2024版食品企業(yè)管理制度

管理制度文件編號版本主題目錄頁碼第2頁共33頁實施日期2024年5月23日 3 8 管理制度文件編號版本主題頁碼第3頁共33頁實施日期2024年5月23日申請部門填寫“采購申請單”申請部門填寫“采購申請單”通知“申請人”管理制度文件編號版本主題頁碼第4頁共33頁實施日期2024年5月23日4.2供應(yīng)商評價與選擇4.3采購實施4.3.2采購申請單的處理4.3.3采購合同簽訂4.4采購產(chǎn)品的驗證4.5品質(zhì)糾紛處理管理制度文件編號版本主題頁碼第5頁共33頁實施日期2024年5月23日4.6付款4.7報銷管理制度文件編號版本主題頁碼第6頁共33頁實施日期2024年5月23日管理制度文件編號版本主題頁碼第7頁共33頁實施日期2024年5月23日附錄A申請部門申請日期用途材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1234567898管理制度文件編號版本主題頁碼第8頁共33頁實施日期2024年5月23日1目的2適用范圍3職責(zé)4控制要求4.1.2存放原則4.1.3庫存物料有明顯的狀態(tài)標(biāo)記(待驗：黃色；合格：綠色；不合格：紅色),以區(qū)管理制度文件編號版本主題頁碼第9頁共33頁實施日期2024年5月23日4.2倉儲衛(wèi)生、環(huán)境管理4.3安全管理管理制度文件編號版本主題頁碼第10頁共33頁實施日期2024年5月23日5相關(guān)文件無6.1溫濕度記錄(格式見附錄A)6.2物料盤點表(格式見附錄B)6.3庫房巡檢記錄(格式見附錄C)6.4蟲鼠害檢查記錄管理制度文件編號版本主題頁碼第11頁共33頁實施日期2024年5月23日附表A位置：儀表編號：溫度控制范圍：℃:濕度控制范圍：%日期下午結(jié)果結(jié)果管理制度文件編號版本主題頁碼第12頁共33頁實施日期2024年5月23日附表B品名上月本月本月出庫本月管理制度文件編號版本主題頁碼第13頁共33頁實施日期2024年5月23日附表C日期員員備注防火防盜防蟲鼠措施管理制度文件編號版本主題頁碼第14頁共33頁實施日期2024年5月23日食品物料編碼管理制度SHHLDSP/ZD03-2024建立食品物料及中間體、成品的編碼管理規(guī)程，便于食品在庫物料的管理，避免發(fā)生差錯。2、適用范圍適用于在庫的食品原料、輔料、包裝材料(直接接觸產(chǎn)品的包裝材料、印刷包裝材料)、成品、中間體的統(tǒng)一編碼。供應(yīng)鏈部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部對本規(guī)程實施負(fù)責(zé)。4、控制要求4.1入庫的原輔料、包裝材料、中間體、成品等均應(yīng)由倉庫保管員統(tǒng)一編碼。4.2編碼應(yīng)能表示出物料的類別、入庫順序。同一物料的質(zhì)量、規(guī)格、分類代號應(yīng)不同，每批物料只能有一個特定的編碼，不得隨意更改編碼。4.3編碼原則4.3.1物料分類編碼由物料分類代號及該類物料的代碼、流水號兩部分組成。4.3.2物料分類代號：類別原料成品中間體化學(xué)品代號YFBCZH4.3.3物料分類編碼格式：表示：104號原料越橘冷凍果是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計第01次入庫。類別代號××代碼物料批次(流水號)(僅限輔料)表示：03號輔料乙醇是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計第管理制度文件編號版本主題頁碼第15頁共33頁實施日期2024年5月23日例3:物料批次(流水號)(僅限包裝材料)B表示：107號包材是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計第01次入庫的磷脂酰絲氨酸說明書。例4:類別代號中間體分類名稱物料批次(投料流水號)(僅限中間體)表示：2024年1月1日磷脂酰絲氨酸生產(chǎn)的中間體(結(jié)晶)成品代碼成品名稱黑加侖提取物黑米提取物葡萄籽提取物人參提取物紅米紅大豆提取物芝麻素原料代碼原料名稱原料代碼原料名稱磷脂黑米越橘冷凍果黑加侖冷凍果黑豆皮大豆胚芽芝麻葡萄籽麥芽糊精粉末磷脂銀杏葉管理制度文件編號版本主題頁碼第16頁共33頁實施日期2024年5月23日輔料代碼輔料名稱輔料代碼輔料名稱氫氧化鈉乙醇二氧化硅檸檬酸(枸櫞酸)藥用活性炭鹽酸氧化鈣無水硫酸鈉(玄明粉)無水醋酸鈉絲氨酸甲醇純化水飲用水清潔效果潔凈區(qū)控制包材代碼包裝材料名稱包材代碼包裝材料名稱鋁塑復(fù)合袋復(fù)合袋25kg紙板桶標(biāo)簽產(chǎn)品說明書4.4.5中問體(以下內(nèi)容為舉例)黑米提取液黑米提取渣黑米解析液黑米濃縮膏黑米浸膏粉黑米提取物預(yù)混浸青粉注：新進(jìn)的物料和公司新生產(chǎn)的產(chǎn)品由庫管員按物料編碼管理規(guī)程統(tǒng)一編碼。管理制度文件編號版本主題頁碼第17頁共33頁實施日期2024年5月23日3、職責(zé)4控制要求和方法4.1供方的分類管理制度文件編號版本主題頁碼第18頁共33頁實施日期2024年5月23日無6.4合格供方名錄管理制度文件編號版本主題頁碼第19頁共33頁實施日期2024年5月23日12負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：4聯(lián)系方式：5主要產(chǎn)品/服務(wù)：6職工總數(shù)：其中技術(shù)人員人；工人人7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值(萬元):8生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口9主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：b國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號c行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號工藝文件：齊備口有一部分口不齊全口檢測文件：齊備口有一部分口不齊全口測試機構(gòu)及檢測設(shè)備：有檢測機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好口只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般口無檢測人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)口測試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計量室口全部委托外部計量機構(gòu)口質(zhì)量保證體系是否健全：是口否口是否有許可證：是口否口(如果有許可證，編碼：有效期：)主要客戶(公司/行業(yè)):銷售網(wǎng)絡(luò)：國際合作經(jīng)驗：是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗口職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行口不經(jīng)常開展培訓(xùn)口是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是口(指出具體內(nèi)容)否口企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：管理制度文件編號版本主題頁碼第20頁共33頁實施日期2024年5月23日附錄B供方名稱供方地址電話(傳真)供應(yīng)產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量能力調(diào)查情況(確定是否列為候選供方):樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：(附檢測報告書復(fù)印件或相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))評定結(jié)論(是否列入合格供方名單):主管領(lǐng)導(dǎo)：第21頁共33頁管理制度文件編號版本主題頁碼第21頁共33頁實施日期2024年5月23日附錄C編碼：QB-D-MD-SMP-029編號：供方名稱電話(傳真)供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量情況(檢測結(jié)果):交貨情況(是否按時到貨):其它情況(質(zhì)量保證能力是否有變化，包裝質(zhì)量、雜質(zhì)等):評審結(jié)論(是否納入合格供應(yīng)商名錄):部門領(lǐng)導(dǎo)：:管理制度文件編號版本主題頁碼第22頁共33頁實施日期2024年5月23日附錄D序號單位名稱單位地址供應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)備注管理制度文件編號版本主題頁碼第23頁共33頁實施日期2024年5月23日2適用范圍：3職責(zé)：4控制要求：4.1工作流程4.1工作流程入庫不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制不合格品專區(qū)不合格4.2查驗相關(guān)文件與證明管理制度文件編號版本主題頁碼第24頁共33頁實施日期2024年5月23日4.3物料初驗件；21-60件時，隨機抽查稱重10件，超過60件時，隨機抽查稱重16件。抽檢過程管理制度文件編號版本主題頁碼第25頁共33頁實施日期2024年5月23日4.4取樣與檢測4.5檢測后物料的管理5相關(guān)文件6.1產(chǎn)品驗收記錄管理制度文件編號版本主題頁碼第26頁共33頁實施日期2024年5月23日日期品名批號外觀有害生物偏差結(jié)論復(fù)核人備注管理制度文件編號版本主題頁碼第27頁共33頁實施日期2024年5月23日日期品名批號規(guī)格尺寸印刷、條外觀破損有害生物異物第28頁共33頁管理制度文件編號版本主題頁碼第28頁共33頁實施日期2024年5月23日1目的2適用范圍5控制內(nèi)容與要求：5.2化學(xué)品的正確儲存管理制度文件編號版本主題頁碼第29頁共33頁實施日期2024年5月23日5.3.7人員培訓(xùn)管理制度文件編號版本主題頁碼第30頁共33頁實施日期2024年5月23日6相關(guān)文件7.1化學(xué)品臺帳