物流部-內(nèi)部審核查檢表

備注：A:代表嚴(yán)重不符合項(xiàng)B：代表一般不符合項(xiàng)C：代表觀察項(xiàng)頁次：3/3內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標(biāo)準(zhǔn)條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項(xiàng)目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC123455.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限：1、是否制定了部門的組織結(jié)構(gòu)圖2、各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，并形成文件化記錄？3、各崗位職責(zé)權(quán)限如何有傳達(dá)到各人員了解？6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施：1、是否對本部門存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析及評估？2、是否制定了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并予以實(shí)施？3、是否評價(jià)了這些措施的有效性？6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃:1、該部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否傳達(dá)給相關(guān)人員知曉？2、目標(biāo)達(dá)成狀況如何？是否有定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？3、目標(biāo)未達(dá)成如何處理？是否進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施？7.2能力：1、是否有相應(yīng)的崗位說明書？2、如何證明人員能力符合要求？如：相應(yīng)的教育、經(jīng)歷、或培訓(xùn)證明3、對能力不足是否制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)？以上能否提供相關(guān)記錄？7.3意識(shí)：1、抽查員工對質(zhì)量方針、本部門目標(biāo)的掌握，并如何對達(dá)成目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標(biāo)準(zhǔn)條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項(xiàng)目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC6782、本崗位發(fā)生問題時(shí)是否對質(zhì)量和要求產(chǎn)生不利影響？7.5形成文件的信息：1、抽查現(xiàn)場文件是否有標(biāo)題、制定人、日期、文件編號(hào)、版本等，是否按文件職責(zé)權(quán)限審核和批準(zhǔn)簽名？2、查看現(xiàn)場文件是否為受控文件？3、現(xiàn)場使用的記錄填寫是否清晰及準(zhǔn)確符合？是否按要求期限保存？查閱時(shí)能否及時(shí)找到？8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性：1、查是否按要求進(jìn)行了相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品類別標(biāo)識(shí)2、物料、半成品、成品是否按現(xiàn)品票生產(chǎn)日期來張貼“先進(jìn)先出”標(biāo)示（查看記錄和實(shí)際作業(yè)是否按先進(jìn)先出管理）3、每箱產(chǎn)品是否貼示有月份顏色區(qū)分的標(biāo)簽？4、根據(jù)前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出庫信息（如：抽查沖壓一款物料標(biāo)識(shí)，是否能追溯到出庫信息）8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)1、顧客的客代料或供應(yīng)商是否有區(qū)分？是否有清單？2、是否在入庫前都進(jìn)行得到檢驗(yàn)，確保是Ok品？3、客代料或供應(yīng)商物料發(fā)生丟失、損壞時(shí)，是否有通知客戶或供應(yīng)商，是否有相關(guān)的記錄？內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標(biāo)準(zhǔn)條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項(xiàng)目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC98.5.4防護(hù)：1.儲(chǔ)存區(qū)是否按以下要求進(jìn)行管制：副資材原材料/半成品/成品/包材等）溫度為5~35℃，濕度為40~80%；化學(xué)類溫度為5~28℃，濕度為50~80%（查看各區(qū)溫濕度點(diǎn)檢表）2.查看倉