2024年三級隱患排查制度范例（二篇）

第5頁共5頁2024年三級隱患排查制度范例一、人員職責明確(1)安全隱患排查工作需定期由指定人員執(zhí)行，確保無遺漏。(2)通風副礦長承擔“一通三防”領域安全隱患整改的首要責任，并負責具體工作的實施與監(jiān)督。(3)機電副礦長則專注于機電領域的安全隱患整改，同樣需承擔主要責任并確保整改措施的有效執(zhí)行。二、部室職責細化各部室需每周組織專業(yè)人員，針對其職能范圍內(nèi)的安全隱患進行自查，并將自查結果匯總存檔。同時，需確保隱患的發(fā)現(xiàn)、整改及治理均達到既定標準。具體職責分配如下：(1)機電部：負責主副井提升系統(tǒng)、通風設備、排水泵、壓風設備、機電設備、皮帶運輸、供電管理、防避雷裝置、供暖設施及特殊設備的隱患排查、治理與整改。(2)生產(chǎn)調(diào)度部：專注于礦井頂板管理、采掘布置、運輸軌道、巷道支護、輔助運輸設施及其配套電氣設備的隱患排查、治理與整改。(3)通風部：承擔礦井通風、瓦斯治理、防塵、防滅火、供水施救、壓風自救及相關設備設施的隱患排查、治理與整改任務。(4)技術部：負責作業(yè)規(guī)程、技術措施、災害防治、采區(qū)設計、技術標準制定及環(huán)保項目的隱患排查、治理與整改，同時涵蓋“三廢”治理、環(huán)境影響評價及安全“三同時”等技術管理領域。(5)安全部：每周組織安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達整改通知，并監(jiān)督、檢查、驗收整改情況，對未按時或未達標整改的責任部門進行追究。(6)綜合辦公室：負責礦區(qū)治安及人員聚集場所的安保隱患排查、治理與整改。(7)人事財務部：專注于職工安全教育、技能培訓、持證上崗及安全教育相關隱患的排查、治理與整改。三、施工隊責任落實施工隊經(jīng)理作為隱患排查治理的第一責任人，需履行以下職責：(1)組織本班組日常的隱患排查治理工作。(2)在生產(chǎn)系統(tǒng)安全管理人員的指導下，帶領工人共同做好安全生產(chǎn)工作。(3)作業(yè)前首先排查隱患，確保問題解決后方可開始作業(yè)，并在作業(yè)過程中持續(xù)檢查安全情況，及時處理出現(xiàn)的隱患。(4)遇有危及人身安全的隱患時，立即撤出作業(yè)人員，待隱患處理完畢后再恢復作業(yè)。(5)對本班組無法解決的問題，及時報告相關領導處理。(6)定期向生產(chǎn)系統(tǒng)負責人匯報本班組的隱患治理工作情況。四、隱患排查與整改機制(1)將隱患排查治理工作融入生產(chǎn)活動全過程，實現(xiàn)日?；?、常態(tài)化。(2)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員等排查事故隱患，明確各級人員的排查治理范圍和責任，確保無死角、無遺漏。(3)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、責任落實、管理體系、資金投入、人員培訓、勞動紀律、現(xiàn)場管理、防控手段及安全生產(chǎn)基本條件等方面進行自查。(4)每周至少組織一次全礦性的事故隱患排查活動及專業(yè)檢查。(5)建立完善的隱患排查治理檔案臺賬制度，確保有檢查、有記錄、有落實。五、檢查驗收流程隱患整改完成后需進行現(xiàn)場檢查驗收，合格后方可進行整改完成登記并恢復生產(chǎn)。對不合格項要求繼續(xù)整改。具體驗收流程如下：(1)一般及輕微隱患由部室或施工隊安全責任人負責監(jiān)督檢查驗收。(2)重大及較大事故隱患整改結束后需按照既定標準由礦領導組織驗收。六、隱患報告制度(1)隱患發(fā)現(xiàn)后需嚴格執(zhí)行逐級報告制度。(2)各級人員發(fā)現(xiàn)隱患應及時向班長或本部門主要負責人匯報。(3)無法解決的隱患需及時向上級領導匯報并請求協(xié)調(diào)解決。(4)業(yè)務部室對難以解決的隱患需及時向分管礦領導匯報。(5)分管系統(tǒng)難以解決的事故隱患需由分管礦領導及時向礦長匯報。(6)礦難以解決的事故隱患需由礦長及時向天安公司匯報并請求解決。七、違規(guī)處理與罰款規(guī)定(1)對未按時限整改隱患的相關負責人處以罰款。(2)對拒絕簽字或拒不整改隱患的責任人及主要負責人進行罰款處理。(3)對隱瞞不報、謊報或拖延不報重大隱患的責任人處以罰款。(4)對查處重大隱患但未采取措施處理并強令職工冒險作業(yè)的責任單位及主要負責人進行罰款處理。2024年三級隱患排查制度范例（二）技術專家數(shù)量應不少于規(guī)定人數(shù)，專家組成員的構成需向上級安全監(jiān)管部門備案。在專家排查過程中，應使用標準化的表格形式（具體檢查表將另行發(fā)布），嚴格對照企業(yè)實際情況進行逐項、真實的記錄。檢查結束后，應向企業(yè)主要負責人詳細匯報檢查結果，并提出針對性的隱患整改建議，同時確保及時向上級安全監(jiān)管部門備案。三、實施重點部位“十必查”制度，確保隱患排查工作的全面性和針對性。具體包括：一是對重要生產(chǎn)車間、原料及產(chǎn)品庫區(qū)、供電、供水、供氣、供風等關鍵區(qū)域的安全運行狀況進行必查；二是嚴格檢查工藝技術管理、儀表聯(lián)鎖管理、“工藝變更管理”等制度的執(zhí)行情況；三是對設備維護保養(yǎng)、主體設備及特種設備等設備安全制度的執(zhí)行情況進行全面審查；四是確保生產(chǎn)裝置的正常開、停車及緊急停車安全規(guī)程得到有效執(zhí)行；五是嚴格監(jiān)管設備檢修、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等環(huán)節(jié)的防火、防爆、防中毒、防跑（串）料制度落實情況；六是詳細檢查公司防雷、防汛、防火、防建筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施的落實情況；七是核實崗位操作人員是否接受安全技能培訓、安全教育，是否持證上崗，勞動保護是否到位，以及是否自覺執(zhí)行操作規(guī)范和具備應急處置技能；八是嚴格審查公司應急救援預案、救援物資儲備、與當?shù)卣块T的應急聯(lián)動機制及“清潔下水”防止環(huán)境污染措施的執(zhí)行情況；九是嚴格把關新改擴建?；方ㄔO項目的設立批準、安全防護設施設計審查、試生產(chǎn)方案備案和安全設施竣工驗收等審查程序；十是確保廢棄危險化學品處置安全管理制度的建立和執(zhí)行情況得到有效監(jiān)管。四、公司應建立隱患排查情況的定期報告制度，明確車間、公司及安全環(huán)保部門之間的逐級報告機制。公司需于每月規(guī)定日期前向上級部門提交隱患自查自改情況表，對于當月排查出的重大隱患，應以書面形式上報。一旦發(fā)現(xiàn)重大隱患或緊急情況，公司主要負責人應立即向上級部門報告并通報當?shù)卣?。同時，公司應對排查出的事故隱患進行等級登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施有效監(jiān)控和治理。排查工作應嚴格依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《危險化學品安全管理條例》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章標準及公司安全生產(chǎn)管理制度進行。第五條，公司在將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或出租時，必須與承包或承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方在事故隱患排查、治理和防控方面的管理職責。公司對承包或承租單位的事故隱患排查治理工作負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任。第六條，公司應定期對本單位的事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間節(jié)點向上級安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面統(tǒng)計分析表。該表需由公司主要負責人簽字確認。對于重大事故隱患，除按常規(guī)報送外，還應及時向上級安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告，報告內(nèi)容應涵蓋隱患現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度及整改難易程度分析、治理方案等關鍵信息。第七條，針對一般事故隱患，公司應由主要負責人或相關人員按照“三定四不推”的原則立即組織整改。對于重大事故隱患，則需由公司主要負責人親自組織制定并實施詳細的治理方案，該方案應明確治理目標、任務、方法措施、經(jīng)費物資保障、治理機構及人員、時限要求以及安全措施和應急預案等內(nèi)容。第八條，在事故隱患治理過程中，公司各級負責人和相關人員應嚴格執(zhí)行相應的安全防范措施，確保治理過程的安全可控。若隱患排除前或排除過程中無法保證安全，應立即撤離危險區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人員并疏散可能受到威脅的其他人員同時設置警戒標志采取停產(chǎn)停業(yè)或停止使用等措施加強相關設施設備的維護和保養(yǎng)以防止事故發(fā)生。第九條，公司應