通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南DB41-T 2073-2020

ICS13.200

CCSC66

DB41

河南省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)實(shí)施指南

2020-12-30發(fā)布2021-03-30實(shí)施

河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2073—2020

目次

前言................................................................................II

1范圍..............................................................................1

2規(guī)范性引用文件....................................................................1

3術(shù)語和定義........................................................................1

4基本要求..........................................................................3

5風(fēng)險分級管控......................................................................4

6隱患排查治理......................................................................7

7信息平臺建設(shè)......................................................................9

8持續(xù)改進(jìn)..........................................................................9

9文件管理.........................................................................10

I

DB41/T2073—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、楊偉利、耿劍統(tǒng)、袁新峰、劉曉丹、宋廣飛、付廣超、方東、

靳松、呂闖、邢國隆、江文生、吳文峰、趙東方、周舫、王子君、祁珍麗、張素娟、范艷敏、郭曉杰、

高海山、陳淼、安昆、張鶴雨、黃玉清。

II

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

1范圍

本文件規(guī)定了通信運(yùn)營企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險分

級管控、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和文件管理。

本文件適用于通信運(yùn)營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，也適用

于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

YD/T5202移動通信基站安全防護(hù)技術(shù)暫行規(guī)定

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風(fēng)險

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。

[來源：GB/T33000-2016，3.8]

3.2

風(fēng)險點(diǎn)

伴隨風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的

作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。

3.3

雙重預(yù)防體系

以風(fēng)險分級管控隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全

管理模式。

3.4

危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

1

DB41/T2073—2020

3.5

風(fēng)險評價

對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施

的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。

3.6

風(fēng)險分級

企業(yè)在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，

確定風(fēng)險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、

一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

3.7

風(fēng)險分級管控

按照風(fēng)險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同

管控層級的風(fēng)險管控方式和管控責(zé)任并落實(shí)管控措施的過程。

3.8

風(fēng)險管控措施

為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、

管理制度措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。

3.9

風(fēng)險信息

風(fēng)險點(diǎn)名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、

責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

3.10

事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素在生

產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理上的缺陷。

3.11

隱患排查

企業(yè)組織職工依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措

施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行檢查的工作過程。

3.12

隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

3.13

通信機(jī)房

各主導(dǎo)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的通信網(wǎng)絡(luò)核心機(jī)房、匯聚機(jī)房、綜合接入機(jī)房、基站機(jī)房、室外一體化機(jī)

柜等在通信局房中安裝有通信設(shè)備的場所。

3.14

基站機(jī)房

用于安裝移動通信基站室內(nèi)設(shè)備的建筑。

[來源：YD/T5202-2015，2.0.4]

3.15

基站塔桅

用于安裝移動通信基站天饋線系統(tǒng)的構(gòu)筑物。

2

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[來源：YD/T5202-2015，2.0.5]

3.16

特殊作業(yè)

指容易發(fā)生事故，對操作者本人、他人的安全健康及周圍建（構(gòu)）筑物、設(shè)備、設(shè)施的安全可能造

成危害的作業(yè)。直接從事特殊作業(yè)的從業(yè)人員稱為特殊作業(yè)人員。如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間

作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)。

4基本要求

4.1工作機(jī)制

按DB41/T1852的要求，企業(yè)開展風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，應(yīng)建立企

業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、全人員參與、全過程控制、全方位覆蓋的工作機(jī)制。全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各

類風(fēng)險，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險、消除事故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)

安全事故。

4.2機(jī)構(gòu)與人員

企業(yè)是安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的責(zé)任主體，應(yīng)成立安全風(fēng)險分級

管控與隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，配備管理人員，并明確各層級職責(zé)。

4.3職責(zé)

4.3.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。主要職責(zé)為：

a)建立健全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作全員責(zé)任制；

b)組織制定風(fēng)險分級管控與隱患排查治理相關(guān)制度并保障有效運(yùn)行；

c)負(fù)責(zé)本單位最高等級風(fēng)險管控；

d)督促、檢查本單位風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；

e)組織制定并實(shí)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作年度教育和培訓(xùn)計劃并督促落實(shí)；

f)保證風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作所需資金和人員。

4.3.2安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)

安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。主要職責(zé)為：

a)組織落實(shí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作全員責(zé)任制；

b)組織實(shí)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

c)組織實(shí)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作年度教育和培訓(xùn)計劃；

d)組織落實(shí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

e)組織實(shí)施風(fēng)險分級管控排查與隱患排查治理，有效管控風(fēng)險及時消除事故隱患。

4.3.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員職責(zé)

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員主要職責(zé)為：

a)具體負(fù)責(zé)制定風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)組織、參與風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，提出改進(jìn)建議，督促本單位其他部門、人員履

行相關(guān)職責(zé)；

3

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c)具體實(shí)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作全員責(zé)任制考核；

d)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作教育培訓(xùn)；

e)督促落實(shí)安全風(fēng)險管控措施，排查治理事故隱患。

4.3.4項(xiàng)目經(jīng)理及部門、班組負(fù)責(zé)人職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理及部門、班組負(fù)責(zé)人主要職責(zé)為：

a)落實(shí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目、本部門、班組安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作；

c)監(jiān)督從業(yè)人員落實(shí)風(fēng)險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進(jìn)行考核；

d)組織風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作教育和培訓(xùn)。

4.3.5從業(yè)人員職責(zé)

從業(yè)人員主要職責(zé)為：

a)執(zhí)行風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度，對風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作提出意

見、建議；

b)參與本崗位風(fēng)險點(diǎn)排查、危險源辨識，落實(shí)管控措施；

c)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)立即報告；

d)按要求參加風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作教育和培訓(xùn)；

e)嚴(yán)禁違章作業(yè)、遵守勞動紀(jì)律、制止違章指揮。

4.4建立制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作應(yīng)制定但不限于以下制度：

a)安全風(fēng)險分級管控制度：明確開展危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價的工作內(nèi)容、程序、方法

及工具等，針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施，明確管控層級、責(zé)任部門及責(zé)任人等；

b)隱患排查治理制度：包含隱患排查治理的工作程序、方法，排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次、

治理驗(yàn)收要求等；

c)雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度；

d)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)制度；

e)雙重預(yù)防體系運(yùn)行獎懲制度；

f)相關(guān)方管理制度。

4.5教育培訓(xùn)

4.5.1對雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的人員培訓(xùn)。

4.5.2明確人員培訓(xùn)的責(zé)任部門、目標(biāo)、內(nèi)容、對象、時間，細(xì)化保障措施。

4.5.3將風(fēng)險管控、事故隱患治理納入年度教育和培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。

4.5.4組織對全體員工開展關(guān)于風(fēng)險管理理論、風(fēng)險辨識評價方法和雙重預(yù)防體系建設(shè)的技巧與方法

等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識，具備風(fēng)險辨識、分析和管控的能力。

4.5.5定期對各級管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，使其具備正確履行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理職責(zé)

的知識與能力。

5風(fēng)險分級管控

5.1劃分風(fēng)險點(diǎn)、辨識危險源

4

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5.1.1劃分原則

應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，將企業(yè)整個生產(chǎn)系統(tǒng)劃

分為若干個子系統(tǒng)（評估單元），結(jié)合企業(yè)按照功能區(qū)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)場所、系統(tǒng)等進(jìn)行

風(fēng)險點(diǎn)劃分，作業(yè)活動包含戶內(nèi)作業(yè)、戶外作業(yè)。

5.1.2風(fēng)險點(diǎn)確定

5.1.2.1風(fēng)險點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險點(diǎn)和動態(tài)風(fēng)險點(diǎn)，靜態(tài)風(fēng)險點(diǎn)主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場所、

區(qū)域，動態(tài)風(fēng)險點(diǎn)主要包括：操作及作業(yè)活動。企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作

業(yè)人員進(jìn)行集體討論，確保風(fēng)險點(diǎn)劃分的合理性、覆蓋范圍的全面性。風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋所有作業(yè)活動和設(shè)

備設(shè)施。企業(yè)辨識危險源時應(yīng)全員參與，采取自下而上、自上而下反復(fù)進(jìn)行的方式，針對劃分的每一個

風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行危險源辨識分析。辨識危險源時要充分考慮在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和

將來三種時態(tài)下人的行為、物的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等4個方面的不安全因素。

5.1.2.2通信行業(yè)風(fēng)險點(diǎn)包括通信機(jī)房、發(fā)電機(jī)房、移動通信基站、鐵塔、營業(yè)廳、客服中心、辦公

場所、倉儲、消防設(shè)施、變配電設(shè)施、油庫等，伴隨的作業(yè)活動包括電工作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作

業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)。

5.1.3危險源辨識方法

按GB/T6441的規(guī)定，分析可能發(fā)生的事故類型，物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸

電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害，

并按GB/T13861的規(guī)定分析生產(chǎn)過程危險和有害因素（人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素）。

根據(jù)所分析的系統(tǒng)類型和性質(zhì)選擇相應(yīng)的方法，作業(yè)活動危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）等

方法，設(shè)備設(shè)施危險源辨識宜采用安全檢查表分析法（SCL）等方法。

5.1.4危險源辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

a)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落

實(shí)情況；

b)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施；

c)建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場所和氣象條件；

d)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)狀況和安全作業(yè)行為；

e)通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸、存儲、處理的數(shù)據(jù)信息安全；

f)影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全的情形。

g)其他可能產(chǎn)生安全風(fēng)險的因素。

5.1.5危險源辨識實(shí)施

按DB41/T1852的規(guī)定針對作業(yè)環(huán)境、建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行辨識，并按GB/T6441的規(guī)定確定

可能發(fā)生的事故類型。

5.1.6危險源確認(rèn)

企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)行集體討論，以可能造成事故的嚴(yán)

重程度為標(biāo)準(zhǔn)辨識危險源，危險源順序以日常排查順序確定。

5.2風(fēng)險評價分級

5

DB41/T2073—2020

5.2.1評價要求

企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合可接受風(fēng)險實(shí)際，編制事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度、頻次、風(fēng)險

度等的取值標(biāo)準(zhǔn)，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。

5.2.2評價方法

可采用但不限于風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等評價方法。

5.2.3風(fēng)險等級劃分

企業(yè)應(yīng)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對安全風(fēng)險進(jìn)行分級，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和

低風(fēng)險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險點(diǎn)的級別確定一般是按照風(fēng)險點(diǎn)各危

險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。

5.2.4風(fēng)險等級確定

企業(yè)應(yīng)根據(jù)選擇的評價方法，結(jié)合自身實(shí)際情況，按分析評價結(jié)果科學(xué)、客觀的確定風(fēng)險等級。確

定風(fēng)險等級時應(yīng)考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款，設(shè)計文件，企業(yè)自身的

安全管理水平及對風(fēng)險的承受能力等因素。

有下列情形之一的，直接確定為重大風(fēng)險：

a)本企業(yè)上一年度內(nèi)發(fā)生過死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

b)違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

c)當(dāng)發(fā)生影響匯聚機(jī)房（節(jié)點(diǎn)）以上網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全的情景時；

d)出現(xiàn)可能導(dǎo)致大面積通信網(wǎng)絡(luò)阻斷，如設(shè)備宕機(jī)、骨干網(wǎng)光纜中斷、基站大批量退服的作業(yè)活

動或場景時；

e)必須具備的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)機(jī)制缺失或故障，可能引發(fā)重大通信網(wǎng)絡(luò)障礙時；

f)具有火災(zāi)、坍塌等危險的場所，現(xiàn)場人員在3人以上的；

g)同行業(yè)企業(yè)近期或本企業(yè)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、

一般財產(chǎn)損失事故、且本企業(yè)現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

h)構(gòu)成重大事故隱患的；

i)涉及動火、有限空間、高處、吊裝、設(shè)備檢維修、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)的。

5.2.5編制管控措施

按DB41/T1852和YD5201的要求，依照工程技術(shù)措施、管理制度措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措

施、應(yīng)急處置措施的順序制定管控措施并組織實(shí)施。對確定為重大風(fēng)險的，應(yīng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并建

立包含風(fēng)險部位、責(zé)任部門、責(zé)任人、風(fēng)險評估情況的檔案，檔案信息發(fā)生變化的應(yīng)及時更新完善。對

其他風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)對人為失誤、固有危險制定管控措施。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多

種措施進(jìn)行管控，確保風(fēng)險處于可控范圍。

5.3風(fēng)險分級管控

5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部門

（科室）級、班組級、崗位級，重大風(fēng)險由公司管控、較大風(fēng)險由部門管控、一般風(fēng)險由班組管控，低

風(fēng)險由崗位管控。企業(yè)也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。

5.3.2風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級應(yīng)同

時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。

6

DB41/T2073—2020

5.4編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險分級后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清

單，風(fēng)險管控清單可分為作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單。風(fēng)險管控清單應(yīng)包

括風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險等級、風(fēng)險管控措施、管控層級、排查頻次、責(zé)任部門

和責(zé)任人等內(nèi)容。

5.5繪制風(fēng)險分布圖、崗位作業(yè)風(fēng)險柱狀圖

5.5.1企業(yè)應(yīng)將作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用

紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)

人員和外來人員公示企業(yè)安全風(fēng)險分布情況。在有重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險

告知欄，標(biāo)明危險源名稱、風(fēng)險等級、危害有害因素、可能導(dǎo)致事故類型及后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急

處置措施、應(yīng)急電話、責(zé)任單位、責(zé)任人等信息?，F(xiàn)場風(fēng)險如有變化應(yīng)及時進(jìn)行更新。

5.5.2利用風(fēng)險評估方法計算作業(yè)崗位風(fēng)險值，按照風(fēng)險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來。

5.6安全風(fēng)險告知

5.6.1風(fēng)險公示

企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險公告制度，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示企業(yè)風(fēng)險分布情況，懸掛區(qū)域風(fēng)

險分級四色圖告知牌。在固定崗位周圍制作懸掛崗位安全風(fēng)險告知牌、崗位事故應(yīng)急處置卡或?yàn)閸徫还?/p>

配發(fā)崗位風(fēng)險告知卡，企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)場所等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員工進(jìn)行公告。

5.6.2告知培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控清單內(nèi)容，開展安全風(fēng)險告知培訓(xùn)，告知從業(yè)人員和外來人員本崗位存在

的主要危險有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。重大風(fēng)險更新和系統(tǒng)性更新

時，應(yīng)開展全員告知培訓(xùn)。

6隱患排查治理

6.1一般要求

6.1.1企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險分級管控的基礎(chǔ)上，對所存在的危險源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。應(yīng)將存

在重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點(diǎn)。

6.1.2企業(yè)應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查

治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)；制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查事項(xiàng)、內(nèi)容

和頻次；完善資金投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵約束機(jī)制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事

故隱患。完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度。

6.1.3隱患排查治理工作包括計劃、排查、登記、治理、評估和驗(yàn)收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。

6.2編制隱患排查清單

6.2.1現(xiàn)場類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險分級管控工作確定的所有管控措施或檢查標(biāo)準(zhǔn)作為排查內(nèi)容，編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排

查清單。

7

DB41/T2073—2020

6.2.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.2.3分層級編制隱患排查表

企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司、部門、班組、崗位職責(zé)分工情況，按風(fēng)險分級管控的原則，在生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)

管理類隱患排查清單中選擇相應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級隱患排查表。

6.3制定隱患排查計劃

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，結(jié)合隱患排查治理制度，制定隱患排查計劃。隱患排查計劃應(yīng)明確隱患排查

的事項(xiàng)、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。隱患排查計劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜

合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。對存在重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控

措施應(yīng)重點(diǎn)排查。

6.4隱患排查

6.4.1企業(yè)應(yīng)按隱患排查計劃和隱患排查治理清單組織人員進(jìn)行隱患排查，公司、部門、崗位等各層

級應(yīng)對照本層級的隱患排查表，按照規(guī)定的排查周期實(shí)施排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清

單，建立隱患治理臺賬。

6.4.2根據(jù)隱患治理的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，對排查出的隱患分為一般事故隱患和

重大事故隱患。事故隱患的等級由組織隱患排查的企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)確定。

6.4.3對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門

報告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可

能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、

設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾垼浜鲜枭⒖赡芪?/p>

及的周邊人員。

6.5隱患治理

6.5.1隱患治理要求

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理有效、責(zé)任到人、按時完成，需立即整改的必須立即整

改，無法立即整改的，要對隱患存在的原因進(jìn)行分析，研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止發(fā)生事

故。

6.5.2隱患治理程序

6.5.2.1隱患治理程序包括：通報隱患信息、下發(fā)整改通知、實(shí)施治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向相關(guān)

人員進(jìn)行通報。排查組織部門應(yīng)制發(fā)整改通知書，對整改責(zé)任單位、責(zé)任人、措施建議、完成期限等提

出明確要求。隱患存在單位在實(shí)施治理前應(yīng)對管控措施未落實(shí)的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。

排查組織部門應(yīng)對治理效果進(jìn)行評價，并組織驗(yàn)收。

6.5.2.2對于重大事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，方案應(yīng)包括下

列內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；負(fù)責(zé)治理的部門和人員；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；治理的

時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案；復(fù)查工作要求和安排。

6.5.2.3隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫復(fù)查驗(yàn)收清

單，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

8

DB41/T2073—2020

6.5.3隱患排查信息管理

企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整

改工作清單、復(fù)查驗(yàn)收清單。企業(yè)應(yīng)建立完善隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級、

整改、跟蹤等工作。

7信息平臺建設(shè)

7.1一般要求

7.1.1企業(yè)應(yīng)采用安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防信息平臺進(jìn)行信息化管理，并具備風(fēng)險分級管控、隱患

排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫連接；保障數(shù)據(jù)安全，具

有權(quán)限分級功能。

7.1.2通過電腦PC端和手機(jī)App實(shí)現(xiàn)風(fēng)險隱患動態(tài)管控。手機(jī)終端掃描企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)的二維碼即可查閱

風(fēng)險點(diǎn)和危險源預(yù)設(shè)的排查項(xiàng)和排查要點(diǎn)，進(jìn)行隱患輸入和照片上傳，形成完整的隱患排查全過程記錄

資料。

7.2風(fēng)險分級管控模塊

風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具

備的功能：風(fēng)險點(diǎn)的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；年度、專項(xiàng)、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估

的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。

7.3隱患排查治理模塊

隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應(yīng)具備

的功能：隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改

超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；實(shí)現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。

7.4統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊

實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險等級變化和隱患數(shù)據(jù)變化的

預(yù)警功能；與風(fēng)險點(diǎn)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。

7.5系統(tǒng)接口

應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險、隱患等數(shù)據(jù)與行業(yè)監(jiān)管部門、上級公司的對接。

8持續(xù)改進(jìn)

8.1更新

企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時更新體系信息：

a)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變化或更新；

b)政府規(guī)范性文件提出新要求；

c)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

d)企業(yè)設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化；

e)汛期、地震風(fēng)險影響期、極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動等的影響；

9

DB41/T2073—2020

f)發(fā)生事故、險情或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

g)隱患排查治理發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管控存在缺失和漏洞；

h)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)修訂的其他情況。

8.2年度評估

通過獲取客觀證據(jù)，確定風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系的充分性和有效性，企業(yè)每年至少應(yīng)對

本單位的雙重預(yù)防體系的有效性、適應(yīng)性進(jìn)行一次評估。根據(jù)評估結(jié)果，對工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險

評估、分級管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)進(jìn)行修改完善，確保雙重預(yù)防體系持續(xù)有效運(yùn)行，并對評估結(jié)

果進(jìn)行公示和公布。評估記錄至少保存5年。

9文件管理

企業(yè)應(yīng)完整保存風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作的記錄資料，并分類建檔管理，建立和保存有關(guān)

記錄的電子文檔。至少應(yīng)包括：

a)成立組織機(jī)構(gòu)文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度、安全風(fēng)險

分級管控與隱患排查治理責(zé)任考核制度、安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理持續(xù)更新制度等；

b)作業(yè)活動風(fēng)險分級管控與隱患排查治理清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理清單、生

產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查與隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類分級管控與隱患排查治理清單；

c)各層級風(fēng)險分級管控與隱患排查治理臺賬，重大隱患治理方案，風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、風(fēng)險

失控表現(xiàn)、失職部門和人員，參加事故隱患排查的人員及其簽字，事故隱患的級別和具體情況；

d)風(fēng)險分級四色（紅橙黃藍(lán)）分布平面圖；崗位作業(yè)風(fēng)險比較四色（紅橙黃藍(lán)）柱狀圖；

e)企業(yè)重大風(fēng)險公告欄；區(qū)域風(fēng)險告知牌；崗位風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡；崗位事故應(yīng)急處置卡；

f)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理年度和專項(xiàng)評估記錄等；

g)全員教育培訓(xùn)相關(guān)記錄等；

h)事故隱患治理情況記錄。

_________________________________

10

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目次

前言................................................................................II

1范圍..............................................................................1

2規(guī)范性引用文件....................................................................1

3術(shù)語和定義........................................................................1

4基本要求..........................................................................3

5風(fēng)險分級管控......................................................................4

6隱患排查治理......................................................................7

7信息平臺建設(shè)......................................................................9

8持續(xù)改進(jìn)..........................................................................9

9文件管理.........................................................................10

I

DB41/T2073—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、楊偉利、耿劍統(tǒng)、袁新峰、劉曉丹、宋廣飛、付廣超、方東、

靳松、呂闖、邢國隆、江文生、吳文峰、趙東方、周舫、王子君、祁珍麗、張素娟、范艷敏、郭曉杰、

高海山、陳淼、安昆、張鶴雨、黃玉清。

II

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

1范圍

本文件規(guī)定了通信運(yùn)營企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險分

級管控、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和文件管理。

本文件適用于通信運(yùn)營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，也適用

于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

YD/T5202移動通信基站安全防護(hù)技術(shù)暫行規(guī)定

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風(fēng)險

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。

[來源：GB/T33000-2016，3.8]

3.2

風(fēng)險點(diǎn)

伴隨風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的

作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。

3.3

雙重預(yù)防體系

以風(fēng)險分級管控隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全

管理模式。

3.4

危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

1

DB41/T2073—2020

3.5

風(fēng)險評價

對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施

的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。

3.6

風(fēng)險分級

企業(yè)在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，

確定風(fēng)險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、

一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

3.7

風(fēng)險分級管控

按照風(fēng)險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同

管控層級的風(fēng)險管控方式和管控責(zé)任并落實(shí)管控措施的過程。

3.8

風(fēng)險管控措施

為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、

管