風險和機遇評估分析表-環(huán)保組

風險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:環(huán)保組,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風險描述,"潛在風險可能

造成的后果",嚴重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現行控制措施,探測度D,"RPN

風險系數",采取的措施,責任人,"完成

日期",措施結果,,,

,風險描述,"潛在風險可能

造成的后果",嚴重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現行控制措施,探測度D,"RPN

風險系數",采取的措施,責任人,"完成

日期",嚴重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風險系數"

打樣部品環(huán)保資料提供,廠商無法提供環(huán)保資料,無法承認樣品,8,開發(fā)未提供明確要求信息給廠商,3,MCP002《協力廠商管理作業(yè)程序》5.2.2部分經評鑒合格后依據“材料承認作業(yè)程序”廠商須附樣品及ICP和材料成分表（或MSDS）環(huán)境管理物質保證書,3,72,,,,,,,

,廠商提供環(huán)保資料不合格,無法承認樣品,8,廠商未確認環(huán)保資料與產品符合性,3,RDP003《材料承認作業(yè)程序》5.1程序規(guī)定：廠商提供之“承認書”或“承認樣品”須提供ICP/成分表（或MSDS）,3,72,,,,,,,

打樣部品環(huán)保測試,廠商提供樣品不合格,影響出貨,8,廠商變更材質未通知,3,RDP004《產品設計開發(fā)/制程/環(huán)境變更作業(yè)程序》5.6.1部分規(guī)定：檔材料廠商因環(huán)境物質變更時，需向采購提出“有、希望變更通知單”,3,72,,,,,,,

進料環(huán)保測試,分解產品與編號不符,測試數據與產品不符,7,分解人員疏忽,3,QAP001《進料檢驗作業(yè)程序》5.2.2部分規(guī)定：環(huán)境送測員對零部件依“材料收料單”“托外收料單”批號進行每批抽樣1PCS分解編號后送環(huán)境實驗室測試,3,63,,,,,,,

,測試機臺未進行保養(yǎng)點檢,測試數據不準確,7,操作人員未定期保養(yǎng)點檢,3,QAPW011《環(huán)境管理物質檢測規(guī)定》6.3.1A部分規(guī)定：為了保證測試數據準確性，每周進行一次點檢,3,63,,,,,,,

,測試機臺故障損壞,影響入庫生產,7,機器老化,2,FMP002《設備維護保養(yǎng)作業(yè)程式》5.2部分規(guī)定：機器異?；蛞黄鹕蟽x表損壞時，應立即停止使用并報告單位主管，找技術人員維修或送外維修。,4,28,,,,,,,

出貨環(huán)保標示,漏貼環(huán)保標示,無法正常出貨,6,環(huán)保人員疏忽,2,QAP003《成品檢驗作業(yè)送測表》環(huán)保組須在環(huán)境確認合格產品入庫標簽上鐵綠色環(huán)保貼標,2,24,,,,,,,

內部監(jiān)察人員培訓作業(yè),未定期進行監(jiān)察,無法有效推動環(huán)境管理物質執(zhí)行,6,監(jiān)察計劃員粗心,2,GMP006《環(huán)境管理物質內部監(jiān)察作業(yè)程序》5.1.1A部分規(guī)定：由環(huán)境負責人擬定“環(huán)境管理物質內部監(jiān)察計劃比表”呈交總經理批準B內部監(jiān)察原車上每三個月稽核一次，一年四次,2,24,,,,,,,

,監(jiān)察不到位,無法對有效推動環(huán)境管理物質執(zhí)行,6,監(jiān)察人員為培訓合格,2,GMP006《環(huán)境管理物質內部監(jiān)察計劃表》5.2.1部分規(guī)定：內部監(jiān)察人員須具有ISO內審員資格或經外部培訓合格后經管理代表以上核準方可成為內部監(jiān)察員,2,24,,,,,,,

"注：

風險系數（RPN）：是嚴重度（S）、發(fā)生率（O）和可探測度（D）的相乘值，是對風險性的度量。即RPN=S×O×D，當RPN≥100時，就必須采取必要措施以降低RPN，但不論RPN是多少，若嚴重度≥8時