SA8000-社會責(zé)任程序文件

有限公司

社會責(zé)任程敘文件

總頁數(shù)：25頁

生效日期：年月日

制定審核批準(zhǔn)

文件編號FW-SAP-00

***有限公司

版號A3

貞次1/2

文件名稱：目錄

生效日期

目錄：

FW-SAP-00目錄

FW-SAP-00分發(fā)記錄及修訂記錄

FW-SAP-01童工及未成年工管理程序

FW-SAP-02強迫和強制性勞動管理程序

FW-SAP-03健康及安全管理程序

FW-SAP-04自由結(jié)社和集體談判權(quán)利管理程序

FW-SAP-05歧視管理程序

FW-SAP-06懲戒性措施管理程序

FW-SAP-07工作時間管理程序

FW-SAP-08報酬管理程序

FW-SAP-09工人代表管理程序

FW-SAP-10管理評審管理程序

FW-SAP-11內(nèi)部審核管理程序

FW-SAP-12供應(yīng)商管理程序

FW-SAP-13處理意見及采取糾正行動管理程序

FW-SAP-14對外溝通管理程序

FW-SAP-15危害辨別、風(fēng)險評估管理程序

FW-SAP-16社會責(zé)任文件控制程序

FW-SAP-17社會責(zé)任記錄管理程序

文件編號FW-SAP-00

***有限公司

版號A3

貝次2/2

文件名稱：分發(fā)記錄及修訂記錄

生效日期

1.0分發(fā)記錄

副本號分發(fā)部門人員簽收入簽收時間

01總經(jīng)理

02管理者代表

03生產(chǎn)部

04人力資源部

05物控部

06品質(zhì)部

07工程部

2.0修訂記錄

修訂章節(jié)修訂內(nèi)容版號修訂日期備注

全部按SA80002022版內(nèi)容進行修訂A3

文件編號FW-SAP-01

***有限公司

版號A3

貞次1/2

文件名稱：童工和未成年工管理程序

生效日期

1月的

制定政策、補救措施以有效地控制本公司不使用童工及維護童工、未成年工

的權(quán)益。

2范圍

公司內(nèi)各部門及各生產(chǎn)、工作場所。

3程序

3.1公司嚴(yán)格貫徹國務(wù)院《禁止使用童工規(guī)定》及《未成年工特殊保護規(guī)定》，

遵守SA8000標(biāo)準(zhǔn)。人力資源部在招工時須對應(yīng)聘人員的身份證進行嚴(yán)格的檢

查，核對相片確認(rèn)無偽后才干登記入廠。

3.2應(yīng)聘人員一律應(yīng)填寫本廠制發(fā)的《員工登記表》，人力資源部核對填寫內(nèi)

容是否與以上證件相符，如符合方可接收試用。

3.3為防止冒用他人身份證辦理入廠手續(xù)的事件發(fā)生，新員工接收部門的主管

必須重新檢驗證件。如發(fā)現(xiàn)未滿十六周歲的少年或者兒童，部門經(jīng)理應(yīng)即將向人

力

資源部報告，人力資源部要迅速遵循以下拯救控制程序并對童工進行登記管理：

3.3.1一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須即將住手其工作，指定專人負(fù)責(zé)送該童工到醫(yī)院檢

查身體的健康狀況，并通知當(dāng)?shù)貏趧泳帧?/p>

3.3.2公司不得即將辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴(yán)重的困境。

3.3.3如果該童工身體健康，則經(jīng)勞動局允許安排專人將其送到父母身邊，公

司負(fù)責(zé)全部費用；如果需要治療，則公司應(yīng)負(fù)擔(dān)全部費用直到其痊愈。

3.3.4根據(jù)需要，公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟資助和其他資源，確保該童工完成法定

的義務(wù)教育，直到超過兒童年齡為止。

3.4對年滿16周歲，但未滿18周歲的未成年工，將遵循以下做法：

3.4.1由人力資源部列出未成年工清單，并設(shè)置未成年工情況表，向有關(guān)勞動

部門申請審批后，方能上崗工作。

3.4.2不安排有危（wei）險性、重體力、夜班等對他們的身心健康和發(fā)展不

安全或者危

險的工種。

文件編號FW-SAP-01

***有限公司

版號A3

由次2/2

文件名稱：童工和未成年工管理程序

生效日期

3.4.3每年定期免費為未成年工進行身體檢查，如發(fā)現(xiàn)健康有問題，公司免費

為其治療。并保留檢查記錄。

3.4.4為其提供學(xué)習(xí)機會和條件，優(yōu)先參加公司的培訓(xùn)或者送其到當(dāng)?shù)卣蛘?/p>

非政

府承辦的學(xué)校接受教育。

3.4.5春節(jié)回家，由公司安排成年人護送，并負(fù)擔(dān)來回車旅費。

3.5招聘員工必須建立人事檔案，人事檔案內(nèi)容包括姓名、性別、籍貫、學(xué)歷、

工作簡歷、婚姻關(guān)系、出身年月、身份證號碼、家庭地址、聯(lián)系人及員工入廠日

期、升職、調(diào)薪、培訓(xùn)離廠日期等。公司與被聘員工應(yīng)簽定《勞動合同》一式二

份，員工、公司各一份。

4記錄

4.1《員工登記表》

4.2《童工一覽表》

4.3《未成年工一覽表》

4.4《勞動合同》

文件編號FW-SAP-02

***有限公司

版號A3

貞次1/1

文件名稱：強迫和強制性勞動管理程序

生效日期

1目的

制定政策,禁止任何強迫和強制性勞工行為，禁止在懲罰的威脅下獲取員

工的利益和強迫員工工作，以加強社會責(zé)任,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2范圍

公司各部門的各級管理人員。

3程序

3.1公司所有被聘用員工必須以自愿為原則，絕不允許有任何強迫和強制

性行為，不利用欺騙手段引誘工人來本廠工作。公司禁止聘用囚工。

3.2辦理入廠手續(xù)的招工人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守招工規(guī)則，不允許向新進公司

之員工索取介紹費，同時公司招聘員工一律不許收取押金、保證金或者扣押其

身份證和其它法定證明文件o

3.3公司不得扣留工作的部份工資、福利、財產(chǎn)或者證件，以迫使員工在公

司連續(xù)工作。

3.4員工在給公司的合理通知期限后，可以自由終止聘用合約。

3.5員工在完成標(biāo)準(zhǔn)的工作時間后可以自由離開工作場所。

3.6管理人員不得用職權(quán)強迫他人工作或者強迫員工加班加點工作。如確實

因生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工商議允許后并經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T批準(zhǔn)后可以延長工作時

間。

3.7在一切生產(chǎn)過程中，管理人員必須持認(rèn)真正確態(tài)度詳細(xì)地為員工介紹

產(chǎn)品工藝程序和產(chǎn)品要求以及安全操作規(guī)程等。在未介紹清晰上述內(nèi)容而要

求員工生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合珞而返工時，不得以強迫手段延長工作時間作無

償返工或者打罵強迫員工從事所不能從事的活動等虐待行為。

4記錄

無

文件編號FW-SAP-03

***有限公司

版號A3

由次1/2

文件名稱：健康及安全管理程序

生效日期

1目的

制定職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案,為所有員工提供一個安全與健康的工作環(huán)境。

2范圍

涉及安全風(fēng)險、健康衛(wèi)生規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行為。

3程序

3.1公司一貫堅持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。

3.2公司任命品質(zhì)部經(jīng)理林欣群為管理層代表和健康與安全管理代表。

3.3管理層代表負(fù)責(zé)組織建立健康、安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批通過。

3.4由總經(jīng)理負(fù)責(zé)委派相關(guān)部門人員對各部門“健康與安全”工作進行日常

巡查，由設(shè)備組負(fù)責(zé)填寫《安全檢查表》，清潔組填寫《洗手間清洗消毒

記錄表》。

3.5每年至少做一次監(jiān)察及風(fēng)險評估，對有可能危害員工的安全衛(wèi)生問題作

出防范、改善措施.監(jiān)察及風(fēng)險評估包括高溫、粉塵、噪音、有毒作業(yè)、

勞動強度等安全衛(wèi)生項目。防范與生產(chǎn)和工作有關(guān)的意外傷害，做好防護措

施,盡量減少工作環(huán)境中的危害因素,為員工提供一個健康、安全的工作環(huán)

境。

3.6設(shè)立完善的消防系統(tǒng)及配置達到消防規(guī)定的消防器材，編制《消防器材一

覽表》，每年至少二次由人力資源部組織舉行消防演習(xí)訓(xùn)練，訓(xùn)練內(nèi)容包

括疏散、滅火器操作、報警等。并做好《消防演習(xí)報告》。

3.7生產(chǎn)設(shè)備必須按要求配置安全、衛(wèi)生等防護裝置。清潔部負(fù)責(zé)發(fā)放給員工

勞動時所需之防護用品，如工作衣、帽、手套、口罩、雨鞋等。對已廢損

之勞保用品及時收回補換。

3.8從事特殊工種作業(yè)的人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得作業(yè)資格。（如電工操

作證）

3.9新進員工都需進行健康體檢，合格后方可上崗。并每年復(fù)查一次。

文件編號FW-SAP-03

***有限公司

版號A3

頁次2/2

文件名稱：健康及安全管理程序

生效日期

3.10每年至少一次對所有員工進行健康安全培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，掌握勞動安全

健康常識和安全操作規(guī)程，并為新進和調(diào)職員工重復(fù)舉辦這些項目的培

訓(xùn)。各相關(guān)部門應(yīng)做好組織和記錄工作。

3.11為員工提供干凈的廁所，隨時供應(yīng)可飲用的開水。

3.12公司設(shè)立醫(yī)藥箱，為全廠員工提供普通傷勢所需的藥物。并負(fù)責(zé)對員工

工傷事故進行登記、統(tǒng)計，填寫《工傷事故記錄》。

4.記錄

4.1《安全檢查表》

4.2《洗手間清洗消毒記錄表》

4.3《健康證》

4.4《培訓(xùn)記錄》

4.5《工傷事故記錄》

4.6《消防演習(xí)報告》

4.7《消防設(shè)施檢查記錄表》

文件編號FW-SAP-04

***有限公司

版號A3

頁次2/2

文件名稱：結(jié)社自由和集體談判權(quán)利管理程序

生效日期

1目的

加強社會責(zé)任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益，達到員工集體談

判的目的。

2范圍

公司全體員工U

3程序

3.1員工可以自由組織或者參加工會并擁有集體談判的權(quán)力，或者以書面形式

打報告或者寫投訴書、建議書、意見書等方法來達到集體談判之目的.

3.2公司管理層代表及人事部協(xié)助各部門民主選舉員工代表，員工代表選舉

方式參照《SA8000員工代表選舉辦法》。

3.3員工代表或者員工所投送的報告、投訴、建議及意見書等由管理層代表根

據(jù)總經(jīng)理的意見在15天內(nèi)（最多不超過30天）對所有的報告、投訴書、

建議及意見書等以書面的形式當(dāng)面作出回答或者發(fā)布于眾。

3.4尊重員工代表和提出報告、投訴、建議及意見書的員工，絕不執(zhí)行打擊報

復(fù)及歧視的政策。

3.5保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內(nèi)

容能相互溝通。

3.6公司為集體談判的員工代表或者員工提供場地和時間上的方便。

4.記錄

4.1《SA8000員工代表選票》

4.2《SA8000員工代表選舉匯總表》

文件編號FW-SAP-05

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：歧視管理程序

生效日期

1目的

制定制度，確保公司的所有員工在聘雇階段中不受歧視，加強社會責(zé)任。

2范圍

公司全體員工。

3程序

3.1不論在招聘工作或者生產(chǎn)勞動過程中，任何部門的管理人員對所有員工必

須

一視同仁，不得有針對性歧視行為。

3.2男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或者工作需要符合招工條件的婦女，享有男女

平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用員工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，

不能以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。

3.3員工在聘用、報酬、受訓(xùn)、晉升、解職或者退休等事項中不因其民族、種旃、

性別、年齡、宗教、信仰、殘疾等而受到歧視。

3.4本公司不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、威脅性、欺凌性或

者

剝削性的行為，包括姿式、語言和實際接觸。

3.5員工可以書面或者口頭形式向公司投訴其遭受的歧視，投訴情況將由公司

管

理層代表委派人員調(diào)查并在15天內(nèi)對投訴者作出口頭或者書面答復(fù)。

3.6公司絕不干涉所有員工，遵奉涉及種族、社會階層、國籍、宗教、殘疾、

性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)范或者要求等的權(quán)利，同時絕不會因此

受

到歧視。

3.7公司絕不要求員工做懷孕或者童貞測試。

4記錄

無

文件編號FW-SAP-06

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：懲戒性措施管理程序

生效日期

1目的

建立和維護適應(yīng)社會責(zé)任和符合法規(guī)的勞動制度，保護員工的合法權(quán)益。

2范圍

涉及本公司各部門對員工在勞動時間內(nèi)或者非作業(yè)時間內(nèi)的懲罰行為。

3程序

3.1嚴(yán)禁以暴力、威脅或者其它手段限制員工人身自由并強制勞動。

3.2嚴(yán)禁侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者的行為。

3.3按廠紀(jì)廠規(guī)來管理員工，員工違反廠規(guī)廠紀(jì)時，按《獎懲制度》處理。由

力資源部負(fù)責(zé)做好《員工紀(jì)律處分登記表》。

3.4各部門對所有員工不許因其工作中的差錯而對其進行肉體上的懲罰或者當(dāng)

眾

欺凌，破口大罵，給其造成心理壓力。

3.5員工可以用書面或者口頭形式對懲戒措施（紀(jì)律處分）向公司管理層代表投

訴，管理層代表調(diào)查后在十五天內(nèi)向有關(guān)員工作出答復(fù)。

3.6懲戒性措施由人事部做好記錄。

4記錄

4.1《員工紀(jì)律處分登記表》

4.2《警告信》

文件編號FW-SAP-07

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：工作時間管理程序

生效日期

1目的

遵守法律規(guī)定，維護社會責(zé)任，防止因工作時間過長而影響員工的健康。

2范圍

所有公司在崗員工。

3程序

3.1按《勞動法》規(guī)定實行新工時制度，即每周5天工作制，每天工作8小時,

每周工作40小時。

3.2員工以打考勤卡形式記錄其本人的工作時間，可以清晰其個人所得報酬是

否與考勤卡上的工作時間相符。

3.3當(dāng)公司有需要時，可與工人組織代表通過自由談判達成集體商議協(xié)議，公

司可以根據(jù)協(xié)議要求工人加班以滿足短期業(yè)務(wù)要求。但此協(xié)議應(yīng)符合以下

規(guī)定。

3.3.1每連續(xù)工作六天至少須有一天歇息。

3.3.2每天加班不超過3小時，每周加班不超過12個小時。每月不超過36小

時。所有加班工作都可得到法定要求的工資。

3.4任何加班工作必須在員工自愿的情況下進行，員工可以自由選擇是否參預(yù)

加班。

3.5法定假日，員工可全部或者部份不參加生產(chǎn)和工作，法定假日全年有十

一天，具體時間為：元旦（1月1日）放假一天；春節(jié)（正月初一、初二、

初三）放假三天；清明節(jié)（當(dāng)天）放假一天，國際勞動節(jié)（5月1日）放假

一天；端五節(jié)（五月初五）放假一天，中秋節(jié)（八月十五）放假一天，國

慶節(jié)（10月1日、2日、3日）放假三天。

3.6員工可享受法定的特殊假期，婚假、喪假、產(chǎn)假、病假、有薪假等福利。

4記錄

4.1《考勤卡》

4.2《每周加班時間統(tǒng)計表》

文件編號FW-SAP-08

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：報酬管理程序

生效日期

1目的

遵守法律，加強社會責(zé)任，建立法制化的工資分配制度。

2范圍

涉及本公司各部門員工的工資。

3程序

3.1勞動工資按《勞動法》規(guī)定，遵循按勞分配原則，實行同工同酬，多勞多

得，不勞不得，并按勞分配原則把勞動者的勞動量與其所獲報酬密切聯(lián)

系起來，使勞動者的勞動報酬與其勞動貢獻相符合。

3.2勞動工資的計算方式：

3.2.12022年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)不少于850元/月，時薪4.89元/小時。延時

加班時間支付不低于百分之一百五十的工資報酬。

3.2.2歇息時間（星期六/日）安排勞動者工作，又不能補休或者調(diào)休的支付

不低于工資的百分之二百的工資報酬。

3.2.3法定假日（元旦1天，春節(jié)3天，清明節(jié)1天，國際勞動節(jié)1天，端

午節(jié)1天，中秋節(jié)1天，國慶節(jié)3天）為有薪假期，如安排勞動的支付

不低于工資的百分之三百的工資報酬。

3.3由財務(wù)部對員工的工資進行結(jié)算，編制《工資表》，《工資表》詳細(xì)列明

工資結(jié)構(gòu)。公司以貨幣現(xiàn)金形式按月支付給勞動者本人。

3.4公司規(guī)定每月足額地為員工支付上個月工資，不會克扣或者無故拖欠工人

工資。

3.5公司按照勞動法規(guī)和公司的業(yè)績，合理給員工福利，決不會逃避法律規(guī)定

給員工的福利。

4記錄

4.1《工資表》

文件編號FW-SAP-09

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：工人代表管理程序

生效日期

1目的

負(fù)責(zé)SA8000社會責(zé)任，對本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé)，完善體系。

2范圍

員工代表。

3程序

3.1員工代表由全體員工民主選舉產(chǎn)生。公司協(xié)助員工以民主推選的形式選出

員工代表。

3.2員工代表負(fù)責(zé)與員工就社會責(zé)任行為進行溝通，將提議整理后向管理層代

表報告，員工代表的責(zé)權(quán)包括：

a.將員工對公司的意見、建議，用書面形式或者口頭向公司管理層反映；

b.可對各部門管理人員的管理方法等提出異議；

c.可參預(yù)人力資源部對員工行政處分的討論，并賦予意見；

d.可參預(yù)第三方（即認(rèn)證機構(gòu)）的審核；

e.員工代表為義務(wù)性質(zhì)，但必須有責(zé)任心，了解員工的心聲,實事求是地反

映問題；

f.全心全意為員工爭取福利。

3.3協(xié)助施行本標(biāo)準(zhǔn)的各項政策、規(guī)章，協(xié)助糾正不符合的行為，并向公司管理

層代表遞交書面報告。

3.4公司管理者代表關(guān)注并審議員工意見，負(fù)責(zé)至少每季度一次與員工代表召

開會議并確保對此類事件做出適當(dāng)處理。

4記錄

4.1《溝通記錄》

文件編號FW-SAP-10

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：管理評審管理程序

生效日期

1目的

定期對本公司社會責(zé)任管理體系進行評審，確保其適應(yīng)性、持續(xù)性和有效性。

2范圍

社會責(zé)任管理體系所有要素。

3滿

3.1每年至少進行一次管理評審。

3.2管理評審由總經(jīng)理主持，同時參加的還有管理層代表、員工代表、各部門

經(jīng)理、主管。

3.3管理評審會議包括以下內(nèi)容：

3.3.1審查SA8000政策、目標(biāo)、社會責(zé)任管理體系程序及各項內(nèi)容：

a.公司的社會責(zé)任政策和目標(biāo)。

b.內(nèi)部審核報告。

c.上一次管理審核報告。

d.第二方或者第三方審核報告。

3.3.2內(nèi)部及外部的社會責(zé)任體系審查結(jié)果。

3.3.3因有關(guān)法規(guī)或者環(huán)境條件等的改變，相應(yīng)對社會責(zé)任管理體系進行更

新的報告。

3.3.4供應(yīng)商社會責(zé)任的表現(xiàn)。

3.3.5糾正預(yù)防措施報告。

3.4管理層審查會議由管理層代表記錄，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行會議中所決定的

任何措施。

3.5會議記錄并入檔案管理。

4記錄

4.1《SA8000內(nèi)部審核報告》

4.2《SA8000管理評審報告》

文件編號FW-SAP-11

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：內(nèi)部審核管理程序

生效日期

1目的

檢驗社會責(zé)任管理體系在本公司的有效性。

2范圍

全部社會責(zé)任管理體系要素。

3程序

3.1當(dāng)社會責(zé)任管理體系建立并開始實施后，內(nèi)部審核每年至少進行一次。

3.2審核組長負(fù)責(zé)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核計劃的編制并組織審核工作，評

審結(jié)束后編制《SA8000內(nèi)部審核報告》。

3.3被指派的審核員應(yīng)是獨立的，與審核范圍無直接關(guān)系的。

3.4審核組長及內(nèi)部審核員必須接受過“社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核”課程培

訓(xùn)。

3.5內(nèi)部審核工作根據(jù)SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求進行。

3.6審核員必須負(fù)責(zé)對不符合事項開出《糾正及預(yù)防措施報告》，并且跟進其

處理結(jié)果。

4記錄

4.1《SA8000內(nèi)部審核計劃》

4.2《SA8000內(nèi)部審核清單》

4.3《SA8000內(nèi)部審核報告》

4.4《糾正及預(yù)防措施報告》

文件編號FW-SAP-12

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：供應(yīng)商管理程序

生效日期

1目的

改善及評估供應(yīng)商社會責(zé)任的表現(xiàn)和承諾，評估供應(yīng)商是否符合SA8000的要

求。

2范圍

為本公司提供服務(wù)的所有供應(yīng)商。

3程序

3.1公司選擇供應(yīng)商時，首先考慮其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)是否符合

SA8000:2022體系的標(biāo)準(zhǔn)要求,并對其能力作出評估。

3.2評估用問卷或者實地審查進行。公司由采購員對供應(yīng)商的社會責(zé)任管理體

系進行評審，評審后要根據(jù)其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)編制供應(yīng)商

評審報告。

3.3要求供應(yīng)商遵守本公司商業(yè)行為守則及本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并簽回“回條”以

茲承諾；

3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)商有違反本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不符合事項時，應(yīng)對供應(yīng)商發(fā)出

《糾正及預(yù)防措施報告》進行補救及改善，使其達到要求。

3.5公司每年至少一次對供應(yīng)商的社會責(zé)任管理體系進行跟蹤評審。對跟蹤評

審不合格之供應(yīng)商將取銷其合格供應(yīng)商資格。

3.6記錄并保存供應(yīng)商的承諾回條及評審報告和糾正及預(yù)防措施報告。

4記錄

4.1《供應(yīng)商社會責(zé)任評審清單》

4.2《供應(yīng)商評審報告》

4.3《回條》

4.4《糾正及預(yù)防措施報告》

文件編號FW-SAP-13

***有限公司

版號A3

貝次

文件名稱：處理意見及采取糾正行動管理程序1/1

生效日期

1目的

確認(rèn)體系的不符合性，采取措施保證體系的有效性。

2范圍

對有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當(dāng)程序及疑慮采取改善措施的行為。

3程序

3.1處理意見和采取糾正措施通常從以下方面著手：

3.1.1員工投訴、建議。

3.1.2客戶投訴。

3.1.3通過監(jiān)督檢測發(fā)現(xiàn)的問題。

3.1.4內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

3.1.5SA8000標(biāo)準(zhǔn)管理審查中發(fā)現(xiàn)的問題。

3.1.6第二方、第三方審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

3.2公司任何員工都可提出建議、投訴，并投入意見箱，15天內(nèi)管理層代表

將會以口頭或者書面形式予以答復(fù)，任何員工如提出建議、投訴均保證

不受到公司處罰、開除、歧視。

3.3管理層代表將委派人員調(diào)查核實原因并確定適當(dāng)?shù)母纳坪皖A(yù)防措施。對

疑慮采取的糾正行動記錄在《糾正及預(yù)防措施報告》中。

3.4如果改善計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)通過，公司管理層代表負(fù)責(zé)監(jiān)督此項措施的

執(zhí)行效果，并上報總經(jīng)理。

3.5提出異議的員工或者員工代表或者相關(guān)利益團體可以要求參預(yù)監(jiān)督“

糾正及預(yù)防”措施的實施。

4記錄

4.1《糾正及預(yù)防措施報告》

4.2《員工意見記錄》

文件編號FW-SAP-14

***有限公司

版號A3

頁次1/1

文件名稱：對外溝通管理程序

生效日期

1目的

對本公司相關(guān)SA8000社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進行內(nèi)、外信息溝通。

2范圍

所有與本公司社會責(zé)任管理體系相關(guān)的利益團體，包括員工，供應(yīng)商、客

戶、政府機構(gòu)、工會、認(rèn)證公司、檢驗機構(gòu)等。

3程序

3.1公司建立和維持跟所有利益團體的溝通，就公司在本標(biāo)準(zhǔn)所列各項要求

上的表現(xiàn)，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，所提供的資料應(yīng)該包括但不限于管

理審查和監(jiān)督活動的結(jié)果。

3.2由管理層代表負(fù)責(zé)處理內(nèi)部和外部溝通，對外部相關(guān)者信息作出反應(yīng)。

3.3人力資源部統(tǒng)計所有員工的意見及提出的本體系中的不符合事項，交管理

層代表審查,管理層代表就該事項委派人員進行調(diào)查和糾正后將糾正行動

回復(fù)該員工。對通過溝通來的各方面信息，應(yīng)通過張貼告示或者其它方式

與所有員工進行溝通。

3.4由管理層代表負(fù)責(zé)組織每年一次與客戶、供應(yīng)商和當(dāng)?shù)貏趧又鞴懿块T及政

府機構(gòu)溝通，包括：

a.公司的社會責(zé)任政策和目標(biāo)。

b.內(nèi)部評審報告的結(jié)果。

c.管理層審查報告的結(jié)果U

d.第二方或者第三方審核報告的結(jié)果。

3.5公司所有利益團體可隨時向公司管理層代表索取有關(guān)本標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定和

條文。

3.6對外溝通過程所產(chǎn)生的記錄存放于文控中心。

4記錄

4.1《對外信息交流記錄》

文件編號FW-SAP-15

***有限公司

版號A3

頁次1/3

文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估管理程序

生效日期

1目的：

對公司范圍內(nèi)可能影響職業(yè)安全健康的危害，評價其風(fēng)險程度并進行風(fēng)險分

級，以實施有效管理。

2范圍

全公司范圍內(nèi)危害辨識與風(fēng)險評價。

3：

3.1成立危害辨識與風(fēng)險評價小組，組長由健康與安全代表擔(dān)任，組員由各個部門

人員組成。

3.2按下列四個步驟進行危害辨識和風(fēng)險評價：

3.2.1選擇活動、產(chǎn)品或者服務(wù)；

3.2.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)特點，從以下四個方面選擇活動、產(chǎn)品或者服務(wù)：

A原材料采購、貯存和運輸；

B設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)；

C生產(chǎn)工藝

D其它輔助活動。

3.2.2識別活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中的危害；

3.2.2.1公司范圍內(nèi)的危害分為以下類別：

A管理類：包括設(shè)備、材料、勞動保護用品、化學(xué)危（wei）險品、事故調(diào)杳、

培訓(xùn)

等內(nèi)容；

D職業(yè)健康、消防、交通安全類；

C其他類別。

3.2.2.2危害辨識的方法：進行危害辨識時，可使用以下一種或者幾種方法的組合:

A問詢與交流；

B現(xiàn)場觀察；

C查閱有關(guān)記錄；

D獲取外部信息；

---------E工作任務(wù)分析:--------------------------------------------------------

文件編號

***有限公司FW-SAP-15

版號A3

頁次2/3

文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估管理程序

生效日期

3.2.3對危害進行風(fēng)險評價;

3.2.3.1風(fēng)險評價的基本內(nèi)容：

A施工作業(yè)中的危害風(fēng)險評價；

B職業(yè)健康、消防、交通類危害的風(fēng)險評價；

C管理類不安全因素的風(fēng)險評價；

D其他類別的風(fēng)險評價。

3.2.3.2風(fēng)險評價方法

3.2.3.2.1風(fēng)險評價的基本方法（直接判斷法）

A不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

B相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

C曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取防范、控制措施的；

D直接觀察到可能導(dǎo)致危（wei）險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的;

E采用作業(yè)條件危（wei）險性評價方法評價出的。

3.2.3.2.2作業(yè)條件危（wei）險性評價方法：

一.影響危（wei）險性的因素有以下三個方面：

a發(fā)生事故或者危（wei）險事件b人體暴露于危（*ei）險環(huán)境的頻翳程c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

的可能性度

（用C值表示）

（用L但,表示）（用E值表?。?/p>

分分分發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：經(jīng)濟

發(fā)生事故或者危（wei）人體暴露于危（wei）險環(huán)境

數(shù)險事件的可數(shù)的頻繁數(shù)損失（萬元），傷亡人數(shù)

III能性值程度值

21000,死亡10人以上

1010100

徹底可能連續(xù)暴露500-1000,死亡3~10人

6640

相當(dāng)可能每天在工作時間內(nèi)暴露100-500,死亡「2人

3315

可能，但不時常每周一次暴露50-100,多人中毒或者重傷

127

徹底意外，極少可能每月一次或者偶然暴露10-50,至少一人致殘

0.513

可以設(shè)想，但絕少可能每年幾次暴露在危（wei）限1-10,輕傷

0.20.5環(huán)境中1

極不可能

文件編號FW-SAP-15

***有限公司

版號A3

頁次3/3

文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估及控制程序

生效日期

二.危（wei）險評判：

d危（wei）險性分值D：D=LXEXC

分?jǐn)?shù)值危（wei）險程度

>320極其危（wei）險，不能繼續(xù)作業(yè)

160~320高度危（wei）險，須即將整改

70160顯著危（wai）險，需

要整改

120^70可能危（wei）險，需

要注意

<20稍有危（*ei）險，興許可能接受

4.2.4確定重大風(fēng)險。

4.2.4.1各部門辨識整理出本部門的危（wei）險源，填寫好《危害辨識與危（

wei）險評價調(diào)查

表