2024年辦公行政用品管理制度（四篇）

第12頁共12頁2024年辦公行政用品管理制度月度集中采購由綜合財務(wù)部統(tǒng)一執(zhí)行。在辦公用品的領(lǐng)用過程中，遵循舊品回收新品發(fā)放的規(guī)定，領(lǐng)用人需進行詳細登記，月末時會對辦公用品的消耗情況進行統(tǒng)計，對超出標準的部門及個人實行限量發(fā)放。第二條辦公用品購置計劃及審核。辦公用品購置計劃由綜合財務(wù)部制定，基于各部門的申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第三條辦公用品購置。所有辦公用品由綜合財務(wù)部集中購置，任何部門和個人未經(jīng)許可不得擅自購買。第四條辦公用品分類。辦公用品分為兩類：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括計算器、打孔機、釘書器、驗鈔機、塑封機、照相機、微機設(shè)備等。2.消耗品：如紙張、墨水、筆、尺、書釘、大頭針、墨盒、墨粉等。第五條辦公用品的管理。辦公用品由綜合財務(wù)部統(tǒng)一管理，建立入庫、出庫登記制度，所有出入庫的辦公用品均需進行登記。第六條辦公用品的請領(lǐng)與發(fā)放。管制物品每年初發(fā)放一次，消耗品根據(jù)使用情況隨時發(fā)放。管制物品的領(lǐng)用需由使用人提出申請，綜合財務(wù)部將根據(jù)使用狀況和折舊情況決定是否發(fā)放。第七條管制物品的保管。管制物品應(yīng)由使用人或指定專人保管，納入年終盤點，員工調(diào)離時需上交所保管的管制物品。第八條計劃外辦公用品的購置。如需購置計劃外的辦公用品，需由相關(guān)部門提交申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由綜合財務(wù)部統(tǒng)一購置。第九條辦公用品的以舊換新制度。公司各部門領(lǐng)用辦公用品時，除消耗品外，必須以舊換新。廢棄的辦公用品由綜合財務(wù)部統(tǒng)一銷毀處理。第十條辦公用品管理辦法的制定目的，旨在強化行政辦公用品的管理，規(guī)范采購和使用流程，控制成本，提升辦公效率。本辦法由綜合辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起實施。2024年辦公行政用品管理制度（二）月度集中采購由綜合財務(wù)部統(tǒng)一執(zhí)行。在辦公用品的領(lǐng)用過程中，遵循舊品回收新品發(fā)放的規(guī)定，領(lǐng)用人需進行詳細登記，月末時會對辦公用品的消耗情況進行統(tǒng)計，對超出標準的部門及個人實行限量發(fā)放。第二條辦公用品購置計劃及審核。辦公用品購置計劃由綜合財務(wù)部制定，基于各部門的申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第三條辦公用品購置。所有辦公用品由綜合財務(wù)部集中購置，任何部門和個人未經(jīng)許可不得擅自購買。第四條辦公用品分類。辦公用品分為兩類：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括計算器、打孔機、釘書器、驗鈔機、塑封機、照相機、微機設(shè)備等。2.消耗品：如紙張、墨水、筆、尺、書釘、大頭針、墨盒、墨粉等。第五條辦公用品的管理。辦公用品由綜合財務(wù)部統(tǒng)一管理，建立入庫、出庫登記制度，所有出入庫的辦公用品均需進行登記。第六條辦公用品的請領(lǐng)與發(fā)放。管制物品每年初發(fā)放一次，消耗品根據(jù)使用情況隨時發(fā)放。管制物品的領(lǐng)用需由使用人提出申請，綜合財務(wù)部將根據(jù)使用狀況和折舊情況決定是否發(fā)放。第七條管制物品的保管。管制物品應(yīng)由使用人或指定專人保管，納入年終盤點，員工調(diào)離時需上交所保管的管制物品。第八條計劃外辦公用品的購置。如需購置計劃外的辦公用品，需由相關(guān)部門提交申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由綜合財務(wù)部統(tǒng)一購置。第九條辦公用品的以舊換新制度。公司各部門領(lǐng)用辦公用品時，除消耗品外，必須以舊換新。廢棄的辦公用品由綜合財務(wù)部統(tǒng)一銷毀處理。第十條辦公用品管理辦法的制定目的，旨在強化行政辦公用品的管理，規(guī)范采購和使用流程，控制成本，提升辦公效率。本辦法由綜合辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起實施。2024年辦公行政用品管理制度（三）1.年度辦公資產(chǎn)采購計劃的編制與執(zhí)行在獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準后，各部門的《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》將被辦公室匯總，以此為基礎(chǔ)制定單位的年度采購計劃。該計劃需提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由辦公室執(zhí)行采購。2.臨時采購審批流程當各部門有臨時的辦公資產(chǎn)購置需求時，需填寫《資產(chǎn)購買申請單》并附上詳細說明，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，提交給辦公室進行采購操作。3.采購實施辦公室在收到審批通過的申請后，將進行三家詢價，隨后將資產(chǎn)申請表、采購報價單及詢價結(jié)果上報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由財務(wù)部發(fā)放支票進行購買。4.驗收流程辦公室將與使用部門共同進行資產(chǎn)驗收，依據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、明細進行。驗收無誤后填寫驗收單并簽字確認。同時，辦公室和使用部門需更新辦公資產(chǎn)臺帳，制作固定資產(chǎn)卡片。財務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票進行賬務(wù)處理?！顿Y產(chǎn)購買申請表》和明細復(fù)印件由辦公室統(tǒng)一保管。第五章辦公物品管理第十條辦公用品配發(fā)1.各部門需指定專人負責辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。2.辦公用品每月首周進行配發(fā)。辦公室負責領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)用登記單并進行臺帳登記，詳細記錄物品名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等信息。3.原則上每月一次領(lǐng)清，特殊情況需提前向辦公室申請。單價超過特定金額的辦公文具需經(jīng)過辦公室主管主任審批。配發(fā)后，辦公室更新臺帳記錄。4.員工內(nèi)部調(diào)動，可帶走其使用的辦公用品。第十一條辦公資產(chǎn)的管理1.資產(chǎn)調(diào)撥部門間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移需填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》，遵循調(diào)出部門負責人-調(diào)入部門負責人-辦公室確認簽字的審批順序。員工間不得私自調(diào)換辦公設(shè)備。2.資產(chǎn)報廢部門負責人填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，報辦公室審批。辦公室與財務(wù)部門鑒定資產(chǎn)損壞情況，審批通過后方可報廢，并進行賬目調(diào)整。有再使用價值的資產(chǎn)由辦公室收回統(tǒng)一處理，資產(chǎn)臺帳相應(yīng)調(diào)整。報廢前，部門不得隨意丟棄，否則需按原值賠償并接受相關(guān)處罰。3.資產(chǎn)的租用、出租和外借(1)單位租用辦公資產(chǎn)需經(jīng)辦公室審批，盡量在內(nèi)部調(diào)配，購買不經(jīng)濟時需經(jīng)總經(jīng)理批準。租用手續(xù)由辦公室統(tǒng)一辦理。(2)長期閑置的辦公資產(chǎn)，辦公室應(yīng)定期清查，報廢條件的按制度辦理，無使用價值的物品進行出售或外租。4.辦公資產(chǎn)的日常維護、維修(1)辦公室負責辦公資產(chǎn)的日常維護、維修工作。(2)辦公室制定維修計劃并納入預(yù)算，定期檢查，按期維護，確保設(shè)備正常運行。(3)部門維修需求需填寫《辦公設(shè)備維修申請表》報辦公室，未經(jīng)負責人批準的申請不予受理。(4)辦公室接到申請后，對設(shè)備進行鑒定，進行維修或更換，一般維修應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成，復(fù)雜維修在7個工作日內(nèi)完成。維修后及時登記《辦公設(shè)備維修記錄表》，由部門負責人簽字確認。外部維修需遵循資金支付程序。(5)人為損壞的資產(chǎn)，損壞人需按原價賠償。5.辦公資產(chǎn)的年終盤點(1)辦公室對各部門進行實物清查，丟失的資產(chǎn)由丟失部門按原值賠償。清查結(jié)束后，辦公室提交年終清查報告給單位領(lǐng)導(dǎo)。具體程序參照《固定資產(chǎn)管理辦法》。(2)若資產(chǎn)丟失、損壞屬個人過失，過失人需承擔相應(yīng)賠償責任。6.員工調(diào)離部門負責人調(diào)離時，人力資源部需通知辦公室，辦公室根據(jù)資產(chǎn)臺帳清點并處理調(diào)出人負責的資產(chǎn)，短缺需按原價賠償。員工調(diào)離，由部門負責人負責資產(chǎn)移交，人力資源部協(xié)助完成。第六章附則第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂及監(jiān)督執(zhí)行。第十三條本制度自發(fā)布之日起生效。2024年辦公行政用品管理制度（四）1.年度辦公資產(chǎn)采購計劃的編制與執(zhí)行在獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準后，各部門的《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》將被辦公室匯總，以此為基礎(chǔ)制定單位的年度采購計劃。該計劃需提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由辦公室執(zhí)行采購。2.臨時采購審批流程當各部門有臨時的辦公資產(chǎn)購置需求時，需填寫《資產(chǎn)購買申請單》并附上詳細說明，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，提交給辦公室進行采購操作。3.采購實施辦公室在收到審批通過的申請后，將進行三家詢價，隨后將資產(chǎn)申請表、詢價結(jié)果及采購報價單上報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由財務(wù)部發(fā)放支票進行購買。4.驗收流程辦公室將與使用部門共同進行資產(chǎn)驗收，依據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票及明細進行。驗收無誤后填寫驗收單并簽字確認。同時，辦公室和使用部門需更新辦公資產(chǎn)臺帳，制作固定資產(chǎn)卡片。財務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票進行賬務(wù)處理。《資產(chǎn)購買申請表》和購物明細復(fù)印件由辦公室統(tǒng)一保管。第五章辦公物品管理第十條辦公用品配發(fā)1.各部門需指定專人負責辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。2.辦公用品每月首周進行配發(fā)。辦公室需辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)用登記單并進行臺帳登記，詳細記錄物品名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等信息。3.原則上每月一次領(lǐng)清，特殊情況需提前向辦公室申請。單價超過特定金額的辦公文具需經(jīng)過辦公室主管主任審批。配發(fā)后，辦公室更新臺帳記錄。4.員工內(nèi)部調(diào)動，可帶走其使用的辦公用品。第十一條辦公資產(chǎn)的管理1.資產(chǎn)調(diào)撥部門間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移需填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》，遵循調(diào)出部門負責人-調(diào)入部門負責人-辦公室確認簽字的審批順序。員工間不得私自調(diào)換辦公設(shè)備。2.資產(chǎn)報廢部門負責人填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，報辦公室審批。辦公室與財務(wù)部門鑒定資產(chǎn)損壞情況，審批通過后方可報廢，并進行賬目銷賬。有再使用價值的資產(chǎn)由辦公室收回統(tǒng)一處理，資產(chǎn)臺帳相應(yīng)調(diào)整。報廢前，部門不得隨意丟棄，否則需按原值賠償并接受相關(guān)處罰。3.資產(chǎn)的租用、出租和外借(1)單位租用辦公資產(chǎn)需經(jīng)辦公室審批，盡量在內(nèi)部調(diào)配，購買不經(jīng)濟時需經(jīng)總經(jīng)理批準。租用手續(xù)由辦公室統(tǒng)一辦理。(2)長期閑置的辦公資產(chǎn)，辦公室應(yīng)進行清查，報廢條件的按制度辦理，無使用價值的物品進行出售或外租。4.辦公資產(chǎn)的日常維護、維修(1)辦公室負責辦公資產(chǎn)的日常維護、維修工作。(2)辦公室制定維修計劃并納入預(yù)算，定期檢查并進行維護，確保資產(chǎn)正常工作。(3)部門資產(chǎn)維修需填寫申請表報辦公室，未經(jīng)負責人批準的申請不予受理。(4)辦公室接到申請后，對設(shè)備進行鑒定，進行維修或更換，一般維修應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成，復(fù)雜維修在7個工作日內(nèi)完成。維修后及時登記維修記錄表，由部門負責人簽字確認。外部維修需遵循資金支付程序。(5)人為損壞的資產(chǎn)，損壞人需按原價賠償。5.辦公資產(chǎn)的年終盤點(1)辦公室對各部門進行實物清查，丟失資產(chǎn)由丟失部門按原值賠