原輔材料采購管理制度

原輔材料采購管理制度原輔材料采購管理制度是企業(yè)為規(guī)范和管理原材料及輔助材料的采購過程而制定的一套規(guī)章制度，旨在確保采購過程的合規(guī)性、高效性和透明度：一、總則目的與意義：-明確采購管理目標(biāo)，包括成本控制、供應(yīng)鏈可靠性、材料質(zhì)量等。-提高采購效率，降低采購成本，保障生產(chǎn)供應(yīng)。適用范圍：-本制度適用于公司所有部門和員工的原輔材料采購活動(dòng)。二、采購流程1.需求提出：-相關(guān)部門或員工根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H需求，提前提出采購申請(qǐng)，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算和用途等信息。-采購申請(qǐng)經(jīng)部門主管審核后，提交給采購部門處理。2.供應(yīng)商選擇：-采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)要求，進(jìn)行供應(yīng)商的篩選和評(píng)估。-供應(yīng)商應(yīng)具備合法注冊(cè)、一定規(guī)模和信譽(yù)度，以及良好的質(zhì)量管理體系和售后服務(wù)。-優(yōu)先選擇已有供貨關(guān)系且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商，或通過公開招標(biāo)等方式選擇新供應(yīng)商。3.商務(wù)談判與合同簽訂：-商務(wù)談判需有兩人以上參加，內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式等。-商務(wù)談判結(jié)果需及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同。-合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購物品的具體信息、履行期限和付款方式等條款，并經(jīng)公司法務(wù)部門審查后簽字確認(rèn)。4.采購執(zhí)行：-采購部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行采購合同的履約情況，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨并提供質(zhì)量合格的原輔材料。-如有必要，質(zhì)檢部門可對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量符合公司規(guī)定要求。5.驗(yàn)收收貨：-采購物品到達(dá)后，接收人員需進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合采購合同規(guī)定。-驗(yàn)收合格后，憑收貨單和采購合同辦理付款手續(xù)。6.采購記錄：-采購部門需建立和維護(hù)相關(guān)的采購記錄，包括采購申請(qǐng)、供應(yīng)商選擇、采購合同、驗(yàn)收收貨記錄等。三、質(zhì)量管理-質(zhì)量檢驗(yàn)：原輔材料進(jìn)廠前需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保質(zhì)量符合公司規(guī)定要求。-不合格品處理：對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料，供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢；復(fù)檢仍不合格時(shí)，財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款，并由供應(yīng)部門與供貨單位協(xié)商處理。-質(zhì)量追溯：建立完善的質(zhì)量追溯體系，對(duì)每批原輔材料進(jìn)行跟蹤管理，確保質(zhì)量可控。四、供應(yīng)商管理-供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括交貨率、合格率、投訴率等指標(biāo)的綜合考慮。-供應(yīng)商考核：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高供應(yīng)商的績效。-供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)商合作關(guān)系，通過定期溝通和反饋機(jī)制促進(jìn)雙方共同發(fā)展。五、物流管理-物流安排：合理規(guī)劃物流運(yùn)輸路線和方式，確保原輔材料能夠及時(shí)到貨。-物流跟蹤：對(duì)物流過程進(jìn)行跟蹤和控制，確保貨物安全到達(dá)目的地。六、信息系統(tǒng)-采購信息系統(tǒng)：建立采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購流程的在線管理和跟蹤，提供數(shù)據(jù)支持和分析。-信息共享：加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息共享和合作，提高采購效率和準(zhǔn)確性。七、監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制-內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行抽查和審計(jì)，確保采購過程的透明度和合規(guī)性。-風(fēng)險(xiǎn)控制：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制機(jī)制，對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測和防范。八、違規(guī)行為與處罰-處罰措施：對(duì)違反采購管理制度的行為采取警告、扣減績效獎(jiǎng)金、降職甚至開除等處罰措施。九、附則-制度修訂與更新：本制度應(yīng)定期進(jìn)行修訂和更新以適應(yīng)公司采購管理的變化和發(fā)展需求。-解釋權(quán)歸屬：本制度的解釋權(quán)歸公司領(lǐng)