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崗位賬表名稱說(shuō)明出納現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金科目設(shè)現(xiàn)金日記賬銀行日記賬銀行科目設(shè)銀行日記賬貸款登記表按照每一個(gè)貸款合同設(shè)立貸款登記表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬應(yīng)收賬款明細(xì)賬、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊、短期借款、應(yīng)付職工薪酬成本會(huì)計(jì)期初增值稅專用發(fā)票前期收到的供應(yīng)商發(fā)票，本期作為付款依據(jù)期初采購(gòu)訂單前期采購(gòu)部下達(dá)的采購(gòu)訂單，本期作為入庫(kù)或付款的依據(jù)科目明細(xì)賬應(yīng)付賬款明細(xì)賬存貨明細(xì)賬按照存貨名稱設(shè)立存貨明細(xì)賬(原材料、庫(kù)存、半成品)財(cái)務(wù)部經(jīng)理總賬按照一級(jí)科目設(shè)立總賬報(bào)表2011年9月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表財(cái)務(wù)部期初建賬營(yíng)銷部期初建賬填寫銷售發(fā)貨明細(xì)表確認(rèn)發(fā)貨時(shí)間確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量確認(rèn)收貨企業(yè)采購(gòu)部期初建賬填寫采購(gòu)合同執(zhí)行情況表確認(rèn)收貨時(shí)間確認(rèn)收貨數(shù)量確認(rèn)發(fā)貨企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部期初建賬填寫庫(kù)存臺(tái)賬—產(chǎn)/半成品（倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理）填寫物料卡—原材料（倉(cāng)管員）確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)成品數(shù)量確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)中各原材料的數(shù)量確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)容量生產(chǎn)計(jì)劃部期初建賬填寫生產(chǎn)情況執(zhí)行表確認(rèn)機(jī)床的數(shù)量及產(chǎn)能確認(rèn)組裝流水線數(shù)量及產(chǎn)能人力資源部期初建賬制作在職員工信息表（Excel）制作公司考勤表（Excel\打?。?/p>

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