某公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理辦法

總則

為深入貫徹和執(zhí)行ISO9001：2015版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，提高組織的管理水平，提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范全體員工的質(zhì)量行為，保證產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量，做到問題有處理，處理有依據(jù)，

特制定本條例。

適用范圍

本條例適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程所涉及的所有部門、車間及外協(xié)、外購產(chǎn)品的供方。

一、文件、資料控制

1、文件、資料發(fā)布未按程序履行審批手續(xù)或?qū)徟掷m(xù)不全，沒有受控標(biāo)識(shí)投入生產(chǎn)的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元，二次及以上每次對(duì)責(zé)任人罰款200元。

2、由于文件、資料錯(cuò)誤而影響生產(chǎn)，但未構(gòu)成質(zhì)量事故的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

3、文件資料保管不當(dāng)，造成文件、資料破損、缺頁、油污等，使其難以辨認(rèn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元，二次及以上每次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

4、文件、資料更改、換版不及時(shí)或未及時(shí)進(jìn)行分發(fā)、回收、銷毀，導(dǎo)致舊版本文件、資料仍在現(xiàn)場使用，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元，二次及以上每次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

5、生產(chǎn)制造過程中，加工者使用破損、缺頁等難以辨認(rèn)的圖紙、工藝卡片等文件資料，而不主動(dòng)進(jìn)行更換，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

6、文件、資料更改、換版，由于傳遞不及時(shí)，導(dǎo)致外協(xié)、外購產(chǎn)品不符合現(xiàn)版文件、資料的要求，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

7、一次性有效文件在生產(chǎn)現(xiàn)場不允許重復(fù)使用，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

8、由于編程錯(cuò)誤導(dǎo)致不良品發(fā)生，未致批量事故發(fā)生的每次罰款100元。

9、如遇圖紙錯(cuò)誤，技術(shù)員必須下發(fā)更改通知單，不允許在圖紙上直接更改，發(fā)現(xiàn)一次扣罰100元。

二、生產(chǎn)制造

1、產(chǎn)品零部件傳遞、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中未采取有效的防護(hù)措施，野蠻裝卸，導(dǎo)致零部件表面磕碰、劃傷，影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量和性能，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

2、庫房管理混亂，零部件擺放不整齊，帳、物、卡、證不符，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款30元。

3、通用物料要求做到先進(jìn)先出，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款30元。

4、庫存產(chǎn)品、零部件應(yīng)定期復(fù)查，對(duì)表面銹蝕、變色、超過儲(chǔ)存期的產(chǎn)品或零部件應(yīng)及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)、反饋、處理，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款30元。

5、所有零部件、電鍍件應(yīng)做好表面防護(hù)，不允許落地?cái)[放，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

6、儲(chǔ)存或生產(chǎn)制造過程中要認(rèn)真做好原材料的標(biāo)識(shí)管理工作，對(duì)有標(biāo)識(shí)要求的原材料未按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

7、加工者或檢查員不執(zhí)行“三按生產(chǎn)”，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

8、生產(chǎn)制造過程中，不按規(guī)定進(jìn)行自檢、交檢，不按要求填寫《零部件合格證》，首件不交檢的，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

9、由于加工者或檢查員等原因，造成批量不合格時(shí)（質(zhì)量事故另計(jì)），毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

10、無合格證又未辦理手續(xù)私自轉(zhuǎn)序、加工、裝配的，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)轉(zhuǎn)序單位和接收單位各罰款100元。

11、對(duì)于生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格品，未按要求進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，且未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，導(dǎo)致不合格的零部件流入下工序，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

12、進(jìn)入庫房或轉(zhuǎn)序的零部件尖角，毛刺，切屑、油、泥污、噴涂粉瘤等雜質(zhì)清理不干凈，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

13、原材料、零部件混放，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

14、機(jī)加或裝配完工后，未按要求做質(zhì)量記錄和責(zé)任標(biāo)識(shí)，造成質(zhì)量問題無法追溯的，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

15、工藝裝備修理、上、下場無記錄，首、

末件未檢查，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

16、工藝裝備、量、檢具保管不當(dāng)，造成損壞、丟失、銹蝕，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元，量、檢具零部件丟失的每次罰款30元。

17、生產(chǎn)制造過程中使用的量、檢具、儀器儀表應(yīng)定期檢定，不允許超期使用，如發(fā)現(xiàn)超過檢定日期，馬上停止使用并通知質(zhì)量部，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

18、質(zhì)量記錄不填寫，或填寫不真實(shí)、錯(cuò)誤，在合格證上弄虛作假，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

19、生產(chǎn)管理人員不按工序安排生產(chǎn)，擅自改變工序，造成質(zhì)量問題的，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

20、裝配的電器元件，型號(hào)規(guī)格、電壓等級(jí)、電流等級(jí)及其他參數(shù)有一項(xiàng)不符合圖紙要求的且沒有任何代用手續(xù)的，對(duì)責(zé)任人罰款50元。

21、裝配的電器元件及母線的電氣間隙和爬電距離未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)責(zé)任人罰款50元。

22、對(duì)銅排母線及軟母線緊固螺釘沒有擰緊的，及線徑不符合技術(shù)要求或圖紙要求的，軟母線冷壓頭沒有壓牢、剝皮時(shí)損傷銅線的對(duì)責(zé)任人罰款50元。

23、硬母線在加工、折彎中出現(xiàn)裂紋、毛刺、劃痕、明顯錘痕等缺陷，沒有經(jīng)過處理直接安裝的，對(duì)責(zé)任人罰款100元。

24、母線安裝螺釘露出部分2-3扣，元器件安裝螺釘露出部分3-4扣，安裝的元器件、零部件、標(biāo)牌等不能歪斜，不能影響外觀質(zhì)量，如不符合要求對(duì)責(zé)任人罰款100元。

25、二次配線不符合《電控裝置主回路、控制回路配線》等技術(shù)文件要求的，超過3條內(nèi)容不符合的對(duì)責(zé)任人罰款100元。

26、售后服務(wù)人員對(duì)所處理的現(xiàn)場質(zhì)量問題反映不真實(shí)、不明確，造成質(zhì)量問題無法調(diào)查、處理，毎發(fā)生一次對(duì)現(xiàn)場服務(wù)人員罰款100元。

三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、未按公司規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，導(dǎo)致不合格原材料、零部件進(jìn)入公司，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

2、在生產(chǎn)制造或在產(chǎn)品抽查過程中，同批零部件的合格數(shù)量達(dá)不到規(guī)定的檢查數(shù)量時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

3、檢查員，試驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品所檢驗(yàn)的項(xiàng)目，及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，記錄要真實(shí)準(zhǔn)確，不填寫、填寫不真實(shí)或錯(cuò)誤對(duì)責(zé)任人罰款100元。

4、檢驗(yàn)人員把關(guān)不嚴(yán)，未認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、文件、圖紙，導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)錯(cuò)、漏檢，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

5、未按量、檢具、儀器儀表的檢定周期實(shí)施檢定工作，造成量、檢具、儀器儀表超期使用，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

四、產(chǎn)品包裝

1、未按要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝(裝箱)，導(dǎo)致裝箱件磕碰、劃傷、損壞，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

2、包裝復(fù)查或現(xiàn)場開箱時(shí)發(fā)現(xiàn)隨機(jī)附件錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，毎發(fā)生一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

五、質(zhì)量管理

1、對(duì)本單位出現(xiàn)的質(zhì)量問題未按時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，或?qū)Τ霈F(xiàn)的質(zhì)量問題未采取必要的糾正、預(yù)防措施，使問題重復(fù)發(fā)生，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人扣罰100元。

2、不認(rèn)真收集質(zhì)量信息，不按要求填報(bào)各種報(bào)表，質(zhì)量信息反饋未按要求做到及時(shí)準(zhǔn)確，對(duì)存在的質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)或報(bào)假信息，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人扣罰100元。

3、在質(zhì)量管理體系審核中出現(xiàn)嚴(yán)重或重要不符合時(shí)，對(duì)責(zé)任部門扣罰100元。

4、對(duì)在質(zhì)量管理體系審核中出現(xiàn)一般不符合時(shí)，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行糾正或同一問題重復(fù)發(fā)生時(shí)，對(duì)責(zé)任人扣罰100元。

5、不積極配合質(zhì)量問題的調(diào)查，在調(diào)查過程中弄虛作假，隱瞞不報(bào)，經(jīng)查實(shí)后，對(duì)責(zé)任者罰款100-300元。

6、無正當(dāng)理由不服從質(zhì)量處罰，無理取鬧，影響部門正常工作或?qū)|(zhì)量處罰拒不執(zhí)行的單位或個(gè)人按原處罰決定加倍處罰。

六、外協(xié)、外購

1、對(duì)3C認(rèn)證產(chǎn)品，沒有按照合格供方進(jìn)行采購的，或采購沒有獲得3C證書的元器件，無正當(dāng)理由且未辦理任何手續(xù)，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

2、對(duì)外協(xié)、外購產(chǎn)品無故不經(jīng)檢驗(yàn)就發(fā)放使用，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。

3、《供方日常管理及評(píng)價(jià)記錄》不能及時(shí)填寫或填寫不真實(shí)，造成供方供貨質(zhì)量無法考核，毎發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。

4、在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)、外購產(chǎn)品不合格，經(jīng)評(píng)審為廢品時(shí)，由采購部門辦理退貨，并按廢品的價(jià)值在貨款總額中扣除，影響生產(chǎn)進(jìn)度的按影響程度對(duì)采購人員進(jìn)行100-300元處罰。

5、外協(xié)、外購產(chǎn)品在進(jìn)貨檢驗(yàn)或在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)評(píng)審可辦理回用時(shí)，由采購部門辦理回用，供貨廠家在回用單(或不合格品評(píng)審處置單)上簽字，檢查員在收料單中注明回用及回用數(shù)量，同時(shí)扣貨款總額的10%。

6、保管員、領(lǐng)料員對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)錯(cuò)誤造成損失的，對(duì)責(zé)任人實(shí)行100元處罰。

七、質(zhì)量事故

1、一般質(zhì)量事故

a、質(zhì)量問題造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在2000元以內(nèi)；b、質(zhì)量問題影響某工序正常生產(chǎn)兩天以內(nèi)。

2、重大質(zhì)量事故。

a、質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上；b、質(zhì)量問題影響某一工序正常生產(chǎn)兩天以上；c、銷出產(chǎn)品在用戶安裝或使用過程中發(fā)生由于制造質(zhì)量、工作質(zhì)量問題嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能或公司信譽(yù)。d、由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，造成在安裝或使用過程中發(fā)生重大人身、設(shè)備事故；；e、國家質(zhì)量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，勒令停產(chǎn)或限期整頓。

3、質(zhì)量事故處理

a、一般質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人罰款50-200元。b、重大質(zhì)量事故對(duì)直接責(zé)任者給予行政處分，問題嚴(yán)重的，給予責(zé)任者“待崗”處理，對(duì)責(zé)任人罰款200-500元。

八、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)

a、在產(chǎn)品生產(chǎn)制造或現(xiàn)場安裝過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題并及時(shí)反饋，杜絕質(zhì)量問題的產(chǎn)生或避免重大質(zhì)量問題(損失)發(fā)生的單位或個(gè)人，經(jīng)質(zhì)量部調(diào)查落實(shí)后，提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

b、連續(xù)三個(gè)月無質(zhì)量問題發(fā)生，生產(chǎn)部需打獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部核查屬實(shí)，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

九、質(zhì)量處罰的幾點(diǎn)原則

1、工序間的交接本著誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則，強(qiáng)調(diào)上、下工序、完工產(chǎn)品(包括入庫驗(yàn)收)，由接收單位組織外觀和數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收后再出現(xiàn)外觀不合格或數(shù)量不符的問題由驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)。

2、質(zhì)量事故的處理本著“三