外包業(yè)務管理制度

1.1為了加強業(yè)務外包管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。1.2業(yè)務外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務委托給本公司以外的專業(yè)服務機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。1.3外包業(yè)務通常包括：研發(fā)、資信調查、可行性研究、委需進一步明確3.1外包方案的立項與審批；3.2外包方的選擇與審批；4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。4.2外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。4.3業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。4.4業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關人員涉案。5.1制定及審核外包實施方案5.1.1公司業(yè)務外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務、資信調查、可行性研究、研發(fā)等。5.1.2公司應當根據(jù)各類業(yè)務與核心主業(yè)的關聯(lián)度、對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。5.1.3公司應根據(jù)年度預算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。5.1.4公司制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方5.1.5公司應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。5.1.6在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。5.2招標及選擇承包方5.2.1公司應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。5.2.2參與競標的'候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。5.2.3評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。5.2.4調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領導審批。5.2.5公司應根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。5.3簽訂業(yè)務外包合同5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效5.3.2在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。5.3.3在合同的權利和義務方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。5.3.4在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施5.3.5在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密5.3.6在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和企業(yè)自身5.3.8業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。5.4組織實施業(yè)務外包5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務或制造產(chǎn)品的過程中，公司應密切關注重大業(yè)務外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。一、總則（一）為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務承包商管理，特制定本辦法。（二）適用范圍：醫(yī)院范圍內外包業(yè)務申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。（三）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務、考核工作流程。二、基本原則（一）各承包商嚴格遵照合同內容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務，承擔相應安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務科室或部門負責與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。（三）外包業(yè)務申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。（一）外包業(yè)務申請科室或部門為業(yè)務外包的職能主管部門，負責醫(yī)院單位范圍內業(yè)務外包管理制度（二）外包業(yè)務申請科室或部門為業(yè)務外包的主要執(zhí)行部門，負責業(yè)務外包承包商的考核、監(jiān)管工（三）外包業(yè)務申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調工作。（四）醫(yī)院審計部門負責工程審計工作。（五）如承包商未按合同規(guī)定進行工作，外包業(yè)務申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫(yī)院相應規(guī)章制度進行處理。外包業(yè)務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理?？己藘热莅ǎ海ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳Y質證明，保證施工人員的.業(yè)務水平。（二）外包商施工過程中，外包業(yè)務申請科室或部門應當對其工作進行日?？己斯芾恚獍鼧I(yè)務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業(yè)務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領導，并要求承包商停止施工或者終止外包（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫(yī)院設施或是財產(chǎn)造成損壞，應照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規(guī)定范圍內完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應按合同要求（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業(yè)務申請科室或部門匯報分管領導后，相應延長其工作期限?；どa(chǎn)委員會屬各單位、業(yè)務外包各單位：為加強和規(guī)范公司生產(chǎn)業(yè)務外包的管理，降低成本，提高效率，保證公司生產(chǎn)安全平穩(wěn)，特制定本制本制度適用公司范圍內所有外包業(yè)務，但工程項目及以工程量結算的外委項目由公司安全生產(chǎn)部以項二、管理原則（一）堅持依法用工原則（二）堅持權利與義務并行原則；（三）堅持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術與服務原則；（四）堅持屬地管理，誰用誰管的原則。（一）承包方所用勞務人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；（二）參與工作的設施及裝備必須經(jīng)過國家相關部門的安全檢測，并出具檢測報告及證書。（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進行年檢，特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應安全設施。（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報安全生產(chǎn)部登記審批并進行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。（五）外包單位在承接生產(chǎn)任務時，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質按量按期完成所承接的生產(chǎn)（六）外包單位違反本公司有關管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。（七）外包單位要自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項管理制度的約束，愛護生產(chǎn)設施和公共設施，共同維護公共環(huán)境衛(wèi)生。（八）進入廠區(qū)的拉運車輛應按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務的所有車輛嚴（九）合理規(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應標識牌，標識內容需明確清楚。（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜物等。（十一）拉運車輛應按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公司所規(guī)定行使速度。（十二）外來人員未經(jīng)有關負責人同意，不得隨意進入與作業(yè)無關的生產(chǎn)區(qū)域，不準動用生產(chǎn)工具、原料、設備、車輛、設施等。廠內所有外包單位需遵照國家各項法律法規(guī)，遵守廠區(qū)內各項規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內衛(wèi)生清潔，其他事項具體考核細則如下：（一）外包車輛及其他設備考核概述1、外包單位車輛作業(yè)時，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉向時不做相應警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。2、所有進入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報警裝置，安全設施發(fā)生故障未及時恢復發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。4、拉運車輛及司機、裝載車輛及司機、倒運車輛及司機、現(xiàn)場作業(yè)人員損壞廠內設備設施須按原價賠償，并處罰500—1000元。5、進入廠內的鏟車、拉運車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴禁亂停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。6、外包車輛需按照安全相關制度進行年檢和安裝相應安全設施，不服從安全管理的每次處罰500—（二）外包人員考核概述1、外包人員必須按廠內各項規(guī)章制度進行作業(yè)，因違章、違規(guī)操作造成的不良后果需自行承擔責任。2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務，積極配合分廠生產(chǎn)經(jīng)營，不配合操作的`每次處3、使用叉車、裝載機、吊車等特種設備的外包人員，需持證上崗，證件須真實、有效，否則處以100—500元/人次罰款。4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費、營養(yǎng)費、誤工費等相關費用。5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價值的1—5倍扣款，情節(jié)嚴重的將移交公安機關處理。6、裝、卸車人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到客戶舉報，處罰當事人最低500元，情節(jié)嚴重的我公司將與其無條件解除承包合同。7、進入廠區(qū)所有人員嚴禁吸煙，違者處罰200—500元。8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認后方可進廠，進出廠時間要做好登記，違者罰款100—500元。（1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調查處理，所發(fā)生的費用均由承包商自理，化工委員會概不負責。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權利參與調查處理。（2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設備事故，參照化工委員會《設備事故管理制度》執(zhí)行考核。（3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關管理規(guī)定執(zhí)行考核。2、生產(chǎn)方面①外包人員嚴格按照片堿包裝規(guī)程進行操作，確保片堿包裝質量，未按照包裝規(guī)程進行包裝，影響片堿質量考核500元/次。②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在嚴重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調秤人員罰款100—300元，情節(jié)嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。（2）上鹽、卸鹽碼垛；上煤、除灰；水泥廠內裝卸及倒運①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關人員考核500元，情節(jié)嚴重報公司處理。②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續(xù)運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴重對相關人員考核200—1000元。③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時間；如需外出較長時間不能到崗需告知班組人員；如發(fā)現(xiàn)不能及時上鹽一次考核300元。④上鹽時須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。⑥原煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務，如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。①破碎電石必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導致降量每半小時罰款②嚴禁在破碎電石時向破碎機內放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機內混摻雜物進入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風化一次罰款④電石破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時電石供應不足造成系統(tǒng)降量罰款1000元，停車罰款5000元，情節(jié)嚴重者將無條件解除勞動合同。⑤嚴禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔相應損（一）制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時可使用法律手段。（二）細則中未明確規(guī)定的項目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服務等方面，需按各分廠外包管理制度（三）外包屬地管理人員有權對外包單位進行評價考核，考核標準參照附件。（四）考核及獎罰標準如下：考評分值獎罰金額60分及以下處罰外包單位500元。61—70分處罰外包單位200元。71—80分處罰外包單位100元。81—90分91—95分獎勵外包單位200元。96分及以上獎勵外包單位500元。（五）對外包單位業(yè)務評價按月進行，獎罰金額在外包費用中結算。本標準規(guī)定了浙江長興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時用工安全管理的管理職能、管理內容與要本標準適用于浙江長興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時用工安全的管理。下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單不包括勘誤的內容或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓動根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。原水利電力部、能源部電業(yè)安全工作規(guī)程浙江省電力公司外包項目和臨時用工安全管理規(guī)定安全監(jiān)察部是公司外包工程和臨時用工安全管理的歸口部門，負責外包工程和臨時用工的安全監(jiān)督工作。外包工程和臨時用工的日常安全工作由所在部門負責。4.1對外包工程施工單位安全資質的審查4.1.1安全監(jiān)察部負責對外包工程施工單位的安全資質審查，對不具備施工安全資質的單位有否決權。4.1.2安全資質審查的內容。見資料性附錄a。4.1.2.1有關部門頒發(fā)的“三證”，即營業(yè)執(zhí)照、施工資質證書、安全施工合格證。4.1.2.2有效的法定代表人資格證書。4.1.2.3施工簡歷和近三年安全施工記錄及上級主管部門出示的安全證明。4.1.2.4安全施工的技術素質和特種作業(yè)人員持證情況。4.1.2.5安全施工的管理機構及其人員配置；工器具及安全防護措施、用具的配備。4.1.2.6安全管理規(guī)章制度建立健全情況。4.1.2.7外包單位管理混亂或者上年度發(fā)生過重大人身死亡事故的，不得錄用。4.2發(fā)包單位和承包單位簽訂施工合同，必須先簽訂安全協(xié)議，并明確雙方的安全責任和職責。見資料性附錄b。4.2.1發(fā)包單位職責4.2.1.1對承包單位安全資質進行審查，并組織安全教育，見資料性附錄c。4.2.1.2開工前對承包方進行安全技術交底，并有完整記錄和資料。4.2.1.3在有危險的電力生產(chǎn)區(qū)域內作業(yè)，有可能造成火災、爆炸、觸電、中毒、窒息、機械傷害、燒傷等及引起停電、停運事故，發(fā)包方應事先要求承包方制訂安全措施，經(jīng)發(fā)包方審查合格后監(jiān)督實施，必要時工作現(xiàn)場設專人監(jiān)護。4.2.1.4落實合同中規(guī)定由發(fā)包方承擔的有關安全、勞動保護等其它事宜。4.2.2承包單位職責4.2.2.1開工前必須進行全面的安全技術交底，使施工人員掌握工程特點及施工安全措施，并經(jīng)安全規(guī)程考試合格后，方可進行工作。4.2.2.2特殊工程項目，應制訂單獨施工安全技術措施，經(jīng)發(fā)包方審查合格后組織實施。4.2.2.3現(xiàn)場施工中，必須嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》及其它有關規(guī)程、制度；進入電力生產(chǎn)區(qū)域內施工，必須嚴格執(zhí)行工作票制度；對規(guī)定可不使用工作票的工作，應事先得到值班負責人的同意。4.2.2.4長期承包施工的單位每年必須進行一次《電業(yè)安全工作規(guī)程》等規(guī)程規(guī)定的考試，成績記入技4.2.2.5開工前對有關施工機械、工器具及安全防護設施全面檢查，確保符合安全規(guī)定的要求。4.2.2.6嚴禁使用未成年人和不適應現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員。4.2.2.7特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過有關部門的安全技術培訓，經(jīng)考試合格后方可持證上崗。4.2.2.8承包單位負責人必須接受發(fā)包單位的安全監(jiān)督、管理和指導，并對發(fā)包單位安全監(jiān)察部提出的`意見，必須及時整改；當施工中發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，須立即報告發(fā)包單位安全監(jiān)4.3對承包單位必須實行安全與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法，安全施工保證金的預留和安全獎懲辦法可由雙方協(xié)商確定，并在工程承包合同中予以確認。4.3.1對具有相應資質的承包單位，由發(fā)包單位預扣承包單位工程合同總金額的5%作為安全施工保證4.3.1.1在施工過程中承包單位發(fā)生責任性死亡事故，扣除全部保證金。4.3.1.2在施工過程中承包單位發(fā)生責任性重傷事故，扣除保證金的50%。4.3.2由于承包單位原因使發(fā)包單位造成人身、設備事故，責任由承包單位承擔，并在經(jīng)濟合同中明確4.4對于發(fā)電廠的熱控、電氣、汽機本體、鍋爐本體、主廠房、升壓站等生產(chǎn)設備以及技術監(jiān)督、高壓試驗等工作，必須有相應資質的企業(yè)承包，不得轉包。4.5對承包單位實行安全動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)施工過程中的違章現(xiàn)象，按發(fā)包單位考核標準給予考核；發(fā)現(xiàn)野蠻施工、管理混亂、事故隱患不斷的承包單位，給予警告直到清退。施工結束，對承包單位進行安全文4.6臨時工、民工、勞動協(xié)作工的安全管理4.6.1總經(jīng)理工作部招聘臨時工、勞動協(xié)作工等，應進行全面審核，建立個人檔案。4.6.1.1招聘的臨時工、勞動協(xié)作工必須持有勞動部門的“勞務證”，嚴禁使用未成年的和不適應現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員(一般男55歲、女45歲以下)。4.6.1.2參加生產(chǎn)經(jīng)營活動的臨時工、勞動協(xié)作工，必須經(jīng)過技術、安全培訓，考試合格后方可持證上4.6.1.3直接從事電力生產(chǎn)的臨時工、勞動協(xié)作工，應經(jīng)醫(yī)務部門體檢，不合格或患有職業(yè)禁忌癥者不4.6.1.4特殊工種若使用臨時工或勞動協(xié)作工，招聘時應檢驗《特殊作業(yè)證》，并進行技術、安全考試，不合格者不得招聘。4.6.1.5民工只能從事簡單的體力勞動。臨時工可以通過技術培訓從事一些簡單的輔助工作。勞動協(xié)作工，根據(jù)工作需要招聘熟練技術人員，從事簡單的技術工作。4.6.2對進入發(fā)電廠生產(chǎn)區(qū)域的勞動協(xié)作工、臨時工、民工的安全管理4.6.2.1長期參加電廠生產(chǎn)區(qū)域內工作的勞動協(xié)作工、臨時工、民工，必須經(jīng)過安全培訓，考試合格，持證上崗，并與公司安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議。4.6.2.2使用部門必須向勞動協(xié)作工、臨時工、民工交待清楚生產(chǎn)現(xiàn)場的安全注意事項，嚴禁按撳生產(chǎn)現(xiàn)場任何主機、輔機的緊急跳閘按鈕。參加可能被燙傷、機械傷害、觸電、中毒等工作時，必須采取有效的安全措施，工作時有正式職工監(jiān)護。4.6.2.3臨時工、勞動協(xié)作工、民工的安全管理應與本單位職工同等對待，發(fā)放必要的勞動防護用品，實施動態(tài)安全考核，對于嚴重違章者一律清退。4.6.2.4現(xiàn)場施工、生產(chǎn)過程中臨時招用從事地面體力勞動的臨時工、民工，使用期限在一周內，由用人部門負責招聘，報總經(jīng)理工作部。用人部門負責組織對臨時工、民工進行安全教育(安全教育應有書面記錄)，交待清楚工作任務、工作范圍，提出安全注意事項?，F(xiàn)場施工應在正式職工監(jiān)護下進行。5.1本標準的執(zhí)行情況由公司分管領導和安全監(jiān)察部組織檢查與考核。5.2按《浙江長興發(fā)電有限責任公司考核標準》進行檢查與考核。1、必須加強對民工、勞務隊、外包工隊的安全管理。對入場的工隊，項目部要簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，實行目標管理，責任落到實處。2、對入場的人員要執(zhí)行《施工安全十大禁令》和《施工用電十大禁令》，遵守安全生產(chǎn)的規(guī)程、規(guī)3、對入場人員要進行三級安全教育、從事工程的安全操作規(guī)程教育，對分部分項工程進行針對性的安全技術交底，被交底人履行簽字手續(xù)。4、對現(xiàn)場的各種專業(yè)操作人員必須按規(guī)定持證上崗，無證人員不得從事施工作業(yè)。5、對入場從事高空作業(yè)、危險性大的作業(yè)人員要辦理人身意外保險。6、入場的作業(yè)隊、勞務隊必須要求堅持開展班前安全活動，班前活動的.基本內容和要求：1）班前交底要做到有針對性和及時性，可從“五看”著手；看“天”（天氣）、看“地”（環(huán)境）、看“人”（思想情緒）、看“物”（機械設備）、看“對象”（任務）。2）必須要求個人上崗自查，查安全意識，查自身安全風紀，查同接受任務相應的安全用具是否完好、3）必須開展操作崗位安全設施檢查。每日上崗操作要求每位成員對本崗位的安全設施作例行常規(guī)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，采取必要措施才能工作。4）嚴禁帶有不安全因素上崗，如不戴好安全帽，高空作業(yè)不戴好安全帶等。7、項目部專職安全員，隨時監(jiān)督、檢查、跟蹤到位、發(fā)現(xiàn)事故隱患及時整改，對違章作業(yè)要嚴格制止，按公司有關“施工現(xiàn)場安全、文明管理制度”和“安全生產(chǎn)獎懲暫行規(guī)定”執(zhí)行。8、對勞務隊、民工、外包工安全生產(chǎn)的宣傳要做到經(jīng)?；⒅贫然?。采取多種形式宣傳安全生產(chǎn)法規(guī)、方針、政策，宣傳安全知識，營造安全生產(chǎn)輿論氛圍，增強作業(yè)隊、民工、外包工的安全意識，作到時時、處處注意安全；9、實行對民工、勞務隊和外包工安全生產(chǎn)責任考核制度，針對簽訂的安全生產(chǎn)責任書，每月進行考核評比，獎優(yōu)罰劣；實行安全生產(chǎn)“一票否決制”，凡考核不達標的，要嚴格獎罰制度。10、公司每季度召開一次安全生產(chǎn)專題會議，項目部每月召開一次安全生產(chǎn)專題會議；分析本企業(yè)、項目部安全生產(chǎn)形勢，找準問題，落實對策；對事故的薄弱環(huán)節(jié)如：施工坍塌、高處墜落、塔吊倒塌、安全用電等實行專項治理，將事故消滅在葫芽壯態(tài)中。第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務外包人員的行為，確保業(yè)務外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護企業(yè)利益，實現(xiàn)業(yè)務外包的戰(zhàn)略目標，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務外包活動的管理。第3條外包業(yè)務的界定本制度所指的外包業(yè)務，主要是指為實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務提供商提供的某些部分或全部業(yè)務。第4條制定外包戰(zhàn)略1.在決定是否將業(yè)務項目外包時，應考慮以下三個方面的因素。(1)此項業(yè)務是否是利用本企業(yè)沒有的設備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術。(2)此項業(yè)務外包可以降低成本。(3)此項業(yè)務外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。2.準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務外包。第5條編制外包項目計劃書企業(yè)在確定業(yè)務外包內容后，指定與該項業(yè)務相關的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內1.業(yè)務外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2.業(yè)務外包內容，將部分還是全部業(yè)務職能交由承包商提供。3.業(yè)務外包的具體實施程序。4.業(yè)務外包的主要風險和預期收益。第6條成立外包業(yè)務歸口管理部門1.外包項目計劃書通過審核后，成立外包業(yè)務歸口管理部門，由業(yè)務部門負責人、有關咨詢專家、外包項目協(xié)調管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時還應包括法律及財會專業(yè)人員。2.業(yè)務歸口管理部門負責業(yè)務外包項目的'具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。第7條選擇承包方1.外包業(yè)務歸口管理部門發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項目競標邀請書》及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交《投標書》及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。2.歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。(1)承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽。(2)承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。(3)承包方在知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果。(4)承包方的性價比是否合適；3.確定標底并進行公開招標。4.組織企業(yè)其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據(jù)實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務承包方。5.歸口管理部門和承包方就《外包項目合同》的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署第8條歸口管理部門負責培訓涉及外包業(yè)務流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務外包項目相關政第9條歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展第10條項目結束或合同到期時，歸口管理部門負責對外包業(yè)務產(chǎn)品(服務)進行驗收。如承包方最終提供的產(chǎn)品(服務)與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。第11條與承包方就最終產(chǎn)品(服務)達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序審批，支付承包方費用。第12條對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。1.指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關款項并追究責任人責任。2.采用法律手段解決長期未決賠款。3.若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總裁以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第13條固定資產(chǎn)管理1.對于企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業(yè)《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。2.業(yè)務外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。3.交由承包方使用但所有權歸本企業(yè)的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務活動。未經(jīng)企業(yè)相關領導人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關部門應對其采取警告直至解除合同的措施。第14條流動資產(chǎn)管理1.業(yè)務外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸和未經(jīng)批準轉移等。2.對承包方責任造成的流動資產(chǎn)損失，業(yè)務外包歸口管理部門有義務責成承包方賠償。3.業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密第15條存貨管理1.對于因業(yè)務外包需要由承包方購進的存貨，存貨訂單應經(jīng)我方相關授權領導審核批準，而存貨的數(shù)量、質量檢查由承包方負責辦理；歸口管理部負責按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準確、及時地在存貨系統(tǒng)中予2.對于因業(yè)務外包需要由我本企業(yè)銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用。歸口管理部門負責監(jiān)督。3.歸口管理部門負責定期組織相關部門(如資產(chǎn)管理部、財務部等)及相關人員對承包方的存貨進行盤點(每月x次)。而對于盤盈盤虧的存貨，應經(jīng)本企業(yè)財務總監(jiān)審批后，方可交會計人員進行會計處理。4.對于所有權歸我企業(yè)的、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門負責監(jiān)督、檢查承包方是否按本企業(yè)存貨庫存管理制度中的要求進行管理；對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應當及時予以確認、5.歸口管理部負責指定專人跟蹤、調查外包業(yè)務中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報財務總裁審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成企業(yè)成本上升，歸口管理部或相關人員有權代表企業(yè)要求承包方補償。第16條業(yè)務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。第17條業(yè)務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，交由企業(yè)總裁及以上級別管理層審閱。第18條根據(jù)業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務的失敗造成企業(yè)商業(yè)活動的中斷。第19條本制度由企業(yè)總裁辦負責制定和解釋。第20條本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。為規(guī)范業(yè)務、勞務外包的管理，及時解決外包過程中出現(xiàn)的各種問題，保證用人的規(guī)范、合法性，特1、業(yè)務外包部門：根據(jù)項目實施、部門（項目）人員情況，確定發(fā)起外包需求；負責外包人員的工作、檢查等日常管理工作。2、人力資源部：負責外包人員管理辦法的擬定與修改；負責、協(xié)調外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談；負責協(xié)調外包業(yè)務中個體人員的意外險種的上繳；負責監(jiān)督外包業(yè)務的日常執(zhí)行；3、財務部門：接受相關的外包合作備案，按相關協(xié)議辦理外包費用核算及結算；4、總經(jīng)理：負責審批外包人員管理辦法；審核批準相關部門的外包需求。外包人員是指公司因人員配置無法滿足日常工作、項目需求時，需臨時外雇具有相關資質的公司或個人到我公司或項目實施地提供相應勞務，由我公司對其派遣的人員進行任務分配、管理、監(jiān)督。第3條外包范圍1、軟件開發(fā)、測試、美工等非核心業(yè)務；2、集成項目實施；3、公司其他可能增加的外包項目。1、法人企業(yè)：公司所有業(yè)務的人員外包無特殊情況均首選有法律主體、相關資質的企業(yè)進行合作，并且有權要求外包公司為其派出人員簽訂勞動合同，并按時、足額發(fā)放工資，辦理各項社會保險、意外險，2、施工隊：特殊情況下，需與無主體的施工團隊合作時，施工隊必須指配具體人員負責與我方的溝通，并且負責施工隊內部的人員分工及管理。合作時間計劃超過15天的，業(yè)務外包部門需提前提請人力資源部為其施工隊成員辦理意外險。3、個人：因地點及應答時間等要求，可以選擇與個人進行合作。合作時間計劃超過15天的，業(yè)務外包部門需提前提請人力資源部為其辦理意外險。4、無論與何種合作主體合作，用人部門（項目經(jīng)理）必須配合人力資源部在合作前簽訂相關協(xié)議，明確雙方的權力與義務、支付方式、人員更換、結算方式等內容。臨時性（15天內）外包的且外包總費用在3000元以內的，可由項目負責人與其口頭約定服務內容及服務方式，但必須將人員身份證、服務內容、結算方式等報人力資源部備案，做為結算依據(jù)。5、特殊崗位法律規(guī)定必須持證上崗的，外包公司或外包人員必須提供相關人員的證件原件及掃描件，無相關證件的不得雇用。1、軟件外包：軟件部門根據(jù)項目實施情況，合理安排人員，當現(xiàn)有內部人員無法滿足項目開發(fā)需求時，提前一個月提交由總經(jīng)理簽批的《項目外包申請單》至公司人力資源部；人力資源部根據(jù)需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門。軟件部門根據(jù)人力資源部的推薦名單，與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察，并共同確認最終的合作公司。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽2、集成項目外包：系統(tǒng)集成項目在項目立項時應根據(jù)項目類型預估是否有外包需求，如有需求，項目經(jīng)理需將預計的外包費用一同在項目費用預算表中列出報總經(jīng)理或主管經(jīng)理審批。系統(tǒng)集成項目的外包合作渠道由系統(tǒng)集成部推薦，與人力資源部協(xié)商確定。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。3、其他臨時必外包：臨時性（15天內）外包且外包總費用在3000元以內的，需經(jīng)部門主管同意且報相關信息至人力資源部備案后方可執(zhí)行。時間超過15天，費用在3000元以上的，均需報總經(jīng)理或主管副總4、保密項目的外包：業(yè)務外包內容涉及保密事項的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行外包，并且根據(jù)保密的具體要求，由人力資源部與外包公司或個人簽訂保密協(xié)議，明確保密義務。第6條費用結算2、以出勤天數(shù)為結算單位的，在支付外包費用時，業(yè)務外包部門需提供外包人員出勤情況表作為結算3、為真實反應相關費用成本，與法人單位及施工隊合作的業(yè)務，合作方必須為公司開具正式發(fā)票。臨時的個人外包業(yè)務，確因個人無條件開具票據(jù)的，相關業(yè)務外包部門需提前與財務部門溝通解決方法，財務部門同意執(zhí)行的方可辦理支付，未與財務部門溝通直接辦理支付的，財務部門有權予以拒絕。4、所有的外包費用，均需由業(yè)務外包部門填寫相關付款申請，經(jīng)人力資源部及相關負責人審批后，憑相關要求單據(jù)由財務部統(tǒng)一進行結算。臨時雇工，需由項目經(jīng)理現(xiàn)場現(xiàn)金結算的，需作好相關簽收手續(xù)，簽收單需由雇員本人填寫，列明結算內容及實際金額。無相關簽收單據(jù)的，財務部門有權拒予確認該筆費5、外包的相關費用，計入相關部門、項目費用成本中。第7條日常管理1、外包項目人員由該項目對應的公司管理部門負責管理；2、業(yè)務外包部門或項目經(jīng)理應做好外包人員出勤情況的登記；3、業(yè)務外包部門需在第一時間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關規(guī)章制度，并要求外包人員嚴格執(zhí)行。4、業(yè)務外包部門對外包業(yè)務的質量、進度負第一責任，應實時對外包人員的服務質量進行要求、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)外包單位或個人的工作不能較好或無法滿足公司相關要求時，及時提出更改要求，提出更改要求后相關人員仍不能滿足要求的，應向外包公司、施工隊或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求，以保證項目按時、按質完成。第8條附則本辦法由人力資源部負責擬定，報公司管理會議討論后由總經(jīng)理簽批發(fā)布。1、目的為服務項目外包過程監(jiān)控提供指引，提高服務專項管理水平，保證外包后的服務質量適用于物業(yè)公司各管理處對服務項目外包質量的監(jiān)控管理無部門/崗位工作職責頻次品質管理部組織設備設施、環(huán)境大檢查，評估服務供方服務質量抽查供方服務質量清潔、綠化每季度評估一次；設備設施每半年評估一次每季度至少一次管理處對設備設施、環(huán)境供方服務質量全面檢查與監(jiān)督每月一次監(jiān)控人員日常檢查服務供方的服務質量及成本控制情況定期評估服務供方服務質量監(jiān)督服務供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查，綠化、設備設施每周檢查。清潔、綠化每月，設備設施每季持續(xù)5.1總則5.1.1建立對各類業(yè)務外包的監(jiān)控管理辦法，監(jiān)控包括管理處和公司兩個層次，即管理處依據(jù)合同、公司規(guī)定督促供方和品質部對供方進行定期總結與評估，實施與供方中高層定期溝通5.1.2物業(yè)公司指定品質管理部對業(yè)務外包的服務質量進行監(jiān)控5.1.3各管理處根據(jù)管理區(qū)域的實際情況，指定一名或一名以上的專人負責對某項業(yè)務外包的服務質量5.1.4管理處責任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監(jiān)控供方提供的服務，檢查內容包括：服務質量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關費用的)。對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求，如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款，按合同附件處罰標準進行處罰。5.1.5品質管理部每季度對清潔、綠化供方進行評估，每半年對設備設施類外包方進行評估，內容包括對各項檢查中集中反映的問題、供方曾經(jīng)出現(xiàn)過的較嚴重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務供方的服務質量對比、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題等。5.1.6對于公司要求的新的管理服務標準要求，由管理處的有關人員組織對供方人員進行培訓并考核，培訓記錄應予以保存。5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議，顧客意見調查，外部質量機構的監(jiān)督檢查，政府各類評比活動等也是對供方進行監(jiān)控的一種方式，也應作為對供方進行月度或季度考核的參考。5.1.8在供方進場作業(yè)前，應向管理處提供以下資料：現(xiàn)場操作規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)人員架構及基本概況(包括照片1張、身份證復印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責及分管區(qū)域、作業(yè)時間、工作進度計劃等，并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動時，應及時通知我方。5.1.9管理處負責任人組織業(yè)務主管(辦)會同品質管理部，根據(jù)管理區(qū)域的實際情況、顧客的需求等制定適合于本小區(qū)的服務質量評審細則、檢查標準，作為合同附件。評審細則應包含評審及考核方法。5.1.10除電梯服務供方提供年度計劃外，其它服務供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計劃。5.2監(jiān)控辦法5.2.1內部監(jiān)控5.2.1.1對供方的監(jiān)控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區(qū)別；5.2.1.2日檢：管理處監(jiān)控人員每日會同供方現(xiàn)場負責人對供方服務質量進行一次檢查，并記錄，雙方簽字確認后各留一份。5.2.1.3周檢：管理處監(jiān)控人員每周會同供方現(xiàn)場負責人至少對其服務質量進行一次全面檢查，并根據(jù)巡查結果填寫相關記錄，雙方簽字確認后各自保留一份。5.2.1.4月檢：管理處經(jīng)理組織專業(yè)主管、監(jiān)控人員，會同供方項目負責人、現(xiàn)場工作人員，每月共同對其服務質量進行一次全面檢查和考評。管理處根據(jù)檢查結果填寫記錄，雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結束后，要對供方進行月度評估，包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務達標情況、顧客回訪情5.2.1.5季檢：品質管理部會同管理處經(jīng)理、專業(yè)主管、監(jiān)控人員、供方項目負責人、現(xiàn)場工作人員，每季度共同對供方服務質量進行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質量記錄、調查客戶意見、現(xiàn)場抽查等多種方式。品質管理部根據(jù)對供方的服務質量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告，對供方的服務質量進行綜合評估，內容應包括該季度各項檢查中曾經(jīng)出現(xiàn)過的較大問題及整改情況、業(yè)主的意見、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進一步要求等。季度評估報告由品質管理部負責存檔并按管理處進行整理，同時，交一份給管理處存檔，一份給供方存檔。管理處根據(jù)評估報告中匯總的問題要求供方采取糾正措施，并將供方的整改結果報告公司。品質管理部根據(jù)報告內容及對供方的現(xiàn)場服務再驗證，并將結果匯報公司領導和相關部門，對未按公司要求予以整改的供方，公司將根據(jù)實際情況更換新的5.2.1.6半年檢：由品質管理部每半年組織一次對各管理處的設備設施、環(huán)境大檢查，并全面評估。5.2.1.7根據(jù)各類外包業(yè)務的特點及合同約定，選擇監(jiān)控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做，電梯外包則可不選擇日檢。5.2.2外部監(jiān)控5.2.2.1客戶評價：客戶日常投訴；本公司組織的顧客意見調查等。5.2.2.2社會評查：外部質量審核機構的監(jiān)督檢查；優(yōu)秀小區(qū)的驗收檢查；勞動局安檢部門的檢查；集5.2.3特殊供方監(jiān)控辦法5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區(qū)垃圾外運等由政府部門直接控制的特殊供方，不須定期評估，要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。5.2.3.2對處于保修期內的設備維保供方，其對設備進行的定期保養(yǎng)及故障處理，須予以記錄和報告，具體見《保修階段工程質量和設備管理監(jiān)控辦法》。5.2.3.3對提供短期服務的供方，管理處經(jīng)理安排相關專業(yè)主管對供方的服務過程及結果監(jiān)督檢查。5.3評審方法5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據(jù)。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務合同中應確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數(shù)。5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務供方的服務效果進行總結評估，每季首月5日前對設備設施服務供方的服務效果進行總結評估，填寫《工作評估報告》，交服務供方確認，并抄送公司品質管理部。評估報告作為是否扣減服務供方服務費用的重要依據(jù)。5.3.3輕微不合格的判定以各類服務質量檢查標準為依據(jù)。5.3.4嚴重不合格的判定5.3.4.1清潔服務a.在同一天的.檢查中，發(fā)現(xiàn)同一區(qū)域(指同一單元或方圓10平方米，下同)出現(xiàn)嚴重臟污或同一區(qū)域有三個或以上的保潔項目不到位。b.在同一天的檢查中，發(fā)現(xiàn)三處或以上區(qū)域出現(xiàn)相同項目的不合格。c.連續(xù)三日檢查中，同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項目的不合格。d.在規(guī)定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。e.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。5.3.4.2消殺服務a.連續(xù)兩個月實際消殺次數(shù)低于月工作計劃。b.白天在公共區(qū)域內發(fā)現(xiàn)老鼠活動。c.一個月內出現(xiàn)兩次及以上同類顧客投訴。d.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。5.3.4.3綠化服務a.在同一周的檢查中，發(fā)現(xiàn)三處以上區(qū)域出現(xiàn)相同項目的不合格。b.連續(xù)一個月的檢查中，同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項目的不合格。c.在約定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。d.作業(yè)過程中出現(xiàn)因服務供方原因引起的有效顧客投訴e.連續(xù)三個月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%f.因養(yǎng)護原因造成的喬灌木枯死5.3.4.4設備設施維護a.因維護不當造成質量事故。b.一個月內出現(xiàn)兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時處理。c.在規(guī)定的整改時間內未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問題)。5.3.5合同期滿前的評估5.3.5.1不續(xù)簽合同：合同到期不再續(xù)簽時，應在合同期滿前兩個月由管理處進行一次全面的效果評估，填寫《工作評估報告》，發(fā)送品質管理部、財務管理部備案。5.3.5.2續(xù)簽合同：在合同期滿前一個月，由管理處對該項服務進行統(tǒng)計和分析，按程序報批后續(xù)簽合5.3.5.3如部門需重新選擇服務供方，須按《招投標管理辦法》進行。5.4考核方法5.4.1環(huán)境類考核方法詳見《環(huán)境外包監(jiān)控作業(yè)指導書》5.4.2設備設施、綠化類考核方法參照清潔類相關考核細則5.4.3對項目施工的監(jiān)控與考核5.4.3.1管理處監(jiān)控人員每天至少一次對施工現(xiàn)場進行檢查，重點檢查是否按施工方案施工；所用設備工具、施工材料、施工工藝、施工進度、施工質量、安全措施、現(xiàn)場標識、現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求；有無5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規(guī)定對施工人員、施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查。5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規(guī)定、施工進度或施工質量不符合要求、違規(guī)施工導致顧客投訴等，應及時制止、糾正，并依據(jù)雙方合同、管理責任書等進行考核和處罰。tjzzwy7.4-z01-01-04《電梯維保監(jiān)控辦法》tjzzwy7.4-z01-01-05《環(huán)境外包監(jiān)控辦法》tjzzwy7.4-z01-01-06《保修階段工程質量和設備管理監(jiān)控辦法》7、質量記錄表格tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務供方服務效果評估表》tjzzwy7.5.1-g01-f1《設備設施巡視記錄表》tjzzwy7.5.1-h03-f1《消殺(毒)工作記錄表》tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》第一章一般規(guī)定第一條由外包單位承擔的工作(工程)，凡在生產(chǎn)廠區(qū)作業(yè)，進行與運行設備或運行系統(tǒng)有關的消缺(維護)、檢修、安裝(土建)工作，必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單(含外包工作特殊作業(yè)安全措施票)。第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機械工作票、外包工作聯(lián)系單。外包工作票的管理和考核辦法執(zhí)行“工作票管理規(guī)定”。第二章外包工作票第三條外包工作票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人和電廠設立工作聯(lián)系人制度。第四條承包單位的工作票簽發(fā)人、工作負責人由承包單位提出，電廠安監(jiān)部門對其資格進行審查、確認后，備案并公布。第五條外包工程工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下：(一)電廠工作票簽發(fā)人職責：1.對工作是否必要負責；2.對工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責；3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負責。(二)承包單位的工作票簽發(fā)人職責：1.對所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責；2.對現(xiàn)場施工安全措施是否正確完備負責；3.對現(xiàn)場施工機械、工具、安全用具的安全性能負責；4.必須經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行。(三)工作許可人職責：1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件；2.工作現(xiàn)場布置的安全措施確已完善和正確地執(zhí)行；3.負責檢查停電設備是否有突然來電的危險；4.對工作負責人正確地說明哪些設備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險；5.對工作票所列的內容即使發(fā)生很小的疑問，也必須向工作票簽發(fā)人詢問清楚，必要時應要求作詳細(四)承包單位工作負責人職責：1.正確安全地組織工作；2.工作前對工作人員交待安全注意事項，并結合實際進行安全教育；3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和國家、電廠的有關規(guī)程、規(guī)定，糾正不安全行為；4負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件；5.工作負責人必須持票并始終在工作現(xiàn)場監(jiān)護工作；6.對工作班成員正確使用施工機械、工具、安全用具負責，并對上述機具在施工過程中的安全性能完(五)電廠工作聯(lián)系人職責：1.協(xié)助工作票負責人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件；2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督；3.負責對工作負責人進行技術交底；4.經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行，對于較復雜或危險性較大的工作，實行重點監(jiān)督，及時糾正工作班成員的不安全行為；5.和工作負責人共同辦理開工及終結手續(xù)。第三章外包工作聯(lián)系單第六條外包工程，凡在生產(chǎn)區(qū)域進行不需執(zhí)行工作票制度的(不需要停運設備和系統(tǒng)或改變運行方式，如設備及現(xiàn)場專項清掃、小型土建、搭建腳手架等)，必須辦理“外包工程工作聯(lián)系單”。第七條外包生產(chǎn)區(qū)域工作聯(lián)系單工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的資格和職責如下：(一)工作許可人應由管轄該項工作范圍內設備、場地的運行值班負責人擔任，并對工作是否影響設備安全(指是否需要運行人員采取安全措施)負責，負責向工作人員交代安全注意事項。(二)工作負責人由承包單位負責人提出，經(jīng)電廠安監(jiān)部門備案并公布。其應對下列事項負責：1.正確安全地組織工作；2.工作前對工作人員交待安全注意事項，并結合實際進行安全教育；3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和電廠的有關規(guī)程、規(guī)定，糾正工作班成員的不安全行為；4.負責檢查工作過程中采取的安全措施是否正確完備；(三)工作聯(lián)系人應由電廠(甲方)有資格人員擔任，并對下列事項負責：1.協(xié)助工作負責人檢查所采取的安全措施是否正確完備；2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督；3.經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行，對于較復雜或危險性較大的工作，重點進行監(jiān)督，及時糾正工作班成員的不安全行為；4.辦理開工及終結手續(xù)，掌握工作進度，及時與電廠有關部門聯(lián)系。第八條對于經(jīng)常性的外包工作(如清掃設備衛(wèi)生工作)，電廠應制訂專門的管理規(guī)定。在工作內容、工作負責人、電廠聯(lián)系人不變的情況下，可辦理“周、月工作聯(lián)系單”。第九條外包工程工作聯(lián)系單的管理、考核辦法由電廠自行制定。第四章外包安全措施票第十條由外包單位承擔的工作(工程)，涉及特別的安全措施、挖掘、登高、有害氣體，有害物質等特別危險的場所工作時，必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單的同時必須辦理“特殊作業(yè)安全措施票”。第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業(yè)安全措施票”、“外包動火安全措施票”二種。第十二條外包安全措施票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人制度。第十三條外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責如下：(一)電廠外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責：1.對特殊作業(yè)是否必要負責；2.對特殊作業(yè)環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責；3.對外包特殊作業(yè)安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。(二)承包單位的特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責：1.對所派特殊作業(yè)工作負責人是否適當、特殊作業(yè)人員是否足夠、精神狀態(tài)是否良好負責；2.對現(xiàn)場特殊作業(yè)安全措施是否正確完備負責；3.對現(xiàn)場特殊作業(yè)工作所使用的器具和安全用具的安全性能負責；4.首次特殊作業(yè)時，必須到現(xiàn)場檢查安全措施是否正確完備。第十四條外包動火安全措施票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下：(一)電廠外包動火安全措施票簽發(fā)人職責：1.對動火工作是否必要負責；2.對動火工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責；3.對外包動火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。(二)承包單位的外包動火安全措施票簽發(fā)人職責：1.對所派動火工作負責人和消防監(jiān)護人是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責；2.對現(xiàn)場動火安全措施是否正確完備負責；3.對現(xiàn)場動火