IATF16949應(yīng)急計(jì)劃控制程序文件

.專業(yè)專注.

1目的

為應(yīng)對(duì)各類緊急狀況，以保證做客的產(chǎn)品可以按期出貨。

2范圍

凡可預(yù)測(cè)到的會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度的狀況，如：關(guān)鍵設(shè)備故障、外部提供的產(chǎn)品、過程或者

服務(wù)中斷、常見自然災(zāi)害（暴雨、洪水）、火災(zāi)、公用事業(yè)（電、水、氣、汽）中斷故障、

信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊、勞動(dòng)力短缺、基礎(chǔ)設(shè)施破壞等不可抗力等因素。

3敢

無

4職責(zé)

4.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)相關(guān)的應(yīng)急計(jì)劃的制定。

4.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的評(píng)審并在有條件時(shí)定期測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性

43總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃。

4.4相關(guān)部門：發(fā)生緊急情況時(shí)啟動(dòng)并執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃。

5程序

5.1管理者代表組織各部門對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保滿足顧客要求的必不可少的所有創(chuàng)造過程

和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估至少考慮以下突發(fā)緊急情

況：

a）關(guān)鍵設(shè)備故障（過程控制的暫時(shí)更改）；

專業(yè)專注.

b）外部提供的產(chǎn)品、過程或者服務(wù)中斷

c）常見自然災(zāi)害（如暴雨、洪災(zāi)等）

d）火災(zāi)

e）公共事業(yè)中斷（如停電、停水、停氣、停汽）

f）信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊

g）勞動(dòng)力短缺

h）基礎(chǔ)設(shè)施破壞等。

5.2凡與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的部門，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和對(duì)顧客的影響并結(jié)合本部門實(shí)際

制定《應(yīng)急計(jì)劃》。管理者代表組織的跨部門小組對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，取得一致后提交總

空野比準(zhǔn)《應(yīng)急計(jì)劃》。

5.3應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包含相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定，用以在發(fā)生生產(chǎn)住手的緊急情況后重新開始生產(chǎn)

之后，以及在常規(guī)停機(jī)過程未得到遵循的情況下，確認(rèn)創(chuàng)造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。

5.4應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包含通知顧客和其他相關(guān)方（監(jiān)管機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等）的具體聯(lián)絡(luò)方式，能

夠在當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)告知影響顧客作業(yè)的件可情況的程度和持續(xù)時(shí)間。

5.5應(yīng)急計(jì)劃的基本原則

緊急應(yīng)急處理

應(yīng)急措施

狀況責(zé)任部門

關(guān)健設(shè)

生產(chǎn)部1.生產(chǎn)部調(diào)用備用設(shè)備，或者啟動(dòng)暫時(shí)變更（屏蔽）管理，或

備、模具

設(shè)備部

故障

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右VI/每注

2.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

顧客溝通；

3.設(shè)備部緊急搶修設(shè)備

4.經(jīng)判斷,自己無法修理的,即將通知設(shè)備供應(yīng)商或者外包的設(shè)

備維修單位修理，生產(chǎn)部確定恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間。生產(chǎn)部在設(shè)備恢復(fù)

正常運(yùn)轉(zhuǎn)后應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)安排加班

5.如因此造成生產(chǎn)和交貨延期,銷售部與顧客商議適當(dāng)延期交

貨，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任

6.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外

協(xié)生產(chǎn)

1辦公室組織處置和報(bào)告

常見自然2.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

安全部

災(zāi)害（暴顧客商議延期

生產(chǎn)部

雨、洪3.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

銷售部

水）4.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外

協(xié)生產(chǎn)

1.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況,如有延誤由銷售部與

顧客溝通；

2.采購緊急調(diào)貨,聯(lián)系替代供應(yīng)商供貨,確認(rèn)緊急調(diào)貨物料進(jìn)

物料

銷售部廠時(shí)間，并及時(shí)做好物料信息反饋；

短缺

3.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

4.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外

協(xié)生產(chǎn)

word可編輯.

口專■VJJk專注.

5.如因此造成生產(chǎn)和交貨延期，銷售吾嶼顧客商議延期，并承

擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任

6.從供應(yīng)商預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金中扣除應(yīng)承擔(dān)責(zé)任部份，以轉(zhuǎn)移部份風(fēng)

險(xiǎn)

7.必要時(shí)，通過法律途彳蠲決

1.發(fā)現(xiàn)部門緊急滅火、處置和報(bào)告

2.安全部上報(bào)和做好善后

3.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與

發(fā)現(xiàn)部門

火災(zāi)顧客商議延期

安全部

4.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

5.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外

協(xié)生產(chǎn)

1.生產(chǎn)部接電力部門停電通知后,應(yīng)及時(shí)通知電工班,并確認(rèn)停

電原因及恢復(fù)送電時(shí)間。

2.廠內(nèi)動(dòng)力路線問題造成停電，由電工班盡快修復(fù)。

生產(chǎn)部

停電3.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況，如有延誤由經(jīng)營部與顧

電工班

客溝通；

4.生產(chǎn)部應(yīng)在恢復(fù)電力后安排加班，并安排相關(guān)部門配合，必要

時(shí)召開協(xié)調(diào)會(huì)議。

1.生產(chǎn)部確認(rèn)各定單交期可能延誤情況,如有延誤由銷售部與

勞動(dòng)力短生產(chǎn)部顧客溝通；

缺綜合辦2.暫時(shí)調(diào)配、協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員

3.綜合辦緊急招聘人員，盡快培訓(xùn)上崗。

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1.設(shè)備部緊急搶修設(shè)備

基礎(chǔ)設(shè)施2.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)

設(shè)備部

破壞3.外協(xié)管理人員即將聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外

協(xié)生產(chǎn)

系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)辦公系統(tǒng)中浮現(xiàn)的網(wǎng)頁篡改、黑客入侵等現(xiàn)象的

監(jiān)察，并及時(shí)向總經(jīng)辦反映故障情況。

網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)和安全文檔管理系統(tǒng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)察與維護(hù)。

1、發(fā)現(xiàn)有黑客入侵跡象后，應(yīng)即將通知系統(tǒng)管理員，并住手一切操

作；

2、同時(shí)切斷受攻擊計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的物理連接；

3、由系統(tǒng)管理員來調(diào)查具體情況，并即將采取相應(yīng)的防范措

施；4、即將對(duì)內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)所有的機(jī)器采取防范措施，防止黑客用同

信息系統(tǒng)

樣的手段再次入侵；

的網(wǎng)絡(luò)攻總經(jīng)辦

5、由系統(tǒng)管理員判斷損失情況,并即將上報(bào)上級(jí)主管，對(duì)損失的數(shù)

擊

據(jù)和資料即將采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；

6、受攻擊的主機(jī)的設(shè)置要更改，原有的用戶名和口令要更改，機(jī)器

使用者的其他賬戶也要更改；

7、如果有可能泄露單位內(nèi)部網(wǎng)的相關(guān)信息，需要即將更換所有內(nèi)部

網(wǎng)的設(shè)置，所實(shí)用戶的賬號(hào)和密碼都要更改，一切有可能泄露的信

息都要即將加以修改；

8、如果受攻擊的為服務(wù)器，則服務(wù)器上的所有相關(guān)信息都要即將更

改；

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9、如有必要，住手使用受攻擊的主機(jī)和服務(wù)器，啟用備用服務(wù)

器；

10、對(duì)受攻擊機(jī)器加強(qiáng)監(jiān)控，隨時(shí)注意異常情況；

11、如果能追查到攻擊者的相關(guān)信息，可以對(duì)其發(fā)出警告，在警告

無效的情況下，可以采取進(jìn)一步的行動(dòng),乃至采取法律手段；

5.6發(fā)生上述情況時(shí)，應(yīng)填寫《緊急應(yīng)變處理單》。如情況緊急來不及填寫，可根據(jù)預(yù)先制定

的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）先處置，后填表。

5.7管理者代表應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃中制定的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）的可行性和有效性進(jìn)行驗(yàn)

證，臉證可視情況采用演戲或者摹擬方式進(jìn)行，按制定的《應(yīng)急計(jì)劃驗(yàn)證計(jì)劃》進(jìn)行。

5.8管理者代表每年至少一次組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并在需要時(shí)進(jìn)行更新,可結(jié)合年度

管理評(píng)審進(jìn)行。如應(yīng)急計(jì)劃發(fā)生修訂以及更改,應(yīng)視作QMS變更,申請(qǐng)部門應(yīng)填寫《變更

審批表》提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改

6相關(guān)文件

采購控制程序

設(shè)備及設(shè)施控制程序

應(yīng)急計(jì)劃

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.專業(yè)若注.

附錄《應(yīng)急計(jì)劃管理流程圖》

流程

文件化信息責(zé)任部門配合部門

識(shí)別突發(fā)情況管理者代表各部門

確定應(yīng)急措施

生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃管理者代表