IATF16949應急計劃控制程序文件

.專業(yè)專注.

1目的

為應對各類緊急狀況，以保證做客的產(chǎn)品可以按期出貨。

2范圍

凡可預測到的會影響生產(chǎn)進度的狀況，如：關鍵設備故障、外部提供的產(chǎn)品、過程或者

服務中斷、常見自然災害（暴雨、洪水）、火災、公用事業(yè)（電、水、氣、汽）中斷故障、

信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡攻擊、勞動力短缺、基礎設施破壞等不可抗力等因素。

3敢

無

4職責

4.1各部門負責對職責相關的應急計劃的制定。

4.2管理者代表：負責組織對應急計劃的評審并在有條件時定期測試應急計劃的有效性

43總經(jīng)理負責批準應急計劃。

4.4相關部門：發(fā)生緊急情況時啟動并執(zhí)行應急計劃。

5程序

5.1管理者代表組織各部門對保持生產(chǎn)輸出并確保滿足顧客要求的必不可少的所有創(chuàng)造過程

和基礎設施設備,進行識別并評估相關的內(nèi)部和外部風險。評估至少考慮以下突發(fā)緊急情

況：

a）關鍵設備故障（過程控制的暫時更改）；

專業(yè)專注.

b）外部提供的產(chǎn)品、過程或者服務中斷

c）常見自然災害（如暴雨、洪災等）

d）火災

e）公共事業(yè)中斷（如停電、停水、停氣、停汽）

f）信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡攻擊

g）勞動力短缺

h）基礎設施破壞等。

5.2凡與汽車配套產(chǎn)品有關的部門，根據(jù)風險評估的結(jié)果和對顧客的影響并結(jié)合本部門實際

制定《應急計劃》。管理者代表組織的跨部門小組對應急計劃進行評審，取得一致后提交總

空野比準《應急計劃》。

5.3應急計劃應包含相關產(chǎn)品驗證的規(guī)定，用以在發(fā)生生產(chǎn)住手的緊急情況后重新開始生產(chǎn)

之后，以及在常規(guī)停機過程未得到遵循的情況下，確認創(chuàng)造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。

5.4應急計劃應當包含通知顧客和其他相關方（監(jiān)管機構(gòu)、供應商等）的具體聯(lián)絡方式，能

夠在當緊急情況發(fā)生時，及時告知影響顧客作業(yè)的件可情況的程度和持續(xù)時間。

5.5應急計劃的基本原則

緊急應急處理

應急措施

狀況責任部門

關健設

生產(chǎn)部1.生產(chǎn)部調(diào)用備用設備，或者啟動暫時變更（屏蔽）管理，或

備、模具

設備部

故障

word可編輯.

右VI/每注

2.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

顧客溝通；

3.設備部緊急搶修設備

4.經(jīng)判斷,自己無法修理的,即將通知設備供應商或者外包的設

備維修單位修理，生產(chǎn)部確定恢復生產(chǎn)時間。生產(chǎn)部在設備恢復

正常運轉(zhuǎn)后應及時調(diào)整生產(chǎn)進度，必要時安排加班

5.如因此造成生產(chǎn)和交貨延期,銷售部與顧客商議適當延期交

貨，并承擔相應的違約責任

6.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包生產(chǎn)單位進行外

協(xié)生產(chǎn)

1辦公室組織處置和報告

常見自然2.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

安全部

災害（暴顧客商議延期

生產(chǎn)部

雨、洪3.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

銷售部

水）4.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包生產(chǎn)單位進行外

協(xié)生產(chǎn)

1.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況,如有延誤由銷售部與

顧客溝通；

2.采購緊急調(diào)貨,聯(lián)系替代供應商供貨,確認緊急調(diào)貨物料進

物料

銷售部廠時間，并及時做好物料信息反饋；

短缺

3.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

4.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包生產(chǎn)單位進行外

協(xié)生產(chǎn)

word可編輯.

口?！鯲JJk專注.

5.如因此造成生產(chǎn)和交貨延期，銷售吾嶼顧客商議延期，并承

擔相應的違約責任

6.從供應商預留風險金中扣除應承擔責任部份，以轉(zhuǎn)移部份風

險

7.必要時，通過法律途彳蠲決

1.發(fā)現(xiàn)部門緊急滅火、處置和報告

2.安全部上報和做好善后

3.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

發(fā)現(xiàn)部門

火災顧客商議延期

安全部

4.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

5.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包生產(chǎn)單位進行外

協(xié)生產(chǎn)

1.生產(chǎn)部接電力部門停電通知后,應及時通知電工班,并確認停

電原因及恢復送電時間。

2.廠內(nèi)動力路線問題造成停電，由電工班盡快修復。

生產(chǎn)部

停電3.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況，如有延誤由經(jīng)營部與顧

電工班

客溝通；

4.生產(chǎn)部應在恢復電力后安排加班，并安排相關部門配合，必要

時召開協(xié)調(diào)會議。

1.生產(chǎn)部確認各定單交期可能延誤情況,如有延誤由銷售部與

勞動力短生產(chǎn)部顧客溝通；

缺綜合辦2.暫時調(diào)配、協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員

3.綜合辦緊急招聘人員，盡快培訓上崗。

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1.設備部緊急搶修設備

基礎設施2.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

設備部

破壞3.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包生產(chǎn)單位進行外

協(xié)生產(chǎn)

系統(tǒng)管理員負責對辦公系統(tǒng)中浮現(xiàn)的網(wǎng)頁篡改、黑客入侵等現(xiàn)象的

監(jiān)察，并及時向總經(jīng)辦反映故障情況。

網(wǎng)上直報系統(tǒng)和安全文檔管理系統(tǒng)由總經(jīng)辦負責監(jiān)察與維護。

1、發(fā)現(xiàn)有黑客入侵跡象后，應即將通知系統(tǒng)管理員，并住手一切操

作；

2、同時切斷受攻擊計算機與網(wǎng)絡的物理連接；

3、由系統(tǒng)管理員來調(diào)查具體情況，并即將采取相應的防范措

施；4、即將對內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)所有的機器采取防范措施，防止黑客用同

信息系統(tǒng)

樣的手段再次入侵；

的網(wǎng)絡攻總經(jīng)辦

5、由系統(tǒng)管理員判斷損失情況,并即將上報上級主管，對損失的數(shù)

擊

據(jù)和資料即將采取相應的補救措施；

6、受攻擊的主機的設置要更改，原有的用戶名和口令要更改，機器

使用者的其他賬戶也要更改；

7、如果有可能泄露單位內(nèi)部網(wǎng)的相關信息，需要即將更換所有內(nèi)部

網(wǎng)的設置，所實用戶的賬號和密碼都要更改，一切有可能泄露的信

息都要即將加以修改；

8、如果受攻擊的為服務器，則服務器上的所有相關信息都要即將更

改；

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9、如有必要，住手使用受攻擊的主機和服務器，啟用備用服務

器；

10、對受攻擊機器加強監(jiān)控，隨時注意異常情況；

11、如果能追查到攻擊者的相關信息，可以對其發(fā)出警告，在警告

無效的情況下，可以采取進一步的行動,乃至采取法律手段；

5.6發(fā)生上述情況時，應填寫《緊急應變處理單》。如情況緊急來不及填寫，可根據(jù)預先制定

的應急方案（緊急預案）先處置，后填表。

5.7管理者代表應組織對應急計劃中制定的應急方案（緊急預案）的可行性和有效性進行驗

證，臉證可視情況采用演戲或者摹擬方式進行，按制定的《應急計劃驗證計劃》進行。

5.8管理者代表每年至少一次組織對應急計劃進行評審，并在需要時進行更新,可結(jié)合年度

管理評審進行。如應急計劃發(fā)生修訂以及更改,應視作QMS變更,申請部門應填寫《變更

審批表》提出申請，得到批準后方可進行修改

6相關文件

采購控制程序

設備及設施控制程序

應急計劃

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.專業(yè)若注.

附錄《應急計劃管理流程圖》

流程

文件化信息責任部門配合部門

識別突發(fā)情況管理者代表各部門

確定應急措施

生產(chǎn)應急計劃管理者代表