自編GSP及崗位技能培訓(xùn)教材-收貨員

自編GSP及崗位技能培訓(xùn)教材-收貨員收貨員引導(dǎo)送貨車輛停靠在卸貨區(qū)，將貨物卸置于于月臺(tái)上的收貨區(qū)或有待驗(yàn)標(biāo)識(shí)并符合其儲(chǔ)存溫度要求的區(qū)域，進(jìn)行下列收貨檢查：一、隨貨同行單、采購記錄和印章的檢查（一）查看有無隨貨同行單和采購記錄:藥品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)隨貨同行單（票）以及相關(guān)的藥品采購記錄。無隨貨同行單（票）或無采購記錄的應(yīng)當(dāng)拒收;（二）隨貨同行樣式和印章的核對(duì):打開計(jì)算機(jī)系統(tǒng)收貨界面，提取供貨單位首營企業(yè)資質(zhì)中的印章和隨貨同行單樣式，與隨貨同行單核對(duì)是否一致,不一致的拒收，并通知采購部門。二、對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況的檢查（一)運(yùn)輸工具的檢查：檢查運(yùn)輸工具是否密閉的（如廂式貨車、面包車、集裝箱或集裝箱車等，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸工具是非密閉的或內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質(zhì)量的要報(bào)質(zhì)管部門。已經(jīng)影響藥品質(zhì)量的，要拒收.(二）運(yùn)輸時(shí)限檢查:根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)所載明的啟運(yùn)日期，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時(shí)限，對(duì)不符合約定時(shí)限的，超出約定時(shí)限的要報(bào)質(zhì)管部門處理.超出規(guī)定在途時(shí)限20％的應(yīng)該給以警告，超出規(guī)定在途時(shí)限50%的應(yīng)該拒收(根據(jù)藥品的溫度特性及管理制度執(zhí)行)。（建議在采購記錄上注明采購部門與供貨單位商定的在途時(shí)限，以備收貨時(shí)查看）(三)委托運(yùn)輸?shù)臋z查：供貨方委托運(yùn)輸藥品的，企業(yè)采購部門要提前向供貨單位索要委托的承運(yùn)方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，并將上述情況提前通知收貨人員；收貨人員在藥品到貨后，要逐一核對(duì)上述內(nèi)容，內(nèi)容不一致的，通知采購部門并報(bào)質(zhì)量管理部門處理.三、對(duì)外包裝的檢查：（一）外觀的檢查：收貨人員應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運(yùn)輸防護(hù)包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、滲漏、標(biāo)識(shí)不清及嚴(yán)重變形等情況的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購部門進(jìn)行處理。（二）外包裝文字的檢查：外包裝上記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商以及中藥材、中藥飲片的產(chǎn)地等內(nèi)容與隨貨通行單或采購記錄不符的,應(yīng)當(dāng)拒收,并通知采購部門進(jìn)行處理。四、對(duì)票、貨、帳相符性的檢查核對(duì)及其不相符情況下的處置措施:（一)隨貨同行單(票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，與采購記錄以及本企業(yè)實(shí)際情況不符的，應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購部門處理.（二）應(yīng)當(dāng)依據(jù)隨貨同行單(票）核對(duì)藥品實(shí)物。隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的,應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購部門進(jìn)行處理。(三）應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購記錄核對(duì)藥品實(shí)物。采購記錄中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購貨日期以及中藥材、中藥飲片的產(chǎn)地等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收,并通知采購部門進(jìn)行處理。（四）不相符情況下的處置措施:收貨過程中，對(duì)于隨貨同行單（票）或到貨藥品與采購記錄的有關(guān)內(nèi)容不相符的,由采購部門負(fù)責(zé)與供貨單位核實(shí)和處理。1、對(duì)于隨貨同行單(票)內(nèi)容中，除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實(shí)物不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單（票）后,方可收貨.2、對(duì)于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實(shí)物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)由采購部門確定并調(diào)整采購數(shù)量后，方可收貨.3、供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容,不予確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的,報(bào)質(zhì)量管理部門處理.（五）供貨單位的確認(rèn)應(yīng)該有確認(rèn)記錄并入檔保存。確認(rèn)記錄可以通過傳真、微信、qq、郵箱實(shí)現(xiàn)。供貨單位的確認(rèn)由采購部負(fù)責(zé).五、冷藏、冷凍藥品的收貨檢查：1、檢查是否使用冷藏車、冷藏箱、保溫箱等符合規(guī)定運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備運(yùn)輸冷藏藥品，不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒收。2、檢查運(yùn)輸藥品的冷藏車或冷藏箱、保溫箱等運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備是否符合規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒收。3、查看冷藏車或冷藏箱、保溫箱到貨時(shí)溫度數(shù)據(jù)，確認(rèn)到貨時(shí)溫度是否符合規(guī)定。4、導(dǎo)出、保存并查驗(yàn)運(yùn)輸過程的溫度記錄，確認(rèn)運(yùn)輸全過程溫度狀況是否符合規(guī)定.5、查驗(yàn)《冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸交接單》:①查看該單供貨方填寫項(xiàng)目是否齊全、合乎要求，送貨人是否簽字，是否加蓋出庫專用章。②經(jīng)收貨檢查合格,填寫運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、車牌號(hào)、駕駛員姓名及身份證號(hào)碼、到貨溫度、在途溫度情況、到貨時(shí)間、在途時(shí)限、收貨數(shù)量、合格數(shù)量、收貨人等內(nèi)容.③將貨物移交驗(yàn)收人員驗(yàn)收，貨物經(jīng)驗(yàn)收員驗(yàn)收合格,并在該單上簽字后,加蓋收貨專用章，交送貨人員。本單一式兩份購銷雙方各執(zhí)一份。6、企業(yè)委托其他單位運(yùn)輸冷藏、冷凍藥品時(shí),應(yīng)當(dāng)保證委托運(yùn)輸過程符合《規(guī)范》及附錄相關(guān)規(guī)定。(1）索取承運(yùn)單位的運(yùn)輸資質(zhì)文件、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備和監(jiān)測系統(tǒng)證明及驗(yàn)證文件、承運(yùn)人員資質(zhì)證明、運(yùn)輸過程溫度控制及監(jiān)測等相關(guān)資料。（2）對(duì)承運(yùn)方的運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、人員資質(zhì)、質(zhì)量保障能力、安全運(yùn)輸能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等進(jìn)行委托前和定期審計(jì)，審計(jì)報(bào)告存檔備查。(3）承運(yùn)單位冷藏、冷凍運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備及自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)不符合規(guī)定或未經(jīng)驗(yàn)證的，不得委托運(yùn)輸。(4）與承運(yùn)方簽訂委托運(yùn)輸協(xié)議，內(nèi)容包括承運(yùn)方制定并執(zhí)行符合要求的運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，對(duì)運(yùn)輸過程中溫度控制和實(shí)時(shí)監(jiān)測的要求，明確在途時(shí)限以及運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全責(zé)任。（5)根據(jù)承運(yùn)方的資質(zhì)和條件，必要時(shí)對(duì)承運(yùn)方的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。上述收貨檢查符合規(guī)定的,將藥品放置在符合溫度要求的待驗(yàn)區(qū)域待驗(yàn)，不符合規(guī)定的應(yīng)當(dāng)拒收。將藥品存放于符合溫度要求的待處理區(qū)，并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。六、對(duì)銷后退回藥品的檢查(一）對(duì)普通藥品銷后退回的收貨檢查：1、收貨人員要依據(jù)銷售部門確認(rèn)的票據(jù)或售后退回通知對(duì)退回的藥品進(jìn)行收貨檢查。2、從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)調(diào)出同單號(hào)的銷售記錄和出庫復(fù)核記錄與隨貨同行單和實(shí)物進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)為本企業(yè)銷售的藥品后參照“采購收貨”的方法和程序進(jìn)行檢查，檢查合格后方可收貨并放置于符合藥品儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場所。（二）對(duì)冷藏、冷凍藥品銷后退回的收貨檢查：冷藏、冷凍藥品應(yīng)放置于冷庫內(nèi)的待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行收貨檢查。除對(duì)普通藥品的收貨檢查項(xiàng)目外，還需進(jìn)行下列檢查，對(duì)不符合規(guī)定的通知銷售部,并報(bào)質(zhì)管部門處理。1、檢查退貨方提供的藥品售出期間的溫度控制說明文件是否合乎規(guī)定，對(duì)于不能提供溫度控制說明文件的，應(yīng)當(dāng)拒收，并做好記錄。2、檢查售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)于不能提供售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)或不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒收，做好記錄。3、檢查運(yùn)輸藥品的冷藏車或冷藏箱、保溫箱是否符合規(guī)定,對(duì)未按規(guī)定運(yùn)輸?shù)模瑧?yīng)當(dāng)拒收。4、查看冷藏車或冷藏箱、保溫箱到貨時(shí)溫度數(shù)據(jù),確認(rèn)到貨時(shí)溫度是否符合規(guī)定。5、導(dǎo)出、保存并查驗(yàn)運(yùn)輸過程的溫度記錄，確認(rèn)運(yùn)輸全過程溫度狀況是否符合規(guī)定。6、檢查運(yùn)輸時(shí)限是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。7、從系統(tǒng)調(diào)出同單號(hào)的銷售記錄和出庫復(fù)核記錄與隨貨同行單和實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的藥品后按冷藏冷凍藥品收貨的一般程序收貨。8、查驗(yàn)《冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸交接單》：①查看該單供貨方填寫項(xiàng)目是否齊全、合乎要求，送貨人是否簽字，是否加蓋出庫專用章。②經(jīng)收貨檢查合格，填寫運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、車牌號(hào)、駕駛員姓名及身份證號(hào)碼、到貨溫度、在途溫度情況、到貨時(shí)間、在途時(shí)限、收貨數(shù)量、合格數(shù)量、收貨人等內(nèi)容.③經(jīng)收貨檢查合格，將貨物移交驗(yàn)收人員驗(yàn)收，貨物經(jīng)驗(yàn)收員驗(yàn)收合格，并在該單上簽字后，加蓋收貨專用章，交送貨人員.本單一式兩份購銷雙方各執(zhí)一份。七、藥品的移交與儲(chǔ)存:收貨人員對(duì)符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置待驗(yàn)質(zhì)量