郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)質(zhì)量管理手冊(cè)

XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)質(zhì)量管理手冊(cè)

質(zhì)量體系文件QB/EDGS-SC

質(zhì)量手冊(cè)

（符合GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)）

XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司電話：02765666316

中國(guó)?武漢傳真：02765666306

地址：武漢市常青三路2號(hào)郵編:430023

目錄

01質(zhì)量手冊(cè)頒布令..........................................1

02質(zhì)量方針................................................2

03公司概況................................................3

04質(zhì)量手冊(cè)更換頁(yè)..........................................6

04質(zhì)量手冊(cè)更換頁(yè)..........................................7

1范圍.....................................................8

1.1總則.................................................8

1.2應(yīng)用及剪裁說明......................................8

2引用標(biāo)準(zhǔn).................................................9

3術(shù)語(yǔ)與定義..............................................10

4質(zhì)量管理體系............................................11

4.1總要求..............................................11

4.2文件要求............................................11

4.3引用程序文件........................................14

5管理職責(zé)................................................15

5.1管理承諾............................................15

5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)....................................15

5.3質(zhì)量方針............................................16

5.4策劃................................................16

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通....................................17

5.6管理評(píng)審............................................21

5.7引用程序文件........................................22

6資源管理................................................23

6.1資源的提供..........................................23

6.2人力資源............................................23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施............................................24

6.4工作環(huán)境............................................24

6.5引用程序文件........................................24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)................................................25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃......................................25

7.2與客戶有關(guān)的過程....................................25

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)..........................................27

7.4采購(gòu)................................................30

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供......................................31

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱................................33

7.7引用程序文件........................................33

8測(cè)量、分析與改進(jìn)........................................34

8.1總則................................................34

8.2監(jiān)視與測(cè)量..........................................34

8.3不合格品的操縱......................................36

8.4數(shù)據(jù)分析............................................37

8.5改進(jìn)................................................37

8.6引用程序文件........................................39

9財(cái)務(wù)操縱................................................40

9.1財(cái)務(wù)策劃............................................40

9.2數(shù)據(jù)記錄............................................40

9.3比較分析............................................40

9.4采取措施............................................40

9.5指標(biāo)修訂............................................40

9.6引用程序文件........................................40

10附錄...................................................41

附錄1組織機(jī)構(gòu)圖.......................................41

附錄2質(zhì)量管理體系圖...................................42

附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表（提示的附錄）.............43

附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表...........................46

附錄5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要緊過程流程圖...........................50

附錄6持續(xù)改進(jìn)流程圖...................................51

附錄7管理者代表任命書.................................52

01質(zhì)量手冊(cè)頒布令

“以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求進(jìn)展”是我公司的經(jīng)營(yíng)方針。為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶

的要求,我們根據(jù)“GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》，

結(jié)合我公司實(shí)際情況編制了《質(zhì)量手冊(cè)》C

本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了我公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量體系，既是

對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，又是對(duì)外提供質(zhì)量保證的要緊根據(jù)，適用于我公司的規(guī)劃、

咨詢、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)，是我公司開展質(zhì)量工作務(wù)必遵守的綱領(lǐng)性文件C

本《質(zhì)量手冊(cè)》系2005年12月頒布的2003-1【版，是在我公司2003-1版質(zhì)量體系

實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000制定的,經(jīng)審定

現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自2005年12月1日起正式運(yùn)行，望全公司職工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行.

XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司

董事長(zhǎng)：

二00五年十二月一日

02質(zhì)量方針

質(zhì)量方針

客戶至上精心設(shè)計(jì)人才為本誠(chéng)信服務(wù)

質(zhì)量方針內(nèi)涵：

客戶至上一一客戶滿意度是衡量我們一切工作的準(zhǔn)繩，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷充

分懂得并滿足客戶當(dāng)前與未來的需求與期望，是我們企業(yè)生存進(jìn)展的根本所在，我們應(yīng)

該以此作為推斷生產(chǎn)有效性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的根據(jù)。

精心設(shè)計(jì)一一不管何時(shí)何地何種情況下，我們努力追求產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)秀內(nèi)涵豐富、

技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)客觀，追求產(chǎn)品的完美是我們的精神。

人才為本一一人才是我公司基本與重要資源，尊重知識(shí)、尊重人才。我公司正逐步

建立一套完善的人力資源管理體系，加強(qiáng)員工教育與培訓(xùn)，確保我公司設(shè)計(jì)人員的高技

術(shù)素養(yǎng)與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)水平。

誠(chéng)信服務(wù)一一遵守國(guó)家法律規(guī)定，講誠(chéng)信，守信譽(yù)，真誠(chéng)為客戶服務(wù)，公平交易的

道德風(fēng)尚，樹立與客戶“雙贏”的經(jīng)營(yíng)思想，以講信譽(yù)、重合同、守承諾、重質(zhì)量的服

務(wù)贏得客戶的信任與持續(xù)的忠誠(chéng)。

03公司概況

XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（原XX省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院）始建于1979年，是XX省通

信行業(yè)唯一持有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的《工程設(shè)計(jì)證書（甲級(jí)）》電子通信廣電行業(yè)通信工

程類、《工程勘察證書（甲級(jí)）》工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量（通信測(cè)量）、《甲級(jí)智能建筑

系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)證書》；國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《甲級(jí)工程咨詢證書》的綜合型甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)公

司，同時(shí)具備《工程設(shè)計(jì)證書（乙級(jí)）》電子通信廣電行業(yè)電子工程類（電子系統(tǒng)）、《工

程設(shè)計(jì)證書（乙級(jí)）》建筑行業(yè)（建筑工程）?？稍谌珖?guó)范圍內(nèi)承接通信建設(shè)中各專業(yè)、

各類型的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)（含通信鐵塔及通信建筑工程設(shè)計(jì)）任務(wù)，是XX省

通信勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的骨干企業(yè)。

我公司現(xiàn)有在職職工128人。其中：專業(yè)技術(shù)人員118人，具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)

27人，具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)40人，碩士以上占10樂本科以上占85%,大專以上占

93%。各類專業(yè)技術(shù)人員均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)行持證上崗?，F(xiàn)有國(guó)家注冊(cè)的一級(jí)建筑師3

人，一級(jí)結(jié)構(gòu)師4人，二級(jí)建筑師4人，二級(jí)結(jié)構(gòu)師2人，國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師3人，

國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師1人，通信工程類監(jiān)理師36人，項(xiàng)目經(jīng)理3人，概預(yù)算人員61人,

質(zhì)量體系內(nèi)審員22人。質(zhì)量體系覆蓋的總?cè)藬?shù)為104人。

我公司專業(yè)配置齊全,要緊專業(yè)有：

（1）有線通信工程：

a）有線傳輸：通信線路、通信設(shè)備

b）電話交換：市話、長(zhǎng)話交換

c）數(shù)據(jù)及多媒體：數(shù)據(jù)、多媒體、信息網(wǎng)絡(luò)

d）綜合布線：智能管理、綜合布線

e）通信電源：交直流、油機(jī)、電源監(jiān)控

（2）無(wú)線通信T程：

a）無(wú)線傳輸：微波、衛(wèi)星通信

b）移動(dòng)通信：移動(dòng)、尋呼通信

c）電話交換：移動(dòng)交換

d）通信電源：交直流、油機(jī)、電源監(jiān)控

(3)電子系統(tǒng)工程：

計(jì)算機(jī)應(yīng)用與綜合信息網(wǎng)絡(luò)工程：計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)

(4)郵政工程：

a)郵政機(jī)械及自控：郵政機(jī)械、自控

b)郵政信息網(wǎng)絡(luò)：郵政信息網(wǎng)絡(luò)

c)通信電源：通信電源

(5)通信鐵塔：

通信鐵塔:結(jié)構(gòu)

(6)土建及公用專業(yè)：建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通空調(diào)、概預(yù)算、設(shè)備、

通信工藝

我公司長(zhǎng)期堅(jiān)持把技術(shù)裝備更新，作為提高生產(chǎn)能力與管理效率的一個(gè)重要手段，

信息化程度高，擁有大量先進(jìn)的技術(shù)裝備，引進(jìn)并自行開發(fā)出大量先進(jìn)有用的計(jì)算機(jī)應(yīng)

用程序。先后為生產(chǎn)、管理配置了各類高檔計(jì)算機(jī)、激光打印機(jī)、繪圖儀、掃描儀、刻

錄機(jī)、投影儀等設(shè)備，我公司實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)并與CHINANET聯(lián)網(wǎng)，配置了成套的

性能先進(jìn)的進(jìn)口出版、裝訂設(shè)備。通過不斷更新、改良生產(chǎn)與管理裝備，使我公司內(nèi)設(shè)

備全部達(dá)到與部分超過了部規(guī)定的甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)單位的裝備標(biāo)準(zhǔn)。

2002年往常，我公司累計(jì)完成設(shè)計(jì)工程總投資121.51億元，完成單項(xiàng)設(shè)計(jì)6041

個(gè)；完成了各類通信網(wǎng)工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)與多項(xiàng)軟課題研究任務(wù)。1999

年以來連續(xù)三年設(shè)計(jì)產(chǎn)值均在3000萬(wàn)元以上。1994年被XX省社會(huì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中心、XX

省統(tǒng)計(jì)局評(píng)為XX省勘察設(shè)計(jì)業(yè)百?gòu)?qiáng)單位；1997年被XX省企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)評(píng)為1996年度

XX省最大的勘察設(shè)計(jì)工業(yè)企業(yè)第15名。

我公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)覆蓋郵政與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通等各大運(yùn)營(yíng)商，承擔(dān)并

完成了程控電話網(wǎng)、移動(dòng)電話網(wǎng)、無(wú)線尋呼網(wǎng)、接入網(wǎng)、分組網(wǎng)、DDN網(wǎng)、幀中繼網(wǎng)、

七號(hào)信令網(wǎng)、智能網(wǎng)、網(wǎng)管網(wǎng)、同步網(wǎng)、計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、ATM骨干網(wǎng)、IP骨干網(wǎng)、城域

網(wǎng)、郵政綠卡工程、郵政電子匯兌工程與眾多的通信與建筑的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)

工作，為客戶制造了巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)設(shè)計(jì)的地域也遍及XX、廣東、福建、

浙江、河南、甘肅等省。

我公司有多項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獲國(guó)家部省獎(jiǎng)勵(lì)。其中：二項(xiàng)設(shè)計(jì)獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)、一項(xiàng)設(shè)計(jì)

獲郵電部推廣應(yīng)用一等獎(jiǎng)、二項(xiàng)設(shè)計(jì)獲信息產(chǎn)業(yè)部?jī)?yōu)秀設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)，五項(xiàng)設(shè)計(jì)獲信息產(chǎn)

業(yè)部?jī)?yōu)秀設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)，六項(xiàng)設(shè)計(jì)獲XX省郵電管理局優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)。

目前，我公司正在進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理建設(shè)，建立一個(gè)科學(xué)、高效，人性化的運(yùn)行管

理機(jī)制。我們要以市場(chǎng)為中心，深化咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)內(nèi)涵，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)

水平，加強(qiáng)與各運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)系與溝通，保持與設(shè)備制造商密切聯(lián)系，努力向咨詢、網(wǎng)絡(luò)

優(yōu)化、通信新業(yè)務(wù)等領(lǐng)域延伸與擴(kuò)展，擴(kuò)大我公司對(duì)外影響與市場(chǎng)領(lǐng)域。我公司堅(jiān)持“以

人為本”的人性化企業(yè)管理模式，弘揚(yáng)愛制造、愛集體、愛生活的企業(yè)精神。努力營(yíng)造

團(tuán)結(jié)奮斗共創(chuàng)事業(yè)的企業(yè)文化氛圍。不斷提高客戶滿意度，塑造企業(yè)新形象，進(jìn)一步提

升企業(yè)素養(yǎng)與品牌效應(yīng)，把我公司建設(shè)成為緊跟時(shí)代步伐的現(xiàn)代企業(yè)。

法人代表：王官華

管理者代表：孫文勝

04質(zhì)量手冊(cè)更換頁(yè)

序號(hào)更換頁(yè)面更換章節(jié)更換人/日期備注

注：請(qǐng)根據(jù)更換通知單修改（更換或者換頁(yè)），將修改情況摘要登記。

04質(zhì)量手冊(cè)更換頁(yè)

序號(hào)更換頁(yè)面更換章節(jié)更換人/日期備注

注：請(qǐng)根據(jù)更換通知單修改（更換或者換頁(yè)），將修改情況摘要登記。

1范圍

L1總則

本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合我公司原有GB/T19001

—1994版質(zhì)量管理體系，進(jìn)行補(bǔ)充、完善與改繼而編寫的，是我公司內(nèi)開展質(zhì)量活動(dòng)務(wù)

必遵守的綱領(lǐng)性文件。

1.1.1本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求，著重向客

戶與第三方證實(shí)我公司有能力持續(xù)穩(wěn)固地提供滿足客戶要求與適用法律法規(guī)要求的通

信與建筑工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)。

1.1.2通過建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)客戶

滿意的目的。

1.2應(yīng)用及剪裁說明

本手冊(cè)適用于我公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門，適用于我公司所承接的通信與建筑工程

咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)(idtIS09000：2000)

GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系要求(idtTS09001：2000)

3術(shù)語(yǔ)與定義

3.1本手冊(cè)使用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)與定義。

3.2全國(guó)設(shè)計(jì)行業(yè)通用術(shù)語(yǔ)。

3.3定義

3.3.1我公司：指XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司。

3.3.2標(biāo)準(zhǔn):指《GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系要求》。

3.2.3合同：與客戶之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。

3.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

3.2.5公司分管領(lǐng)導(dǎo)：在公司領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行工作分工時(shí)，分管某項(xiàng)工作的即為該項(xiàng)

工作的公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.2.6市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門：海外與省外市場(chǎng)部、XX市場(chǎng)部

3.2.7專業(yè)部所：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃研究所有線部、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃研究所無(wú)線部、無(wú)線設(shè)計(jì)部、

傳輸設(shè)計(jì)部、交換設(shè)計(jì)部、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)部、線路設(shè)計(jì)一部、線路設(shè)計(jì)二部、建筑設(shè)計(jì)院、

通信鐵塔工程部、智能網(wǎng)絡(luò)工程部等。

3.2.8項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人：承擔(dān)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)含有兩個(gè)及兩個(gè)以上單項(xiàng)（專業(yè)）

工程設(shè)計(jì)時(shí)，負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度與技術(shù)協(xié)調(diào)等項(xiàng)目管理工作的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。僅含

一個(gè)單項(xiàng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人行使項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

3.2.9單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)各單位工程的設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度安排、

技術(shù)指導(dǎo)等管理工作的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。

3.2.10產(chǎn)品：指最終交付給客戶的通信規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、技術(shù)

規(guī)范書、各階段設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)建議書、勘察報(bào)告等。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

我公司根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，使用過程方法,結(jié)

合工程設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢行業(yè)的特點(diǎn)，建立了質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、資源

配置、保證過程有效運(yùn)行與操縱所需的準(zhǔn)則與方法，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持

續(xù)改進(jìn)，滿足客戶的期望與要求。

4.1.1對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改進(jìn)四大類過程逐一分析，

識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需過程，并確定了這些過程的順序與相互作用。

4.1.2為確保每一過程有效運(yùn)行與操縱所需的標(biāo)準(zhǔn)與方法，公司制定了有關(guān)的程

序、制度、規(guī)定、辦法與作業(yè)文件等(以后簡(jiǎn)稱制度、規(guī)定、辦法與作業(yè)文件為第三級(jí)

文件).

4.1.3通過制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以明確各部

門在各過程中的職責(zé)與操縱要求。

4.1.4公司通過合同評(píng)審、客戶滿意度調(diào)查、市場(chǎng)回訪、內(nèi)部溝通等方式，保證質(zhì)

量管理體系運(yùn)行所需的人力資源、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備與有關(guān)信息。

4.1.5公司通過管理評(píng)審、內(nèi)審、質(zhì)量分析會(huì)、客戶滿意度調(diào)查、市場(chǎng)回訪等手段,

監(jiān)視與測(cè)量這些過程的有效性，以確保過程滿足規(guī)定要求.

4.1.6公司通過質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)審、管理評(píng)審與對(duì)不合格采取的糾正與預(yù)防措施，

不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)一步完善公司管理體系，不斷滿足客戶要求。

4.1.7對(duì)設(shè)計(jì)采購(gòu)過程編制了《QB/EDGS-CX-07采購(gòu)操縱程序》進(jìn)行操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司質(zhì)量管埋體系文件包含：

(1)形成文件的質(zhì)量方針與年度質(zhì)量目標(biāo)

(2)《質(zhì)量手冊(cè)》是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，也是編制其他文件務(wù)必遵守的

綱領(lǐng)性文件；

(3)《程序文件》是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或者過程所規(guī)定的

途

徑。

(4)《其他質(zhì)量文件匯編》是質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的支撐性文件，是確保活動(dòng)或者

過程的有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件與表格。其中“文件部分”匯編了公司的第三

級(jí)文件；“表格部分”是公司對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄格式的規(guī)定。

(5)與質(zhì)量管理有關(guān)的外部文件與國(guó)家與行業(yè)頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定與定額等外

部文件。

(6)公司內(nèi)部文件

(7)質(zhì)量記錄是對(duì)所完成的活動(dòng)或者達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

公司文件、記錄的形式包含：書面與電子兩種形式。

公司使用的文件均為受控文件，關(guān)于(1)-(4)項(xiàng)質(zhì)量體系文件均加蓋“受控文件”

章；發(fā)給客戶的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了GB/T19001—2000idtISG9001:2000質(zhì)量體系的全部要求，

闡明了公司的質(zhì)量方針與公司質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量體系與質(zhì)量體系過程間的相

互作用，是公司質(zhì)量管理與質(zhì)量保證工作的法規(guī)性與綱領(lǐng)性文件。

本手冊(cè)引用了程序文件與第三級(jí)文件，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表見附錄4；

本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的順序與相互作用進(jìn)行描述，其文字表述詳見本手

冊(cè)各章節(jié)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要緊過程流程圖見附錄5,持續(xù)改進(jìn)流程圖見附錄6。

質(zhì)量手冊(cè)的管理按?QB/EDGS-CX-01文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3文件操縱

為了對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料(含光、磁等媒體資料)實(shí)施有效操縱，確保

各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件與資料均為有效版本，公司制定并執(zhí)行?QB/EDGS-CX-01文件操

縱程序》。

4.2.3.1質(zhì)量體系文件

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批后發(fā)放。

質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件由管理者代表審核，董事長(zhǎng)審批后發(fā)放。

其他質(zhì)量文件根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件規(guī)定，由管理者代表審核，總經(jīng)理

審批后發(fā)放。

公司的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》與《其他質(zhì)量文件匯編》均為受控文件，其更換

由原編制部門負(fù)責(zé)，并按原審批程序?qū)徟?。?jīng)批準(zhǔn)的更換文件由質(zhì)檢中心及時(shí)發(fā)送給原

部門。具體按照WB/EDGS-CX-01文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3.2外來文件

外來文件由綜合部按《QB/EDGS-WJ-03公文管理辦法》發(fā)至有關(guān)職能部門批辦。

4.2.3.3圖書、技術(shù)資料（含規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）

圖書、技術(shù)資料由資料室在年初或者必要時(shí)擬定計(jì)戈"，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，統(tǒng)一

購(gòu)買后存入資料室或者發(fā)放至個(gè)人及使用部門，保持有關(guān)記錄，每年由專家辦公室組織

對(duì)其有效性的評(píng)審，并負(fù)責(zé)非有效文件的處理。詳情見WB/EDGS-WJ-01圖竹、技術(shù)資

料管理辦法》。

4.2.3.4內(nèi)部文件

內(nèi)部文件根據(jù)其使用的范圍，通常由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后由

綜合部發(fā)放。其更換由原編制部門負(fù)責(zé)，并按原審批程序?qū)徟?，?jīng)批準(zhǔn)的更換文件由

綜合部及時(shí)發(fā)送給原部門。綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部文件、設(shè)計(jì)文本的歸檔及有效性管理，詳

情見《QB/EDGSTJ-02檔案管理辦法》。

4.2.4記錄操縱

為證明公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)符合客戶的要求與公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，并為

產(chǎn)品的可追溯性與采取糾正預(yù)防措施提供根據(jù)，公司制定并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-02記錄

操縱程序》。

（1）記錄的操縱由質(zhì)檢中心歸口管理.，由有關(guān)部所與項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

（2）體系運(yùn)行記錄由有關(guān)部門按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、歸檔、查閱、保管與處理。

（3）記錄使用規(guī)定的記錄本與表格，記錄應(yīng)及時(shí)填寫，書寫清晰、內(nèi)容完整準(zhǔn)確,

記錄可劃改（需蓋章或者簽名），但不得涂改、偽造。確保記錄清晰、易于識(shí)別與檢索。

（4）記錄設(shè)置有儲(chǔ)存期限，保管方式應(yīng)便于存取與檢索。在規(guī)定的保管期內(nèi)嚴(yán)防

損壞、變質(zhì)與丟失。

（5）在合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或者其代表查閱。

4.3引用程序文件

?QB/EDGS-CX-07采購(gòu)操縱程序》

?QB/EDGS-CX-01文件操縱程序》

?QB/EDGS-CX-02記錄操縱程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者通過下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾

提供證據(jù)：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評(píng)審，并做出決定，提出措施；確保資

源的獲得；教育員工，提高滿足客戶與法律法規(guī)要求的自覺性；組織持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)客

戶滿意。

（1）最高管理者以會(huì)議、文件、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)等形式傳達(dá)滿足客戶與

法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工懂得這些要求，從而提高員工的客戶意識(shí)與法制觀

念。

（2）公司領(lǐng)導(dǎo)使用全員參與、上下結(jié)合的方式制訂公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

（3）公司領(lǐng)導(dǎo)每12個(gè)月對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，必要時(shí)可增加評(píng)審的

頻次，確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，并形成記錄。

（4）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系及增強(qiáng)客戶滿意所需的人力、基礎(chǔ)

設(shè)施、技術(shù)信息、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)等資源。

5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者務(wù)必以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，始終將增強(qiáng)客戶滿意作為我公司的根本追求，

持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。我公司應(yīng)組織客戶對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，主動(dòng)征求客戶的意見，

認(rèn)真分析客戶的需求，及時(shí)提出改進(jìn)措施，積極實(shí)施并將改進(jìn)結(jié)果向客戶反饋C

（1）確定客戶的需求與期望：通過市場(chǎng)調(diào)研、與客戶的溝通、合同的評(píng)審等活動(dòng)

確定客戶耍求（詳見本手冊(cè)中7.2.1、7.2.2、7.2.3條款）。

（2）將客戶的需求與期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：通過設(shè)計(jì)與開發(fā)將客戶的要求與期望

轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性，并提供滿足客戶要求的產(chǎn)品（詳見本手冊(cè)中7.3、7.5條款）。

（3）確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過客戶滿意度的調(diào)查與設(shè)計(jì)回訪工作，調(diào)杳客

戶對(duì)公司提供產(chǎn)品的滿意程度，并采取相應(yīng)措施，確?？蛻魸M意（詳見本手冊(cè)中8.2.1、

8.4條款）。

5.3質(zhì)量方針

“客戶至上、精心設(shè)計(jì)、人才為本、誠(chéng)信服務(wù)”是我公司的質(zhì)量方針，具體內(nèi)容見

本手冊(cè)第1章。

全體員工要深刻懂得與認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，當(dāng)內(nèi)外部條件與環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，公司

要按《QB/EDGS-CX-03管理評(píng)審程序》對(duì)質(zhì)量方針的有效性、持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，

以確保質(zhì)量方針能習(xí)慣組織宗旨、滿足客戶要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改

進(jìn)。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

為了使質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，我公司每年定期統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)

完成情況，通過公司總經(jīng)理辦公會(huì)制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)并報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。年度

質(zhì)量目標(biāo)包含公司年度質(zhì)量目標(biāo)與部所年度質(zhì)量目標(biāo)，具體詳見《公司、部門年度質(zhì)量

目標(biāo)》。質(zhì)量目標(biāo)至少應(yīng)包含單冊(cè)設(shè)計(jì)文件合格率，單項(xiàng)設(shè)計(jì)文件優(yōu)良率、產(chǎn)品及時(shí)率

等方面內(nèi)容。

我公司的承諾依靠嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系程序與文件的規(guī)定來落實(shí)，公司管理者代表負(fù)

責(zé)檢查，并將檢查結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。

5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃

5.4.2.1公司的最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系策劃負(fù)責(zé)。

5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃包含下列內(nèi)容：

（1）公司的產(chǎn)品：通信與土建工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)。

（2）本組織質(zhì)量管理體系所需過程：管理過程、資源配置過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、

測(cè)量改進(jìn)過程。

管理過程：客戶的要求--公司的方針目標(biāo)-一職責(zé)、權(quán)限的分配與管理--內(nèi)部溝

通-一管理評(píng)審。

資源配置：資源需求--人力資源的招聘、培訓(xùn)卜一基礎(chǔ)設(shè)施的配置--工作環(huán)境的

營(yíng)造。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：客戶要求識(shí)別--客戶要求評(píng)審--設(shè)計(jì)策劃--設(shè)計(jì)勘察--設(shè)計(jì)輸

入--設(shè)計(jì)輸出--設(shè)計(jì)校審、評(píng)審、驗(yàn)證--產(chǎn)品交付--設(shè)計(jì)確認(rèn)--現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)--設(shè)計(jì)

回訪。

測(cè)量改進(jìn)過程：通過質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)審與管理評(píng)審確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；通過

內(nèi)部審核、過程審核（三級(jí)審核）、工作質(zhì)量檢查、過程有效性評(píng)價(jià)等活動(dòng)，操縱產(chǎn)品的

不合格；通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到客戶滿意C

5.4.2.3公司的內(nèi)部與外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行質(zhì)量體系的更換策

劃，以確保質(zhì)量管理體系內(nèi)完整性，以防止質(zhì)量管理體系的局部失效。質(zhì)量管理體系的

更換策劃將在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。

公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，按照質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，建立了相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)。公司

組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1,公司質(zhì)量管理體系圖見附錄2c

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

我公司各級(jí)各類人員的職責(zé)與權(quán)限，見《QB/EDGSTJ-06崗位職責(zé)》與

《QB/EDGS-WJ-07設(shè)計(jì)人員資質(zhì)管理規(guī)定》。下列僅對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)進(jìn)行闡述。

部門質(zhì)量職責(zé)分配表見附錄3。

5.5.1.1公司領(lǐng)導(dǎo)

（1）董事長(zhǎng)

a）根據(jù)客戶與市場(chǎng)需求，結(jié)合企業(yè)情況，組織制定與修訂公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo);

h）組織建立與質(zhì)量體系相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)，并明確中層組織及其要緊領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與

權(quán)限；

c）在公司管理層中指定一名管理者代表；

d）負(fù)責(zé)組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)部分有效性溝通；

e）按照規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的習(xí)慣性與有效性；

f）審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)戈丁內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本管理制度、年度財(cái)務(wù)預(yù)決

算方案、利潤(rùn)分配方案等c

（2）總經(jīng)理及副總經(jīng)理

總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

a）執(zhí)行董事會(huì)決議，擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

b）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工資、獎(jiǎng)懲、福利與投資方案；

c）組織擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具

體規(guī)章；

d）組織擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案與利潤(rùn)分配方案；

f）批準(zhǔn)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案、人力資源政策、工資與福利制度。

副總經(jīng)理

a）組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、編制與實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃并向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞有關(guān)市場(chǎng)信息；

b）負(fù)責(zé)合同評(píng)審、訂立、審批與管理；

c）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)服務(wù)、客戶投訴、設(shè)計(jì)回訪的策劃并組織、督促有關(guān)部門實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃、協(xié)調(diào)、進(jìn)度與質(zhì)量督察；

e）重大項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)評(píng)審；

f）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)更換、出版審批；

g）擬定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案、人力資源政策、工資與福利制度與公司其他管

理規(guī)章與工作流程，負(fù)責(zé)俏定各部門崗位職責(zé)。

副總經(jīng)理職責(zé)分工見附錄1組織機(jī)構(gòu)圖及附錄2質(zhì)量管理體系圖，其對(duì)所管轄部所

工作負(fù)責(zé)。

5.5.1.2部門職責(zé)

（1）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門

管理公司的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作。

a）貫徹國(guó)家有關(guān)咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)市場(chǎng)的政策法規(guī)，建立、完善并執(zhí)行公司

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度；

b）負(fù)責(zé)聯(lián)系、承接工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)的合同洽談、簽訂與評(píng)審；

c）負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查及編制設(shè)計(jì)回訪計(jì)戈上并組織實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)企業(yè)宣傳、市場(chǎng)預(yù)測(cè)；

0）負(fù)責(zé)處理客戶投訴及其他服務(wù)事項(xiàng)。

（2）專家辦公室

負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作；

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、省市工程基本建設(shè)的政策、法規(guī)與有關(guān)技術(shù)法規(guī)，負(fù)責(zé)全

公司的技術(shù)管理工作即負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)生產(chǎn)中的技術(shù)決策、技術(shù)接口、技術(shù)監(jiān)督協(xié)調(diào)工作；

b）負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)計(jì)工作流程的制定與優(yōu)化工作；

c）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的糾正與預(yù)防措施實(shí)施操縱并監(jiān)督措施的落實(shí)；組織優(yōu)秀設(shè)計(jì)的

推薦評(píng)審工作；

d）負(fù)責(zé)科技圖書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等科技情報(bào)資料的收集、購(gòu)置與管理，與與各類學(xué)術(shù)團(tuán)

體間的聯(lián)絡(luò)、交流活動(dòng)；

。）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其配套軟件、硬件設(shè)備、勘察儀表儀器的購(gòu)置的審批。

（3）生產(chǎn)調(diào)度室

a）按照體系要求參加有關(guān)合同評(píng)審，組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)

設(shè)計(jì)進(jìn)度的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析與上報(bào)；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)項(xiàng)目的成本管理。

（4）綜合部

a）負(fù)責(zé)公文及設(shè)計(jì)文檔的管理；

b）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其配套軟件、硬件設(shè)備、勘察儀表儀滯的購(gòu)置、保管；

c）負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的管理、保護(hù)與生產(chǎn)耗材的采購(gòu)、保管。

（5）人力資源部

a）根據(jù)公司生產(chǎn)管理情況，調(diào)配有關(guān)崗位的人員，確保人力資源滿足要求；

b）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理及培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；

c）建立并完善激勵(lì)機(jī)制。

（6）質(zhì)檢中心

a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量管理；組織與監(jiān)督各責(zé)任部門對(duì)各類質(zhì)量活動(dòng)的記錄

與記錄的管理儲(chǔ)存；

b）負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)文件的公司審核;

C）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的操縱。

（7）物業(yè)部

a）確?；A(chǔ)設(shè)施；

b）提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

（8）出版室

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的出版。

（9）財(cái)務(wù)部

a）貫徹國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)政策法規(guī)，為完成公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、做好財(cái)務(wù)預(yù)算、審計(jì)管

理，建立、建全、完善公司財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督實(shí)施；

b）根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)預(yù)算、操縱、核算、分析與考核工作；

c）進(jìn)行公司會(huì)計(jì)核算，實(shí)行公司會(huì)計(jì)監(jiān)督；

d）確保公司財(cái)務(wù)資源合理運(yùn)用。

（10）核算部

a）根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)與公司管理辦法，全面組織實(shí)施成本核算工作。

b）正確貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的有關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)主管部門與公司制定的有

關(guān)規(guī)章與管理辦法。

c）嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的年度成本開支計(jì)劃，并按各生產(chǎn)部門的開支項(xiàng)目進(jìn)行核算。

d）根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行成本核算，及時(shí)提供真實(shí)，準(zhǔn)確，完整的成本核

算資料。

e）定期向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人通報(bào)工作情況。

（11）專業(yè)部所

承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)，確保部所編制設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量，為客戶提

供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策法規(guī)與公司質(zhì)量體系文件；

b）組織安排本部所設(shè)計(jì)項(xiàng)目生產(chǎn)，保證項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量滿足要求；

c）對(duì)實(shí)際存在的與潛在的不合格問題，采取適登的糾正與預(yù)防措施；

d）按合同規(guī)定提供服務(wù)，并根據(jù)公司回訪計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，并將收集的質(zhì)量信息

及時(shí)反饋。

5.5.2管理者代表

a）最高管理者應(yīng)指明一名管理者代表。根據(jù)公司決定，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)

要求，負(fù)責(zé)建立與保持公司的文件化質(zhì)量體系并組織實(shí)施、監(jiān)控其運(yùn)行，確保在整個(gè)公

司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。

b）協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

c）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件的審核工作，定期或者不定期直接向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體

系運(yùn)行與《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況，以供評(píng)審與作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

d）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司制定了《QB/EDGSTJ-08總

經(jīng)理辦公會(huì)制度》、WB/EDGS-WJ-09公司質(zhì)量分析會(huì)制度》、?QB/EDGS-WJ-10信息反饋

制度》。

5.5.3.1溝通的職責(zé)

各公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門間的內(nèi)部溝通與上下溝通；生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)專業(yè)部所

與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門間與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部溝通；綜合部負(fù)責(zé)各部門間的其他信息的溝通：各

部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各崗位的溝通。

5.5.3.2溝通的內(nèi)容

溝通的內(nèi)容包含但不限于下列信息：

（1）客戶的期望與要求、客戶要求的變更、產(chǎn)品的符合性、設(shè)計(jì)更換、客戶的投

訴與意見；

（2）保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行與改進(jìn)的信息、各部門及各崗位達(dá)到其質(zhì)量

目標(biāo)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)。

（3）有關(guān)資源配置信息與其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。

5.5.3.3溝通的方式或者工具

有選擇地使用文件、會(huì)議、電話、傳真、局域反、談話、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、聲像等。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

（1）我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-03管理評(píng)審程序》，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)一年一次（如

有特殊情況另行召開）的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，

滿足客戶及社會(huì)的要求與我公司規(guī)定的質(zhì)量方針與目標(biāo)。

（2）評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成文件，評(píng)審記錄應(yīng)予以儲(chǔ)存。

5.6.2評(píng)審輸入

對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系評(píng)審時(shí)要緊根據(jù)通常包含如下：

（1）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方面量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核

等的結(jié)果；

（2）市場(chǎng)信息與客戶的反饋，包含滿意程度的調(diào)查結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果、客

戶投訴等；

（3）過程業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控的結(jié)果；

（4）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對(duì)內(nèi)部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取

的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

（5）以往管理評(píng)市跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

（6）可能影響質(zhì)量管理體系的各類內(nèi)外部環(huán)境的變化：

（7）職工的合理化建議。

5.6.3評(píng)審輸出

通過管理評(píng)審，董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系做出戰(zhàn)略決策。

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含：

（1）管理體系及其過程的改進(jìn)，包含對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操

縱等方面的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見；

（2）有關(guān)產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包含是否需要進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)及相應(yīng)措施；

（3）調(diào)整與補(bǔ)充資源配置的決定與措施；

（4）有關(guān)文件的修改。

質(zhì)檢中心記錄評(píng)審情況、編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表

審核后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。管理評(píng)審確定的任何改進(jìn)決定與措施，各部門都應(yīng)認(rèn)真貫

徹實(shí)施，并由質(zhì)檢中心組織驗(yàn)證。

5.7引用程序文件

《QB/EDGS-CX-03管理評(píng)審程序》

6資源管理

6.1資源的提供

我公司應(yīng)確定并提供詢?？蛻魸M意與實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性

所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。

資源要緊包含：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息與資金等。對(duì)信息資源按照

“4.2文件要求”進(jìn)行操縱，對(duì)資金資源按照“9財(cái)務(wù)操縱”進(jìn)行操縱。對(duì)人力資源、

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的操縱如下：

6.2人力資源

6.2.1總則

人力資源是我公司生存的基礎(chǔ)，為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有一定的技

能與經(jīng)歷，保證其業(yè)務(wù)、技術(shù)與質(zhì)量管理的知識(shí)能滿足所在崗位工作的要求，我公司特

制定《QB/EDGS-CX-04人力資源管理程序》。我公司設(shè)置有不一-致的崗位，并明確其崗位

職責(zé)、權(quán)限與任職條件，由人力資源部通過培訓(xùn)或者其他措施滿足要求，對(duì)新增聘用員

工按照《QB/EDGSTJ-11社會(huì)合同制員工管理辦法》執(zhí)行。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

6.2.2.1本過程所述活動(dòng)由人力資源部歸口管理，詳見《QB/EDGS-WJT2職工教育

管理辦法》。

6.2.2.2實(shí)施要求

(1)根據(jù)公司設(shè)置的各個(gè)崗位的要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要

的技能及經(jīng)歷。

(2)人力資源部根據(jù)確定的需求，編制年度教育、培訓(xùn)計(jì)劃，并采取相應(yīng)的教育、

培訓(xùn)或者者其他措施，以滿足公司進(jìn)展的需要與崗位要求。

(3)教育要緊是指學(xué)歷教育，包含：XX電信統(tǒng)一安排、公司根據(jù)進(jìn)展需要組織參

加及經(jīng)公司同意后個(gè)人自修。

(4)培訓(xùn)的要緊內(nèi)容是崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)

量管理培訓(xùn)及質(zhì)量意識(shí)、思想素養(yǎng)培訓(xùn)。

（5）關(guān)于崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)與資質(zhì)培訓(xùn)的人員應(yīng)通過考試、考核等方式取

得相應(yīng)的證明，公司方可予以承認(rèn)。

（6）特崗持證人員取得了資格證書后、經(jīng)公司審查確認(rèn)方可上崗。

（7）對(duì)每位員工的技能、經(jīng)歷、教育與培訓(xùn)與崗位資格認(rèn)可的記錄均應(yīng)按照規(guī)定

予以儲(chǔ)存。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

我公司的基礎(chǔ)設(shè)施包含：計(jì)算機(jī)硬（軟）件、局域網(wǎng)、勘察測(cè)量設(shè)備、出版設(shè)備、

通訊設(shè)備、消防設(shè)備及有關(guān)設(shè)施。其中計(jì)算機(jī)硬（軟）件、局域網(wǎng)的購(gòu)置、保護(hù)與報(bào)廢

按WB/EDGS-WJ-13生產(chǎn)設(shè)備管理制度》執(zhí)行；勘察測(cè)量設(shè)備的管理、校準(zhǔn)與保護(hù)按

《QB/EDGS-WJT5勘察測(cè)量設(shè)備操縱制度》執(zhí)行；出版設(shè)備、通信設(shè)備、消防設(shè)備等有

關(guān)設(shè)施的購(gòu)置、保護(hù)與報(bào)廢按《QB/EDGS-WJT4基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)制度》執(zhí)行。

6.3.1物業(yè)部負(fù)責(zé)通訊設(shè)備、消防設(shè)備及有關(guān)設(shè)施的歸口管理。

6.3.2綜合部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬（軟）件、勘察測(cè)量設(shè)備、局域網(wǎng)設(shè)備、出版設(shè)備等生

產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、保護(hù)與報(bào)廢工作。

6.3.3各部所負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施日常的正常使用與保養(yǎng)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1我公司提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定了?QB/EDGS-WJ-16

工作環(huán)境管理制度》。

6.4.2工作環(huán)境由物.業(yè)部歸口管理。

6.4.3規(guī)定了實(shí)施內(nèi)容：

（1）確保工作環(huán)境的安全并定期檢查。

（2）對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行定期的清理、整理與監(jiān)督檢查，營(yíng)造良好的工作氛隹。

（3）進(jìn)一步提高員工的素養(yǎng)，形成良好的工作習(xí)慣。

6.5引用程序文件

?QB/EDGS-CX-04人力資源管理程序》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1策劃的組織

我公司由管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織工作，專家辦公室、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門、

生產(chǎn)調(diào)度室、各專業(yè)部所、綜合部、人力資源部、物業(yè)部、出版室、財(cái)務(wù)部等作為執(zhí)行

部門協(xié)助策劃。我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包含：與客戶有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)過程、采購(gòu)過程、

交付過程、服務(wù)過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃后，必要時(shí)應(yīng)按《QB/EDGS-WJT7質(zhì)量計(jì)劃編制辦

法》編制“質(zhì)量計(jì)劃”。

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；

（2）針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定過程與子過程，識(shí)別關(guān)雉的過程與活動(dòng)：確保過程有效實(shí)

施所需的人員與資源；

（3）設(shè)計(jì)階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

（4）設(shè)計(jì)過程所要求的評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)、對(duì)過程的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)、對(duì)產(chǎn)

品的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

（5）為過程與產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。

7.1.3務(wù)必編寫質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目：

（1）當(dāng)需要改變現(xiàn)有設(shè)計(jì)流程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目；

（2）公司認(rèn)為有必要編寫質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目；

（3）客戶要求編寫質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目。

7.2與客戶有關(guān)的過程

我公司務(wù)必與客戶有效地溝通，充分熟悉客戶的要求，在保證客戶與公司雙贏的基

礎(chǔ)上，簽訂合同或者意向性協(xié)議，并予以確定與評(píng)審，保證達(dá)到客戶要求，使客戶滿意。

本條款適用于我公司任何與產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)的合同、標(biāo)書、中標(biāo)通知書、委托書、意向

性協(xié)議等洽談、簽訂過程及與客戶有關(guān)的其他活動(dòng)。

客戶要求的確定、評(píng)審與有關(guān)的溝通活動(dòng)均由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門歸口管理，專家辦公室、

生產(chǎn)調(diào)度室、專業(yè)部所配合實(shí)施。詳情見《QB/EDGS-CX-05客戶要求評(píng)審程序》。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求

公司通過任何方式收到客戶的信息后，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門組織安排與客戶進(jìn)行接洽，

通過接洽應(yīng)確定如下要求：

（1）客戶規(guī)定的要求，包含交付及交付后活動(dòng)的要求；

（2）客戶盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所務(wù)必的要求；

（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

（4）公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門組織安排與客戶接洽后，應(yīng)組織公司內(nèi)有關(guān)部門對(duì)客戶的各項(xiàng)要求進(jìn)

行評(píng)審并記錄，通過評(píng)審應(yīng)達(dá)到如下目標(biāo)：

（1）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門充客戶的各項(xiàng)要求應(yīng)以書面形式進(jìn)行明確，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門、專

家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室與專業(yè)部所對(duì)客戶的要求應(yīng)準(zhǔn)確懂得，并予以確認(rèn)；

（2）與往常表述不一致（合同、意向、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)合同、設(shè)計(jì)委

托等）的要求應(yīng)逐一核實(shí)；并判定是否確認(rèn)；

（3）確認(rèn)公司是否有能力滿足客戶規(guī)定的要求,

關(guān)于投標(biāo)的整個(gè)活動(dòng)過程，公司執(zhí)行《QB/EDGS-WJT9投標(biāo)管理規(guī)定》。

關(guān)于需簽訂合同或者意向性協(xié)議與客戶直接委托的項(xiàng)目，公司執(zhí)行

《QB/EDGS-WJ-20合同（委托書）評(píng)審規(guī)定》。

當(dāng)客戶要求發(fā)生變更或者合同發(fā)生變化時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解

決，重新評(píng)審，重大問題應(yīng)請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)負(fù)責(zé)將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。

7.2.3與客戶溝通

與客戶溝通由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門歸口管理，其中與客戶技術(shù)方面的溝通由生產(chǎn)調(diào)度室協(xié)

調(diào)、專業(yè)部所負(fù)責(zé)，其過程由《QB/EDGS-WJT8客戶溝通信息管理規(guī)定》進(jìn)行操縱。

7.2.3.1與客戶溝通的目的：

（1）準(zhǔn)確懂得客戶的要求與期望，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入；

（2）準(zhǔn)確懂得客戶的要求與期望的變更，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程變更的根據(jù)；

(3)監(jiān)視客戶滿意程度，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量與改進(jìn)的根據(jù)。

7.2.3.2在產(chǎn)品交付之前、交付之中與交付之后都應(yīng)與客戶溝通。溝通內(nèi)容包含：

(1)客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

(2)問詢、設(shè)計(jì)委托或者設(shè)計(jì)合同的處理及其修改；

(3)客戶反饋的信息；

(4)市場(chǎng)信息。

7.2.3.3客戶投訴

公司接到客戶投訴，按《QB/EDGS-WJT8客戶溝通信息管理規(guī)定》由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門

形成記錄并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，落實(shí)責(zé)任部所，由責(zé)任部所明確處理意見，并在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)給客戶以滿意的答復(fù)。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

本節(jié)所述的設(shè)計(jì)過程包含咨詢、規(guī)劃、勘察與設(shè)計(jì)。

為確保設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性滿足客戶需求與符合有關(guān)規(guī)

定，我公司設(shè)計(jì)操縱活動(dòng)由生產(chǎn)調(diào)度室歸口管理。詳見《QB/EDGS-CX-06設(shè)計(jì)操縱程序》。

7.3.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃

項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃包含項(xiàng)目策劃與設(shè)計(jì)策劃。

(1)生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)合同評(píng)審的要求，必要時(shí)組織專業(yè)部所進(jìn)行項(xiàng)目策劃。策劃

內(nèi)容包含：明確設(shè)計(jì)類別(公司管、部所管、小型常規(guī)項(xiàng)1=1)：確認(rèn)責(zé)任專業(yè)部所與具

有相應(yīng)資質(zhì)與能力的項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人；明確設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目完成時(shí)間要求；下達(dá)項(xiàng)目

任務(wù)通知單。

(2)項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。策劃內(nèi)容包含：明確參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)的人員、

進(jìn)度安排、三級(jí)審核、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等要緊活動(dòng)的方式與時(shí)間要求；必要時(shí)可對(duì)

計(jì)劃加以調(diào)整修改；項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人同時(shí)負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目技術(shù)上的內(nèi)外部溝通,

(3)單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自己所承擔(dān)項(xiàng)目的各項(xiàng)溝通，結(jié)果及資料應(yīng)報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)

總負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可。

7.3.2設(shè)計(jì)輸入

項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人以客戶或者合同評(píng)審的要求與國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)

目任務(wù)通知單要求擬定設(shè)計(jì)輸入要求文件、編制勘察設(shè)計(jì)指導(dǎo)書；并組織召開設(shè)計(jì)輸入

評(píng)審會(huì)。

設(shè)計(jì)輸入要求文件通常應(yīng)包含：

（1）設(shè)計(jì)根據(jù)文件與國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)規(guī)范；

（2）本階段設(shè)計(jì)的質(zhì)量特性要求；

（3）客戶的需求與合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果及上階段設(shè)計(jì)確認(rèn)；

（4）項(xiàng)目的特殊專業(yè)技術(shù)或者社會(huì)要求。

7.3.3設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)輸出是提供給客戶的設(shè)計(jì)文件，如設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明、概預(yù)算說明、概預(yù)算

表格、計(jì)算表格等文件。

設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)：

（1）滿足客戶需求與設(shè)計(jì)輸入的要求；

（2）包含工程驗(yàn)收規(guī)范或者引用有關(guān)工程驗(yàn)收準(zhǔn)則；

（3）規(guī)定與工程的質(zhì)量關(guān)系重大的設(shè)計(jì)要求；

（4）應(yīng)明確所采購(gòu)設(shè)備及材料的有關(guān)信息，明確與施工有關(guān)的要求，明確公司應(yīng)

提供服務(wù)的方式及內(nèi)容。

設(shè)計(jì)輸出文件在出版交付客戶前應(yīng)進(jìn)行自校，并通過專業(yè)審核、部所審核與公司審

核，最終經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署后放行。

7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審

在工程項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢的適當(dāng)階段，應(yīng)按項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間與方式進(jìn)

行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)該階段的成果滿足要求的能力。

（1）設(shè)計(jì)評(píng)審著重充設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)內(nèi)容深度、專業(yè)間接口等的評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)問

題應(yīng)提出解決意見，以保證產(chǎn)品滿足有關(guān)法律法規(guī)與客戶要求。

（2）參加設(shè)計(jì)評(píng)審的人員應(yīng)包含單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司有關(guān)職能部門代表，必要

時(shí)邀請(qǐng)客戶與施工單位參加o

（3）關(guān)于大型、多專業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新設(shè)備、新工藝的設(shè)計(jì)項(xiàng)目使用會(huì)議

評(píng)審方式；關(guān)于小型、常規(guī)、單專業(yè)的項(xiàng)目使用三級(jí)校審方式評(píng)審。

（4）設(shè)計(jì)評(píng)審提出的問題應(yīng)逐條答復(fù)，評(píng)審意見、措施與結(jié)論應(yīng)予以記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證

為保證設(shè)計(jì)階段性輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入要求，應(yīng)對(duì)該階段的設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行設(shè)計(jì)

驗(yàn)證。

（1）公司的設(shè)計(jì)產(chǎn)品通常以三級(jí)校審方式對(duì)正式出版前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行驗(yàn)證,

特殊項(xiàng)目需要獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確。

（2）如有必要，在專業(yè)互審階段，設(shè)計(jì)驗(yàn)證還可采取下列方式：

a）變換計(jì)算方法進(jìn)行復(fù)核；

b）與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析；

c）其它能夠驗(yàn)證的方式。

（3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程應(yīng)予以記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)輸出未能或者部分未能滿足客戶與輸

入要求時(shí)，應(yīng)采取必要措施修改。

7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)

在設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后，由客戶或者其上級(jí)主管單位組織外部評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)審確

認(rèn)，亦可使用有客戶參加的其他方式評(píng)定設(shè)計(jì)產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)與客戶使用的要

求。

（1）通常會(huì)審可分為規(guī)劃、可行性研究報(bào)告、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、

一階段設(shè)計(jì)等階段進(jìn)行。收到會(huì)審邀請(qǐng)后，項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、有關(guān)設(shè)計(jì)人、必要時(shí)市

場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門與質(zhì)檢中心人員應(yīng)與會(huì)，負(fù)責(zé)解釋客戶提出的任何疑問，力爭(zhēng)通過會(huì)審與客

戶溝通，當(dāng)場(chǎng)解決問題。

（2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行記錄，其他人員會(huì)簽。項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)

人及時(shí)督請(qǐng)客戶出具對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的文、函、電話記錄等，并按規(guī)定予以儲(chǔ)存。

（3）關(guān)于土建項(xiàng)目客戶不進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審的，應(yīng)力客戶提供確認(rèn)函；關(guān)于通信項(xiàng)目

客戶不進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審的，則認(rèn)為客戶已同意該項(xiàng)設(shè)計(jì)。

7.3.7設(shè)計(jì)變更與更換的操縱

7.3.7.1設(shè)計(jì)變更

（1）設(shè)計(jì)變更包含下列幾種情況:設(shè)計(jì)會(huì)審時(shí)問題能在現(xiàn)場(chǎng)澄清、解決且會(huì)審中確

定不需要重新出冊(cè)的；設(shè)計(jì)會(huì)審后，由于我方原因，但不影響設(shè)計(jì)方案與工程投資且不

需要重新出冊(cè)的；在設(shè)計(jì)完成后的工程實(shí)施中，客戶提出的變更設(shè)計(jì)。

（2）設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)審與客戶意見安排單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行,

變更后的設(shè)計(jì)內(nèi)容按照原審批程序?qū)徟蠼桓冻霭妗?/p>

7.3.7.2設(shè)計(jì)更換

（1）設(shè)計(jì)更換包含下列幾種情況:設(shè)計(jì)會(huì)審時(shí)問題不能現(xiàn)場(chǎng)解決且會(huì)審中確定需要

重新出冊(cè)的；設(shè)計(jì)會(huì)審后，由于我方原因，影響設(shè)計(jì)方案與工程投資而需要重新出冊(cè)的。

（2）設(shè)計(jì)更換應(yīng)由單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)更換申請(qǐng)，經(jīng)原審批程序?qū)徟蠓娇?/p>

實(shí)施。單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人更換后的產(chǎn)品或者補(bǔ)充產(chǎn)品，經(jīng)原審批程序?qū)徟蠓娇山桓冻霭妗?/p>

（3）設(shè)計(jì)更換應(yīng)考慮對(duì)產(chǎn)品的其它部分或者已施工部分的影響。

（4）關(guān)于由我方原因造成的設(shè)計(jì)更換，應(yīng)分析問題的原因并采取相應(yīng)的糾正措施。

7.4采購(gòu)

為確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-07采購(gòu)操縱

程序》，該程序適用于我公司選擇合格的設(shè)計(jì)分承包方。

設(shè)計(jì)分承包方的采購(gòu)活動(dòng)由海外與省外市場(chǎng)部歸口管理，有關(guān)部門配合實(shí)施。

7.4.1采購(gòu)過程

分承包方的采購(gòu)過程：

（1）公司需要對(duì)外分承包時(shí)，應(yīng)通過對(duì)分承包方的調(diào)查與評(píng)價(jià)，選擇合格的分承

包方。

（2）公司的分承包合同，只能同被評(píng)審?fù)ㄟ^的分承包方簽訂。

（3）采購(gòu)前應(yīng)編制分承包文件，清晰地說明分承包產(chǎn)品的內(nèi)容與要求，分承包文

件發(fā)放前，對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。

（4）根據(jù)產(chǎn)品的類別及分承包產(chǎn)品對(duì)公司最終生品質(zhì)量的影響等，明確對(duì)分承包

方的評(píng)價(jià)及操縱的方式與程度。

（5）按規(guī)定要求，對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。

（6）建立并儲(chǔ)存合格分承包方的記錄。

7.4.2分承包要求

分承包要求由海外與省外市場(chǎng)部根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定提出，分承包要求至少應(yīng)包含：

（1）產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量或者服務(wù)要求；

（2）供方有關(guān)人員資格的要求；

（3）對(duì)供方有關(guān)質(zhì)量管理的要求。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)按分承包要求，對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品

進(jìn)行驗(yàn)證，包含公司及客戶兩個(gè)方面對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證。

海外與省外市場(chǎng)部建立并儲(chǔ)存合格分承包方的記錄。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

我公司生產(chǎn)與服務(wù)提供過程為設(shè)計(jì)（咨詢、規(guī)戈J、勘察）、出版、產(chǎn)品交付、現(xiàn)場(chǎng)

服務(wù)等過程，其中設(shè)計(jì)（咨詢、規(guī)劃、勘察）按7.3進(jìn)行操縱。

我公司特制定WFVEDGS-WJ-44出版管理制度》、《QR/FDGS-WJ-45現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理制

度》、《QB/EDGS-WJ-46公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱。出版過程由出版室

歸口管理，其他過程由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門歸口管理，有關(guān)部所、單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人配合實(shí)施。

可提供的生產(chǎn)與服務(wù)包含：

（1）出版

文件的出版過程與出版設(shè)備的操縱由出版室歸口管理，出版過程按照

WB/EDGS-WJ-44出版管理制度》進(jìn)行操縱，出版設(shè)備按照WB/EDGS-WJ-14基礎(chǔ)設(shè)施

保護(hù)制度》進(jìn)行操縱。

待出版的設(shè)計(jì)文稿經(jīng)質(zhì)檢中心審查合格并確認(rèn)后由設(shè)計(jì)人員交生產(chǎn)調(diào)度室組織出

版室出版。最終產(chǎn)品由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后才能放行。

（2）產(chǎn)品交付

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)根據(jù)合同要求或者客戶要求的產(chǎn)品交付方式，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將產(chǎn)

品完整無(wú)損地交付客戶，并應(yīng)儲(chǔ)存交付憑據(jù)。產(chǎn)品的運(yùn)輸或者傳遞方式通常能夠使用直

接送達(dá)、郵寄方式，特殊情況經(jīng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可使用網(wǎng)絡(luò)傳輸方

式。

（3）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

根據(jù)合同或者客戶要求，公司派遣有費(fèi)質(zhì)的服務(wù)人員為客戶提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。公司應(yīng)

明確服務(wù)人員的職責(zé)、權(quán)限，并為服務(wù)人員提供必要受控條件；應(yīng)