IT軟硬件采購(gòu)管理制度流程試行

1、IT軟硬件采購(gòu)管理制度（試行）第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范IT軟硬件采購(gòu)流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本 制度。第二條本制度中的采購(gòu)是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用、維修和維護(hù) 等。I第三條 本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等I i |（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備）軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。第四條本制度適用于中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州II/- . . h I研究院）（以下簡(jiǎn)稱“公司：” -第二節(jié)采購(gòu)分類第五條 公司IT軟硬件采購(gòu)劃分為集中采購(gòu)和自行采購(gòu)兩類。其中，集中采購(gòu)包括：一、軟件（專用軟件除外）采

2、購(gòu)；二、小型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量 PC等采購(gòu)；三、總部統(tǒng)一安排的項(xiàng)目中的軟硬件采購(gòu)。自行采購(gòu)包括:、分子公司項(xiàng)目涉及的采購(gòu);、總部授權(quán)的采購(gòu)；、不屬于集中采購(gòu)的其它采購(gòu)。第三節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)、評(píng)估與審批第六條集中采購(gòu)由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見(jiàn)集中采購(gòu)流程（附件一）。自行采購(gòu)由分子公司信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見(jiàn)自 行采購(gòu)流程（附件二）。第七條采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估。第八條采購(gòu)前評(píng)估包括以下三個(gè)方面：”i1 I I .-f一、信息部針對(duì)此次采購(gòu)對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進(jìn)行評(píng)估，其1 I 3卜Uh I | u-I x*中包括技術(shù)層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評(píng)估；廠 I

3、I二、信息部根據(jù)需求部門(mén)的業(yè)務(wù)需求，對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)軟硬件的功 能和性能進(jìn)行評(píng)估。信息部根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)IT軟硬件采購(gòu)成本進(jìn)行評(píng)估第九條集中采購(gòu)申請(qǐng)由信息部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見(jiàn)公司總部固定資產(chǎn)管理辦法。第十條經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)，合同簽訂流程按照公司合同管理辦法執(zhí)行，需要進(jìn)行招投標(biāo)工作的參見(jiàn)公 司招投標(biāo)管理辦法。未被批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，在采購(gòu)需求表上寫(xiě)明 原因，并將其返回給需求部門(mén)。第十一條采購(gòu)過(guò)程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過(guò)程參考第三方服務(wù)商管理制度。I第四節(jié)到貨驗(yàn)收第十二條 采購(gòu)的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，才能正式投入使用。

4、.；/1 I X.少-h I I *I第十三條設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定廠I I當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否 有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。第十四條到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。第十五條采購(gòu)的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)。第五節(jié)文檔管理第十六條第十七條第十八條第十九條公司信息部須對(duì)采購(gòu)的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見(jiàn)IT設(shè) 備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)采購(gòu)的IT軟硬件進(jìn)行管理

5、。第六節(jié) 附則本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng) 、 鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)vvvvvvvvvvv XV XV XV XVvvvvvvppp集中采購(gòu)流程描述如下:一、 公司總部信息部根據(jù)集中采購(gòu)需求情況填寫(xiě)采購(gòu)需求表（附件三）。二、 公司總部信息部針對(duì)采購(gòu)需求，對(duì)現(xiàn)有的IT軟硬件情況進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)米購(gòu)評(píng)估表（附件三：附錄）。三、公司總部信息部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)需求以及評(píng)估情況進(jìn)行審核，并在采購(gòu)需求 表上簽字，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。四、經(jīng)過(guò)公司總部信息部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的采購(gòu)需求提交給公司主 管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。五、經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求交信息部簽訂合同進(jìn)行

6、采購(gòu)，合同簽訂程序參見(jiàn)公司合同管理辦法執(zhí)行；采購(gòu)過(guò)程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的SIII簽訂參照第三方服務(wù)商管理制度。六、IT軟硬件到貨后，公司信息部進(jìn)行到貨驗(yàn)收并按公司的相關(guān)規(guī)定辦理出入 庫(kù)手續(xù)，同時(shí)填寫(xiě)IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。pspppppp ppp pppppppppppppp pp ppppz ppppppp玄、7 7 7 7 7 7畐懸酗送馬目二切朗自行采購(gòu)流程描述如下:一、需求部門(mén)提出采購(gòu)需求申請(qǐng)，統(tǒng)一填寫(xiě)采購(gòu)需求表（附件三），并由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門(mén)公章后提交信息部。二、信息部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)估，其中包括對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)的影響評(píng)估、功能 和技術(shù)

7、指標(biāo)評(píng)估、采購(gòu)成本評(píng)估。信息部評(píng)估負(fù)責(zé)人須填寫(xiě)采購(gòu)評(píng)估 表并提交信息部負(fù)責(zé)人，信息部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)需求和評(píng)估情況進(jìn)行審 核，在采購(gòu)需求表上簽字并加蓋部門(mén)公章，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核， 最后送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)評(píng)估表作為采購(gòu)需求表的附件。三、信息部根據(jù)審批結(jié)果、公司合同管理辦法、公司招投標(biāo)管理辦法等進(jìn)行 采購(gòu)管理。I 1/ I四、采購(gòu)過(guò)程中服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的簽訂參照第三方服務(wù)商管理制度0五、到貨后，信息部組織到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后將采購(gòu)物品移交物資配送中I 心進(jìn)行出入庫(kù)管理。六、信息部根據(jù)采購(gòu)物品情況填寫(xiě)IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。七、采購(gòu)的設(shè)備或軟件投入使用后，信息部門(mén)

8、記錄設(shè)備領(lǐng)用情況。附件三采購(gòu)需求表米購(gòu)需求表編號(hào):采購(gòu)需求單位：需求提出時(shí)間：申請(qǐng)米購(gòu)內(nèi)容i申請(qǐng)米購(gòu)原因” 1 1 11 11、.1I.- 11 1J11” 1 |1 11需求部門(mén)1負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（并蓋公章）：日期：信息部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（并蓋公章）：日期：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（并蓋公章）：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：意見(jiàn)簽字日期：附錄：米購(gòu)評(píng)估表米購(gòu)評(píng)估表采購(gòu)需求單位：聯(lián)系人：需求表編號(hào)：米購(gòu)意向：=-功能技術(shù)指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果提示： -評(píng)估側(cè)重于針對(duì)要采購(gòu)的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；_1 11 1|廣、 ”1i1 ”審批人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架1構(gòu)的影響提示：評(píng)估側(cè)重于針對(duì)要采購(gòu)的設(shè)備在技術(shù)和安全方面是否對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)生影 響，是否是以前使用過(guò)的設(shè)備等。審批人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：采購(gòu)成本的評(píng)估提示：根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情，估計(jì)采購(gòu)資金，評(píng)估采購(gòu)成本。審批人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：附件四 IT設(shè)備檔案IT設(shè)備檔