職工食堂采購驗收管理監(jiān)督檢查方案

職工食堂采購驗收管理監(jiān)督檢查方案職工食堂采購驗收管理監(jiān)督檢查方案篇一一、食堂物資的采購方式及適用范圍(一)采購方式食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應(yīng)嚴格按照學校和集團物資采購的有關(guān)規(guī)定確定合理的采購方式。(二)適用范圍1.學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。2.學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。3.其它物資設(shè)備采購(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設(shè)備，由集團領(lǐng)導根據(jù)實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。(3)單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心組織包括申購部門代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。二、食堂物資采購程序(一)物資申購食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批申購人在采供系統(tǒng)上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。(三)物資采購所有經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徟摹坝媱澤暾垎巍被颉安少徤暾垎巍苯y(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條――“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。1.“計劃申請單”采購“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。2.“采購申請單”采購所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。(四)驗收入庫物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：1.物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可)。2.銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨發(fā)票或憑證。三、食品物資的采購管理(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權(quán)采購。(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。(三)國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵?，同時關(guān)注廠家和商家的信譽度。(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知中標人或指定供應(yīng)商供貨。(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應(yīng)商除外)。(九)采供中心應(yīng)嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。(十)采供中心應(yīng)按照集團有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。四、食品物資的驗收管理(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。(二)保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發(fā)票或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調(diào)味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。(四)食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行?；對于集團通過招標方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。(五)驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應(yīng)在第一時間向采供中心領(lǐng)導匯報，以便追責。(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送采供中心處理。(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現(xiàn)其它瀆職行為。(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。職工食堂采購驗收管理監(jiān)督檢查方案篇二一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應(yīng)商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。十、定性包裝食物的驗收。（一）檢驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；（二）檢驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；（五）嗅氣味，是否有異味；（六）手感，是否有異樣。十一、非定