬(wàn)元、xx采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、xx采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占xx采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占xx采購(gòu)支出總額的0%。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至xxxx年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十三、關(guān)于x