2023年度管理評審

2023年度管理評審

標準：GB/T19001:2023IDTIS09001:2023

行政部

XXXX有限公司

目錄

(1)年度質(zhì)量管理評審實施方案、支配

(2)管理評審會議簽到表

(3)管理評審會議記錄

(4)管理評審報告

(5)各部門管理評審資料

2023年度質(zhì)量管理評審方案

編號：9.3-01第1頁

評審目的：評價本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程的符合性，

與GB/T19001-2023標準和GB/T27341-2023HACCP管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境

的相宜性，實施的有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標的持續(xù)的相宜性、充分性和有

效性，找尋改進的機會。

評審范圍：本公司枸杞干果質(zhì)量和食品平安管理體系所涉及的全部過程、場所、部門。

評審頻次或時間：

2023年9月11日

評審方式：

專題會議：口頭匯報,綜合部會議記錄

評審內(nèi)容：

①管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審審核。

②驗證活動結(jié)果的分析

③可能影響食品平安的環(huán)境改變

④緊急狀況、事故和撤回

⑤體系更新活動的評審結(jié)果

⑥顧客反饋的溝通活動的評審

⑦外部審核或檢驗

⑧由于法律法規(guī)要求的改變所受到的影響和應變措施。

9公司內(nèi)部或外部的合理化建議。

編制：審批：

2023年9月11日2023年9月11日

2023年質(zhì)量管理評審支配

編號：9.3-01第2頁

評審目的：

評價本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程的符合性，與

GB/T19001-2023標準和GB/T27341-2023HACCP管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境的相宜

性，實施的有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標的持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，找尋

改進的機會。

評審范圍：本公司枸杞干果質(zhì)量和食品平安管理體系所涉及的全部過程、場所、部門。

評審時間/地點：2023年9月11日/公司會議室

主持人：張強

參與人員：

內(nèi)容支配：

1管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審審核。

2驗證活動結(jié)果的分析

3可能影響食品平安的環(huán)境改變

4緊急狀況、事故和撤回

5體系更新活動的評審結(jié)果

6顧客反饋的溝通活動的評審

7外部審核或檢驗

8由于法律法規(guī)要求的改變所受到的影響和應變措施。

9公司內(nèi)部或外部的合理化建議。

編制：審批：

2023年9月11日2023年9月11日

管理評審會議簽到

編號：9.3-02

會議時間：2023年9月13日

序號姓名部門職務備注

1總經(jīng)理

2管理代表

3行政部

4倉儲部

5營銷部

6生產(chǎn)部

7質(zhì)量管理部

管理評審記錄

編號：9.3-03

會議時間：2023年9月16B地點：經(jīng)理辦公室

主持人：記錄人：

參與人員：總經(jīng)理：管理者代表/食品平安小組組長：組員：

會議內(nèi)容決議事項

1.管理代表報告；穩(wěn)定職工隊伍，提高職工自身素養(yǎng)和操作技能，降低工廠成

本

2.管理部報告；提高培訓的有效性，申請專業(yè)人員進行廠部基層工人的質(zhì)量

基礎學問和管理理念的培訓

3.車間報告；重點面對生產(chǎn)一線嚴抓產(chǎn)品生產(chǎn)限制過程，提高產(chǎn)品一次交

檢合格率。

4.供應部、銷售留意供應商和顧客的聯(lián)絡和溝通，主動的調(diào)查顧客滿足的信

部報告；息，供應應公司有關部門，開發(fā)生產(chǎn)出市場須要的產(chǎn)品。

5.各部門探討；穩(wěn)定職工隊伍，規(guī)范公司的管理，增加職工的質(zhì)量意識，提

高培訓機會和培訓效果，嚴格工藝紀律，提高產(chǎn)品質(zhì)量，得

到顧客的滿足。

(1)加強體系管理人員的業(yè)務水平的培訓，嫻熟駕馭

6.總經(jīng)理總結(jié)。

質(zhì)量管理體系/HACCP體系的管理要求

(2)加強中層管理人員的質(zhì)量意識培訓，加強公司管

理文件完善和學習，供應中層管理人員的管理水平。

.(3)加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)溝通。

管理評審報告

編號：9.3-04第1頁

評審目的：評價本公司質(zhì)量和食品平安管理體系與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程的符合性，與

GB/T19001-2023標準和GB/T27341(HACCP)管理體系的符合性，本公司內(nèi)外環(huán)境的相宜性，實施的

有效性，以及質(zhì)量和食品平安方針、目標的持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，找尋改進的機會。

評審時間：2023年9月13日

地點：公司會議室

參與人員：

評審內(nèi)容與結(jié)論：

由各部門對本公司質(zhì)量和食品平安管理體系運行以來，產(chǎn)品的符合性，過程的發(fā)展和特性趨勢，

內(nèi)部審核存在的問題和結(jié)果，顧客滿足的信息，訂正和預防措施的實施，HACCP支配、基礎設施與

維護方案、操作性前提方案的實施狀況，質(zhì)量和食品平安管理體系的業(yè)績、質(zhì)量和食品平安方針、

目標的實現(xiàn)狀況，關鍵限制點的限制狀況，危害限制和降低到可接受水平的狀況，職責的落實，資

源的配置和管理，以及改進的建議作了匯報和綜合評價。

評審結(jié)論：本公司質(zhì)量和食品平安管理體系基本符合GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系要求》

標準和GB/T27341-2023的要求，基本符合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務供應過程的特點，與本公司內(nèi)外

環(huán)境是相適應的，充分覆蓋了本公司生產(chǎn)和服務所涉及的各個過程、各個場所、各個部門，并且在

全公司得到了有效的實施和保持，起到了確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量和食品平安方針和目標的

作用，并且初步具有了預防和消退不合格及其緣由的改進機制；本公司的質(zhì)量和食品平安方針和目

標基本符合本公司的實際，涵蓋了滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進和充分溝通的

內(nèi)容，包括了本公司對顧客所做出的承諾，能夠起到長期指導本公司質(zhì)量和食品平安管理及改進工

作的作用，確保了本公司滿足顧客要求目標的實現(xiàn)。

改進的確定：

1、通過多方找尋，在今年內(nèi)為綜合部配備一名合適的管理人員，負責日常綜合部管理工作；

2,配備專職的檢驗員，負責檢驗工作。

編制：審批:

2023年9月13H2023年9月13日

行政部管理評審報告

一、質(zhì)量目標的相宜性

公司總目標：1、產(chǎn)品指標出廠合格率100%；

2、客戶綜合滿足度大于90%；

3、合同單方履約率100%；

4、設備正常運轉(zhuǎn)率90%

實際完成狀況為：1、產(chǎn)品指標出廠合格率100%；

2、客戶綜合滿足度大于94.6%；

3、合同單方履約率100%；

4、設備正常運轉(zhuǎn)率92%

實現(xiàn)預期目標。

我們將在以后的工作中更加重視客戶的需求，努力做的更好，讓

客戶能為滿足舒心。

行政部在今后的公司執(zhí)行推動、日常辦公事務管理、辦公物品管

理、文書資料管理、會議管理、涉外事務管理等肯定做的更好。

二、公司人力資源和培訓實施狀況

公司能夠?qū)θ肆Y源狀況合理的支配，并對新入廠管理人員的專

業(yè)學問有肯定的要求，并為公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，并打算通

過外部培訓達到公司內(nèi)部審核的要求。對公司新員工進行培訓，培訓

合格可以上崗，實習期三個月，實習期通過可以正式上崗。

三、質(zhì)量體系文件分析

公司依據(jù)標準的要求建立一套質(zhì)量手冊，一套程序文件，并依據(jù)

公司詳細運行狀況編制了幾套公司文件處理的定義及原則

1、公司文件處理指公司文件的編號、下發(fā)、宣貫、整理（立卷）、

歸檔等一系列相互關聯(lián)、連接有序的工作。

2、公司文件處理應堅持實事求是、精簡、高效的原則，做到剛好、

精確、平安、規(guī)范。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔

和銷毀。

3、公司各類發(fā)文在有效期內(nèi)均實行受控管理。所謂受控文件就是

指有效文件。有效文件是指正在執(zhí)行的指導和支配公司工作的文件。

明確文件的有效性并通過受控的方式管理公司文件，是防止各部門出

現(xiàn)執(zhí)行無效文件的主要措施。

4、對于公司以郵件形式下發(fā)的文件，以當次接收到的文件為有效

執(zhí)行文件，收件人不得轉(zhuǎn)發(fā)，因轉(zhuǎn)發(fā)造成的郵件執(zhí)行錯誤問題，由執(zhí)

行人負責。

5、對于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件，只有蓋有受控章的文

件在受控范圍內(nèi)，簽收入不得復印，如因復印導致的執(zhí)行非受控有效

文件，造成的問題由執(zhí)行人負責。

作業(yè)指導書和產(chǎn)品檢驗規(guī)程，文件較相宜。

但手冊對質(zhì)量管理體系的刪減不明確，對生產(chǎn)須要確認的過程未進行

明確和評價。

四、行政管理體系的功能

企業(yè)行政管理體系，可以說是企業(yè)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)。它以總經(jīng)理

為最高領導，由行政總監(jiān)分工負責，由行政各個部門詳細組織實施、

操作的一個完整的體系。企業(yè)管理的詳細工作的廣度涉及到企業(yè)的全

部運作過程，其深度設計到企業(yè)的各個部門和分支機構的方方面面以

及局外人不可思議的微小末節(jié)。

企業(yè)行政管理體系擔負著企業(yè)的管理工作；企業(yè)中除行政管理之

外的工作，都是某個方面的“業(yè)務”。行政管理體系推動和保證著企

業(yè)的技術（設計）、工程（服務）、資金（財務）、發(fā)展（營銷）幾大

塊業(yè)務的順當、有效進行和相互之間的協(xié)調(diào)。

企業(yè)行政管理體系工作可以說是千頭萬緒、紛繁困難。企業(yè)行政

人員每天都面臨著大量的、瑣碎的、不起眼的事務。但是，這些事務

只不過是行政管理這顆大樹上的枝枝葉葉而已。

概括起來說，行政管理的企業(yè)中主要有管理、協(xié)調(diào)、服務三大功

能：其中管理是主干，協(xié)調(diào)是核心，服務是根本。究而言之，行政管

理的實質(zhì)是服務。

行政部門應當兢兢業(yè)業(yè)、仔細細致地做好種種行政事務工作，把

領導和員工從繁重、瑣碎的行政事務和生活瑣事中解脫出來，可以集

中精力、輕裝上陣，探討市場形勢，考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略，探討公司

的組織架構，任用公司的各級干部，實施公司的經(jīng)營方針，解決公司

所面臨的重大問題，以及用心做好每一筆重要業(yè)務等等。

為了做好紛繁困難的行政工作，就必需建立健全和仔細執(zhí)行行政

部門的各項管理制度、崗位責任制度、工作程序以及一系列規(guī)范化表

格、圖表等，從而建立起行政部門的“法治”秩序。更重要的是，要

培育出一支高素養(yǎng)、高效率的行政人員隊伍：同時要搞好科學分工、

管理層次和合理授權。一旦行政系統(tǒng)的一系列硬件（如辦公設施、生

活設施）、軟件（如規(guī)章制度、工作程序）、人員隊伍、分工協(xié)作和管

理層次等等建立健全起來，整個行政管理體系在很大程度上就會成為

一部自動機器一樣運轉(zhuǎn)，只在較少的場合才須要部門領導和上級領導

輔以“人治”。

行政管理體系工作基本包括：會議管理、辦公物品管理、檔案管

理、公關管理、各種實物資產(chǎn)管理、車輛管理、內(nèi)部監(jiān)察事務，以及

人力資源管理等等，參與企業(yè)的監(jiān)督、限制、決策工作；以全面提高

組織效能，供應必要管的保障為目的，而對企業(yè)內(nèi)部辦公事務、后勤

事務活動的構成要素及其理流通過程所作的規(guī)劃、組織、監(jiān)控、限制、

協(xié)調(diào)。

企業(yè)行政管理體系的任務

企業(yè)行政管理的任務就是通過對事務活動的構成要素及其流通

過程實施科學有效的規(guī)劃、組織、監(jiān)督、限制、協(xié)調(diào)，為企業(yè)職能活

動的高效開展創(chuàng)建條件、奠定基礎、供應保障。要使企業(yè)做到：

人盡其才，即為事務活動的有效運行供應人力資源保證，要通過

科學分工、優(yōu)化組合、完善行為規(guī)范、教化培訓與激勵、合理配置各

類從事事務處理工作的人員，明確其職位，提高其素養(yǎng)，充分調(diào)動他

們的主動性，充分發(fā)揮他們的作用。

物盡其才，即為企業(yè)職能活動供應必需的物質(zhì)條件，要合理安排,

正確運用各種設備、工具、材料和能源，充分發(fā)揮其作用，厲行節(jié)約,

努力降低消耗，力爭供求平衡。

財盡其用，即為企業(yè)職能活動供應基本的財力保證，要量入為出，

量力而行，講究成本效益，講究核算，使有限的資金得到合理利用。

時盡其能，即為企業(yè)職能活動的有效性供應必要的時間資源，要維護

事務的時效，以有力措施充分發(fā)掘時間的利用價值，合理配置時間，

充分利用時間。

文暢其流，即為企業(yè)職能活動供應包括文件在內(nèi)的各種信息資

源，要創(chuàng)建、充分利用、有效維護信息資源，使信息流通過程有序、

順暢、有效。

五、信息溝通

公司質(zhì)量管理體系文件能夠發(fā)放到各有關職能部門和各崗位。

公司除了生產(chǎn)經(jīng)營管理和市場方面的信息外，還要加強質(zhì)量管理

體系運行狀況的檢查和信息溝通，以便達到一樣性。

行政部

2023年9月8日

倉儲部管理評審報告

1.選購及供方狀況：

為確保工程產(chǎn)品的質(zhì)量，本部門已按公司內(nèi)部的供方相關評價標準，對主

要的供應商進行了綜合評價、選擇。供方供應的原料、輔料、包裝材料我們有

專業(yè)的人員進行檢驗評價，全部通過公司的檢驗標準方可進入倉儲部，選購

人員嚴格遵循在公司的合格供方名錄中選購的原則，因此，質(zhì)量相當穩(wěn)定牢

靠，未發(fā)生質(zhì)量問題，進貨檢驗合格率達100%。

(1)管理內(nèi)容與要求

1)原料、輔料及包裝材料批檔案通常包括：

a取樣單；

b化驗申請單；

c供應廠商化驗報告/品質(zhì)證書；

d口岸檢驗所化驗報告(如為進口原料、輔料及包裝材料)；

e原料、輔料及包裝材料驗收記錄；

f批化驗記錄；

g化驗證書；

h庫卡。

i原料、輔料及包裝材料的庫卡須在該特定批號的庫存為零時才進入批檔案。評

價人員在對原料、輔料及包裝材料作出合格與否的確定前，應審核批檔案

內(nèi)除庫卡外的全部資料。

⑵依據(jù)檢驗申請單，檢查全部記錄的標識是否一樣，批檢驗記錄中代號、名稱、

批號、數(shù)量是否與化驗申請相一樣。

(3)按質(zhì)量標準逐項檢查檢驗結(jié)果是否符合質(zhì)量標準并檢查操作人員簽名、日期,

復核或主管人員的簽名及日期。

(4)符合現(xiàn)行質(zhì)量標準的原料、輔料及包裝材料準予合格，發(fā)合格檢驗證書，以

備運用。不符合現(xiàn)行質(zhì)量標準的原料、輔料及包裝材料不準予合格，發(fā)不

合格證書。

2、出具檢驗證書

檢驗證書應包括原料、輔料及包裝材料的名稱、代號、批號、有效期、

供應商、數(shù)量、所采納質(zhì)量標準、質(zhì)量標準中各項檢驗項目及化驗結(jié)果、合

格、不合格或限定性合格的結(jié)論、質(zhì)量部經(jīng)理簽章。對于限定性合格的原料、

輔料及包裝材料，應在檢驗證書上注明限定運用的條件。

3、復檢

質(zhì)量評價人員應依據(jù)倉庫供應的接近有效期的原輔材料清單支配取樣

復檢。復檢合格，原輔材料延長的貯存期一般為原貯存期的一半。除藥典規(guī)

定有有效期的品種不作復檢外，一般原輔材料的有效期可延長一次。

4、趨勢分析

為便于與過去的檢驗結(jié)果比較，并對供貨單位供貨的質(zhì)量穩(wěn)定性有較全

面的了解，應制訂每種原料、輔料及包裝材料的檢驗數(shù)據(jù)匯總表，內(nèi)容包括:

名稱、批號、包裝規(guī)格、項目、測試結(jié)果、供貨單位名稱、備注等欄目。

5、批檔案的保存

批檔案的保存年份應和留樣樣品相一樣。

6、合同執(zhí)行狀況：

由于市場競爭加劇，合同定單相比以前不易接到。但是公司各級人員通過

努力，主動協(xié)作，加上公司信譽，質(zhì)量穩(wěn)定牢靠，有著不錯的知名度，所以總體

上合同數(shù)量還是較可觀的。為了進一步拓展市場，提高公司的信譽，利用公司推

行ISO標準的機會，著重抓了合同評審的工作。按要求實施，嚴格執(zhí)行，狀況良

好。

倉儲部

2023年9月10日

生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）管理評審報告

1.產(chǎn)品、工藝等文件的適用性

公司依據(jù)標準的要求建立了相關的技術工藝等文件，而且建立

的要求已經(jīng)達到國家標準，因此目前公司建立的此類文件適用性已足

夠滿足要求。

2.產(chǎn)品技術手段的適用性

因為生產(chǎn)的產(chǎn)品技術要求并不是很高，從目前告知的技術條件

來看已經(jīng)遠遠滿足其要求。因此，公司制定了相關的文件來對產(chǎn)品的

質(zhì)量進行限制，以確保滿足顧客的要求。

3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度

（1）目的與適用范圍

1）確保生產(chǎn)現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、

均衡、平安、衛(wèi)生生產(chǎn)；

適用于生產(chǎn)現(xiàn)場全部管理、操作人員。

2）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生要求執(zhí)行《衛(wèi)生限制程序》。

（2）職責

1）生產(chǎn)技術科負責制訂本管理規(guī)定，責成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格貫徹

執(zhí)行本規(guī)定；

2）生產(chǎn)技術科每月進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查、定期考

核；

（3）工作程序

1）嚴格依據(jù)生產(chǎn)技術科所簽發(fā)的加工任務單支配各項生產(chǎn)制

造事宜。

2）各項制造過程中所需原材料，人員，工裝設備，監(jiān)控測量裝

置等，均需妥當支配，以避開停工待料。

3）嚴格依據(jù)工藝規(guī)程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn)加工。

4）生產(chǎn)加工過程中，各工序產(chǎn)量，存量，進度，物料，人力等

均應予以適當限制。

5）操作人員上崗前應進行培訓I,使其熟識工裝/設備及工具之正

確運用方法和防范意外的方法。

6）各種工裝設備及工具應常常檢查、保養(yǎng)，確保遵守運用規(guī)定。

（4）定置管理

a）人員定置：規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴禁串

uU

岡；

b）設備定置：依據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理支配設備位置；

C）工件定置：依據(jù)生產(chǎn)流程，確定零部件存放區(qū)域，狀態(tài)標識

和流程圖；

d）工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；

e）工具箱定置：工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。

（5）整理整頓要求

a）整理：效率和平安始于整理。把要與不要的人、事、物分開。

對于生產(chǎn)現(xiàn)場不須要的堅決從生產(chǎn)現(xiàn)場清除掉；

b）整頓：在整理的基礎上，把生產(chǎn)現(xiàn)場須要的進行定置管理；

c）清掃：生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺旁

邊不得有雜物。

d）清潔：每個員工持證上崗，儀容整齊大方。每個員工工作有

序，保持安靜，姿態(tài)端正。

e）素養(yǎng)：上班時間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定

場所嚴禁抽煙；每個員工要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提

高全體員工自身的素養(yǎng)。

（6）生產(chǎn)現(xiàn)場平安管理

1）操作人員上崗前必需進行平安教化，操作規(guī)程教化，使其熟

識工裝/設備及工具之正確運用方法和防范意外的方法。

2）生產(chǎn)現(xiàn)場油、電、機械傳動等簡單產(chǎn)生平安事故的部位，必

需有醒目的警示標記、標牌；對易燃品（如包裝材料）存放區(qū)，必需

依據(jù)過國家有關消防平安法規(guī)的規(guī)定，配備平安防范設施。

3）操作人員要正確運用勞保用品，確保起到平安防護作用，嚴

禁違章作業(yè)。

4）生產(chǎn)現(xiàn)場一旦發(fā)生平安事故，要實行應急措施，盡可能的確

保人員平安，削減經(jīng)濟損失。

4.質(zhì)量目標狀況

生產(chǎn)車間質(zhì)量目標實現(xiàn)狀況統(tǒng)計表

日期：2023年9月9日制表：審核:

備

質(zhì)量目標質(zhì)量目標實現(xiàn)狀況統(tǒng)計實現(xiàn)與否判定注

管理項目基管理項目實實現(xiàn)率

管理項目目標值是否

礎數(shù)量現(xiàn)數(shù)量(%)

產(chǎn)品一

次檢驗合格98%

率

成品出

廠檢驗合格100%

率

不合格

100%

品處理率

設備完

98%

好率

注：此表一式兩份，本部門留存一份，報總經(jīng)理一份。

5.人員配備狀況

由于公司規(guī)模較小，因此對人員的需求不是太大，生產(chǎn)人員及技

術人員已經(jīng)足夠能滿足公司合同等的須要。依據(jù)體系運轉(zhuǎn)的要求，本

部門對每個員工按要求進行上崗培訓，滿足須要，保證質(zhì)量。

6.設備

公司目前的生產(chǎn)設備已較好，但我們還是對全部的主要生產(chǎn)設備

按規(guī)定的要求進行維護保養(yǎng)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量要求。但從長遠考慮，

市場競爭激烈，建議企業(yè)今后考慮選用更新的設備來進一步提高效

率，使質(zhì)量更上一層，提高競爭實力。

7.生產(chǎn)各過程限制

依據(jù)行業(yè)特點和ISO標準要求，本部門已編制了相關的運作及相

關作業(yè)規(guī)定，對生產(chǎn)過程實行嚴格限制和管理，各生產(chǎn)作業(yè)人員適應

了按文件要求進行操作和自我質(zhì)量限制。從結(jié)果看，過程限制狀況較

好，達到了工程產(chǎn)品施工要求，至今未發(fā)生重大質(zhì)量事故。

其他：

倉庫依據(jù)標準的要求進行了管理，因此管理方面理明顯上一臺

階。因體系運行時間尚短，工作還有不足，信任隨著時間的推移，我

們的工作會更進一步。

8.目標實現(xiàn)狀況

生產(chǎn)任務都能夠完成，設備運行狀況良好，返工率限制比較低，

產(chǎn)品交檢合格率能夠達到97%的目標，目標均能夠?qū)崿F(xiàn)。

生產(chǎn)部

2023年9月9日

營銷部管理評審報告

一、過程業(yè)績：

1、與顧客有關的過程限制：

在簽訂合同或接受訂單前，針對客戶的不同要求，對其中全部訂

單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付狀況、運輸、價格、執(zhí)行標準等進行100%

評審、溝通，合同/訂單履行率為100%。

其中因顧客要求涉及合同/訂單更改的有1份，都按規(guī)定要求辦

理了更改手續(xù)，并將更改信息剛好傳遞至公司相關部門和人員。

2、服務供應限制：

銷售部緊緊圍繞讓顧客滿足這一目標，急顧客之所急，想顧客之

所想，主要做到：

(1)對顧客的口頭詢價做到當即回復，對書面正式報價做到四

小時內(nèi)辦畢，特別狀況下不過天。

(2)負責剛好組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付等服務工作，對發(fā)運產(chǎn)品負

責跟蹤，直到顧客收到產(chǎn)品且核對無誤后為止。

(3)剛好負責與顧客聯(lián)絡，妥當處理客訴和各類來電/來訪詢問

事項，做好有關服務工作并作記錄。

(4)建立健全客戶檔案，了解顧客訂貨傾向，隨時做好供貨打

算。

(5)定期派員進行市場調(diào)研，剛好駕馭市場動態(tài)和顧客需求。

(6)依據(jù)回訪服務支配的支配，3-5月份已對11個客戶進行了

21次回訪。在回訪中，對客戶所提出的問題(質(zhì)量、交期、價格)

等進行充分說明確和回復，顧客對公司的服務均賜予了較高的評價。

3、顧客滿足度評價：

2023年4月，銷售部共寄出(傳真)《顧客滿足度調(diào)查表》9份,

實際回收9份，回收率100%,從調(diào)查結(jié)果看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)

量及服務滿足率為100%,達到我公司質(zhì)量目標，其余部分主要反映

在產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品價格，針對這一措施，公司已實行了訂正措施，改

用紙箱包裝和與客戶溝通、降低內(nèi)耗等，問題基本上已得到解決。

二、建議和要求：

1、銷售部組織結(jié)構設置基本合理，但人力資源較為欠缺，需進

一步充溢和完善，對人員崗位技能也有待培訓提高。

2、《顧客滿足度評價程序》中調(diào)查方案的設計較繁瑣，可操作性

不強，建議簡化和改進。

3、合同/訂單的評審工作：為了提高工作效率，對《現(xiàn)有產(chǎn)品書

目》中已有的常規(guī)產(chǎn)品，建議技術部、質(zhì)保部不用評審，只有生產(chǎn)新

產(chǎn)品、樣品或客戶有特別要求時，技術部與質(zhì)保部才參與評審。同時

對單量在肯定范圍內(nèi)的訂單，可不用供應部評審，因為公司已設立平

安庫存量。

銷售部

2023年9月7日

質(zhì)檢部管理評審報告

1.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和管理

依據(jù)國家標準的規(guī)定嚴格對進廠的原料和產(chǎn)品進行把關，檢驗方

法和執(zhí)行標準都是國家最新的版本，未發(fā)生因產(chǎn)品檢驗誤差給企業(yè)造

成損失

檢驗人員也都經(jīng)過評價，都是有多年閱歷的，檢驗技術比較嫻熟。

從產(chǎn)品進廠、過程加工、入庫管理、產(chǎn)品出廠各方面都實施了嚴

格的限制管理，沒有發(fā)生過顧客關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴。

2.食品危害監(jiān)控狀況

食品的危害分析是HACCP七大原理之一，也是企業(yè)實施HACCP體

系的一項基礎工作。所謂食品危害分析是指識別出食品中可能存在的

給人們身體帶來損害或疾病的生物、化學和物理因素，并評估危害的

嚴峻程度和發(fā)生的可能性，以便實行措施加以限制。食品危害分析一

般分為危害識別和危害評估。

(1)危害識別

食品的危害識別在HACCP體系中是非常關鍵的環(huán)節(jié)，它要求在食

品原料運用、生產(chǎn)加工和銷售、包裝、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)對可能發(fā)生的

食品危害進行充分的識別，列出全部潛在的危害，以便實行進一步的

行動。食品中的危害一般可分為生物危害、化學危害和物理危害。

1)生物危害

生物危害包括病原性微生物、病毒和寄生蟲。

病原性微生物一般會導致食源性疾病的發(fā)生，且發(fā)病率較高。在美國

平均每年達3萬多例，我國每年報告的集體發(fā)病事務，多數(shù)也屬于食

源性疾病。病原性微生物對人體健康造成的損害包括食源性感染和食

源性中毒。食源性感染會造成腹瀉、嘔吐等癥狀；食源性中毒，即食

物中毒，對人體造成的危害更加嚴峻。病原性微生物主要的來源是，

在相宜的環(huán)境如養(yǎng)分成分、pH值、溫度、水活度、氣體(氧氣)等

條件下，微生物會快速繁殖，從而引起食物腐敗變質(zhì)。

病毒比細菌更小，食品攜帶上病毒后，可以通過感染人體細胞從

而引起疾病。如1998年春天上海暴發(fā)的大規(guī)模甲肝，造成大約30萬人

感染上甲型肝炎病毒，導致發(fā)燒、腹痛腹瀉、肝臟炎癥并伴有黃疸等

癥狀。病毒污染食品的途徑一般如下：一是動植物原料環(huán)境感染了病

毒，如上海甲肝病流行就是人們食用的毛蛇生長水域感染了甲肝病

毒。二是原料動物攜帶病毒，如?；伎袢』蚩谔阋摺Ｈ鞘称芳庸?/p>

人員帶有病毒，如乙肝患者。

寄生蟲污染食品的途徑有以下幾種:a是原料動物患有寄生蟲病,

b是食品原料遭到寄生蟲卵的污染，三是糞便污染、食品生熟不分。

(2)物理危害

物理危害是指在食品中發(fā)覺的不正常有害異物，當人們誤食后可

能造成身體外傷、窒息或其他健康問題。比如食品中常見的金屬、玻

璃、碎骨等異物對人體的損害。物理危害主要來源于以下幾種途徑：

植物收獲過程中摻進玻璃、鐵絲鐵釘、石頭等；水產(chǎn)品捕撈過程中摻

雜魚鉤、鉛塊等；食品加工設備上脫落的金屬碎片、燈具及玻璃容器

破裂造成的玻璃碎片等；畜禽在飼養(yǎng)過程中誤食鐵絲，畜禽肉和魚剔

骨時遺留骨頭碎片或魚刺。

3、危害評估

所謂危害評估就是對識別出來的食品危害是否構成顯著危害進行

評價。事實上，HACCP體系并不是要限制全部的食品危害，只是限制

顯著危害。顯著危害限制住了，也就降低了食品危害風險系數(shù)。

哪些危害是顯著危害？一般應從兩個方面來確定：一是發(fā)生的可能性

（風險性），二是一旦限制不當會給人們帶來不行接受的健康損害（嚴

峻性）。在實踐中，一般是依據(jù)工作閱歷、流行病學數(shù)據(jù)、客戶投訴

及現(xiàn)有的技術資料、信息來評估危害發(fā)生的可能性；用政府部門、權

威探討機構向社會公布的風險分析資料、信息來判定危害的嚴峻程

度。須要留意的是，在進行危害分析時必需考慮到加工企業(yè)無法限制

的因素，如銷售、運輸環(huán)節(jié)及食用方式等。這些因素應在食品包裝上

以適當?shù)奈淖只驁D形加以說明，給消費者合適的信息、，防止食品在食

物鏈后期發(fā)生不必要的食品危害。對某些食品還應注明合適的消費人

群，由于消費群體的不同或食用方式的不同，有時可能造成危害，有

時可能不構成危害，比如兒童食用果凍就曾經(jīng)發(fā)生過窒息死亡事務，

魚骨魚刺對成年人來說通常不是危害，但對兒童就有可能構成危害。

食品危害的識別和分析一般由食品加工企業(yè)HACCP體系負責小組來

完成，也可以聘請技術專家來指導完成。同時、HACCP體系負責小組

應對歷史上發(fā)生過的一些食品平安事務加以關注，尤其是流行病的發(fā)

生，以充分考慮新出現(xiàn)的食品危害。比如，對來自歐洲的牛肉，前幾

年可能不會考慮瘋牛病帶來的危害，而現(xiàn)在則應將其作為顯著危害來

對待。

在危害識別、分