(采購管理)母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司采購監(jiān)控制度

(采購管理)母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司采購監(jiān)控制度浙江天能集團公司下屬子公司采購監(jiān)控制度第一章總則為進一步規(guī)范浙江天能集團公司下屬子公司的采購管理，提升采購效率，確保采購活動的合法性、合規(guī)性及經(jīng)濟性，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規(guī)，結合集團公司及下屬子公司的實際情況，特制定本采購監(jiān)控制度。第二章目的與適用范圍2.1目的本制度旨在通過建立科學、合理的采購監(jiān)控制度，確保各項采購活動按照既定流程進行，降低采購風險，提升采購透明度，確保采購物資的質量與合理價格，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。2.2適用范圍本制度適用于浙江天能集團公司及其下屬子公司的所有采購活動，包括但不限于原材料、設備、服務等的采購。第三章采購管理規(guī)范3.1采購計劃各子公司應結合年度經(jīng)營計劃，制定采購計劃。采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報送至采購管理部門備案。所有采購項目應在采購計劃中列明。3.2采購方式采購方式應根據(jù)采購金額、物資性質及市場情況選擇，包括但不限于公開招標、邀請招標、詢價采購和直接采購等。采購管理部門應對不同采購方式的適用情況進行指導。3.3供應商管理3.3.1供應商選擇子公司應建立供應商庫，供應商的選擇需經(jīng)過資質審核、業(yè)績評估及信用評價。對新供應商的引入，須經(jīng)采購管理部門審核并備案。3.3.2供應商評估定期對供應商進行評估，包括質量、交貨期、服務及價格等方面。評估結果作為后續(xù)采購的參考依據(jù)。第四章采購流程4.1需求確認采購需求由實際使用部門提出，填寫采購申請表，需詳細說明采購物資的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并附相關依據(jù)。4.2采購審批采購申請應經(jīng)過部門負責人審核，并提交至采購管理部門進行匯總。采購管理部門負責對采購申請的合理性、必要性進行審查，必要時可要求補充材料。4.3采購實施在獲得審批后，采購管理部門應根據(jù)采購方式進行具體采購實施，包括發(fā)布招標公告、邀請供應商報價、進行合同談判等。4.4合同簽署采購合同的簽署需遵循合同法相關規(guī)定，簽署前應對合同條款進行充分審查，確保條款的合法性、合規(guī)性與合理性。第五章采購監(jiān)控5.1采購記錄采購管理部門應對每次采購活動進行詳細記錄，包括采購申請、供應商報價、合同文本、驗收單等，以備后續(xù)審查。5.2采購審計定期對采購活動進行內部審計，重點檢查采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性及采購物資的質量情況。第六章監(jiān)督機制6.1監(jiān)督責任各子公司應成立采購監(jiān)督小組，負責對采購活動的監(jiān)督與管理，確保各項制度的執(zhí)行。6.2反饋與改進采購監(jiān)督小組應定期收集各部門對采購制度的意見與建議，及時反饋給采購管理部門，確保制度的持續(xù)改進。第七章附則本制度由浙江天能集團公司采購管理部門解釋，自頒布之日起實施。---總結通過上述采購監(jiān)控制度的建立，浙江天能集團公司下屬子公司將能夠有效規(guī)范采購行為，提升采購透