通信行業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)實施指南DB41-T 2073-2020

ICS13.200

CCSC66

DB41

河南省地方標準

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系

建設(shè)實施指南

2020-12-30發(fā)布2021-03-30實施

河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2073—2020

目次

前言................................................................................II

1范圍..............................................................................1

2規(guī)范性引用文件....................................................................1

3術(shù)語和定義........................................................................1

4基本要求..........................................................................3

5風險分級管控......................................................................4

6隱患排查治理......................................................................7

7信息平臺建設(shè)......................................................................9

8持續(xù)改進..........................................................................9

9文件管理.........................................................................10

I

DB41/T2073—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、楊偉利、耿劍統(tǒng)、袁新峰、劉曉丹、宋廣飛、付廣超、方東、

靳松、呂闖、邢國隆、江文生、吳文峰、趙東方、周舫、王子君、祁珍麗、張素娟、范艷敏、郭曉杰、

高海山、陳淼、安昆、張鶴雨、黃玉清。

II

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)實施指南

1范圍

本文件規(guī)定了通信運營企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風險分

級管控、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進和文件管理。

本文件適用于通信運營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)，也適用

于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

YD/T5202移動通信基站安全防護技術(shù)暫行規(guī)定

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風險

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。

[來源：GB/T33000-2016，3.8]

3.2

風險點

伴隨風險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的

作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。

3.3

雙重預防體系

以風險分級管控隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全

管理模式。

3.4

危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

1

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3.5

風險評價

對危險源所伴隨的風險進行定性和定量的分析預判，以確定風險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施

的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。

3.6

風險分級

企業(yè)在風險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，

確定風險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、

一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

3.7

風險分級管控

按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素，從而確定不同

管控層級的風險管控方式和管控責任并落實管控措施的過程。

3.8

風險管控措施

為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、

管理制度措施、教育培訓措施、個體防護措施和應(yīng)急處置措施等。

3.9

風險信息

風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、

責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

3.10

事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素在生

產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理上的缺陷。

3.11

隱患排查

企業(yè)組織職工依據(jù)法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措

施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行檢查的工作過程。

3.12

隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

3.13

通信機房

各主導通信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的通信網(wǎng)絡(luò)核心機房、匯聚機房、綜合接入機房、基站機房、室外一體化機

柜等在通信局房中安裝有通信設(shè)備的場所。

3.14

基站機房

用于安裝移動通信基站室內(nèi)設(shè)備的建筑。

[來源：YD/T5202-2015，2.0.4]

3.15

基站塔桅

用于安裝移動通信基站天饋線系統(tǒng)的構(gòu)筑物。

2

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[來源：YD/T5202-2015，2.0.5]

3.16

特殊作業(yè)

指容易發(fā)生事故，對操作者本人、他人的安全健康及周圍建（構(gòu)）筑物、設(shè)備、設(shè)施的安全可能造

成危害的作業(yè)。直接從事特殊作業(yè)的從業(yè)人員稱為特殊作業(yè)人員。如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間

作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)。

4基本要求

4.1工作機制

按DB41/T1852的要求，企業(yè)開展風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)工作，應(yīng)建立企

業(yè)主要領(lǐng)導負責、全人員參與、全過程控制、全方位覆蓋的工作機制。全面徹底排查、科學嚴謹管控各

類風險，精準治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風險、消除事故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)

安全事故。

4.2機構(gòu)與人員

企業(yè)是安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)工作的責任主體，應(yīng)成立安全風險分級

管控與隱患排查治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)置管理機構(gòu)，配備管理人員，并明確各層級職責。

4.3職責

4.3.1主要負責人職責

主要負責人為本單位安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理工作的第一責任人。主要職責為：

a)建立健全風險分級管控與隱患排查治理工作全員責任制；

b)組織制定風險分級管控與隱患排查治理相關(guān)制度并保障有效運行；

c)負責本單位最高等級風險管控；

d)督促、檢查本單位風險分級管控與隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；

e)組織制定并實施風險分級管控與隱患排查治理工作年度教育和培訓計劃并督促落實；

f)保證風險分級管控與隱患排查治理工作所需資金和人員。

4.3.2安全生產(chǎn)負責人職責

安全生產(chǎn)負責人具體負責企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理工作。主要職責為：

a)組織落實風險分級管控與隱患排查治理工作全員責任制；

b)組織實施風險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

c)組織實施風險分級管控與隱患排查治理工作年度教育和培訓計劃；

d)組織落實風險分級管控與隱患排查治理工作有關(guān)法律法規(guī)和標準；

e)組織實施風險分級管控排查與隱患排查治理，有效管控風險及時消除事故隱患。

4.3.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全管理人員職責

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全管理人員主要職責為：

a)具體負責制定風險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)組織、參與風險分級管控與隱患排查治理工作，提出改進建議，督促本單位其他部門、人員履

行相關(guān)職責；

3

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c)具體實施風險分級管控與隱患排查治理工作全員責任制考核；

d)組織協(xié)調(diào)風險分級管控與隱患排查治理工作教育培訓；

e)督促落實安全風險管控措施，排查治理事故隱患。

4.3.4項目經(jīng)理及部門、班組負責人職責

項目經(jīng)理及部門、班組負責人主要職責為：

a)落實風險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)負責本項目、本部門、班組安全風險分級管控、隱患排查治理工作；

c)監(jiān)督從業(yè)人員落實風險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進行考核；

d)組織風險分級管控、隱患排查治理工作教育和培訓。

4.3.5從業(yè)人員職責

從業(yè)人員主要職責為：

a)執(zhí)行風險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度，對風險分級管控與隱患排查治理工作提出意

見、建議；

b)參與本崗位風險點排查、危險源辨識，落實管控措施；

c)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)立即報告；

d)按要求參加風險分級管控與隱患排查治理工作教育和培訓；

e)嚴禁違章作業(yè)、遵守勞動紀律、制止違章指揮。

4.4建立制度

安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理工作應(yīng)制定但不限于以下制度：

a)安全風險分級管控制度：明確開展危險源辨識、風險分析、風險評價的工作內(nèi)容、程序、方法

及工具等，針對不同等級的風險制定相應(yīng)的管控措施，明確管控層級、責任部門及責任人等；

b)隱患排查治理制度：包含隱患排查治理的工作程序、方法，排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次、

治理驗收要求等；

c)雙重預防體系教育培訓制度；

d)安全風險分級管控與隱患排查治理持續(xù)改進制度；

e)雙重預防體系運行獎懲制度；

f)相關(guān)方管理制度。

4.5教育培訓

4.5.1對雙重預防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的人員培訓。

4.5.2明確人員培訓的責任部門、目標、內(nèi)容、對象、時間，細化保障措施。

4.5.3將風險管控、事故隱患治理納入年度教育和培訓計劃并組織實施。

4.5.4組織對全體員工開展關(guān)于風險管理理論、風險辨識評價方法和雙重預防體系建設(shè)的技巧與方法

等內(nèi)容的培訓，使全體員工掌握雙重預防體系建設(shè)相關(guān)知識，具備風險辨識、分析和管控的能力。

4.5.5定期對各級管理人員進行教育培訓，使其具備正確履行崗位安全風險管控和隱患排查治理職責

的知識與能力。

5風險分級管控

5.1劃分風險點、辨識危險源

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5.1.1劃分原則

應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，將企業(yè)整個生產(chǎn)系統(tǒng)劃

分為若干個子系統(tǒng)（評估單元），結(jié)合企業(yè)按照功能區(qū)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)場所、系統(tǒng)等進行

風險點劃分，作業(yè)活動包含戶內(nèi)作業(yè)、戶外作業(yè)。

5.1.2風險點確定

5.1.2.1風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點，靜態(tài)風險點主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場所、

區(qū)域，動態(tài)風險點主要包括：操作及作業(yè)活動。企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作

業(yè)人員進行集體討論，確保風險點劃分的合理性、覆蓋范圍的全面性。風險點應(yīng)覆蓋所有作業(yè)活動和設(shè)

備設(shè)施。企業(yè)辨識危險源時應(yīng)全員參與，采取自下而上、自上而下反復進行的方式，針對劃分的每一個

風險點進行危險源辨識分析。辨識危險源時要充分考慮在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和

將來三種時態(tài)下人的行為、物的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等4個方面的不安全因素。

5.1.2.2通信行業(yè)風險點包括通信機房、發(fā)電機房、移動通信基站、鐵塔、營業(yè)廳、客服中心、辦公

場所、倉儲、消防設(shè)施、變配電設(shè)施、油庫等，伴隨的作業(yè)活動包括電工作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作

業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)。

5.1.3危險源辨識方法

按GB/T6441的規(guī)定，分析可能發(fā)生的事故類型，物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸

電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害，

并按GB/T13861的規(guī)定分析生產(chǎn)過程危險和有害因素（人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素）。

根據(jù)所分析的系統(tǒng)類型和性質(zhì)選擇相應(yīng)的方法，作業(yè)活動危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）等

方法，設(shè)備設(shè)施危險源辨識宜采用安全檢查表分析法（SCL）等方法。

5.1.4危險源辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

a)安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落

實情況；

b)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施；

c)建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場所和氣象條件；

d)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護狀況和安全作業(yè)行為；

e)通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸、存儲、處理的數(shù)據(jù)信息安全；

f)影響網(wǎng)絡(luò)運行安全的情形。

g)其他可能產(chǎn)生安全風險的因素。

5.1.5危險源辨識實施

按DB41/T1852的規(guī)定針對作業(yè)環(huán)境、建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施等進行辨識，并按GB/T6441的規(guī)定確定

可能發(fā)生的事故類型。

5.1.6危險源確認

企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行集體討論，以可能造成事故的嚴

重程度為標準辨識危險源，危險源順序以日常排查順序確定。

5.2風險評價分級

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5.2.1評價要求

企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合可接受風險實際，編制事故發(fā)生的可能性、嚴重程度、頻次、風險

度等的取值標準，以便準確判定風險等級。

5.2.2評價方法

可采用但不限于風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等評價方法。

5.2.3風險等級劃分

企業(yè)應(yīng)制定統(tǒng)一標準對安全風險進行分級，從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和

低風險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。風險點的級別確定一般是按照風險點各危

險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.2.4風險等級確定

企業(yè)應(yīng)根據(jù)選擇的評價方法，結(jié)合自身實際情況，按分析評價結(jié)果科學、客觀的確定風險等級。確

定風險等級時應(yīng)考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章，技術(shù)標準的強制性條款，設(shè)計文件，企業(yè)自身的

安全管理水平及對風險的承受能力等因素。

有下列情形之一的，直接確定為重大風險：

a)本企業(yè)上一年度內(nèi)發(fā)生過死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

b)違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及國家標準中強制性條款的；

c)當發(fā)生影響匯聚機房（節(jié)點）以上網(wǎng)絡(luò)運行安全的情景時；

d)出現(xiàn)可能導致大面積通信網(wǎng)絡(luò)阻斷，如設(shè)備宕機、骨干網(wǎng)光纜中斷、基站大批量退服的作業(yè)活

動或場景時；

e)必須具備的網(wǎng)絡(luò)安全保護機制缺失或故障，可能引發(fā)重大通信網(wǎng)絡(luò)障礙時；

f)具有火災(zāi)、坍塌等危險的場所，現(xiàn)場人員在3人以上的；

g)同行業(yè)企業(yè)近期或本企業(yè)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、

一般財產(chǎn)損失事故、且本企業(yè)現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

h)構(gòu)成重大事故隱患的；

i)涉及動火、有限空間、高處、吊裝、設(shè)備檢維修、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)的。

5.2.5編制管控措施

按DB41/T1852和YD5201的要求，依照工程技術(shù)措施、管理制度措施、教育培訓措施、個體防護措

施、應(yīng)急處置措施的順序制定管控措施并組織實施。對確定為重大風險的，應(yīng)編制專項應(yīng)急預案，并建

立包含風險部位、責任部門、責任人、風險評估情況的檔案，檔案信息發(fā)生變化的應(yīng)及時更新完善。對

其他風險，企業(yè)應(yīng)重點對人為失誤、固有危險制定管控措施。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多

種措施進行管控，確保風險處于可控范圍。

5.3風險分級管控

5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司級、部門

（科室）級、班組級、崗位級，重大風險由公司管控、較大風險由部門管控、一般風險由班組管控，低

風險由崗位管控。企業(yè)也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風險管控層級進行增加或合并。

5.3.2風險分級管控應(yīng)遵循風險等級越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級應(yīng)同

時負責管控，并逐級落實具體措施。

6

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5.4編制風險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風險分級后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清

單，風險管控清單可分為作業(yè)活動風險分級管控清單和設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單。風險管控清單應(yīng)包

括風險點名稱、風險描述、可能導致后果、風險等級、風險管控措施、管控層級、排查頻次、責任部門

和責任人等內(nèi)容。

5.5繪制風險分布圖、崗位作業(yè)風險柱狀圖

5.5.1企業(yè)應(yīng)將作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等區(qū)域存在的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用

紅、橙、黃、藍四種顏色標示在總平面布置圖或地理坐標圖中，并設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)

人員和外來人員公示企業(yè)安全風險分布情況。在有重大風險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風險

告知欄，標明危險源名稱、風險等級、危害有害因素、可能導致事故類型及后果、風險管控措施、應(yīng)急

處置措施、應(yīng)急電話、責任單位、責任人等信息。現(xiàn)場風險如有變化應(yīng)及時進行更新。

5.5.2利用風險評估方法計算作業(yè)崗位風險值，按照風險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來。

5.6安全風險告知

5.6.1風險公示

企業(yè)應(yīng)建立完善風險公告制度，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示企業(yè)風險分布情況，懸掛區(qū)域風

險分級四色圖告知牌。在固定崗位周圍制作懸掛崗位安全風險告知牌、崗位事故應(yīng)急處置卡或為崗位工

配發(fā)崗位風險告知卡，企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)場所等將作業(yè)風險比較圖對員工進行公告。

5.6.2告知培訓

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險分級管控清單內(nèi)容，開展安全風險告知培訓，告知從業(yè)人員和外來人員本崗位存在

的主要危險有害因素、后果、風險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。重大風險更新和系統(tǒng)性更新

時，應(yīng)開展全員告知培訓。

6隱患排查治理

6.1一般要求

6.1.1企業(yè)應(yīng)在風險分級管控的基礎(chǔ)上，對所存在的危險源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。應(yīng)將存

在重大風險和較大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點。

6.1.2企業(yè)應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，明確主要負責人、分管負責人、部門和崗位人員隱患排查

治理的職責范圍和工作任務(wù)；制定符合企業(yè)實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內(nèi)容

和頻次；完善資金投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事

故隱患。完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度。

6.1.3隱患排查治理工作包括計劃、排查、登記、治理、評估和驗收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。

6.2編制隱患排查清單

6.2.1現(xiàn)場類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)將風險分級管控工作確定的所有管控措施或檢查標準作為排查內(nèi)容，編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排

查清單。

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6.2.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、標準的相關(guān)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.2.3分層級編制隱患排查表

企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司、部門、班組、崗位職責分工情況，按風險分級管控的原則，在生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)

管理類隱患排查清單中選擇相應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級隱患排查表。

6.3制定隱患排查計劃

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際，結(jié)合隱患排查治理制度，制定隱患排查計劃。隱患排查計劃應(yīng)明確隱患排查

的事項、內(nèi)容、層級、責任人和頻次。隱患排查計劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜

合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合。對存在重大風險和較大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控

措施應(yīng)重點排查。

6.4隱患排查

6.4.1企業(yè)應(yīng)按隱患排查計劃和隱患排查治理清單組織人員進行隱患排查，公司、部門、崗位等各層

級應(yīng)對照本層級的隱患排查表，按照規(guī)定的排查周期實施排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清

單，建立隱患治理臺賬。

6.4.2根據(jù)隱患治理的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，對排查出的隱患分為一般事故隱患和

重大事故隱患。事故隱患的等級由組織隱患排查的企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標準確定。

6.4.3對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向企業(yè)主要負責人和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門

報告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可

能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、

設(shè)備，應(yīng)加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當?shù)厝嗣裾岢錾暾垼浜鲜枭⒖赡芪?/p>

及的周邊人員。

6.5隱患治理

6.5.1隱患治理要求

隱患治理應(yīng)做到方法科學、資金到位、治理有效、責任到人、按時完成，需立即整改的必須立即整

改，無法立即整改的，要對隱患存在的原因進行分析，研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止發(fā)生事

故。

6.5.2隱患治理程序

6.5.2.1隱患治理程序包括：通報隱患信息、下發(fā)整改通知、實施治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。

排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向相關(guān)

人員進行通報。排查組織部門應(yīng)制發(fā)整改通知書，對整改責任單位、責任人、措施建議、完成期限等提

出明確要求。隱患存在單位在實施治理前應(yīng)對管控措施未落實的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。

排查組織部門應(yīng)對治理效果進行評價，并組織驗收。

6.5.2.2對于重大事故隱患，企業(yè)主要負責人應(yīng)組織制定并實施嚴格的隱患治理方案，方案應(yīng)包括下

列內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；負責治理的部門和人員；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；治理的

時限和要求；安全措施和應(yīng)急預案；復查工作要求和安排。

6.5.2.3隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，填寫復查驗收清

單，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

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6.5.3隱患排查信息管理

企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整

改工作清單、復查驗收清單。企業(yè)應(yīng)建立完善隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級、

整改、跟蹤等工作。

7信息平臺建設(shè)

7.1一般要求

7.1.1企業(yè)應(yīng)采用安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防信息平臺進行信息化管理，并具備風險分級管控、隱患

排查治理、統(tǒng)計分析及風險預警等主要功能，實現(xiàn)風險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫連接；保障數(shù)據(jù)安全，具

有權(quán)限分級功能。

7.1.2通過電腦PC端和手機App實現(xiàn)風險隱患動態(tài)管控。手機終端掃描企業(yè)風險點的二維碼即可查閱

風險點和危險源預設(shè)的排查項和排查要點，進行隱患輸入和照片上傳，形成完整的隱患排查全過程記錄

資料。

7.2風險分級管控模塊

風險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具

備的功能：風險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；年度、專項、崗位、臨時風險辨識評估

的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。

7.3隱患排查治理模塊

隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應(yīng)具備

的功能：隱患信息錄入及與風險的關(guān)聯(lián)；隱患整改、復查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改

超期、或整改未達要求的，進行預警；實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。

7.4統(tǒng)計分析及預警模塊

實現(xiàn)安全風險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；實現(xiàn)安全風險等級變化和隱患數(shù)據(jù)變化的

預警功能；與風險點關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。

7.5系統(tǒng)接口

應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風險、隱患等數(shù)據(jù)與行業(yè)監(jiān)管部門、上級公司的對接。

8持續(xù)改進

8.1更新

企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時更新體系信息：

a)法律法規(guī)及標準變化或更新；

b)政府規(guī)范性文件提出新要求；

c)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

d)企業(yè)設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化；

e)汛期、地震風險影響期、極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動等的影響；

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f)發(fā)生事故、險情或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；

g)隱患排查治理發(fā)現(xiàn)風險管控存在缺失和漏洞；

h)企業(yè)認為應(yīng)修訂的其他情況。

8.2年度評估

通過獲取客觀證據(jù)，確定風險管控與隱患治理雙重預防體系的充分性和有效性，企業(yè)每年至少應(yīng)對

本單位的雙重預防體系的有效性、適應(yīng)性進行一次評估。根據(jù)評估結(jié)果，對工作流程、規(guī)章制度、風險

評估、分級管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)進行修改完善，確保雙重預防體系持續(xù)有效運行，并對評估結(jié)

果進行公示和公布。評估記錄至少保存5年。

9文件管理

企業(yè)應(yīng)完整保存風險分級管控、隱患排查治理工作的記錄資料，并分類建檔管理，建立和保存有關(guān)

記錄的電子文檔。至少應(yīng)包括：

a)成立組織機構(gòu)文件、安全生產(chǎn)責任制、安全風險分級管控制度、隱患排查治理制度、安全風險

分級管控與隱患排查治理責任考核制度、安全風險分級管控與隱患排查治理持續(xù)更新制度等；

b)作業(yè)活動風險分級管控與隱患排查治理清單、設(shè)備設(shè)施風險分級管控與隱患排查治理清單、生

產(chǎn)現(xiàn)場類風險管控排查與隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類分級管控與隱患排查治理清單；

c)各層級風險分級管控與隱患排查治理臺賬，重大隱患治理方案，風險管控措施落實情況、風險

失控表現(xiàn)、失職部門和人員，參加事故隱患排查的人員及其簽字，事故隱患的級別和具體情況；

d)風險分級四色（紅橙黃藍）分布平面圖；崗位作業(yè)風險比較四色（紅橙黃藍）柱狀圖；

e)企業(yè)重大風險公告欄；區(qū)域風險告知牌；崗位風險管控應(yīng)知應(yīng)會卡；崗位事故應(yīng)急處置卡；

f)安全風險分級管控與隱患排查治理年度和專項評估記錄等；

g)全員教育培訓相關(guān)記錄等；

h)事故隱患治理情況記錄。

_________________________________

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目次

前言................................................................................II

1范圍..............................................................................1

2規(guī)范性引用文件....................................................................1

3術(shù)語和定義........................................................................1

4基本要求..........................................................................3

5風險分級管控......................................................................4

6隱患排查治理......................................................................7

7信息平臺建設(shè)......................................................................9

8持續(xù)改進..........................................................................9

9文件管理.........................................................................10

I

DB41/T2073—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、楊偉利、耿劍統(tǒng)、袁新峰、劉曉丹、宋廣飛、付廣超、方東、

靳松、呂闖、邢國隆、江文生、吳文峰、趙東方、周舫、王子君、祁珍麗、張素娟、范艷敏、郭曉杰、

高海山、陳淼、安昆、張鶴雨、黃玉清。

II

DB41/T2073—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)實施指南

1范圍

本文件規(guī)定了通信運營企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風險分

級管控、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進和文件管理。

本文件適用于通信運營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)，也適用

于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

YD/T5202移動通信基站安全防護技術(shù)暫行規(guī)定

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風險

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。

[來源：GB/T33000-2016，3.8]

3.2

風險點

伴隨風險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的

作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。

3.3

雙重預防體系

以風險分級管控隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全

管理模式。

3.4

危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

1

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3.5

風險評價

對危險源所伴隨的風險進行定性和定量的分析預判，以確定風險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施

的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。

3.6

風險分級

企業(yè)在風險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，

確定風險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、

一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

3.7

風險分級管控

按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素，從而確定不同

管控層級的風險管控方式和管控責任并落實管控措施的過程。

3.8

風險管控措施

為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、

管