公司銷售管理制度

公司銷售管理制度

公司銷售管理制度「篇一」

公司銷售管理制度（一）

1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計

劃。

2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)

域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率。

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿

意、周到的服務(wù)。

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商

及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周

報。

6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是

終端用戶。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考

意見。

8、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。

10、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報，忠于職

守、廉潔奉公Q

U負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售

款項。

12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)

部門或單位妥善解決。

13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品

改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠

款，要在三個月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。

16、對各項業(yè)務(wù)負責到底，對應(yīng)收的款項和商品，按照合同的,規(guī)定追蹤和催

收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。

17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠

道。

18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營

銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。

公司銷售管理制度（二）

一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，

登記銷售合同明細臺帳。

二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及

金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級

會計科目等；

六、負責整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分

析。

八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，

負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全,

九、稅務(wù)會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

公司銷售管理制度（三）

（-）負責公司銷售往來的核算工作。

（二）負責銷售發(fā)票的開具工作。

已建立完善的并符合本辦法要求的溯源制度的酒類經(jīng)營者，經(jīng)商務(wù)部認可，可

以使用自行制定的單據(jù)，代替本辦法規(guī)定的《隨附單》。

三、酒類經(jīng)營者采購酒類商品時，應(yīng)向首次供貨方索取其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可

證、生產(chǎn)許可證（限生產(chǎn)商）、登記表、酒類商品經(jīng)箱授權(quán)書（限生產(chǎn)商）等復(fù)印件。

酒類經(jīng)營者對每批購進的酒類商品應(yīng)索取有效的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明復(fù)印件

以及加蓋酒類經(jīng)營者印章的《隨附單》；對進口酒類商品還應(yīng)索取國家出入境檢驗

檢疫部門核發(fā)的《進口食品衛(wèi)生證書》和《進口食品標簽審核證書》復(fù)印件。

酒類經(jīng)營者應(yīng)建立酒類經(jīng)營購銷臺帳，保留3年。

四、酒類經(jīng)營者應(yīng)當在固定地點貼標銷售散裝酒，禁止流動銷售散裝酒。

散裝酒盛裝容器應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標

識，并標明開啟后的有效銷售期、經(jīng)營者及其聯(lián)系電話。

五、酒類經(jīng)營者儲運酒類商品時應(yīng)符合食品衛(wèi)生管理、防火安全和儲運的相

關(guān)要求。酒類商品應(yīng)遠離高污染、高輻射地區(qū)，不得與有毒、有害、污染物（源）、

腐蝕性等物品混放。

六、酒類經(jīng)營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應(yīng)當在經(jīng)營場所顯著位置

予以明示Q

七、禁止批發(fā)、儲運以下商品：

（一）使用非食用酒精等有害人體健康物質(zhì)兌制的酒類商品：

（二）偽造、篡改生產(chǎn)廠名、廠址、生產(chǎn)日期的酒類商品：

（三）侵犯商標專用權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的酒類商品;

（四）摻雜使假、以次充好、以假充真、超過保質(zhì)期等的酒類商品和非法進口

酒；

（五）其他國家法律法規(guī)禁止銷售的酒類商品。

八、酒類經(jīng)營者應(yīng)配合商務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，如實提供情況，不得擅自轉(zhuǎn)

移、銷毀待查受檢酒類商品。

九、違反本辦法規(guī)定的，可視情節(jié)輕重,處一萬元以下罰款；違反工商行政管理

法律法規(guī)的移送工商行政管理機關(guān)依法處理；

公司銷售管理制度「篇三」

1、嚴格遵守酒店一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經(jīng)理主持。內(nèi)容是：

匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需

要解決今天的,工作安排：今天打算去什么地方；預(yù)計會成功幾家？

3、完成分管區(qū)域的銷售任務(wù)

4、出發(fā)前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理

論。

6、開展公關(guān)營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良

好關(guān)系：

7、高質(zhì)量地做好終端工作:

8、做好分管區(qū)域終端開發(fā)和維護工作，管好終端用品；

9、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。按規(guī)定，每周拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1）組織、參與各項促銷活動；

2）做好日常基礎(chǔ)工作，包括工作日志、各類等：

3）處理消費者投訴：

4）及時了解市場動態(tài)，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議。

11、團結(jié)互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結(jié)派，酗酒、賭博。

公司銷售管理制度「篇四」

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

（1）市場調(diào)查，研究市場。

（2）了解競爭對手6

（3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務(wù)量；C、結(jié)清

貨款。

（4）開發(fā)新客戶。

（5）新產(chǎn)品推廣。

（6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

二、拜訪對象

（1）業(yè)務(wù)往來之客戶。

⑵目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業(yè)。

三、拜訪作業(yè)

1、拜訪計劃，銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核。

2、客戶拜訪的準備

（1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。

（2）拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

（3）確定拜訪對象。

（4）拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準備。

（5）拜訪時相關(guān)費用的申請。

3、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

（2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。

（4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

4、拜訪后續(xù)作業(yè)

（1）拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

（2）拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進行跟蹤處理。

（3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。

四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

1、制定目的

（1）本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

（2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。

3、權(quán)責單位

（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準Q

4、查核規(guī)定之計劃程序

（1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之

《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

（2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃

表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪

計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依

據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

5、查核要項之銷售人員

（1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根

據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》°

（2）如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更的內(nèi)容

及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

6、查核要項之部門主管

（1）審核《銷售拜訪調(diào)杳報告表》時，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照，了解銷售

人員是否依計劃執(zhí)行。

（2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以

抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客

戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

五、注意事項

1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目

的，以使銷售工作推展更順暢c

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向

客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查

核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)6

公司銷售管理制度「篇五」

一、自我介紹與打招呼

與客戶會面時，應(yīng)主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

（一）問好時，態(tài)度要真誠，面帶微笑，動作要規(guī)范，聲音要適中，努力給對

方留下良好的第一印象。

（二）對其他人也要點頭致意。

（三）作自我介紹時，應(yīng)雙手遞上名片。

（四）隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

（五）打招呼時，不妨問寒問暖。

（六）若對方負責人不在，應(yīng)與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

（七）若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應(yīng)盡力趨前幫

忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

（八）注意察顏觀色，見機行事，千萬不能妨礙對方工作。

（九）準確地稱呼對方職務(wù)，過高過低都會引起對方不快。

二、話題由閑聊開始

推銷過程，是一個相互交流、相互信任的過程，所以不能開門見山，一見面就

讓對方拿出訂單。所以通過閑聊，了解對方，也讓對方了解自己，是尋找洽談契機

的不可省略的過程。

（一）閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人

文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)。

（-）注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談?wù)巍⒆诮虇栴}，以免因觀點

不同引起分歧，破壞談話氣氛C

（三）注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好

感。

（四）見好就收，一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣，因立刻打住，再找其他

話題。

（五）切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應(yīng)將話題向企業(yè)經(jīng)

營、市場競爭、消費時尚等方面引導(dǎo)。

（六）在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興

趣愛好、業(yè)務(wù)專長等。

（七）在交談過程中，注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就

和面臨的困難。

（A）在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品

價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

（九）在交談過程中，要注意至始至始給予對方優(yōu)越感。

（十）在交談過程中，應(yīng)不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務(wù)相關(guān)的實用信息。

三、業(yè)務(wù)洽談

在閑聊過程中，由雙方共同感興趣的話題直接轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)洽談，往往是順理成章

的，一旦時機成熟，推銷員就可以與對方直接洽談業(yè)務(wù)，

（一）洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽

和良好的交易條件。

（二）洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量，依對方的決定行事，尊重

對方。

（三）向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨兒種方案，供對

方選擇

（四）列舉出具體數(shù)字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標，如

營業(yè)收入、純收入，資金周轉(zhuǎn)等。

（五）首先推銷重點產(chǎn)品，由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品，不要四面出擊。

（六）適時地拿出樣品，輔助推銷。

（七）不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

（八）注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，進退適宜，攻防結(jié)合，勿追窮寇。

（九）在洽談商品價格時，一方面申明企業(yè)無利可圖（舉成本，利潤等數(shù)

字），一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不可攀。

（+）在涉及到其他企業(yè)及產(chǎn)品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷

人。

（十一）在推銷新產(chǎn)品時，要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。

（十二）更多地列舉實例，說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)濟效

益Q

（十三）提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況

更佳。

四、推銷受阻怎么辦

推銷受阻是經(jīng)常遇到的，對推銷員講，最重要的是樂觀地對待失敗，有堅定的

取勝信心。而且，推銷受阻并不意味著失敗，所以不必垂頭喪氣，更不能自尋臺

階，順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦，化被動為主動，沖破障礙，方能柳暗花

明，絕處逢生。

（一）當對方拒絕訂貨時，首先應(yīng)問清原因，以對癥下藥。

（二）若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時，應(yīng)強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風險小，周轉(zhuǎn)快，

利益回報大（列舉具體數(shù)字說明）。

（三）若對方回答負責人不在，應(yīng)問明負責人什么時候回來，是否可以等候，

或什么時間可再來聯(lián)系，也可請對方提出大致意向。

（四）若對方提出現(xiàn)在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確

實沒有時間Q不論為何，都要對在百忙之中打擾對方提出歉意，并提出與對方僅談

10分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結(jié)束。

（五）若對方嫌價格太高時，應(yīng)首先申明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策，然后舉實

例。與同類產(chǎn)品比較。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調(diào)一分錢一分貨的道

理，強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)系統(tǒng)。

（六）若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數(shù)字進行比

較Q說明從本企業(yè)進貨的優(yōu)越性°

（七）若對方猶豫不決時，應(yīng)集中力量，打消其顧慮，反復(fù)懇請訂貨。

（八）若對方對自己的推銷工作提出譏諷時，如“你的嘴巴可真厲害”、“你

可真難對付”之類。推銷員首先應(yīng)向?qū)Ψ奖硎厩敢?，講明為了工作，屬不得已而為

之，全無惡意，旨在與對方建立良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系關(guān)系，基于對對方的充分信任等。

（九）若對方提出已有存貨時，應(yīng)轉(zhuǎn)問是否需要其他商品，或者告知由于本產(chǎn)

品暢銷，應(yīng)有充足的存貨，并列舉具體數(shù)字，說明對方現(xiàn)有存貨結(jié)構(gòu)上的弱點。

（+）若對方提出退貨，應(yīng)首先問明退貨的理由。若理由成立，應(yīng)勸導(dǎo)對方改

購其他商品。

（十一）若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品，則應(yīng)用具體數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜于

其他產(chǎn)品，且有其他產(chǎn)品不可替代的特性。

（十二）若對方對本企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不愉快的事，或?qū)ν其N員本

人抱有偏見時，首先要向?qū)Ψ劫r禮道歉，然后問明原由，作出解釋，最后，誠懇地

希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設(shè)性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽

談業(yè)務(wù)6

（十三）若對方提出本企業(yè)供貨不及時，推銷員應(yīng)首先表示歉意，然后講明事

出有因。最后保證改進工作，決不再發(fā)生類似問題。

（十四）若對方提出采用易貨交易方式時，首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同，然后提

出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

（十五）若對方默不作聲，有問無答時，應(yīng)直接明了地提出自己的看法：這樣

不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示.然后可采取以下對策；

1.反復(fù)講明來意。

2.尋找新話題。

3.詢問對方最關(guān)心的問題，

4.提供信息。

5.稱贊對方穩(wěn)健。

6.采用激將法，迫使對主開口。

五、善始還要善終

當洽談結(jié)束時，并不意味著大功告成，推銷員應(yīng)從未來著眼，為下一次上門推

銷打下基礎(chǔ)。

《一）向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。

（二）表明以后雙方加強合作的意向。

（三）詢問對方下一次洽談的具體時間，自己可以提出幾個時間，讓對方選

擇。

（四）詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

（五）向?qū)Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝，辭行。

公司銷售管理制度「篇六」

電話銷售管理制度

1、電話銷售員的培訓(xùn)，主要是電話錄音講評、電話銷售教材講評兩種方式。

2、每天17:00-18:00是電話銷售員例會，主要進行電話錄音講評，并交流當

天電話銷售遇到的問題，主管或業(yè)務(wù)員需天天與會指導(dǎo)。主管或業(yè)務(wù)員，每天參加

電話銷售員例會，主要是指導(dǎo)電話銷售員在電話開發(fā)時遇到的問題解析，并確認當

天各位電話銷售員，當天電話開發(fā)的客戶數(shù)，有效等級的客戶數(shù)?；?qū)⑼ㄟ^初訪的

有效客戶狀況，通報電話銷售員。

3、主管需每周制定周電話開發(fā)計劃，并在周五下午電話銷售例會時（業(yè)務(wù)員與

會），逐一對電話銷售員進行過堂檢討。主要是對照電話銷售日報表客戶記錄日報

表。了解電話銷售員本周電話開發(fā)家數(shù)，A/B級客戶家數(shù)。以及了解、評比電話銷

售員的電話開發(fā)水平。

4、電話銷售員，需根據(jù)每周的電話開發(fā)計劃，有計劃地進行電話開發(fā)新的客

戶計劃，并每天及時填列電話銷售日報表。當天有重要的,客戶，或有問題，可及

時或當天下午例會時，與主管或業(yè)務(wù)員進行交流。

5、有關(guān)待遇（參考）；電話銷售人員采用基本底薪+電話數(shù)量計量工資+獎金的

模式。1）、電話銷售人員采用基本底薪1000元。4）、電話數(shù)量計量工資二有效電話

數(shù)量率0.5元。5）、獎金包括；挖掘潛在客戶獎；獎金二A類客戶*100+B類客戶

*50。6）、項目成交獎勵：獎金;成交客戶的實際回款額*1%

備注A；每日由電話人員自己填報按《電話銷售日報表》《客戶記錄日報

表》，有客戶名稱、聯(lián)系人（必須知道姓）及部門職務(wù)電話，人數(shù)、信息化現(xiàn)狀視為

有效電話。

備注B：A、B類客戶必須具備如下條件：a、業(yè)務(wù)員拜訪過b、客戶檔案填寫

完整c、業(yè)務(wù)人員簽字確認。

6、有計劃的進行電話開發(fā)，取得潛在客戶名單，特別是A、B級客戶?？呻娫?/p>

開發(fā)適用行業(yè)目標客戶，并交換名單再電話開發(fā)。結(jié)合定期（如每月）的主題（信息

化）研討會，借此機會與目標客戶的決策人或項目負責人，或有關(guān)部門負責人，進

行面對面的交流，并進行客戶關(guān)系維護，抓緊時機進行銷售活動，促進下一步銷售

注程，如交流，有針對性的系統(tǒng)演示。

7、此模式主要是在銷售流程第一步：電話開發(fā)。通過培訓(xùn)及管理，使電話銷

售員成為銷售流水線的工人，幾乎用不著與客戶見面。且可以交換名單重復(fù)電話開

發(fā)。前期（1個月）主要要求量大，后期要求質(zhì)變，就是提高電話銷售水平，取得更

多有效的A/B級客戶。

8、現(xiàn)在各分公司的業(yè)務(wù)員，較少集中精力進行有效的電話開發(fā)，所以按專業(yè)

分工的精神，如何更有效通過電話開發(fā)，取得A/B級客戶。

上一篇：實行制度下一篇：企業(yè)會計制度和準則

公司銷售管理制度「篇七」

（一）對于客戶的資料應(yīng)隨時加以適當分類、記錄下來。相關(guān)者或資料取得者也

應(yīng)隨時記入所得的資料。

1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組

織結(jié)構(gòu)、負責人員、電話、場所、資產(chǎn)、負債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付

款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、交貨情況、態(tài)度等。

2、除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

（二）營業(yè)業(yè)務(wù)必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現(xiàn)況及趨勢，努力

使訂貨業(yè)務(wù)與此配合一致Q

（三）調(diào)查各產(chǎn)業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經(jīng)營狀況，并以此來掌握有利的公司、

事業(yè)、公家機構(gòu)等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的

進展。

（四）每月應(yīng)針對預(yù)估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保

持聯(lián)系。

1、客戶下個月預(yù)定訂貨量及本月份的實績。

2、各品項，各工作別的預(yù)定量及本月實績。

3、交貨、請款及收款的預(yù)定額及本月實績。

（五）為使生產(chǎn)及所接受的訂貨能夠容易估算，生產(chǎn)及庫存一定要先預(yù)估出固定

的數(shù)量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

（六）如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務(wù)聯(lián)誼會，公司可借此機會收集情報并借

此斡旋、開拓交易。

（七）必要時可設(shè)營業(yè)開發(fā)部門，以此支易的斡旋及開拓。

公司銷售管理制度「篇八」

第一條目的：

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷

售管理。

第二條適用范圍：

本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。

第四條銷售人員須知，

公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，

相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規(guī)則的遵守：

公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應(yīng)視同

本規(guī)則遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。

第七條事前調(diào)查：

從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本公司的

生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

第八條訂貨情報，

訂貨情報應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下，盡快展開有效率的銷傳活

動。

第十條估價單的提出:

在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也

應(yīng)確實遵守：

1、品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2、具體的付款條件；付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方

式。

3、除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以半個月為主。

4、交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5、安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實

的資料、一起提出給所屬的主管。

第十三條注明新舊客戶；

1、訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2、如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注

明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記

錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點:

在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事

宜Q

第十五條

在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條

件；

1、對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍

必須規(guī)定在6個月內(nèi)收回貨款，

2、與新客戶的交易，原如上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

3、即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處

代理受領(lǐng)或直接契約的方法。

4、對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理

受款以外的訂貨方

第十六條免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件

等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。

第十七條損失負擔，

因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

第十八條報告；

從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由

所屬主管直接向董事長報告:

1、每日的活動情況（每日）。

2、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。

3、收款預(yù)定（每月最后一天）°

第十九條報告的檢查：

根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設(shè)立3個月的營業(yè)方針計劃，并對

成果進行調(diào)查。

第二十條訂貨確認、變更的通知：

1、管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件

及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2、負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法

努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

第二十一條管理科：

管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。

第二十二條銷售價格表；

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中.另外，經(jīng)過公司許

可借出的圖表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。

第二十三條目錄等的配發(fā)；

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放.

第二十四條銷售獎金制度:

公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理

店）Q

第二十五條貸款的回收：

負責受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負責。

第二十六條回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項；

1、在受理訂貨或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。

2、在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函

給對方。

3、經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。

第二十七條提出收款預(yù)定：

負責人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方3個月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)

定表的要領(lǐng)如下：

1、以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

2、管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付

款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。

第二十八條無法收款時的賠償；

當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當

于此貨款的.30%額度，作為賠償。

第二十九條不良債權(quán)的處理：

交貨后6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應(yīng)由負責人員從其

薪資中扣除相當于該款項的15$金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個

月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應(yīng)退還給負責人

員。

第三十條回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；?/p>

扣的對象以契約或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機

構(gòu)，其回扣行為將不予認可。

第三十一條回扣：

如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

第三十二條銷售傭金Q

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

第三十三條訂貨取消及退還貨品。

當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應(yīng)立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料

提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。

第三十四條退貨的處理：

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票，交

給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運

費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

第三十五條交貨后的折扣:

如貨品交出后，貨款被打折，應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給

所屬上司6不管被打折扣是事出何因，負責人都應(yīng)從薪資中扣除相當于折扣金額的

款項給公司，作為賠償。

第三十六條預(yù)付款的申請：

出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出

出差旅費的預(yù)付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

第三十七條出差旅費：

關(guān)于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

第三十八條日報的提出：

出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條明示所在處：

出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知

道自己的所在。

第四十條旅費的核算，

出差旅費的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報

告6

第四十一條以貸出款處理:

出差者在返回公司上班的3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預(yù)付

給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

第四十二條技術(shù)人員的派遣：

關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所

屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

第四十三條派遣內(nèi)容：

關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實施。

第四十四條活動經(jīng)費：

銷售活動所需的經(jīng)費預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。

第四十五條銷售的各項經(jīng)費：

銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。

第四十六條銷售經(jīng)費的處理；

各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提

出申請Q

第四十七條預(yù)付款及結(jié)算：

各項銷售經(jīng)費的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條

件；

Is結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明6

2、預(yù)付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條經(jīng)費的認可：

在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應(yīng)備齊相關(guān)資科，并于規(guī)定的期限

內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。

第四十九條經(jīng)費的運作，

各負責經(jīng)理對于預(yù)算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。

公司銷售管理制度「篇九」

以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執(zhí)行，待產(chǎn)品達到一定銷量后，股份

公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體

薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統(tǒng)一制定。

1、費用預(yù)算、申請及撥入

1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預(yù)算、申

請表”，26日上報股份公司財務(wù)部，由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理

審批后執(zhí)行。（“費用預(yù)算、申請表”格式附后）

1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)依據(jù)上一月的費

用實際列支情況分項目調(diào)整填列。

1.3、編制“費用預(yù)算、申請表”應(yīng)遵循收付實現(xiàn)制原則。下月可能上繳的增

值稅應(yīng)根據(jù)本月的銷售、開具發(fā)票情況等分析填列。

1.4、編制“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)根據(jù)下月的費用預(yù)算情況及本月的費用

現(xiàn)金余額情況填列Q其中，業(yè)務(wù)人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷

售情況考核的工資。

1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應(yīng)當編制如下會計分錄：

借；銀行存款--費用戶

貸：內(nèi)部往來--股份公司

記賬憑證后附由各銷售公司財務(wù)經(jīng)理審簽的銀行進賬單。

2、費用審批列支

2,1、對于預(yù)算內(nèi)費用由各銷售分公司財務(wù)經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批后在相應(yīng)

項目內(nèi)列支，列支時必須嚴格控制在預(yù)算相應(yīng)項目金額內(nèi)，一種項目節(jié)余不能列支

其他超支項目。對于確實需要發(fā)生的預(yù)算外費用必須專項報告至股份公司財務(wù)部審

核，報股份公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

2.2、分公司總經(jīng)理發(fā)生的費用由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審批。

2.3、分公司財務(wù)經(jīng)理的費用由股份公司財務(wù)部審批。

3、差旅費管理

3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執(zhí)行，但開支標準

按下列標準執(zhí)行，超標準自己負擔：

單位；元

項目內(nèi)容名稱住宿費伙食費補助交通費補助

特區(qū)省會一般地區(qū)特區(qū)及省會一般地區(qū)特區(qū)及省會一般地區(qū)

銷售分公司經(jīng)理1601401005555

分公司財務(wù)經(jīng)理140100805555

業(yè)務(wù)員及辦事員12090705555

交通費用報銷一律按照以下標準執(zhí)行。

項目名稱火車輪船飛機

銷售分公司經(jīng)理軟臥二等艙特殊情況報銷售總監(jiān)批準

分公司財務(wù)經(jīng)理硬臥三等艙無

業(yè)務(wù)員及辦事員硬臥三等艙無

3.2業(yè)務(wù)員每人每月補助費用為600元，在工資中發(fā)放。業(yè)務(wù)員在銷售分公司

所在地以外的地區(qū)出差，出差補助按以上標準執(zhí)行，在出差費用中報銷列支。

4、市內(nèi)交通費管理

業(yè)務(wù)員每人每月市內(nèi)交通費限額300元，憑票據(jù)實報銷。

5、辦公費

辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、復(fù)印紙等辦

公費用），費用總額由財務(wù)部控制，超支部分由分公司總經(jīng)理負責。

6、業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要審批，但費

用必須控制在預(yù)算內(nèi)，發(fā)生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

7、通訊費管理制度

1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔費用：

2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發(fā)票在限額內(nèi)報銷，超限額部分

由個人承擔；

3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統(tǒng)一在通訊公司以公司

名稱辦理。

附：通訊費報銷及補貼標準

報銷標準職位移動通訊費報銷標準（元/月）

分公司經(jīng)理500

分公司財務(wù)經(jīng)理150

銷售代表及業(yè)務(wù)員300

出納100

8、其他費用。

除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸

費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

9、費用考核6

股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干，總額控制，各銷售

分公司的內(nèi)部考核辦法由銷售部門另行制定。

公司銷售管理制度「篇十」

1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場成略與市場銷售目標，結(jié)合所掌握的市場信

息進行市場預(yù)測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導(dǎo)

銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。

2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理

體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)

品銷售的增長；

3、銷售業(yè)務(wù)管理；根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟

蹤生產(chǎn)、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務(wù)。

4、客戶關(guān)系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動客戶意見、建議與投訴的

處理等服務(wù)活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺，逐漸滲透終端

客戶，掌握最終消費群體。

5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產(chǎn)品、競爭

對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應(yīng)。

6、費用管理：根據(jù)公司費用政策，指導(dǎo)下屬了解銷售重點，評估客戶資源需

求，制訂預(yù)算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調(diào)、分配公司資源，并審核費

用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。

7、部門內(nèi)部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)需要，合理設(shè)置部門組織結(jié)

構(gòu)和崗位，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效

進行管理.，提升部門工作效率，提高員工滿意度。

一、大區(qū)經(jīng)理崗位職責：

1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預(yù)測報批；

2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導(dǎo)實施；

3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；

4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備；

5、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議；

6、洞察、預(yù)測渠道危機，及時提出改善意見報批：

7、把握重點客戶，控制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài)；

8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài)，及時溝通解決;

9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同：

10、組織建立、健全客戶檔案；

11、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作；

12、向直接下級授權(quán)，并布置工作；

13、定期向直接上級述職：并提出合理化及可行性建議。

14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定;

15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉(zhuǎn)人力資源部備

案;

16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名；

17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序，報批后實行；

18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查；

19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行；

20、及時對下級工作中的爭議作出裁決：

21、每周定期組織例會，并參加公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議。

22、按時完成公司銷售部相關(guān)報表并及時上交上級部門主管審核。

二、領(lǐng)導(dǎo)責任：

1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責；

2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負責；

3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽負責；

4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責；

5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責；

6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責；

7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；

8、對所屬區(qū)域銷售預(yù)算開支的合理支配負責:

9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責：

10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。

三、主要權(quán)限；

1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)；

2、有向營銷總監(jiān)報告的權(quán)力：

3、對篩選客戶有建議權(quán)；

4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權(quán)；

5、有權(quán)對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán)：

6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)；

7、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)；

8、對直接下級有獎懲的建議權(quán)；

9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)：

10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán)；

11、有退貨處理權(quán)；

12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。

四、區(qū)域經(jīng)理

1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計

劃。

2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)

域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿

意、周到的服務(wù)

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商

及合同簽訂等事宜。

5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預(yù)測報告。

6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考

意見。

8、按時完成公司銷售部相關(guān)銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

五、服裝規(guī)范

著裝規(guī)定；

1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西

裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。

2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)

不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、

灰塵Q

3、員工應(yīng)隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑.

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。

六、考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成°

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容

儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。

5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批

準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假必須填寫請假

條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》

8、根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：

上午；8；00---12；00

中餐12：00--13：30

下午：13：30—17：30

附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。

七、銷售報表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表6

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

八、薪金分配制度

1、新招人員實行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)時間一并納入試用期，試用期為「3個

月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工

資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1-3月：基本工資：底

薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金銷

售公司工資規(guī)章制度銷售公司工資規(guī)章制度。

4、業(yè)務(wù)費用管理

在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補

助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總

監(jiān)簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公

司即作為福利一次性發(fā)放。

九、合同管理制度

1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內(nèi)容填寫

合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。

嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要

及時向上級部門評審。

填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。

加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾健處。

3、合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項數(shù)據(jù)是

否正確，在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管

理。

為加強企業(yè)競爭力，提高產(chǎn)品市場占有率，增加企業(yè)效益，有效調(diào)動市場營銷

人員的工作積極性，造就一支高效、穩(wěn)定的銷售隊伍，以實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目

的。根據(jù)公司人事管理制度，結(jié)合市場營銷人員特殊的工作性質(zhì)，充分體現(xiàn)按勞分

配激勵機制，特制定這一薪酬制度?

一、薪酬結(jié)構(gòu)

月薪（基本工資+績效工資）十銷售提成+激勵獎+費用津貼十福利補貼

二、薪酬的說明

1.基本工資；是為了給市場營銷人員帶來一定的穩(wěn)定感，避免人員流動頻繁

短期行為，從而留住優(yōu)秀的業(yè)務(wù)人員，塑造穩(wěn)定的銷售團隊。固定工資按月發(fā)放。

2.績效工資：績效工資采取與銷售額、回款指標掛鉤的方式進行，銷售額和

回款率按年度考核，年終統(tǒng)算發(fā)放。

3.銷售提成（即傭金）：是對銷售人員銷售業(yè)績及回款情況的具體體現(xiàn)，按

照銷售額每年發(fā)放一次。

4.激勵獎：指銷售人員對企業(yè)有突出貢獻的特設(shè)的一種獎勵形式，（核定相

關(guān)指標）年終發(fā)放。

5.費用津貼：使銷售人員有可能開展必要或需要的推銷工作。（包括：差旅

費、業(yè)務(wù)接待費、交通費及通訊費等）。

6.福利補貼：是用于提供安全感和工作滿足感的，如有薪休假、養(yǎng)老金、失

業(yè)保障金等。

三、業(yè)務(wù)人員職位資格說明

1.新進'也務(wù)人員：指公司新進招聘試用人員。（試用期為3個月）

2.正式銷售人員：新進業(yè)務(wù)人員試用期滿（3個月），能力經(jīng)認可者，或有

經(jīng)驗的新進人員經(jīng)測驗合格者，并且劃分為初、中、高三個等級;

初級銷售員：全年銷售額達到50萬元。

中級銷售員：全年銷售額達到70萬元。

高級銷售員：全年銷售額達到100萬元。

四、月薪（基本工資+績效工資）

根據(jù)考核確定發(fā)放和提升，標準為：

1、試用人員:450元/月

2、初級銷售員:600元+100元

3、中級銷售員：600元+200元

4、高級銷售員：600元+400元

五、銷售提成

責任定額；50萬元/年

1、50萬元部分3%

2、51萬元?70萬元部分5%

3、71萬元?100萬元部分6%

4、100萬元以上部分7%

5、外購產(chǎn)品部分：按照稅后利潤30%提成

六、費用津貼

按照銷售額的百分比計算

1.金三角地區(qū)1.5%

2.金三角地區(qū)以外漲

七、福利補貼

1.試用人員：享受公司發(fā)放的小勞保。

2.初級銷售人員：享受公司的其他福利待遇。

3.中級銷售員：享受公司的其他福利待遇。

4.高級銷售員：享受公司的其他福利待遇。

八、激勵獎

1.對新客戶的開拓，有突出貢獻的，一次性獎勵1000~20xx元。

2.年度應(yīng)收貨款回收率達100%者，一次性獎勵300元。

九、績效工資的考核

（一）責任額指標考核

初級銷售員：

1.完成銷售額達50萬元，績效工資發(fā)放100%。

2.完成銷售額達40萬元，績效工資發(fā)放80吼

3.完成銷售額達35萬元，績效工資發(fā)放60%

4.完成銷售額達30萬元，績效工資發(fā)放40%。

5.完成銷售額達25萬元，績效工資發(fā)放20%

6.完成銷售額在25萬元以下，績效工資發(fā)放0。

中級銷售員：

1.完成銷售額達70萬元，績效工資發(fā)放100%。

2,完成銷售額達65萬元，績效工資發(fā)放80機

3.完成銷售額達60萬元，績效工資發(fā)放60乳

4.完成銷售額達55萬元，績效工資發(fā)放40吼

5.完成銷售額在55萬元以下，績效工資降級發(fā)放。

高級銷售員：

1.完成銷售額達100萬元，績效工資發(fā)放100機

2.完成銷售額達90萬元，績效工資發(fā)放85?90%。

3.完成銷售額達80萬元，績效工資發(fā)放75?80機

4.完成銷售額達75萬元，績效工資發(fā)放70機

5.完成銷售額在75萬元以下，績效工資降級發(fā)放。

（二）貨款回收率考核

1.當年度應(yīng)收貨款回收率未達到95用以上，扣罰績效工資10隊

2.當年度應(yīng)收貨款回收率未達到80%以上，扣罰績效工資30%。

3.當年度應(yīng)收貨款同收率未達到60%以上，扣罰績效工資50機

十、銷售提成考核

1.當年不滿責任定額指標部分，則按0.5%的比例扣款。

2.銷售提成，嚴格按照實際回收貨款的總額為基準進行計提，剩余部分待貨

款全部回籠后再進行兌現(xiàn)。

3.當年度應(yīng)收貨款回收率未達到60%以上，停發(fā)銷售提成，直至貨款全部回

籠。

十一、其他考核

1.客戶丟失：公司確認的目標客戶因銷售人員主觀原因，年度內(nèi)提出不再與

公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，每丟失一個客戶：一般客戶丟失，扣績效工資工資的20乳重

點客戶丟失，扣績效工資工資50%

2.發(fā)生呆死帳：應(yīng)收款因客戶拒付等原因，部分收回或無法收回形成壞帳，

給公司造成經(jīng)濟損失。

(1)呆死帳金額1萬元以下，扣績效工資10?30%。

(2)呆死帳金額2萬元以下，扣績效工資30?60機

(3)呆死帳金額2萬元以上，扣績效工資60?100%。

3.違反銷售政策：出現(xiàn)與公司銷售政策和規(guī)定相抵阻、相違背的現(xiàn)象

（1）出現(xiàn)協(xié)議外讓利：金額1萬元以下，扣績效工資30%金額1萬元?3萬

元以上，扣績效工資30?100%,并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

（2）出現(xiàn)未經(jīng)申請的退貨，扣績效工資10?50機

4.違反財務(wù)制度：出現(xiàn)未經(jīng)批準的各種費用等違反財務(wù)制度現(xiàn)象。

（1）出現(xiàn)未經(jīng)批準的各種費用，全部由本人承擔。

（2）費用支出超額部分，全部由本人承擔。

5.若當年未完成責任定額指標者，視為新進業(yè)務(wù)人員任用，若3個月后仍不

勝任者解聘。附則：

價格說明

1.每項產(chǎn)品按照公司明確定價執(zhí)行，若無特殊原因，原則上不進行降價。

2.特殊狀況需要進行降價，由經(jīng)理以上核準。（核準部分全額由公司負擔，

但該部分的業(yè)績另計）

3.未經(jīng)批準，低于定價銷售者，責任由本人承擔。

公司銷售管理制度「篇十一」

一、制定目的

為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職

責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素

質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三、制度細則

1、管理制度

(1)積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。

(2)營箱部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守

例會時間。

(3)服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，保守公司的各項業(yè)務(wù)秘密，如有違反，根據(jù)情

節(jié)嚴重予以處罰。

(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務(wù)項目。

(7)積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系°

(8)協(xié)助負責領(lǐng)導(dǎo)制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，制定市

場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)°

(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵.

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應(yīng)公司發(fā)展的員工，會按照相關(guān)流程給予相

關(guān)的處理。

2、崗位職責

銷售總監(jiān)崗位職責:

(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責銷售工作，確保完成公司下

達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關(guān)的組織工作Q

(2)定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制

定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結(jié)構(gòu)和箱售策略，報總經(jīng)理審批后組

織實施。

(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售

計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向

銷售人員下達銷售任務(wù)，并組織貫徹實施。

(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷

售計劃的順利完成。

(5)協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關(guān)系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的'良好協(xié)作關(guān)系。

(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對銷售效果提出分

析，向總經(jīng)理報告。

(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價

格。

(8)定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審

批后組織實施。

(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，

提出改進措施。

(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水

平，分析競爭態(tài)勢。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。

銷售經(jīng)理崗位職責:

(1)在銷售總監(jiān)直接的領(lǐng)導(dǎo)下，完成本項目團隊的銷售任務(wù)，做好本銷售團隊

的日常管理工作6

(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理.，重要客戶的洽談，客戶

資源管理與維護，相關(guān)報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，銷售回款

等。

(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務(wù)，同時負責對本團隊銷售項目任務(wù)的組織實施

及有效推行。

(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導(dǎo)意見并及時上報。

(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售員崗位職責；

(1)認克貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水

平，產(chǎn)品知識水平。

(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營

銷計劃。

(3)擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系，

積極完成銷售指標。

(4)做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周

到的服務(wù)。

⑸負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款

項Q

(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定，積極聯(lián)系有關(guān)

部門妥善解決。

(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售

后服務(wù)等提出參考意見。

(8)填寫相關(guān)銷售信息表格，提交分析和總結(jié)報告，做好銷售費用支出控制。

(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務(wù)。

3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持

本團隊會議。

4、分析，協(xié)調(diào)，幫助解決銷售工作中的問題。

5、指示下周銷售工作重點和任務(wù)指標。

6、檔案管理

銷售部檔案：

(1)產(chǎn)品宣傳冊。

(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。

行政管理檔案；

(1)本部呈報，請示，報告等.

⑵本部發(fā)文，通知等。

客戶檔案：

(1)電話記錄，來訪登記。

(2)客戶信息登記°

(3)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息反饋。

公司銷售管理制度「篇十二」

1、設(shè)立完備的酒水領(lǐng)發(fā)、保管、核帳崗，工作時間內(nèi)始終保持有崗、有人、

有服務(wù)、用規(guī)范、程序完善。酒水領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一第二聯(lián)給倉庫和財務(wù)，

第三聯(lián)酒水員留存，按編寫號將領(lǐng)料單交酒水主管進行成本核算。領(lǐng)料時必須將品

名、數(shù)量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領(lǐng)用

酒水途中損壞，按實物價格賠償。

2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。3、

熱情主動為廳面服務(wù)，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務(wù)情況以及重大

活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應(yīng)不脫檔。

4、經(jīng)常與配送溝通聯(lián)系，及時提出申購計劃，按照經(jīng)濟批量法原則，控制好

酒水的領(lǐng)進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。

5、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質(zhì)期限，距離保質(zhì)期一個月的

需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。

6、酒水員每H必須對酒水的品種和數(shù)量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。

領(lǐng)取或發(fā)生每筆酒水，均需填單登記，確保數(shù)量、品種的準確，并做到經(jīng)常盤點核

對，保證帳物相符。

7、營業(yè)前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業(yè)時，吧員要見單出貨，保證酒

水不丟失，營業(yè)結(jié)束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每

日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結(jié)酒水毛

利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經(jīng)允許不得外借或

挪用。

8、各類灑水、飲料堆放整齊。對周轉(zhuǎn)快、領(lǐng)量大的應(yīng)放在出入方便，易拿易

存的位置；對名貴的，用量較少的酒，應(yīng)妥善存放在柜子內(nèi)或板垛上，確保安全無

流失。

9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。

10、各種存放必須符合保質(zhì)要求，在保質(zhì)期以內(nèi)使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭

的酒水流入營業(yè)場所。

11、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉(zhuǎn)箱的回收工作，減少浪費。12、保持

營業(yè)環(huán)境以及倉庫的干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無

蜘蛛網(wǎng)。酒水倉庫內(nèi)保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。

13、建立財產(chǎn)三級帳，做好各種設(shè)備設(shè)施的經(jīng)常檢查和清點工作。對財產(chǎn)的

報廢、添置均應(yīng)有記錄。

11、消防設(shè)施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位

置及使用方法。

12、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。

對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。

13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度，不利用職務(wù)之便之私吃私拿或

饋贈他人或飲料