2021年第一季度自查自評和外部檢查考核結(jié)果總結(jié)、分析、措施

2021年第一季度自查自評和外部檢查考核結(jié)果總結(jié)、分析、措施。時間：2021年3月1日下午17:00地點：正文煤業(yè)四層會議室主持人：李文良參加人：任學威張福強常海清周武杰霍小旭杜老虎王紀偉高勤強鈕云博郝志剛趙帥郭全武穆文平王啟鑫侯清海張中梁胡培峰尤凱田強任寶春鄧帥秦小東閆藝銘黨凱斌趙小濤議題：三季度安全生產(chǎn)標準化管理體系持續(xù)改進歸納分析會記錄人：鄧帥2021年9月下旬，正文煤業(yè)由標準化辦公室牽頭組織安全生產(chǎn)標準化各專業(yè)開展了三季度礦井安全生產(chǎn)標準化自查自評工作，自查范圍覆蓋礦井井上下各作業(yè)地點，主要大巷、邊遠地帶、五管要害場所及資料方面；同時結(jié)合三季度集團公司安全暨安全生產(chǎn)標準化外部檢查的問題清單及考核結(jié)果對我礦安全生產(chǎn)標準化體系運行進行有效性分析評估，對季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題或隱患分析產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實，對有代表性的問題及隱患進行針對性整改處理，持續(xù)改進。

一、安全生產(chǎn)標準化體系運行有效性評估

（一）理念目標和礦長承諾主要問題：

1、安全生產(chǎn)目標管理制度內(nèi)容不全。

2、未每季度統(tǒng)計目標任務完成，未分析原因，提出改進措施3、行人井口的礦長安全承諾未及時更新內(nèi)容。

原因及有效性分析：

新版標準化體系運行以來，對各項管理制度的細節(jié)及實操性提出了更高的要求，理念目標的制度層面上還存在很多不足，需要不斷強化對標準化的學習和深刻領(lǐng)會。

理念目標和礦長承諾三季度無論從制度建設(shè)還是培訓宣傳上都進行了大量的工作，但是收效不是很理想，未達到預期的目標，整體運行較差。

改進措施：1、重新梳理該專業(yè)評分標準，參照執(zhí)行說明和專家解讀，對日常工作再次梳理。2、加大宣傳力度，由政工和標辦在礦井內(nèi)選擇醒目位置進行廣泛宣傳，同時對職工開展與崗位確認和風險辨識同步抽考，確保將理念灌輸?shù)轿弧?/p>

（二）組織機構(gòu)主要問題：

礦長安全辦公會議制度在年度安全管理制度中包含，未單獨下發(fā)安全生產(chǎn)辦公會議機制。

原因分析及改進措施：

新版安全生產(chǎn)標準化執(zhí)行后，對經(jīng)理月度安全辦公例會的具體內(nèi)容進行規(guī)定，原先的辦公例會制度已經(jīng)不適應當前的要求，所以著手重新修訂安全辦公例會勢在必行。

運行情況：三季度組織機構(gòu)運行整體達標。

（三）從業(yè)人員主要問題：

1、特殊工種2人學歷證件不完善；培訓對象未覆蓋全員；班組長證件過期，正在培訓取證；安全培訓檔案不完善。

原因分析及改進措施：

全員培訓及特殊工種、AB類人員培訓的問題一直存在幾種情況，一是因今年疫情影響存在到期未培訓，二是培訓后證件未發(fā)回，只能從網(wǎng)站進行下載查看，針對證件、培訓問題礦勞資科要制定詳細的計劃，對確實沒有培訓的，積極聯(lián)系集團公司協(xié)調(diào)解決，對已培訓證未回的情況，要編制情況說明，經(jīng)分管理領(lǐng)導簽字后存檔直至問題消除。

運行評估：

要素存在問題，但符合客觀實際，可以解決并要解釋，運行良好。

（四）安全生產(chǎn)責任制及崗位責任制安全生產(chǎn)責任制及崗位責任制運行較好。

（五）雙預控主要問題：

1、現(xiàn)場抽考2人對重大風險管理措施掌握不清楚。

2、松澡煤礦事故專項辨識評估不準確。

3、領(lǐng)導帶班任務書個別交接班簽字有涂改現(xiàn)象。

原因分析及改進措施：

雙預控的培訓環(huán)節(jié)是一個難點，從2021版的標準化到新版標準化的改革，能夠落實到班組一級存在困難，這要求對隊組這一層級的管理必須常抓不懈，必須把考核獎罰落實到位，針對松澡煤礦重大風險辨識必須按要求對我礦進行專項評估，同時補充說明。3、對帶班入井任務書的填寫我們一再強調(diào)，但還是人的問題居多，調(diào)度室安監(jiān)科要重處重罰，以最嚴厲的考核進行管理。

運行有效評估：

運行基本可靠。

（六）質(zhì)量控制主要問題：

1、地測科及探水隊班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員的崗位職責、安全風險辨識相關(guān)內(nèi)容掌握欠缺。

原因分析及改進措施：

日常培訓考核不到位，未對員工進行系統(tǒng)性的講解說明，對地測科全員進行專門培訓。

2、瓦斯治理方案及計劃編制簡單。

改進措施：對照標準進行詳細編寫。

運行分析：運行良好。

（七）持續(xù)改進無。

二、各專業(yè)自評情況正文煤業(yè)標準化辦公室2021年10月1日專業(yè)評分加權(quán)得分專業(yè)評分加權(quán)得分理念目標920.032.76采煤920.076.44組織機構(gòu)930.032.79掘進920.076.44從業(yè)人員91.50.065.49機電92.30.065.538安全生產(chǎn)責任制900.032.7運輸91.60.054.58安全風險分級管控910.1513.65調(diào)度和應急管理920.043.68事故