2024年辦公室規(guī)章制度模版（二篇）

第13頁共13頁2024年辦公室規(guī)章制度模版一、差旅規(guī)定1.若員工單程旅行時間超過____小時，或在夜間乘坐硬臥，且日間旅行時間在____小時以內(nèi)的，應(yīng)乘坐硬座。如無普通列車，可選擇乘坐動車二等座。如因工作需要乘坐飛機或軟臥、高鐵，需事先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。2.所有出差人員在確定出差計劃后，應(yīng)盡快通知人事行政部辦理訂票手續(xù)。4、差旅費用報銷(1)出差期間產(chǎn)生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細費用明細及情況說明。(2)報銷差旅費用時，需提供注明具體開支原因的單據(jù)。凡單據(jù)存疑的，總經(jīng)理及財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。(3)超出標(biāo)準(zhǔn)的差旅費用，須事先獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分由員工自行承擔(dān)。5、員工出差期間因私事延誤返程，將取消出差補貼。如需請假，需提前辦理手續(xù)并獲批準(zhǔn)，否則按事假或曠工處理。二、費用報銷流程1.員工每周二、周五向財務(wù)部門領(lǐng)取報銷單據(jù)，填寫準(zhǔn)確無誤。2.員工持填寫正確的報銷單據(jù)，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)后，提交總經(jīng)理審批。3.財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理的簽字，對費用單據(jù)進行報銷。三、責(zé)任員工需如實申報費用，虛報、謊報費用的行為被視為嚴(yán)重違反規(guī)定，一經(jīng)查實，將對員工處以問題費用金額二倍以上的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除勞動合同。第八章固定資產(chǎn)管理制度1.人事行政部負責(zé)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用和管理工作。2.領(lǐng)用固定資產(chǎn)設(shè)備需辦理正常領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人即為管理責(zé)任人。3.需報銷的固定資產(chǎn)，須在人事行政部登記備案，財務(wù)部門在核對確認登記信息后方可報銷，并定期不定期核對固定資產(chǎn)信息的一致性，確保信息完整、一致。4.員工離職等情況下，以財務(wù)和人事行政部的固定資產(chǎn)領(lǐng)用信息為依據(jù)，辦理相關(guān)返還手續(xù)。5.違反固定資產(chǎn)使用和管理規(guī)定的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九章物品領(lǐng)用、借用及消耗制度(一)物品分類1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產(chǎn)。2.包括筆、紙、電池、訂書釘、膠棒等低值易耗品。3.包括訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等管制品。4.包括化妝品、美發(fā)用品、化妝工具、假發(fā)、服裝、道具、燈具等專業(yè)用品。5.包括個人保管的300元以上且涉及后續(xù)費用的物資（如手機）等貴重物品。6.包括空調(diào)、計算機（包括手提電腦）、投影儀、攝像機、照相機等實物資產(chǎn)。(二)物品領(lǐng)用管理1.根據(jù)物品分類，采取不同的領(lǐng)用方式。2.低值易耗品和管制品直接向保管人員簽字領(lǐng)用。3.專業(yè)用品需由部門主管簽字確認，行政人員在專業(yè)用品領(lǐng)用表登記后，再到保管人員處領(lǐng)用。4.實物資產(chǎn)由行政人員設(shè)立管理臺帳，記錄固定資產(chǎn)的詳細信息。(三)公司物品借用管理1.借用辦公器材或貴重物品需填寫借用單，并由部門主管簽字認可。2.若借用物資超時未還，物品保管人需督促歸還。3.如發(fā)生損壞或遺失，視具體情況照價或折價賠償。物品保管人負有保管責(zé)任，需掌握正確使用方法，不當(dāng)使用或非正常損壞，保管人需承擔(dān)賠償責(zé)任。員工應(yīng)合理使用公司財產(chǎn)，珍惜愛護，對使用浪費或人為損壞的情況，需負責(zé)維修或照價賠償。第十章薪金發(fā)放制度一、薪金單核對日期為每月____日，由公司行政部將薪金單發(fā)放給員工。員工需在發(fā)放當(dāng)日內(nèi)向行政部核實并確認回復(fù)。如因個人原因延誤，出現(xiàn)誤發(fā)現(xiàn)象，行政部將重新審核，員工不得因此影響工作。二、薪金發(fā)放日期為每月____日，計薪周期為上一自然月，計薪天數(shù)為上月實際工作日數(shù)。三、如遇雙休日或節(jié)假日，薪金發(fā)放將順延至下一個工作日。第十一章附則一、本制度由人事行政部負責(zé)解釋和補充，2024年辦公室規(guī)章制度模版（二）一、差旅規(guī)定1.若員工單程旅行時間超過____小時，或在夜間乘坐硬臥，且日間旅行時間在____小時以內(nèi)的，應(yīng)乘坐硬座。如無普通列車，可選擇乘坐動車二等座。如因工作需要乘坐飛機或軟臥、高鐵，需事先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。2.所有出差人員在確定出差計劃后，應(yīng)盡快通知人事行政部辦理訂票手續(xù)。4、差旅費用報銷(1)出差期間產(chǎn)生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細費用明細及情況說明。(2)報銷差旅費用時，需提供注明具體開支原因的單據(jù)。凡單據(jù)存疑的，總經(jīng)理及財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。(3)超出標(biāo)準(zhǔn)的差旅費用，須事先獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分由員工自行承擔(dān)。5、員工出差期間因私事延誤返程，將取消出差補貼。如需請假，需提前辦理手續(xù)并獲批準(zhǔn)，否則按事假或曠工處理。二、費用報銷流程1.員工每周二、周五向財務(wù)部門領(lǐng)取報銷單據(jù)，填寫準(zhǔn)確無誤。2.員工持填寫正確的報銷單據(jù)，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)后，提交總經(jīng)理審批。3.財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理的簽字，對費用單據(jù)進行報銷。三、責(zé)任員工需如實申報費用，虛報、謊報費用的行為被視為嚴(yán)重違反規(guī)定，一經(jīng)查實，將對員工處以問題費用金額二倍以上的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除勞動合同。第八章固定資產(chǎn)管理制度1.人事行政部負責(zé)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用和管理工作。2.領(lǐng)用固定資產(chǎn)設(shè)備需辦理正常領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人即為管理責(zé)任人。3.需報銷的固定資產(chǎn)，須在人事行政部登記備案，財務(wù)部門在核對確認登記信息后方可報銷，并定期不定期核對固定資產(chǎn)信息的一致性，確保信息完整、一致。4.員工離職等情況下，以財務(wù)和人事行政部的固定資產(chǎn)領(lǐng)用信息為依據(jù)，辦理相關(guān)返還手續(xù)。5.違反固定資產(chǎn)使用和管理規(guī)定的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九章物品領(lǐng)用、借用及消耗制度(一)物品分類1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產(chǎn)。2.包括筆、紙、電池、訂書釘、膠棒等低值易耗品。3.包括訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等管制品。4.包括化妝品、美發(fā)用品、化妝工具、假發(fā)、服裝、道具、燈具等專業(yè)用品。5.包括個人保管的300元以上且涉及后續(xù)費用的物資（如手機）等貴重物品。6.包括空調(diào)、計算機（包括手提電腦）、投影儀、攝像機、照相機等實物資產(chǎn)。(二)物品領(lǐng)用管理1.根據(jù)物品分類，采取不同的領(lǐng)用方式。2.低值易耗品和管制品直接向保管人員簽字領(lǐng)用。3.專業(yè)用品需由部門主管簽字確認，行政人員在專業(yè)用品領(lǐng)用表登記后，再到保管人員處領(lǐng)用。4.實物資產(chǎn)由行政人員設(shè)立管理臺帳，記錄固定資產(chǎn)的詳細信息。(三)公司物品借用管理1.借用辦公器材或貴重物品需填寫借用單，并由部門主管簽字認可。2.若借用物資超時未還，物品保管人需督促歸還。3.如發(fā)生損壞或遺失，視具體情況照價或折價賠償。物品保管人負有保管責(zé)任，需掌握正確使用方法，不當(dāng)使用或非正常損壞，保管人需承擔(dān)賠償責(zé)任。員工應(yīng)合理使用公司財產(chǎn)，珍惜愛護，對使用浪費或人為損壞的情況，需負責(zé)維修或照價賠償。第十章薪金發(fā)放制度一、薪金單核對日期：公司行政部每月____日將上月薪金單發(fā)放給員工，員工需在發(fā)放