人民醫(yī)院內部控制體系建設服務項目詢價招投標書范本

千里馬招標網(wǎng)中國招標行業(yè)門戶網(wǎng)站廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制體系建設服務項目詢價文書采購項目廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制體系建設服務項目，合同期內最高限價為人民幣.萬元。上述項目實施內容及相關要求詳見“附件”。二、采購方式詢價采購三、有關說明（一）詢價文書獲取方式擬參與詢價的企業(yè)通過獲取詢價文書（不提供現(xiàn)場發(fā)售）。（二）報名方式報名時間：年月日至年月日每天：-:；:-:。該項目采取郵寄的方式進行報名，郵寄地址：廣東省廣州市增城區(qū)增江街光明東路號（增城區(qū)人民醫(yī)院財務科）。相關資料掃描件發(fā)至電子郵箱@進行報名，郵件主題標明公司全稱和擬詢價項目名稱，郵件內容注明供應商全稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司資質證書掃描件等相關信息。（三）該項目不接受其他方式報名。（四）供應商須按時遞交詢價文件，其詢價才被接受。四、詢價有關規(guī)定（一）法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一詢價中同時參與詢價。（二）本項目的詢價文書、補遺文件（如果有）一律在上發(fā)布，請各供應商注意下載；無論供應商下載與否，均視同供應商已知曉本項目詢價文書、補遺文件（如果有）的內容。（三）詢價費用：無論詢價結果如何，供應商參與本項目詢價的所有費用均應由供應商自行承擔。五、項目技術要求（一）供應商必須嚴格按照用戶要求要求投報與之要求相符或高于的服務，若其中任意一項不能滿足，則視為無效報價（該項目用戶需求詳見“附件”）。（二）標準要求：成交供應商提供的服務必須符合行業(yè)標準。如達不到相關標準，采購人有權向成交供應商提出解除合同。六、商務條款（一）實施時間、地點及驗收方式.實施時間成交供應商應在合同簽訂之日起，三個月內需對采購方完成內部控制體系建設。在項目完成后醫(yī)院內部控制體系試運行的兩年期間，成交供應商需就運行過程中產(chǎn)生的問題為醫(yī)院提供電話、電子郵件等免費售后指導服務。.地點采購人指定地點。.驗收方式：采購人自行驗收。（二）付款方式該項目由采購人自行付款，支付方式為：自本合同簽訂、甲方收到乙方等額發(fā)票一周內，甲方向乙方預付咨詢費%；乙方人員在醫(yī)院培訓、訪談調研結束后周內乙方開具相應等額發(fā)票后甲方支付咨詢費%，《醫(yī)院內部控制規(guī)范手冊》交付甲方簽字運行兩個月后一周內乙方開具等額發(fā)票后甲方繼續(xù)支付%。余款%在醫(yī)院自身或甲方主管部門進行制度測試通過后經(jīng)乙方開具等額發(fā)票由甲方支付給乙方。甲方應按時且足額支付乙方報酬，報酬幣種為人民幣。（三）其他．供應商必須在詢價文件中對以上條款和服務承諾明確列出，承諾內容必須達到本篇及詢價文書其他條款的要求。．其他未盡事宜由成交供應商和采購人雙方在采購合同中詳細約定。七、詢價文件制作要求供應商提供的所有資料無論成交與否，均不予退還。本詢價文書中要求的所有資料，供應商必須提供真實的、準確的，若供應商有弄虛作假、串通報價和欺騙行為，一經(jīng)查實，由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失、經(jīng)濟責任和一切后果由供應商承擔，并按政府采購法的有關規(guī)定進行嚴肅處理。詢價文件由資質文件、技術文件和報價文件組成，各類文件按A紙規(guī)格分別裝訂，然后將三類文件裝入一個信封并密封。詢價文件一式貳份，其中正本一份，副本一份。副本可為正本的復印件，必須與正本一致，如出現(xiàn)不一致情況以正本為準。詢價文件的正本、副本應分別密封。信封封面注明項目名稱、采購編號、供應商名稱、“正本”、“副本”字樣及“不準提前啟封等字樣。信封的封口須加蓋供應商公章或授權代表簽字。未按規(guī)定密封可能導致詢價文件被拒絕接收。詢價文件制作要求如下：(一)資質文件部分.基本資質條件（）具有獨立承擔民事責任的能力；檢查內容：供應商法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件（如三證合一的投標單位請附上情況說明，格式自定）；供應商法定代表人身份證明和法定代表人授權代表委托書不具有獨立法人的分公司、辦事處等分支機構不能參加詢價。（）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；（）具有履行合同所必需的服務和專業(yè)技術能力；（）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（）參加政府采購活動前三年內，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。上述-項檢查內容：供應商提供誠信聲明（格式附后）。.特定資格條件（）具備良好的咨詢服務工作經(jīng)驗與行業(yè)聲譽，須提供不少于家三級及以上醫(yī)院內控工作成功案例。（）本項目的項目經(jīng)理具備高級會計師、高級審計師、注冊會計師或全國衛(wèi)生經(jīng)濟領軍人物等方面資質任其一項。以上所有證照必須年審合格，且在有效期內；復印件必須清晰可見，且加蓋供應商單位鮮章。以上資質提供原件備查。案例提供合同復印件且加蓋供應商單位鮮章。（二）技術文件部分.供應商所提供的服務的人員構成、詳細方案等；.服務需求響應表(應對用戶需求（附件）中的所有條款進行逐一應答)；.用戶需求中要求的其他必要資料。（三）報價表部分.詢價一覽表（詳見“附件”）供應商在不超出經(jīng)營范圍且符合資質的情況下，對詢價服務進行報價。報價要求為：（）對項目的報價應填報《詢價一覽表》(按照附件格式填寫)。（）供應商一次性報出不得更改的唯一價格。（）本次報價應是成交價不變的包干價，報價表應由法人授權代表人簽字并加蓋單位公章，未簽字或未加蓋公章的，視為無效。報價表按附件的第三條格式填寫密封后遞交，若大寫與小寫金額不一致，以大寫金額為準;總價金額與按單價匯總金額不一致的，以單價金額計算結果為準。嚴重偏離市場平均價格的報價不被接受。八、無效報價情形（一）資質審查不合格的（即供應商提交的資質文件不符合詢價文書資質文件內容要求的）；（二）供應商超出營業(yè)范圍詢價的；（三）詢價文件未密封的；（四）詢價文件逾期送達的；（五）詢價文件與詢價文書實質性要求有嚴重背離的；（六）沒有按照詢價文書要求由詢價供應商法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章的；（七）報價超過最高限價的；（八）詢價文件未按規(guī)定格式和要求填寫，內容不全或字跡模糊，辨認不清而影響評標定標的；（九）法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，在同一服務詢價中同時參與詢價的；（十）未完全響應本詢價文書技術方案及商務條款的；（十一）詢價文件出現(xiàn)多個投報方案或報價的；（十二）詢價文件附有采購人不能接受的條件。十、成交供應商的確定（一）成交方法：最低價成交法。在符合采購需求，質量和服務相等且報價不超過最高限價的前提下，報價最低的供應商確定為成交供應商；若報價最低的供應商有兩個及以上相同，則采取抓鬮的方式確定成交供應商。（二）若成交供應商無故放棄成交資格，由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失、經(jīng)濟責任和一切后果由成交供應商承擔，并按政府采購法的有關規(guī)定進行嚴肅處理。成交供應商放棄成交資格后，排名其后第一位的成交候選供應商投標報價不高于原成交供應商%的，采購人可以為確定排名其后第一位的成交候選供應商為成交候選供應商，并按以上程序履行定標程序；否則應重新招標。（三）結果公示：成交結果在上公示,公示時間為個工作日。（四）各合同包項目按照上述辦法分開獨立確定成交供應商。十一、簽訂采購合同成交供應商應在成交通知書領取后日內與采購人簽訂采購合同。成交供應商逾期或拒絕或不按成交狀態(tài)簽訂合同的，按政府采購法的有關規(guī)定進行嚴肅處理。十二、廢標條款有下列情形之一的，重新組織采購或取消本次采購：（一）符合專業(yè)條件的供應商或者對詢價文書作實質響應的供應商不足家的；（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；（三）供應商的報價均超過了采購預算，采購人不能支付的；（四）因重大變故，采購任務取消的。十三、重新詢價（一）投標截止時間止，投標人少于個的；（二）經(jīng)詢價小組評審后否決所有投標的；（三）經(jīng)評審后，如合格的投標人少于三個的，且明顯缺乏競爭的，詢價小組可以否決全部投標，將重新組織詢價。十四、二次詢價和不再詢價（一）重新詢價后投標人仍少于三個，按法定程序開標和評標，確定中標人；（二）經(jīng)評審無合格投標人，屬于必須審批或核準的服務類項目，經(jīng)原審批或核準部門批準后不再進行公開詢價。十五、成交裁定機構本次采購項目的裁定機構為我院詢價小組，負責成交供應商的確定及爭議事項的裁定。十六、采購人廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院聯(lián)系人：姚小姐聯(lián)系電話：-附件：.詢價文件格式目錄.用戶需求.合同范本.詢價報名表廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院年月日附件：詢價文件格式、詢價文件信封封面××××××××××××××××××××項目項目編號：××××××詢價文件不準在年月日北京時間下午前啟封投標人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價文件資質部分封面××××××××××××××××××××項目項目編號：××××××詢價文件資質文件部分投標人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價文件資質部分目錄資質文件目錄（一）營業(yè)執(zhí)照復印件（二）稅務登記證復印件（三）組織機構代碼證復印件（四）法定代表人身份證明書（五）法定代表人授權委托書（六）誠信聲明（七）具備良好的咨詢服務工作經(jīng)驗與行業(yè)聲譽，須提供不少于家三級及以上醫(yī)院內控工作成功案例。（八）本項目的項目經(jīng)理具備高級會計師、高級審計師、注冊會計師或全國衛(wèi)生經(jīng)濟領軍人物等方面資質任其一項。

.詢價文件資質部分內容及格式（一）營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋鮮章），若三證合一請?zhí)峁┣闆r說明。（二）稅務登記證復印件（加蓋鮮章）（三）組織機構代碼證復印件（加蓋鮮章）（四）法定代表人身份證明書（格式）采購項目名稱：采購項目編號：致：（采購人名稱）：（法定代表人姓名）在（供應商名稱）任（職務名稱）職務，是（供應商名稱）的法定代表人。特此證明。（供應商公章）年月日（附：法定代表人身份證復印件）

（五）法定代表人授權委托書（格式）采購項目名稱：采購項目編號：致：（采購人名稱）：（供應商法定代表人名稱）是（投標人供應商名稱）的法定代表人，特授權（被授權人姓名及身份證代碼）代表我單位全權辦理上述項目的投標、談判、簽約等具體工作，并簽署全部有關文件、協(xié)議及合同。我單位對被授權人的簽字負全部責任。在撤消授權的書面通知以前，本授權書一直有效。被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤消而失效。被授權人：供應商法定代表人：（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）（附：被授權人身份證復印件）（供應商公章）年月日

（六）誠信聲明（格式）采購項目名稱：采購項目編號：致：（采購人名稱）：（供應商名稱）鄭重聲明，我公司具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，具有履行合同所必需的服務和專業(yè)技術能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，在合同簽訂前后隨時愿意提供相關證明材料；我公司還同時聲明參加本項目采購活動前三年內無重大違法活動記錄，符合《政府采購法》規(guī)定的供應商資格條件。我方對以上聲明負全部法律責任。特此聲明。（供應商公章）年月日

（七）具備良好的咨詢服務工作經(jīng)驗與行業(yè)聲譽，須提供不少于家三級及以上醫(yī)院內控工作成功案例。（八）本項目的項目經(jīng)理具備高級會計師、高級審計師、注冊會計師或全國衛(wèi)生經(jīng)濟領軍人物等方面資質任其一項。以上所有證照必須年審合格，且在有效期內；復印件必須清晰可見，且加蓋供應商單位鮮章。以上資質提供原件備查。案例提供合同復印件且加蓋供應商單位鮮章。.詢價文件技術部分封面××××××××××××××××××××項目項目編號：××××××詢價文件技術文件部分投標人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價文件技術部分目錄技術文件目錄、供應商所提供的服務的人員構成、詳細方案等；、服務需求響應表(應對用戶需求（附件）中的所有條款進行逐一應答)；、用戶需求中要求的其他必要資料。.詢價文件技術部分內容及格式（一）供應商所提供服務的詳細方案和人員構成等（格式自定）服務需求響應表項目名稱：序號用戶需求投標實際響應內容(投標人應按所投服務實際數(shù)據(jù)填寫，不能照抄用戶需求)響應或偏離（正偏離/負偏離）偏離簡述…注：.應對用戶需求書（附件）的內容逐條應答。.若無偏離，請在“響應或偏離”處填寫響應。.若有偏離，請在“響應或偏離”處填寫正偏離/負偏離，服務參數(shù)優(yōu)于詢價文件要求的在“響應或偏離”處填寫正偏離，相應服務參數(shù)低于詢價文件要求的在“響應或偏離”處填寫負偏離。.若有偏離，請?zhí)顚懞喪銎x原因用戶需求中要求的其他資料。（格式自定）.詢價文件報價部分封面××××××××××××××××××××項目項目編號：××××××詢價文件報價文件部分投標人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價文件報價部分目錄報價文件目錄（一）詢價一覽表（一）詢價一覽表項目編號：項目名稱：供應商全稱項目名稱合同期限供應商投報總價（人民幣、元）大寫：小寫：備注：供應商：供應商法人授權代表：（公章）（簽名）年月日備注：按規(guī)定格式和要求填寫，內容不全或字跡模糊，辨認不清而影響評標定標的作無效報價處理。附件：廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制體系建設服務需求一、項目背景年月，財政部印發(fā)了《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔〕號，以下簡稱《內控規(guī)范》），要求從年月日起施行。年月日，財政部發(fā)布指導意見（財會[]號），要求全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設。特別提到已經(jīng)建立并實施內部控制的單位，應當按照本指導意見和《單位內控規(guī)范》要求，對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。內部控制尚未建立或內部控制制度不健全的單位，必須在年底完成內部控制的建立和實施工作。為貫徹落實財政部關于行政事業(yè)單位內部控制工作的一系列文件要求，進一步提高我院內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設?，F(xiàn)就我院內部控制建設項目進行公開詢價。二、主要內容.制定醫(yī)院貫徹落實內部控制規(guī)范的實施方案，明確醫(yī)院內部控制體系建設的原則和目標，設計建設項目工作計劃；.從單位層面及業(yè)務層面（含預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)、管理、建設項目、合同管理、科研管理七大類經(jīng)濟活動）系統(tǒng)梳理醫(yī)院相關管理制度及業(yè)務流程，全面評估醫(yī)院風險管理及內部控制的現(xiàn)狀，初步完成內部控制業(yè)務流程圖的繪制，出具醫(yī)院內部控制風險評估報告。.預期成果包括但不限于以下內容：《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制建設項目實施方案》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制建設項目工作計劃》及內控培訓PPT課件《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院業(yè)務流程框架》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制流程圖》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制流程描述》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院風險評估報告》（二）缺陷整改及內部控制體系建設.圍繞風險評估報告所揭示的醫(yī)院內部控制薄弱環(huán)節(jié)和控制缺陷，在與醫(yī)院相關職能部門進行有效溝通的基礎上，從制度完善、業(yè)務流程優(yōu)化等方面提出整改建議，協(xié)助甲方制定缺陷整改計劃；.經(jīng)過整改、優(yōu)化后，協(xié)助我院建立起一套完善有效、可操作性強的內部控制體系，編制《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制手冊》；.圍繞新建立的內部控制體系為相關職能部門開展相關宣講及業(yè)務培訓工作（安排一次），實現(xiàn)知識轉移。預期成果包括但不限于以下內容：《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制體系管理建議報告》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制手冊》（應包含優(yōu)化后的《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制流程圖》等內容）附表：內部控制手冊目標與質量要求目標 具體質量要求 說明目標具體質量要求說明突出內控需要.能促進整體控制環(huán)境的提升；.有助于提高醫(yī)院對風險的整體認識；.圍繞風險安排整體的控制內容。在醫(yī)院制度框架中，《手冊》應突出內部控制要求，即應該明確流程中的關鍵控制點和主要業(yè)務風險，一般操作步驟要求可省略?？刹僮?參照該手冊可以明確各類控制相關活動的細節(jié)，并易于理解；.易于檢索?！妒謨浴访嫦蜥t(yī)院的全體職工，應該具備較強的可操作性；此外，《手冊》使用主體較多，需求具有多元性，因此應易于檢索。可審計.預留審計接口；.結合內控痕跡，給出可供參考的審計方法。隨著對醫(yī)院內部控制內部審計與外部審核要求的逐步強化，《手冊》應在很大程度上為內控相關審計（審核）提供參考。與醫(yī)院其他制度相互匹配.內控手冊中需要對采用的相關制度進行清晰索引；.內控手冊中提出的改進建議應最終對應現(xiàn)有的管理制度?！妒謨浴纷鳛獒t(yī)院制度框架有機組成部分，應保持與其他制度相互匹配，同時各有重點、各司其職?！稄V州市增城區(qū)人民醫(yī)院內部控制建設培訓課件》包括實務操作資料等（知識轉移）（三）整改跟蹤及內部控制評價指標體系建設.項目最后出具一套完整、有效可操作性強的內部控制評價體系；在項目完成后甲方內部控制體系試運行的兩年期間，乙方需就運行過程中產(chǎn)生的問題為甲方提供電話、電子郵件售后指導服務。三、基本要求醫(yī)療衛(wèi)生機構實施內部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。.預算業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。建立內部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制，提高預算編制的科學性；建立預算執(zhí)行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。.收支業(yè)務管理。建立健全收入內部管理制度；建立健全票據(jù)管理制度；建立健全支出內部管理制度等。.政府采購業(yè)務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。.建設項目管理。建立健全建設項目內部管理制度、與建設項目相關的議事決策機制、與建設項目相關的審核機制；依據(jù)國家有關規(guī)定組織建設項目招標工作；加強對建設項目檔案的管理等。.合同管理。建立健全合同內部管理制度；建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。四、其他要求.具備良好的咨詢服務經(jīng)驗和行業(yè)口碑，有事業(yè)單位內部控制體系設計、咨詢、建設等服務經(jīng)歷，熟悉醫(yī)療行業(yè)經(jīng)營業(yè)務。.有能夠滿足建設事業(yè)單位內部控制體系的專業(yè)人員以及應具備的專業(yè)能力，能夠派專職人員進駐我院開展工作。.具有良好的售后服務體系，能提供后續(xù)技術支持。.具有豐富的醫(yī)院內控培訓經(jīng)驗，項目組成員在全國醫(yī)院系統(tǒng)講授過內部控制課程。.具備良好的咨詢服務歷史經(jīng)驗，可提供不少于家三級以上（含三級）醫(yī)院內控工作成功案例。附件：合同主要條款合同編號：簽訂地點：合同各方：甲方（買方）：地址：乙方（賣方）：地址：開戶銀行：銀行帳號：通過年月日詢價，確定乙方為本項目成交供應商。為了保護供需各方合法權益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、委托事項二、服務期間（項目完成期限）及收費.委托服務期間自年月至年月止。.自本合同簽訂、甲方收到乙方等額發(fā)票一周內，甲方向乙方預付咨詢費%；乙方人員在醫(yī)院培訓、訪談調研結束后周內乙方開具相應等額發(fā)票后甲方支付咨詢費%，《醫(yī)院內部控制規(guī)范手冊》交付甲方簽字運行兩個月后一周內乙方開具等額發(fā)票后甲方繼續(xù)支付%。余款%在醫(yī)院自身或甲方主管部門進行制度測試通過后經(jīng)乙方開具等額發(fā)票由甲方支付給乙方。甲方應按時且足額支付乙方報酬，報酬幣種為人民幣。三、甲方乙方的基本義務（一）甲方的基本義務