2021年度廣安市殘疾人聯(lián)合會部門決算編制說明

2021年度

廣安市殘疾人聯(lián)合會

部門決算編制說明

2022年8月8日

目錄

公開時間：2022年8月8日

第一部分部門概況........................錯誤!未定義書簽。

一、基本職能及主要工作.....................................錯誤!未定義書簽。

（-）主要職能..........................................錯誤!未定義書簽。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況..........................錯誤!未定義書簽。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................錯誤!未定義書簽。

第二部分2021年度部門決算情況說明.......錯誤!未定義書簽。

一、收入支出決算總體情況說明...............................錯誤!未定義書簽。

二、收入決算情況說明........................................錯誤!未定義書簽。

三、支出決算情況說明........................................錯誤!未定義書簽。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................錯誤!未定義書簽。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...................錯誤!未定義書簽。

（-）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況...........錯誤!未定義書簽。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況............錯誤!未定義書簽。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況...........錯誤!未定義書簽。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..............錯誤!未定義書簽。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明..............錯誤!未定義書簽。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明.....................錯誤!未定義書簽。

（-）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明..........錯誤!未定義書簽。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明..........錯誤!未定義書簽。

九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.........................錯誤!未定義書簽。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................錯誤!未定義書簽。

十一、其他重要事項的情況說明...............................錯誤!未定義書簽。

（-）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況.............................錯誤!未定義書簽。

（二）政府采購支出情況.................................錯誤!未定義書簽。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況.............................錯誤!未定義書簽。

（四）預(yù)算績效管理情況.................................錯誤!未定義書簽。

第三部分名詞解釋......................錯誤!未定義書簽。

第四部分附件...........................錯誤!未定義書簽。

廣安市殘疾人聯(lián)合會2021年部門整體支出績效評價報告........錯誤!未定義書簽。

市殘聯(lián)助殘日等節(jié)日活動項目支出績效自評報告................錯誤!未定義書簽。

超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵項目支出績效自評報告.............錯誤!未定義書簽。

困難殘疾兒童救助項目支出績效自評報告.......................錯誤!未定義書簽。

救助困難殘疾人項目支出績效自評報告.........................錯誤!未定義書簽。

考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助和盲人醫(yī)療按摩國家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、

國家級盲人醫(yī)療按摩考試項目支出績效自評報告................錯誤!未定義書簽。

第五部分附表...........................錯誤!未定義書簽。

一、收入支出決算總表........................................錯誤!未定義書簽。

二、收入決算表..............................................錯誤!未定義書簽。

三、支出決算表..............................................錯誤!未定義書簽。

四、財政撥款收入支出決算總表...............................錯誤!未定義書簽。

五、財政撥款支出決算明細(xì)表.................................錯誤!未定義書簽。

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.........................錯誤!未定義書簽。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表.....................錯誤!未定義書簽。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.....................錯誤!未定義書簽。

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.....................錯誤!未定義書簽。

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...............錯誤!未定義書簽。

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表................錯誤!未定義書簽。

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..........錯誤!未定義書簽。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..............錯誤!未定義書簽。

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表...................錯誤!未定義書簽。

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

市殘聯(lián)是中國殘聯(lián)的地方組織，是將殘疾人自身代表

組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的全市性殘

疾人事業(yè)團(tuán)體。市殘聯(lián)業(yè)務(wù)上受省殘聯(lián)和市政府有關(guān)部門

對口指導(dǎo)，在市計劃中單列戶頭，與各縣（市、區(qū)）建立

業(yè)務(wù)關(guān)系。其主要工作任務(wù)是：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的

共同利益，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)

揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義

建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會

與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助

殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文

化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)

施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾

人平等參與社會生活。

5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)

范性文件和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6.協(xié)助縣（市、區(qū)）黨委考察縣（市、區(qū)）殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)

班子和做好殘聯(lián)干部的管理工作，對縣（市、區(qū)）殘聯(lián)領(lǐng)

導(dǎo)干部和大中型企事業(yè)單位殘聯(lián)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

7.承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做

好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和

宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定

監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

9.負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織和經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行監(jiān)

督管理。

10.統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

11.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

12.承辦市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作。

（-）2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，全市殘聯(lián)系統(tǒng)在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，

真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，高位推動全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。一

是殘疾人基本生活得到更好保障。每月比對新增農(nóng)村戶口

殘疾人辦證信息，分層分類開展精準(zhǔn)幫扶。投入“股權(quán)量

化”資金212萬元，幫扶農(nóng)村脫貧殘疾人297人。投入

資金72.1萬元，對1442名農(nóng)村貧困殘疾人開展實(shí)用

技術(shù)培訓(xùn)。強(qiáng)化殘疾人社會保障，為4.26萬名困難殘疾

人發(fā)放生活補(bǔ)貼5177.465萬元，為5.89萬名重度殘疾人發(fā)

放護(hù)理補(bǔ)貼4049.006萬元。推動無障礙環(huán)境建設(shè)，對主城

區(qū)126條市政道路1200余處緣石坡道進(jìn)行無障礙改造。二

是殘疾人基本公共服務(wù)不斷拓展。深化殘疾人康復(fù)服務(wù)，

組織第三方機(jī)構(gòu)對殘疾兒童康復(fù)救助定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行服務(wù)評

估，確保規(guī)范運(yùn)行。廣安市殘疾兒童康復(fù)中心高分通過省

殘聯(lián)組織專家組評估；切實(shí)解決市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)遺

留問題，正加快掃尾工程、洽談合作機(jī)構(gòu)。為644名腦癱、

智力、孤獨(dú)癥和聽力殘疾兒童實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練。組織15家企

業(yè)提供殘疾人就業(yè)崗位722個；為2392名殘疾人發(fā)放靈活

就業(yè)補(bǔ)貼239.2萬元。做好適齡殘疾兒童控輟保學(xué)工作，

推動落實(shí)“一人一案「市特殊教育學(xué)校開辦職高班。三

是扶殘助殘濃厚氛圍日益濃厚。舉辦全國助殘日、殘疾預(yù)

防日、國際盲人節(jié)紅歌比賽、國際殘疾人日等活動，廣安

電視臺、廣安日報社開展系列專題宣傳，市內(nèi)LED屏播放

扶殘助殘公益廣告，3期心理健康科普“微視頻”被“學(xué)習(xí)強(qiáng)

國”刊登。舉行《殘保法》實(shí)施30周年系列活動，成立“廣

安市志愿助殘服務(wù)隊”。微信公眾號全年發(fā)布?xì)埪?lián)工作動態(tài)

信息183篇、其他涉殘信息717篇。四是殘疾人基層組織

建設(shè)全面加強(qiáng)。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，做深做實(shí)“我為殘

疾人辦實(shí)事”，開展上門辦證服務(wù)285人次，“量體裁衣”式

服務(wù)5.83萬人次，“溫暖萬家行”走訪殘疾人2800余戶。在

全市殘聯(lián)系統(tǒng)開展“黨建帶殘建、開創(chuàng)新局面”活動，開展3

次殘聯(lián)系統(tǒng)集中學(xué)習(xí)，提升全市殘聯(lián)系統(tǒng)履職能力。推動

落實(shí)村（社區(qū)）殘疾人工作專委勞務(wù)補(bǔ)貼，切實(shí)解決服務(wù)

殘疾人“最后一公里”問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣安市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單

位、一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)與就業(yè)科、業(yè)務(wù)科

3個科室。下設(shè)公益一類全額撥款事業(yè)單位1個，為廣安

市殘疾人綜合服務(wù)中心，未獨(dú)立核算。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計301.01萬元。與2020年相比，

收、支總計各減少130.79萬元，下降30%。主要變動原因

是原市本級實(shí)施的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項目交由各縣（市、

區(qū)）實(shí)施，相應(yīng)項目支出減少。

收、支決算總計變動情況圖

431.8

2020年

圖1:收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2021年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.26萬元；2021年本年

收入合計184.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入

176.02萬元，占95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8.73

萬元，占5%；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無事業(yè)

收入、經(jīng)營收入及附屬單位上繳收入。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計301.01萬元，其中：社會保障和

就業(yè)支出286.74萬元，占95%；衛(wèi)生健康支出5.53萬元，

占2%;占2%;其他支出8.73萬元，占3%o

支出決算結(jié)構(gòu)圖

■社會保障和就業(yè)支出

■衛(wèi)生健廉支出

■其他支出

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計301.01萬元。與2020年

相比，財政撥款收、支總計各減少130.79萬元，下降30%o

主要變動原因是原市本級實(shí)施的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項目交

由各縣（市、區(qū)）實(shí)施，相應(yīng)項目支出減少。

財政撥款收、支決算總計變動情況圖

■財政撥款收.支總計抉算總計變動情況圖

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖

五'一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(-)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出292.28萬元，占本

年支出合計的97%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥

款增加11.64萬元，增加4%。主要變動原因是單位新調(diào)入

人員增加，相應(yīng)行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖

2021年2020年

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出292.28萬元，主要

用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出286.74萬元，占98%；

衛(wèi)生健康支出5.53萬元，占2%。

支出結(jié)構(gòu)決算結(jié)構(gòu)圖

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為292.28,完成預(yù)算

100%o其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項）：支出決算為2.06萬元，完成調(diào)整

預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：支出決算為

13.69萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行

（項）：支出決算為136.68萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康

復(fù)（項）：支出決算為106.80萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就

業(yè)和扶貧（項）:支出決算為7萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾

人事蟲項）支出決算為20.51萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位

醫(yī)療（項）：支出決算為4.13萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位

醫(yī)療（項）：支出決算為1.40萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出157.96萬元，

其中：

人員經(jīng)費(fèi)108.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)

貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險、

其他社會保障繳費(fèi)、獎勵金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家

庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)49.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷

費(fèi)、水（電）費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）

費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出

等。

七'一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出134.32萬元，

其中：

殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項目支出106.80萬元，主要用于：

業(yè)務(wù)委托費(fèi)等。

困難殘疾兒童救助項目支出2.00萬元，主要用于：救

濟(jì)費(fèi)等。

殘疾人緊急救助項目支出5.00萬元，主要用于：救濟(jì)

費(fèi)等。

助殘日等節(jié)日活動、考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性

教育資助和盲人醫(yī)療按摩國家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、國

家級盲人醫(yī)療按摩考試項目支出20.51萬元，主要用于：

項目人員支出8.20萬元，包括其他工資福利支出等；項目

商品和服務(wù)支出12.31萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢

費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、

委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用

設(shè)備購置等。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.80萬元，完

成調(diào)整預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格

執(zhí)行國家政策，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國

（境）費(fèi)用支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行

維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬元，占79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算

0.80萬元，占21%。具體情況如下:

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

■公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

■公務(wù)接待費(fèi)

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬元，完成

預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020

年增加1.94萬元，增長183%。主要原因是主要是車輛老

化維修費(fèi)用增加，疫情防控、服務(wù)殘疾人等工作用車量增

加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2021年12月

底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：殘疾人輔助器具流動

服務(wù)車1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.80萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)

接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.25萬元，增加45%O主

要原因是公務(wù)接待頻次增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.80萬元，主要用于接待有關(guān)單位

來廣安調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)交流、檢查驗收等活動的費(fèi)用。

全年共接待11批次、65人次（不包括陪同人員）。

外事接待支出0萬元，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出8.73萬元。與2020

年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出總計增加5.77

萬元，增加195%。主要變動原因是2021年上級下達(dá)殘疾

人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金彩票公益金8.73萬元，相應(yīng)項目支出

增加。

十'國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（-）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年廣安市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.37

萬元，比2020年增加13.42萬元，增加37%O主要原因是

單位新調(diào)入人員增加，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣安市殘疾人聯(lián)合會無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，廣安市殘疾人聯(lián)合會共有車輛1

輛，為殘疾人輔助器具流動服務(wù)車。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，

組織對助殘日等節(jié)日活動項目、超比例安排殘疾人就業(yè)獎

勵項目、困難殘疾兒童救助項目、救助困難殘疾人項目、考

入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助和盲人醫(yī)療按摩國

家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、國家級盲人醫(yī)療按摩考試項目

開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目全部編制了績效目

標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對5個項目全部開展績效監(jiān)控，年

終執(zhí)行完畢后，對5個項目全部開展了績效目標(biāo)完成情況

自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，

從評價情況來看，我會嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，講究績

效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，不斷提高預(yù)算管理科學(xué)化和

精細(xì)化水平。在編制預(yù)算時同步編制績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)部門

預(yù)算中整體績效和項目績效目標(biāo)編制全覆蓋。召開預(yù)算績

效管理培訓(xùn)會，深入講解預(yù)算績效目標(biāo)填報，以提高編制

質(zhì)量。建立職責(zé)明確、分工協(xié)作的績效目標(biāo)管理機(jī)制。以

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向全面把關(guān)，促進(jìn)績效目標(biāo)管理真正落

到實(shí)處。根據(jù)預(yù)算績效信息公開要求，對重要績效目標(biāo)、

績效評價結(jié)果與部門預(yù)決算同步報送，并向社會主動公開，

自覺接受社會各界監(jiān)督。積極落實(shí)措施調(diào)整預(yù)算、改進(jìn)管

理，對發(fā)現(xiàn)的問題邊評邊改，不斷自我規(guī)范，優(yōu)化了管理

層級，加強(qiáng)與財政局溝通協(xié)調(diào)，提高預(yù)算安排的合理性和

準(zhǔn)確性。積極開展成本分析，為預(yù)算安排提供了細(xì)化、充

分的編制依據(jù)，部分項目內(nèi)容因績效不明顯予以調(diào)整核減，

部分項目實(shí)事求是提高標(biāo)準(zhǔn)予以充分的資金保障，促進(jìn)了

財政支出結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。全面實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控

管理，確保資金執(zhí)行進(jìn)度，預(yù)算完成率達(dá)到93%以上。2021

年，我會無違反財經(jīng)紀(jì)律等情況。

本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價

情況來看，基本上按照年初預(yù)算編制執(zhí)行，保證了年初項

目的順利開展，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)

效益、可持續(xù)效益。同時也存不一些不足，如項目在預(yù)算

編制中科學(xué)性和合理性不夠，執(zhí)行不到位等。我會始終堅

持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財務(wù)管理，確保各個環(huán)節(jié)的暢通、

有序、高效，有計劃地使用資金，確保項目資金能達(dá)到預(yù)

期效果。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映助殘日等節(jié)日活動

項目、超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵項目、困難殘疾兒童救

助項目、救助困難殘疾人項目、考入高等院校的殘疾學(xué)生

一次性教育資助和盲人醫(yī)療按摩國家級、省級繼續(xù)教育培

訓(xùn)、國家級盲人醫(yī)療按摩考試項目等5個項目績效目標(biāo)實(shí)

際完成情況。

(1)“助殘日等節(jié)日活動”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。

項目全年預(yù)算數(shù)4.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算

的100%。通過項目實(shí)施，在全國助殘日、殘疾預(yù)防日、國

際殘疾人日等殘疾人重要節(jié)日開展活動，有效提高了全社會

助殘扶殘的良好社會氛圍。

項目績效目標(biāo)完成情況表

(2021年度)

項目名稱助殘日等節(jié)日活動

預(yù)算單位廣安市殘疾人聯(lián)合會

預(yù)算數(shù)：4.00執(zhí)行數(shù)：4.00

預(yù)算執(zhí)行情

其中-財政撥款：4.00其中-財政撥款:4.00

況（萬元）

其它資金：無其它資金：,無

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

年度目標(biāo)完

在全國助殘日、殘疾預(yù)防日、國

成情況在全國助殘日、殘疾預(yù)防日、國際殘疾人日

際殘疾人日等殘疾人重要節(jié)日開

等殘疾人重要節(jié)日均開展了相關(guān)開展活動。

展活動。

預(yù)期指標(biāo)值（包

一級實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字

二級指標(biāo)三級指標(biāo)含數(shù)字及文字

指標(biāo)及文字描述）

描述）

項目

宣傳資料印

完成數(shù)量指標(biāo)>1000元/次1000元/次

刷、廣告費(fèi)

指標(biāo)

績效指標(biāo)完

成情況

項目

參與活動殘

完成數(shù)量指標(biāo)>50人次116人次

疾人次

指標(biāo)

項目

項目完成時

完成時限指標(biāo)2021年12月2021年12月

間

指標(biāo)

組織殘疾人

項目

績效指標(biāo)完開展文化、體

完成質(zhì)量指標(biāo)>3次5次

成情況育和助殘活

指標(biāo)

動次數(shù)

關(guān)心理解支

效益社會效益指

持殘疾人的有所改善有所改善

指標(biāo)標(biāo)

社會氛圍

滿意參加活動的

服務(wù)對象滿

度指殘疾人滿意>90%95%

意度指標(biāo)

標(biāo)度

(2)“超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵”項目績效目標(biāo)完成

情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，

完成預(yù)算的0%。發(fā)現(xiàn)的主要問題預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)有差距，

在預(yù)算時對項目調(diào)研論證不夠充分，對符合條件的企業(yè)數(shù)

量預(yù)估不準(zhǔn)，最后無符合相關(guān)條件的單位，導(dǎo)致執(zhí)行不到

位。下一步改進(jìn)措施：充分調(diào)研摸清底數(shù)，加強(qiáng)項目的論

證力度，進(jìn)一步細(xì)化方案。

項目績效目標(biāo)完成情況表

(2021年度)

項目名稱超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵

預(yù)算單位市殘聯(lián)

預(yù)算數(shù)：2.00執(zhí)行數(shù)：0.00

其中-財政撥款：2.00其中-財政撥款：0.00

預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

其它資金：無其它資金：無

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

招用殘疾人比例超過1.6%,不足25%的，根據(jù)

年度目標(biāo)完成

超1.6%比例招用人數(shù)，按照1000元/人?年的標(biāo)加大對超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位獎勵宣傳

情況準(zhǔn)給予用人單位獎勵。加大對超比例安排殘疾力度，通過正向激勵，調(diào)動用人單位安排殘疾人就

人就業(yè)用人單位的獎勵力度，通過正向激勵，業(yè)積極性

調(diào)動用人單位安排殘疾人就業(yè)積極性

預(yù)期指標(biāo)值（包含實(shí)際完成指標(biāo)值（包含

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)

數(shù)字及文字描述）數(shù)字及文字描述）

績效指標(biāo)完成項目完成指

數(shù)量指標(biāo)完成數(shù)量100

情況標(biāo)

項目完成指

時限指標(biāo)完成時限12月12月

標(biāo)

調(diào)動用人單位

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排殘疾人就有所增強(qiáng)有所增強(qiáng)

業(yè)積極性

績效指標(biāo)完成促進(jìn)殘疾人就

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有所提高有所提高

情況業(yè)

服務(wù)對象滿意度用人單位滿意

滿意度指標(biāo)>90%>90%

指標(biāo)度

（3）'困難殘疾兒童救助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。

項目全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算

的100%。通過項目實(shí)施，幫助在訓(xùn)貧困家庭的殘疾兒童改

善功能障礙狀況，提高了其參與社會生活的能力，努力實(shí)

現(xiàn)“康復(fù)一人，幸福全家’的目標(biāo)。

項目績效目標(biāo)完成情況表

（2021年度）

項目名稱困難殘疾兒童救助

預(yù)算單位市殘聯(lián)

預(yù)算數(shù)：2執(zhí)行數(shù)：

其中-財政撥款：2其中-財政撥款：

預(yù)算執(zhí)行情

況（萬元）

其它資金：無：其它資金：無

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

年度目標(biāo)完為20名困難殘疾兒童發(fā)放一次性救助1000

為20名困難殘疾兒童發(fā)放一次性救助1000元，進(jìn)一步

元，幫助在訓(xùn)貧困家庭的殘疾兒童改善功能

成情況保障殘疾兒童康復(fù)權(quán)益，有效減輕殘疾兒童家庭的經(jīng)

障礙狀況，提高參與社會生活的能力，努力

濟(jì)、精神負(fù)擔(dān)。

實(shí)現(xiàn)“康復(fù)一人，幸福全家'’的目標(biāo)。

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字實(shí)際完成指標(biāo)值（包含

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)

及文字描述）數(shù)字及文字描述）

得到救助的

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)困難殘疾兒20人20人

童人數(shù)

績效指標(biāo)完

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)0.1萬元/人0.1萬元/人

成情況

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)

被救助的困>90%>90%

難殘疾兒童

人數(shù)

項目完成時

項目完成指標(biāo)時限指標(biāo)2021年12月2021年12月

間

殘疾兒童家

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有所提高有所提高

庭生活水平

改善和恢復(fù)

績效指標(biāo)完

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)殘疾兒童功有所提高有所提高

成情況

能

殘疾兒童或

服務(wù)對象滿意

滿意度指標(biāo)其家屬滿意>90%>90%

度指標(biāo)

度

(4)“救助困難殘疾人”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項

目全年預(yù)算數(shù)5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的

100%o通過項目實(shí)施，對遭遇生活困境、重特大疾病或合法

權(quán)益受到侵害等緊急情況的困難殘疾人家庭進(jìn)行一次性救

助。幫助身處困境的殘疾人渡過難關(guān)，營造幫助關(guān)愛殘疾人

的濃厚氛圍，保障了殘疾人在遇到緊急困難時其基本生活需

求得到滿足。

項目績效目標(biāo)完成情況表

(2021年度)

項目名稱救助困難殘疾人

預(yù)算單位市殘聯(lián)

預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算數(shù)：5.00執(zhí)行數(shù)：5.00

（萬元）其中-財政撥款：5.00其中-財政撥款：5.00

其它資金：無其它資金：無

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

年度目標(biāo)完成

情況為10名困難殘疾人實(shí)施緊急救助，共投

對10名困難殘疾人實(shí)施緊急救助。

入資金5萬元。

預(yù)期指標(biāo)值（包含實(shí)際完成指標(biāo)值（包含

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)

數(shù)字及文字描述）數(shù)字及文字描述）

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)0.5萬元/人0.5萬元/人

救助發(fā)放及時

績效指標(biāo)完成項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)100%100%

率

情況

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)生活救助人數(shù)5人5人

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)醫(yī)療救助人數(shù)5人5人

項目完成指標(biāo)時間指標(biāo)項目完成時間2021年12月2021年12月

社會效益幫助困難殘疾

效益指標(biāo)有所改善有所改善

指標(biāo)人渡過難關(guān)

績效指標(biāo)完成社會效益營造幫助困難

效益指標(biāo)有所提高有所提高

情況指標(biāo)殘疾人氛圍

服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)滿意度指殘疾人滿意度>95%>95%

標(biāo)

（5）“考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助和盲

人醫(yī)療按摩國家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、國家級盲人醫(yī)療

按摩考試”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)

7.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.46萬元，完成預(yù)算的64%O通過項

目實(shí)施，落實(shí)考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助及

幫助符合條件的盲人參加醫(yī)療按摩考試及繼續(xù)教育培訓(xùn)，

提高殘疾人教育水平和按摩技能，鼓勵了殘疾人堅定生活

的信心，以自強(qiáng)模范為榜樣，進(jìn)一步弘揚(yáng)殘疾人自強(qiáng)精神，

努力創(chuàng)造更加幸福美好的生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題：受疫情

的影響，導(dǎo)致參加考試和繼續(xù)教育人員減少，經(jīng)費(fèi)開支減

少，預(yù)算執(zhí)行率不高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步優(yōu)化項目，

切實(shí)做到科學(xué)合理編制。

項目績效目標(biāo)完成情況表

（2021年度）

考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助和盲人醫(yī)療按

項目名稱

摩國家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、國家級盲人醫(yī)療按摩考試

預(yù)算單位市殘聯(lián)

預(yù)算數(shù)：7.00執(zhí)行數(shù)：4.46

其中-財政撥

其中-財政撥款：7.004.46

款：

預(yù)算執(zhí)行情況

（萬兀）

其它資金：無其它資金：無

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

年度目標(biāo)完成

落實(shí)考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助及幫完成教育資助2人，盲人醫(yī)療按摩考試2

情況

助符合條件的盲人參加醫(yī)療按摩考試及繼續(xù)教育培人，從業(yè)人員繼續(xù)教育5人，有效提高了

訓(xùn)，提高殘疾人教育水平和按摩技能。殘疾人教育水平和就業(yè)技能。

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)（包含數(shù)字及

數(shù)字及文字描述）

文字描述）

資助發(fā)放足額及時

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)100%100%

率

教育資助應(yīng)助盡助

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)100%100%

績效指標(biāo)完成率

情況

參加繼續(xù)教育和盲

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人醫(yī)療按摩考試應(yīng)100%100%

助盡助率

資助和培訓(xùn)資助標(biāo)盲人按摩考試3人，教育

項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)>2000元

準(zhǔn)資助2人，繼續(xù)教育5人

項目完成指標(biāo)時間指標(biāo)項目完成時間2021年12月2021年12月

提高殘疾人按摩技

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有所提高有所提高

能

績效指標(biāo)完成營造都助關(guān)愛殘疾

效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有所提高有所提高

情況人的濃厚氛圍

服務(wù)對象滿意

滿意度指標(biāo)殘疾人滿意度>90%>90%

度指標(biāo)

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況

開展自評，《廣安市殘疾人聯(lián)合會2021年部門整體支出績

效評價報告》詳見附件1。

我自行組織了對助殘日等節(jié)日活動項目、超比例安排

殘疾人就業(yè)獎勵項目、困難殘疾兒童救助項目、救助困難

殘疾人項目、考入高等院校的殘疾學(xué)生一次性教育資助和

盲人醫(yī)療按摩國家級、省級繼續(xù)教育培訓(xùn)、國家級盲人醫(yī)

療按摩考試等5個項目開展了績效自評，績效自評報告詳

見附件2—附件6o

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活

動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積

累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本

年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所

得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或

以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政

運(yùn)行（項）：指用于保障單位正常運(yùn)行、開展日常工作的

基本支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其

它殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映開展殘疾人宣傳文化等

其它殘疾人事業(yè)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部

門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)

支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他社會

保障和就業(yè)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行

政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包

括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事

業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本

醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)

療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國

（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，

因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、

國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等

支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置

支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路

過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支

的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，

包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、

日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電

費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)

行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

第四部分附件

廣安市殘疾人聯(lián)合會2021年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（-）機(jī)構(gòu)組成

廣安市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單

位、一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)與就業(yè)科、業(yè)務(wù)科

3個科室。下設(shè)公益一類全額撥款事業(yè)單位1個，為廣安

市殘疾人綜合服務(wù)中心，未獨(dú)立核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能

廣安市殘聯(lián)是市政府批準(zhǔn)的由全市各類殘疾人的代表

和殘疾人工作者組成的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，是中國殘疾人聯(lián)

合會的地方組織。具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘

疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活

動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，

發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其主要工作任務(wù)是：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的

共同利益，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)

揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義

建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會

與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助

殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文

化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)

施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾

人平等參與社會生活。

5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)

范性文件和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6.協(xié)助縣（市、區(qū)）黨委考察縣（市、區(qū)）殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)

班子和做好殘聯(lián)干部的管理工作，對縣（市、區(qū)）殘聯(lián)領(lǐng)

導(dǎo)干部和大中型企事業(yè)單位殘聯(lián)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

7.承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做

好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和

宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定

監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

9.負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織和經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行監(jiān)

督管理。

10.統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

11.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

12.承辦市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作。