2023年度管理評(píng)審

2023年度管理評(píng)審

標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001:2023IDTIS09001:2023

行政部

XXXX有限公司

目錄

(1)年度質(zhì)量管理評(píng)審實(shí)施方案、支配

(2)管理評(píng)審會(huì)議簽到表

(3)管理評(píng)審會(huì)議記錄

(4)管理評(píng)審報(bào)告

(5)各部門管理評(píng)審資料

2023年度質(zhì)量管理評(píng)審方案

編號(hào)：9.3-01第1頁(yè)

評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的符合性，

與GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)和GB/T27341-2023HACCP管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境

的相宜性，實(shí)施的有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標(biāo)的持續(xù)的相宜性、充分性和有

效性，找尋改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

評(píng)審范圍：本公司枸杞干果質(zhì)量和食品平安管理體系所涉及的全部過程、場(chǎng)所、部門。

評(píng)審頻次或時(shí)間：

2023年9月11日

評(píng)審方式：

專題會(huì)議：口頭匯報(bào),綜合部會(huì)議記錄

評(píng)審內(nèi)容：

①管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審審核。

②驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

③可能影響食品平安的環(huán)境改變

④緊急狀況、事故和撤回

⑤體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果

⑥顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審

⑦外部審核或檢驗(yàn)

⑧由于法律法規(guī)要求的改變所受到的影響和應(yīng)變措施。

9公司內(nèi)部或外部的合理化建議。

編制：審批：

2023年9月11日2023年9月11日

2023年質(zhì)量管理評(píng)審支配

編號(hào)：9.3-01第2頁(yè)

評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的符合性，與

GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)和GB/T27341-2023HACCP管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境的相宜

性，實(shí)施的有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標(biāo)的持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，找尋

改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

評(píng)審范圍：本公司枸杞干果質(zhì)量和食品平安管理體系所涉及的全部過程、場(chǎng)所、部門。

評(píng)審時(shí)間/地點(diǎn)：2023年9月11日/公司會(huì)議室

主持人：張強(qiáng)

參與人員：

內(nèi)容支配：

1管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審審核。

2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

3可能影響食品平安的環(huán)境改變

4緊急狀況、事故和撤回

5體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果

6顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審

7外部審核或檢驗(yàn)

8由于法律法規(guī)要求的改變所受到的影響和應(yīng)變措施。

9公司內(nèi)部或外部的合理化建議。

編制：審批：

2023年9月11日2023年9月11日

管理評(píng)審會(huì)議簽到

編號(hào)：9.3-02

會(huì)議時(shí)間：2023年9月13日

序號(hào)姓名部門職務(wù)備注

1總經(jīng)理

2管理代表

3行政部

4倉(cāng)儲(chǔ)部

5營(yíng)銷部

6生產(chǎn)部

7質(zhì)量管理部

管理評(píng)審記錄

編號(hào)：9.3-03

會(huì)議時(shí)間：2023年9月16B地點(diǎn)：經(jīng)理辦公室

主持人：記錄人：

參與人員：總經(jīng)理：管理者代表/食品平安小組組長(zhǎng)：組員：

會(huì)議內(nèi)容決議事項(xiàng)

1.管理代表報(bào)告；穩(wěn)定職工隊(duì)伍，提高職工自身素養(yǎng)和操作技能，降低工廠成

本

2.管理部報(bào)告；提高培訓(xùn)的有效性，申請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行廠部基層工人的質(zhì)量

基礎(chǔ)學(xué)問和管理理念的培訓(xùn)

3.車間報(bào)告；重點(diǎn)面對(duì)生產(chǎn)一線嚴(yán)抓產(chǎn)品生產(chǎn)限制過程，提高產(chǎn)品一次交

檢合格率。

4.供應(yīng)部、銷售留意供應(yīng)商和顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通，主動(dòng)的調(diào)查顧客滿足的信

部報(bào)告；息，供應(yīng)應(yīng)公司有關(guān)部門，開發(fā)生產(chǎn)出市場(chǎng)須要的產(chǎn)品。

5.各部門探討；穩(wěn)定職工隊(duì)伍，規(guī)范公司的管理，增加職工的質(zhì)量意識(shí)，提

高培訓(xùn)機(jī)會(huì)和培訓(xùn)效果，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高產(chǎn)品質(zhì)量，得

到顧客的滿足。

(1)加強(qiáng)體系管理人員的業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)，嫻熟駕馭

6.總經(jīng)理總結(jié)。

質(zhì)量管理體系/HACCP體系的管理要求

(2)加強(qiáng)中層管理人員的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)公司管

理文件完善和學(xué)習(xí)，供應(yīng)中層管理人員的管理水平。

.(3)加強(qiáng)公司各部門之間的協(xié)調(diào)溝通。

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：9.3-04第1頁(yè)

評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的符合性，與

GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)和GB/T27341(HACCP)管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境的相宜性，實(shí)施的

有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標(biāo)的持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，找尋改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

評(píng)審時(shí)間：2023年9月13日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

參與人員：

評(píng)審內(nèi)容與結(jié)論：

由各部門對(duì)本公司質(zhì)量和食品平安管理體系運(yùn)行以來(lái)，產(chǎn)品的符合性，過程的發(fā)展和特性趨勢(shì)，

內(nèi)部審核存在的問題和結(jié)果，顧客滿足的信息，訂正和預(yù)防措施的實(shí)施，HACCP支配、基礎(chǔ)設(shè)施與

維護(hù)方案、操作性前提方案的實(shí)施狀況，質(zhì)量和食品平安管理體系的業(yè)績(jī)、質(zhì)量和食品平安方針、

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制狀況，危害限制和降低到可接受水平的狀況，職責(zé)的落實(shí)，資

源的配置和管理，以及改進(jìn)的建議作了匯報(bào)和綜合評(píng)價(jià)。

評(píng)審結(jié)論：本公司質(zhì)量和食品平安管理體系基本符合GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系要求》

標(biāo)準(zhǔn)和GB/T27341-2023的要求，基本符合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的特點(diǎn)，與本公司內(nèi)外

環(huán)境是相適應(yīng)的，充分覆蓋了本公司生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的各個(gè)過程、各個(gè)場(chǎng)所、各個(gè)部門，并且在

全公司得到了有效的實(shí)施和保持，起到了確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品平安方針和目標(biāo)的

作用，并且初步具有了預(yù)防和消退不合格及其緣由的改進(jìn)機(jī)制；本公司的質(zhì)量和食品平安方針和目

標(biāo)基本符合本公司的實(shí)際，涵蓋了滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)和充分溝通的

內(nèi)容，包括了本公司對(duì)顧客所做出的承諾，能夠起到長(zhǎng)期指導(dǎo)本公司質(zhì)量和食品平安管理及改進(jìn)工

作的作用，確保了本公司滿足顧客要求目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

改進(jìn)的確定：

1、通過多方找尋，在今年內(nèi)為綜合部配備一名合適的管理人員，負(fù)責(zé)日常綜合部管理工作；

2,配備專職的檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作。

編制：審批:

2023年9月13H2023年9月13日

行政部管理評(píng)審報(bào)告

一、質(zhì)量目標(biāo)的相宜性

公司總目標(biāo)：1、產(chǎn)品指標(biāo)出廠合格率100%；

2、客戶綜合滿足度大于90%；

3、合同單方履約率100%；

4、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率90%

實(shí)際完成狀況為：1、產(chǎn)品指標(biāo)出廠合格率100%；

2、客戶綜合滿足度大于94.6%；

3、合同單方履約率100%；

4、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率92%

實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

我們將在以后的工作中更加重視客戶的需求，努力做的更好，讓

客戶能為滿足舒心。

行政部在今后的公司執(zhí)行推動(dòng)、日常辦公事務(wù)管理、辦公物品管

理、文書資料管理、會(huì)議管理、涉外事務(wù)管理等肯定做的更好。

二、公司人力資源和培訓(xùn)實(shí)施狀況

公司能夠?qū)θ肆Y源狀況合理的支配，并對(duì)新入廠管理人員的專

業(yè)學(xué)問有肯定的要求，并為公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并打算通

過外部培訓(xùn)達(dá)到公司內(nèi)部審核的要求。對(duì)公司新員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)

合格可以上崗，實(shí)習(xí)期三個(gè)月，實(shí)習(xí)期通過可以正式上崗。

三、質(zhì)量體系文件分析

公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立一套質(zhì)量手冊(cè)，一套程序文件，并依據(jù)

公司詳細(xì)運(yùn)行狀況編制了幾套公司文件處理的定義及原則

1、公司文件處理指公司文件的編號(hào)、下發(fā)、宣貫、整理（立卷）、

歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、連接有序的工作。

2、公司文件處理應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效的原則，做到剛好、

精確、平安、規(guī)范。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔

和銷毀。

3、公司各類發(fā)文在有效期內(nèi)均實(shí)行受控管理。所謂受控文件就是

指有效文件。有效文件是指正在執(zhí)行的指導(dǎo)和支配公司工作的文件。

明確文件的有效性并通過受控的方式管理公司文件，是防止各部門出

現(xiàn)執(zhí)行無(wú)效文件的主要措施。

4、對(duì)于公司以郵件形式下發(fā)的文件，以當(dāng)次接收到的文件為有效

執(zhí)行文件，收件人不得轉(zhuǎn)發(fā)，因轉(zhuǎn)發(fā)造成的郵件執(zhí)行錯(cuò)誤問題，由執(zhí)

行人負(fù)責(zé)。

5、對(duì)于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件，只有蓋有受控章的文

件在受控范圍內(nèi)，簽收入不得復(fù)印，如因復(fù)印導(dǎo)致的執(zhí)行非受控有效

文件，造成的問題由執(zhí)行人負(fù)責(zé)。

作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，文件較相宜。

但手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的刪減不明確，對(duì)生產(chǎn)須要確認(rèn)的過程未進(jìn)行

明確和評(píng)價(jià)。

四、行政管理體系的功能

企業(yè)行政管理體系，可以說(shuō)是企業(yè)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)。它以總經(jīng)理

為最高領(lǐng)導(dǎo)，由行政總監(jiān)分工負(fù)責(zé)，由行政各個(gè)部門詳細(xì)組織實(shí)施、

操作的一個(gè)完整的體系。企業(yè)管理的詳細(xì)工作的廣度涉及到企業(yè)的全

部運(yùn)作過程，其深度設(shè)計(jì)到企業(yè)的各個(gè)部門和分支機(jī)構(gòu)的方方面面以

及局外人不可思議的微小末節(jié)。

企業(yè)行政管理體系擔(dān)負(fù)著企業(yè)的管理工作；企業(yè)中除行政管理之

外的工作，都是某個(gè)方面的“業(yè)務(wù)”。行政管理體系推動(dòng)和保證著企

業(yè)的技術(shù)（設(shè)計(jì)）、工程（服務(wù)）、資金（財(cái)務(wù)）、發(fā)展（營(yíng)銷）幾大

塊業(yè)務(wù)的順當(dāng)、有效進(jìn)行和相互之間的協(xié)調(diào)。

企業(yè)行政管理體系工作可以說(shuō)是千頭萬(wàn)緒、紛繁困難。企業(yè)行政

人員每天都面臨著大量的、瑣碎的、不起眼的事務(wù)。但是，這些事務(wù)

只不過是行政管理這顆大樹上的枝枝葉葉而已。

概括起來(lái)說(shuō)，行政管理的企業(yè)中主要有管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大功

能：其中管理是主干，協(xié)調(diào)是核心，服務(wù)是根本。究而言之，行政管

理的實(shí)質(zhì)是服務(wù)。

行政部門應(yīng)當(dāng)兢兢業(yè)業(yè)、仔細(xì)細(xì)致地做好種種行政事務(wù)工作，把

領(lǐng)導(dǎo)和員工從繁重、瑣碎的行政事務(wù)和生活瑣事中解脫出來(lái)，可以集

中精力、輕裝上陣，探討市場(chǎng)形勢(shì)，考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略，探討公司

的組織架構(gòu)，任用公司的各級(jí)干部，實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)方針，解決公司

所面臨的重大問題，以及用心做好每一筆重要業(yè)務(wù)等等。

為了做好紛繁困難的行政工作，就必需建立健全和仔細(xì)執(zhí)行行政

部門的各項(xiàng)管理制度、崗位責(zé)任制度、工作程序以及一系列規(guī)范化表

格、圖表等，從而建立起行政部門的“法治”秩序。更重要的是，要

培育出一支高素養(yǎng)、高效率的行政人員隊(duì)伍：同時(shí)要搞好科學(xué)分工、

管理層次和合理授權(quán)。一旦行政系統(tǒng)的一系列硬件（如辦公設(shè)施、生

活設(shè)施）、軟件（如規(guī)章制度、工作程序）、人員隊(duì)伍、分工協(xié)作和管

理層次等等建立健全起來(lái)，整個(gè)行政管理體系在很大程度上就會(huì)成為

一部自動(dòng)機(jī)器一樣運(yùn)轉(zhuǎn)，只在較少的場(chǎng)合才須要部門領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

輔以“人治”。

行政管理體系工作基本包括：會(huì)議管理、辦公物品管理、檔案管

理、公關(guān)管理、各種實(shí)物資產(chǎn)管理、車輛管理、內(nèi)部監(jiān)察事務(wù)，以及

人力資源管理等等，參與企業(yè)的監(jiān)督、限制、決策工作；以全面提高

組織效能，供應(yīng)必要管的保障為目的，而對(duì)企業(yè)內(nèi)部辦公事務(wù)、后勤

事務(wù)活動(dòng)的構(gòu)成要素及其理流通過程所作的規(guī)劃、組織、監(jiān)控、限制、

協(xié)調(diào)。

企業(yè)行政管理體系的任務(wù)

企業(yè)行政管理的任務(wù)就是通過對(duì)事務(wù)活動(dòng)的構(gòu)成要素及其流通

過程實(shí)施科學(xué)有效的規(guī)劃、組織、監(jiān)督、限制、協(xié)調(diào)，為企業(yè)職能活

動(dòng)的高效開展創(chuàng)建條件、奠定基礎(chǔ)、供應(yīng)保障。要使企業(yè)做到：

人盡其才，即為事務(wù)活動(dòng)的有效運(yùn)行供應(yīng)人力資源保證，要通過

科學(xué)分工、優(yōu)化組合、完善行為規(guī)范、教化培訓(xùn)與激勵(lì)、合理配置各

類從事事務(wù)處理工作的人員，明確其職位，提高其素養(yǎng)，充分調(diào)動(dòng)他

們的主動(dòng)性，充分發(fā)揮他們的作用。

物盡其才，即為企業(yè)職能活動(dòng)供應(yīng)必需的物質(zhì)條件，要合理安排,

正確運(yùn)用各種設(shè)備、工具、材料和能源，充分發(fā)揮其作用，厲行節(jié)約,

努力降低消耗，力爭(zhēng)供求平衡。

財(cái)盡其用，即為企業(yè)職能活動(dòng)供應(yīng)基本的財(cái)力保證，要量入為出，

量力而行，講究成本效益，講究核算，使有限的資金得到合理利用。

時(shí)盡其能，即為企業(yè)職能活動(dòng)的有效性供應(yīng)必要的時(shí)間資源，要維護(hù)

事務(wù)的時(shí)效，以有力措施充分發(fā)掘時(shí)間的利用價(jià)值，合理配置時(shí)間，

充分利用時(shí)間。

文暢其流，即為企業(yè)職能活動(dòng)供應(yīng)包括文件在內(nèi)的各種信息資

源，要?jiǎng)?chuàng)建、充分利用、有效維護(hù)信息資源，使信息流通過程有序、

順暢、有效。

五、信息溝通

公司質(zhì)量管理體系文件能夠發(fā)放到各有關(guān)職能部門和各崗位。

公司除了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)方面的信息外，還要加強(qiáng)質(zhì)量管理

體系運(yùn)行狀況的檢查和信息溝通，以便達(dá)到一樣性。

行政部

2023年9月8日

倉(cāng)儲(chǔ)部管理評(píng)審報(bào)告

1.選購(gòu)及供方狀況：

為確保工程產(chǎn)品的質(zhì)量，本部門已按公司內(nèi)部的供方相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主

要的供應(yīng)商進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)、選擇。供方供應(yīng)的原料、輔料、包裝材料我們有

專業(yè)的人員進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)價(jià)，全部通過公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)部，選購(gòu)

人員嚴(yán)格遵循在公司的合格供方名錄中選購(gòu)的原則，因此，質(zhì)量相當(dāng)穩(wěn)定牢

靠，未發(fā)生質(zhì)量問題，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)100%。

(1)管理內(nèi)容與要求

1)原料、輔料及包裝材料批檔案通常包括：

a取樣單；

b化驗(yàn)申請(qǐng)單；

c供應(yīng)廠商化驗(yàn)報(bào)告/品質(zhì)證書；

d口岸檢驗(yàn)所化驗(yàn)報(bào)告(如為進(jìn)口原料、輔料及包裝材料)；

e原料、輔料及包裝材料驗(yàn)收記錄；

f批化驗(yàn)記錄；

g化驗(yàn)證書；

h庫(kù)卡。

i原料、輔料及包裝材料的庫(kù)卡須在該特定批號(hào)的庫(kù)存為零時(shí)才進(jìn)入批檔案。評(píng)

價(jià)人員在對(duì)原料、輔料及包裝材料作出合格與否的確定前，應(yīng)審核批檔案

內(nèi)除庫(kù)卡外的全部資料。

⑵依據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，檢查全部記錄的標(biāo)識(shí)是否一樣，批檢驗(yàn)記錄中代號(hào)、名稱、

批號(hào)、數(shù)量是否與化驗(yàn)申請(qǐng)相一樣。

(3)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查檢驗(yàn)結(jié)果是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并檢查操作人員簽名、日期,

復(fù)核或主管人員的簽名及日期。

(4)符合現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原料、輔料及包裝材料準(zhǔn)予合格，發(fā)合格檢驗(yàn)證書，以

備運(yùn)用。不符合現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原料、輔料及包裝材料不準(zhǔn)予合格，發(fā)不

合格證書。

2、出具檢驗(yàn)證書

檢驗(yàn)證書應(yīng)包括原料、輔料及包裝材料的名稱、代號(hào)、批號(hào)、有效期、

供應(yīng)商、數(shù)量、所采納質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及化驗(yàn)結(jié)果、合

格、不合格或限定性合格的結(jié)論、質(zhì)量部經(jīng)理簽章。對(duì)于限定性合格的原料、

輔料及包裝材料，應(yīng)在檢驗(yàn)證書上注明限定運(yùn)用的條件。

3、復(fù)檢

質(zhì)量評(píng)價(jià)人員應(yīng)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)的接近有效期的原輔材料清單支配取樣

復(fù)檢。復(fù)檢合格，原輔材料延長(zhǎng)的貯存期一般為原貯存期的一半。除藥典規(guī)

定有有效期的品種不作復(fù)檢外，一般原輔材料的有效期可延長(zhǎng)一次。

4、趨勢(shì)分析

為便于與過去的檢驗(yàn)結(jié)果比較，并對(duì)供貨單位供貨的質(zhì)量穩(wěn)定性有較全

面的了解，應(yīng)制訂每種原料、輔料及包裝材料的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表，內(nèi)容包括:

名稱、批號(hào)、包裝規(guī)格、項(xiàng)目、測(cè)試結(jié)果、供貨單位名稱、備注等欄目。

5、批檔案的保存

批檔案的保存年份應(yīng)和留樣樣品相一樣。

6、合同執(zhí)行狀況：

由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，合同定單相比以前不易接到。但是公司各級(jí)人員通過

努力，主動(dòng)協(xié)作，加上公司信譽(yù)，質(zhì)量穩(wěn)定牢靠，有著不錯(cuò)的知名度，所以總體

上合同數(shù)量還是較可觀的。為了進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，提高公司的信譽(yù)，利用公司推

行ISO標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)，著重抓了合同評(píng)審的工作。按要求實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，狀況良

好。

倉(cāng)儲(chǔ)部

2023年9月10日

生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）管理評(píng)審報(bào)告

1.產(chǎn)品、工藝等文件的適用性

公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了相關(guān)的技術(shù)工藝等文件，而且建立

的要求已經(jīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，因此目前公司建立的此類文件適用性已足

夠滿足要求。

2.產(chǎn)品技術(shù)手段的適用性

因?yàn)樯a(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)要求并不是很高，從目前告知的技術(shù)條件

來(lái)看已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足其要求。因此，公司制定了相關(guān)的文件來(lái)對(duì)產(chǎn)品的

質(zhì)量進(jìn)行限制，以確保滿足顧客的要求。

3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度

（1）目的與適用范圍

1）確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員和作業(yè)符合要求，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、

均衡、平安、衛(wèi)生生產(chǎn)；

適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全部管理、操作人員。

2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生要求執(zhí)行《衛(wèi)生限制程序》。

（2）職責(zé)

1）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂本管理規(guī)定，責(zé)成各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格貫徹

執(zhí)行本規(guī)定；

2）生產(chǎn)技術(shù)科每月進(jìn)行一次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查、定期考

核；

（3）工作程序

1）嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科所簽發(fā)的加工任務(wù)單支配各項(xiàng)生產(chǎn)制

造事宜。

2）各項(xiàng)制造過程中所需原材料，人員，工裝設(shè)備，監(jiān)控測(cè)量裝

置等，均需妥當(dāng)支配，以避開停工待料。

3）嚴(yán)格依據(jù)工藝規(guī)程、操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)加工。

4）生產(chǎn)加工過程中，各工序產(chǎn)量，存量，進(jìn)度，物料，人力等

均應(yīng)予以適當(dāng)限制。

5）操作人員上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)I,使其熟識(shí)工裝/設(shè)備及工具之正

確運(yùn)用方法和防范意外的方法。

6）各種工裝設(shè)備及工具應(yīng)常常檢查、保養(yǎng)，確保遵守運(yùn)用規(guī)定。

（4）定置管理

a）人員定置：規(guī)定每個(gè)操作人員工作位置和活動(dòng)范圍，嚴(yán)禁串

uU

岡；

b）設(shè)備定置：依據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理支配設(shè)備位置；

C）工件定置：依據(jù)生產(chǎn)流程，確定零部件存放區(qū)域，狀態(tài)標(biāo)識(shí)

和流程圖；

d）工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；

e）工具箱定置：工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。

（5）整理整頓要求

a）整理：效率和平安始于整理。把要與不要的人、事、物分開。

對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不須要的堅(jiān)決從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清除掉；

b）整頓：在整理的基礎(chǔ)上，把生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)須要的進(jìn)行定置管理；

c）清掃：生產(chǎn)加工部位除隨時(shí)清掃保持清潔整齊外，工作臺(tái)旁

邊不得有雜物。

d）清潔：每個(gè)員工持證上崗，儀容整齊大方。每個(gè)員工工作有

序，保持安靜，姿態(tài)端正。

e）素養(yǎng)：上班時(shí)間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定

場(chǎng)所嚴(yán)禁抽煙；每個(gè)員工要養(yǎng)成良好工作作風(fēng)和嚴(yán)明的紀(jì)律，不斷提

高全體員工自身的素養(yǎng)。

（6）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平安管理

1）操作人員上崗前必需進(jìn)行平安教化，操作規(guī)程教化，使其熟

識(shí)工裝/設(shè)備及工具之正確運(yùn)用方法和防范意外的方法。

2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油、電、機(jī)械傳動(dòng)等簡(jiǎn)單產(chǎn)生平安事故的部位，必

需有醒目的警示標(biāo)記、標(biāo)牌；對(duì)易燃品（如包裝材料）存放區(qū)，必需

依據(jù)過國(guó)家有關(guān)消防平安法規(guī)的規(guī)定，配備平安防范設(shè)施。

3）操作人員要正確運(yùn)用勞保用品，確保起到平安防護(hù)作用，嚴(yán)

禁違章作業(yè)。

4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)生平安事故，要實(shí)行應(yīng)急措施，盡可能的確

保人員平安，削減經(jīng)濟(jì)損失。

4.質(zhì)量目標(biāo)狀況

生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況統(tǒng)計(jì)表

日期：2023年9月9日制表：審核:

備

質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)與否判定注

管理項(xiàng)目基管理項(xiàng)目實(shí)實(shí)現(xiàn)率

管理項(xiàng)目目標(biāo)值是否

礎(chǔ)數(shù)量現(xiàn)數(shù)量(%)

產(chǎn)品一

次檢驗(yàn)合格98%

率

成品出

廠檢驗(yàn)合格100%

率

不合格

100%

品處理率

設(shè)備完

98%

好率

注：此表一式兩份，本部門留存一份，報(bào)總經(jīng)理一份。

5.人員配備狀況

由于公司規(guī)模較小，因此對(duì)人員的需求不是太大，生產(chǎn)人員及技

術(shù)人員已經(jīng)足夠能滿足公司合同等的須要。依據(jù)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的要求，本

部門對(duì)每個(gè)員工按要求進(jìn)行上崗培訓(xùn)，滿足須要，保證質(zhì)量。

6.設(shè)備

公司目前的生產(chǎn)設(shè)備已較好，但我們還是對(duì)全部的主要生產(chǎn)設(shè)備

按規(guī)定的要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量要求。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，建議企業(yè)今后考慮選用更新的設(shè)備來(lái)進(jìn)一步提高效

率，使質(zhì)量更上一層，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

7.生產(chǎn)各過程限制

依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，本部門已編制了相關(guān)的運(yùn)作及相

關(guān)作業(yè)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行嚴(yán)格限制和管理，各生產(chǎn)作業(yè)人員適應(yīng)

了按文件要求進(jìn)行操作和自我質(zhì)量限制。從結(jié)果看，過程限制狀況較

好，達(dá)到了工程產(chǎn)品施工要求，至今未發(fā)生重大質(zhì)量事故。

其他：

倉(cāng)庫(kù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了管理，因此管理方面理明顯上一臺(tái)

階。因體系運(yùn)行時(shí)間尚短，工作還有不足，信任隨著時(shí)間的推移，我

們的工作會(huì)更進(jìn)一步。

8.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況

生產(chǎn)任務(wù)都能夠完成，設(shè)備運(yùn)行狀況良好，返工率限制比較低，

產(chǎn)品交檢合格率能夠達(dá)到97%的目標(biāo)，目標(biāo)均能夠?qū)崿F(xiàn)。

生產(chǎn)部

2023年9月9日

營(yíng)銷部管理評(píng)審報(bào)告

一、過程業(yè)績(jī)：

1、與顧客有關(guān)的過程限制：

在簽訂合同或接受訂單前，針對(duì)客戶的不同要求，對(duì)其中全部訂

單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付狀況、運(yùn)輸、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行100%

評(píng)審、溝通，合同/訂單履行率為100%。

其中因顧客要求涉及合同/訂單更改的有1份，都按規(guī)定要求辦

理了更改手續(xù)，并將更改信息剛好傳遞至公司相關(guān)部門和人員。

2、服務(wù)供應(yīng)限制：

銷售部緊緊圍繞讓顧客滿足這一目標(biāo)，急顧客之所急，想顧客之

所想，主要做到：

(1)對(duì)顧客的口頭詢價(jià)做到當(dāng)即回復(fù)，對(duì)書面正式報(bào)價(jià)做到四

小時(shí)內(nèi)辦畢，特別狀況下不過天。

(2)負(fù)責(zé)剛好組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付等服務(wù)工作，對(duì)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品負(fù)

責(zé)跟蹤，直到顧客收到產(chǎn)品且核對(duì)無(wú)誤后為止。

(3)剛好負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥當(dāng)處理客訴和各類來(lái)電/來(lái)訪詢問

事項(xiàng)，做好有關(guān)服務(wù)工作并作記錄。

(4)建立健全客戶檔案，了解顧客訂貨傾向，隨時(shí)做好供貨打

算。

(5)定期派員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，剛好駕馭市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求。

(6)依據(jù)回訪服務(wù)支配的支配，3-5月份已對(duì)11個(gè)客戶進(jìn)行了

21次回訪。在回訪中，對(duì)客戶所提出的問題(質(zhì)量、交期、價(jià)格)

等進(jìn)行充分說(shuō)明確和回復(fù)，顧客對(duì)公司的服務(wù)均賜予了較高的評(píng)價(jià)。

3、顧客滿足度評(píng)價(jià)：

2023年4月，銷售部共寄出(傳真)《顧客滿足度調(diào)查表》9份,

實(shí)際回收9份，回收率100%,從調(diào)查結(jié)果看，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)

量及服務(wù)滿足率為100%,達(dá)到我公司質(zhì)量目標(biāo)，其余部分主要反映

在產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品價(jià)格，針對(duì)這一措施，公司已實(shí)行了訂正措施，改

用紙箱包裝和與客戶溝通、降低內(nèi)耗等，問題基本上已得到解決。

二、建議和要求：

1、銷售部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置基本合理，但人力資源較為欠缺，需進(jìn)

一步充溢和完善，對(duì)人員崗位技能也有待培訓(xùn)提高。

2、《顧客滿足度評(píng)價(jià)程序》中調(diào)查方案的設(shè)計(jì)較繁瑣，可操作性

不強(qiáng)，建議簡(jiǎn)化和改進(jìn)。

3、合同/訂單的評(píng)審工作：為了提高工作效率，對(duì)《現(xiàn)有產(chǎn)品書

目》中已有的常規(guī)產(chǎn)品，建議技術(shù)部、質(zhì)保部不用評(píng)審，只有生產(chǎn)新

產(chǎn)品、樣品或客戶有特別要求時(shí)，技術(shù)部與質(zhì)保部才參與評(píng)審。同時(shí)

對(duì)單量在肯定范圍內(nèi)的訂單，可不用供應(yīng)部評(píng)審，因?yàn)楣疽言O(shè)立平

安庫(kù)存量。

銷售部

2023年9月7日

質(zhì)檢部管理評(píng)審報(bào)告

1.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和管理

依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格對(duì)進(jìn)廠的原料和產(chǎn)品進(jìn)行把關(guān)，檢驗(yàn)方

法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)都是國(guó)家最新的版本，未發(fā)生因產(chǎn)品檢驗(yàn)誤差給企業(yè)造

成損失

檢驗(yàn)人員也都經(jīng)過評(píng)價(jià)，都是有多年閱歷的，檢驗(yàn)技術(shù)比較嫻熟。

從產(chǎn)品進(jìn)廠、過程加工、入庫(kù)管理、產(chǎn)品出廠各方面都實(shí)施了嚴(yán)

格的限制管理，沒有發(fā)生過顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴。

2.食品危害監(jiān)控狀況

食品的危害分析是HACCP七大原理之一，也是企業(yè)實(shí)施HACCP體

系的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。所謂食品危害分析是指識(shí)別出食品中可能存在的

給人們身體帶來(lái)?yè)p害或疾病的生物、化學(xué)和物理因素，并評(píng)估危害的

嚴(yán)峻程度和發(fā)生的可能性，以便實(shí)行措施加以限制。食品危害分析一

般分為危害識(shí)別和危害評(píng)估。

(1)危害識(shí)別

食品的危害識(shí)別在HACCP體系中是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，它要求在食

品原料運(yùn)用、生產(chǎn)加工和銷售、包裝、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)對(duì)可能發(fā)生的

食品危害進(jìn)行充分的識(shí)別，列出全部潛在的危害，以便實(shí)行進(jìn)一步的

行動(dòng)。食品中的危害一般可分為生物危害、化學(xué)危害和物理危害。

1)生物危害

生物危害包括病原性微生物、病毒和寄生蟲。

病原性微生物一般會(huì)導(dǎo)致食源性疾病的發(fā)生，且發(fā)病率較高。在美國(guó)

平均每年達(dá)3萬(wàn)多例，我國(guó)每年報(bào)告的集體發(fā)病事務(wù)，多數(shù)也屬于食

源性疾病。病原性微生物對(duì)人體健康造成的損害包括食源性感染和食

源性中毒。食源性感染會(huì)造成腹瀉、嘔吐等癥狀；食源性中毒，即食

物中毒，對(duì)人體造成的危害更加嚴(yán)峻。病原性微生物主要的來(lái)源是，

在相宜的環(huán)境如養(yǎng)分成分、pH值、溫度、水活度、氣體(氧氣)等

條件下，微生物會(huì)快速繁殖，從而引起食物腐敗變質(zhì)。

病毒比細(xì)菌更小，食品攜帶上病毒后，可以通過感染人體細(xì)胞從

而引起疾病。如1998年春天上海暴發(fā)的大規(guī)模甲肝，造成大約30萬(wàn)人

感染上甲型肝炎病毒，導(dǎo)致發(fā)燒、腹痛腹瀉、肝臟炎癥并伴有黃疸等

癥狀。病毒污染食品的途徑一般如下：一是動(dòng)植物原料環(huán)境感染了病

毒，如上海甲肝病流行就是人們食用的毛蛇生長(zhǎng)水域感染了甲肝病

毒。二是原料動(dòng)物攜帶病毒，如?；伎袢』蚩谔阋?。三是食品加工

人員帶有病毒，如乙肝患者。

寄生蟲污染食品的途徑有以下幾種:a是原料動(dòng)物患有寄生蟲病,

b是食品原料遭到寄生蟲卵的污染，三是糞便污染、食品生熟不分。

(2)物理危害

物理危害是指在食品中發(fā)覺的不正常有害異物，當(dāng)人們誤食后可

能造成身體外傷、窒息或其他健康問題。比如食品中常見的金屬、玻

璃、碎骨等異物對(duì)人體的損害。物理危害主要來(lái)源于以下幾種途徑：

植物收獲過程中摻進(jìn)玻璃、鐵絲鐵釘、石頭等；水產(chǎn)品捕撈過程中摻

雜魚鉤、鉛塊等；食品加工設(shè)備上脫落的金屬碎片、燈具及玻璃容器

破裂造成的玻璃碎片等；畜禽在飼養(yǎng)過程中誤食鐵絲，畜禽肉和魚剔

骨時(shí)遺留骨頭碎片或魚刺。

3、危害評(píng)估

所謂危害評(píng)估就是對(duì)識(shí)別出來(lái)的食品危害是否構(gòu)成顯著危害進(jìn)行

評(píng)價(jià)。事實(shí)上，HACCP體系并不是要限制全部的食品危害，只是限制

顯著危害。顯著危害限制住了，也就降低了食品危害風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

哪些危害是顯著危害？一般應(yīng)從兩個(gè)方面來(lái)確定：一是發(fā)生的可能性

（風(fēng)險(xiǎn)性），二是一旦限制不當(dāng)會(huì)給人們帶來(lái)不行接受的健康損害（嚴(yán)

峻性）。在實(shí)踐中，一般是依據(jù)工作閱歷、流行病學(xué)數(shù)據(jù)、客戶投訴

及現(xiàn)有的技術(shù)資料、信息來(lái)評(píng)估危害發(fā)生的可能性；用政府部門、權(quán)

威探討機(jī)構(gòu)向社會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)分析資料、信息來(lái)判定危害的嚴(yán)峻程

度。須要留意的是，在進(jìn)行危害分析時(shí)必需考慮到加工企業(yè)無(wú)法限制

的因素，如銷售、運(yùn)輸環(huán)節(jié)及食用方式等。這些因素應(yīng)在食品包裝上

以適當(dāng)?shù)奈淖只驁D形加以說(shuō)明，給消費(fèi)者合適的信息、，防止食品在食

物鏈后期發(fā)生不必要的食品危害。對(duì)某些食品還應(yīng)注明合適的消費(fèi)人

群，由于消費(fèi)群體的不同或食用方式的不同，有時(shí)可能造成危害，有

時(shí)可能不構(gòu)成危害，比如兒童食用果凍就曾經(jīng)發(fā)生過窒息死亡事務(wù)，

魚骨魚刺對(duì)成年人來(lái)說(shuō)通常不是危害，但對(duì)兒童就有可能構(gòu)成危害。

食品危害的識(shí)別和分析一般由食品加工企業(yè)HACCP體系負(fù)責(zé)小組來(lái)

完成，也可以聘請(qǐng)技術(shù)專家來(lái)指導(dǎo)完成。同時(shí)、HACCP體系負(fù)責(zé)小組

應(yīng)對(duì)歷史上發(fā)生過的一些食品平安事務(wù)加以關(guān)注，尤其是流行病的發(fā)

生，以充分考慮新出現(xiàn)的食品危害。比如，對(duì)來(lái)自歐洲的牛肉，前幾

年可能不會(huì)考慮瘋牛病帶來(lái)的危害，而現(xiàn)在則應(yīng)將其作為顯著危害來(lái)

對(duì)待。

在危害識(shí)別、分