連帶責(zé)任管理辦法

連帶責(zé)任管理辦法第一章總則一、為提高工作效率，增強(qiáng)崗位人員工作責(zé)任心，實(shí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，從而提高各級崗位人員工作質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。二、適合于XX公司總監(jiān)及以下級別員工。三、《員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條例》、《員工勤務(wù)管理制度》、《員工績效考核管理制度》第二章職責(zé)一、人力行政中心負(fù)責(zé)組織檢查各單位各部門（含下屬工廠）的規(guī)范經(jīng)營，安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，并公布檢查結(jié)果；二、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本部門稽核不符合項(xiàng)進(jìn)行改善及提高。第三章執(zhí)行方式一、為加強(qiáng)管理者責(zé)任心，提高管理者的執(zhí)行力，結(jié)合目前企業(yè)的現(xiàn)狀，實(shí)行三級管理連帶工作責(zé)任制。二、三級連帶工作責(zé)任制實(shí)施方式：即以受處罰人（當(dāng)事人）為基點(diǎn)，向上追溯兩級管理責(zé)任，直接上級和間接上級。部門內(nèi)部日常檢視，追溯兩級工作責(zé)任；職能部門專項(xiàng)檢查及上級領(lǐng)導(dǎo)巡查，發(fā)現(xiàn)的各種問題，按三級工作責(zé)任追溯。三、管理責(zé)任連帶比例，采取“2：3：5”的比例進(jìn)行層級分擔(dān)模式進(jìn)行處罰。1、50%是處罰當(dāng)事人，30%是處罰直接上級，20%是處罰間接上級。2、即當(dāng)員工處罰50元時(shí)，直接上級連帶30元，間接上級連帶20元。3、發(fā)現(xiàn)問題的申報(bào)人不再負(fù)責(zé)連帶責(zé)任，涉及到罰款的除對直接責(zé)任人50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。第四章執(zhí)行辦法一、質(zhì)量問題方面1、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量問題開具《質(zhì)量異常單》產(chǎn)生的罰單：從責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人開始處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%，質(zhì)管中心負(fù)責(zé)人連帶10%，現(xiàn)場質(zhì)檢人員連帶10%。2、客退問題不合格產(chǎn)品的罰單：除對責(zé)任部門進(jìn)行三級連帶外，同時(shí)還對現(xiàn)場質(zhì)檢員20%的連帶責(zé)任；質(zhì)管中心負(fù)責(zé)人要負(fù)20%的連帶責(zé)任。（個(gè)別現(xiàn)象直接對當(dāng)事人處罰，相關(guān)管理者負(fù)連帶責(zé)任；三例以上視為普遍現(xiàn)象，直接對責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰，相關(guān)管理者負(fù)連帶責(zé)任）。二、環(huán)境衛(wèi)生方面1、人力行政中心每周不定時(shí)對全公司進(jìn)行環(huán)境、衛(wèi)生、安全檢查：經(jīng)理級至少兩天一次，主管級至少一天二次，在《6S檢查表》上記錄并簽字，每處衛(wèi)生不合格罰款X元，對直接責(zé)任人承擔(dān)50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。少檢漏檢者按“落實(shí)指示指令不到位”處罰，（經(jīng)理級以上檢查直接對班組負(fù)責(zé)人處罰，相關(guān)管理者負(fù)連帶責(zé)任）。2、質(zhì)管中心在各部門正常檢查后做復(fù)檢，對復(fù)檢不合格罰款X元，直接上級連帶50%，間接上級連帶30%，當(dāng)值檢查人員要付20%的連帶責(zé)任，并在《6S檢查表》上記錄并簽字。3、生產(chǎn)中心生產(chǎn)部每周組織衛(wèi)生大檢查，每處不合格對班組第一負(fù)責(zé)人罰款X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%，當(dāng)日負(fù)責(zé)主管（經(jīng)理）要負(fù)20%的連帶責(zé)任，并填寫《6S檢查表》。4、人力行政中心檢查時(shí)，每項(xiàng)不合格對罰款X元，當(dāng)事人承擔(dān)50%，直接上級連帶30%。間接上級連帶20%，并填寫《6S檢查表》。三、物資管理方面1、財(cái)務(wù)中心檢查帳物不符時(shí)，對直接責(zé)任人按出入數(shù)折算金額處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%，并填寫《審計(jì)檢查記錄》。2、財(cái)務(wù)中心成本管理員檢查帳物不符時(shí)，對班組第一負(fù)責(zé)人按出入數(shù)折算金額處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%，并填寫《檢查記錄》。3、財(cái)務(wù)中心固定資產(chǎn)管理員檢查固定資產(chǎn)與臺賬不符，對部門第一負(fù)責(zé)人按出入數(shù)折算的金額處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。4、財(cái)務(wù)中心檢查出帳物單據(jù)與實(shí)物不相符時(shí)，單據(jù)填寫錯(cuò)誤等問題對部門第一負(fù)責(zé)人按出入數(shù)折算的金額處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。5、財(cái)務(wù)中心月度或者年度盤點(diǎn)材料耗率為營業(yè)額的5‰，超出部分按折算的金額對部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰50%，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%；損耗率低于5‰，節(jié)約部分按折算的金額對部門第一負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)50%，直接上級連帶獎(jiǎng)勵(lì)30%，間接上級連帶獎(jiǎng)勵(lì)20%。四、服務(wù)投訴方面1、總裁辦接到服務(wù)投訴，對直接責(zé)任人進(jìn)行處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。2、營銷中心接到服務(wù)投訴，對部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。3、質(zhì)檢中心接到服務(wù)投訴，對部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰X元，直接上級30%，間接上級連帶20%。4、客戶直接投訴到部門負(fù)責(zé)人處，對直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。五、培訓(xùn)測試方面1、管理制度方面的培訓(xùn)測試不合格員工處理X元，主管級處理X元，經(jīng)理級以上處理X元。且受處罰人的直接上級連帶30%，間接上級負(fù)連帶處罰20%。2、工藝方面培訓(xùn)測試不合格員工處理X元，主管級處理X元，經(jīng)理級以上處理X元。且受處罰人的直接上級連帶30%，間接上級負(fù)連帶處罰20%。3、技能培訓(xùn)測試不及格員工處理X元，主管級處理X元，經(jīng)理級以上處理X元。且受處罰人的直接上級連帶30%，間接上級負(fù)連帶處罰20%。4、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)測試不及格員工處理X元，主管級處理X元，經(jīng)理級以上處理X元。且受處罰人的直接上級連帶30%，間接上級負(fù)連帶處罰20%。六、責(zé)任加倍1、二次整改不合格項(xiàng)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。2、態(tài)度惡劣不接受處罰時(shí)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。3、發(fā)生投訴不及時(shí)處理和上報(bào)時(shí)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。4、明知故犯推卸責(zé)任時(shí)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。5、工作崗位瀆職時(shí)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。6、重大安全事故時(shí)，按照《員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條例》執(zhí)行。7、未按管理制度處理時(shí)，直接責(zé)任人處罰X元，直接上級連帶30%，間接上級連帶20%。七、統(tǒng)計(jì)分析1、每月5日前由人力行政中心對上月處罰進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，分析原因形成匯總表，上報(bào)集團(tuán)總裁辦，并反饋相關(guān)部門。2、各部門于每月10日前把整改預(yù)防措施計(jì)劃提交人力行政中心，由人力行政中心整理后反饋到相關(guān)部門。3、質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況，人力行政中心歸口進(jìn)行監(jiān)督。第五章本制度由人力行政中心解釋、補(bǔ)充和完善，經(jīng)董事長審批后生效。附件1：《6S檢查表》附件2：《連帶責(zé)任處罰表》6S檢查表受檢部門：___________

檢查員：____________

日期：____________

序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分1定位1.負(fù)責(zé)區(qū)域有平面圖、定位線、責(zé)任人7辦公區(qū)1.桌面潔凈、辦公用具擺放整齊2.物品按平面圖或定位線擺放2.桌面文件、資料擺放有規(guī)律、有標(biāo)識3.負(fù)責(zé)區(qū)域有定位標(biāo)識3.桌椅放置整齊，椅子無掛它物。人離歸位4.物品擺放不超出定位線4.寫字臺不壓放與工作無關(guān)的資料5.定位線內(nèi)物品擺放整齊5.檔夾及檔柜標(biāo)識美觀，標(biāo)識與內(nèi)容相符2標(biāo)識1.物資有標(biāo)簽、標(biāo)識牌8廣告牌1.有做廣告牌2.公告字段設(shè)定合理、張貼整齊2.廣告牌內(nèi)容豐富，位置設(shè)定合理3.標(biāo)簽、標(biāo)識牌與被標(biāo)識的物品、區(qū)域相符3.有統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況4.標(biāo)識牌清楚、內(nèi)容填寫完整，無破損、無失效4.針對統(tǒng)計(jì)資料作相應(yīng)的分析5.同類標(biāo)示牌懸掛整齊，規(guī)格統(tǒng)一5.部門人員了解廣告牌宣傳內(nèi)容3物資1.區(qū)域內(nèi)擺放一周內(nèi)需用物資9作業(yè)指導(dǎo)書圖紙1.無過期版本存放于現(xiàn)場2.物資分類，整齊擺放，不超過界線2.有效版本，且與生產(chǎn)的產(chǎn)品相符3.物資有標(biāo)識，標(biāo)識清楚完整，與實(shí)物相符3.作業(yè)指導(dǎo)、圖紙保持清潔，無油污、臟污4.擺放有防掉落、劃傷、變形等防護(hù)措施4.相關(guān)人員理解作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容，看懂圖紙5.轉(zhuǎn)運(yùn)物資工具（物料架等）有防掉落、劃傷、壓變形措施5.可以提出圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書存在不足4設(shè)備1.擺放整齊，有明顯標(biāo)識，有指定責(zé)任人10記錄1.生產(chǎn)記錄及時(shí)準(zhǔn)確、清晰2.清潔、無粉塵堆積，無漏水漏油現(xiàn)象2.受檢記錄及時(shí)準(zhǔn)確、清晰3.按時(shí)點(diǎn)檢、保養(yǎng)，運(yùn)行完好3.點(diǎn)檢記錄、模具、刀具有使用記錄及時(shí)準(zhǔn)確、清晰4.掛有效版本操作指導(dǎo)書，操作者培訓(xùn)上崗4.各記錄有歸檔、分類保管，便于查閱5.設(shè)備運(yùn)行如有廢料產(chǎn)生，有廢料收集裝置。如須防振，有防振措施5.各項(xiàng)記錄需妥善保管5門窗墻壁1.無明顯手、腳印，無粉塵堆積11文件1.管理者了解本部門現(xiàn)有檔數(shù)量2.無破損、無亂張?zhí)F(xiàn)象2.清楚哪些文檔與本部門相關(guān)3.有定期清潔計(jì)劃3.了解與本部門相關(guān)檔的內(nèi)容4.定期執(zhí)行清潔計(jì)劃，干凈、亮麗4.熟悉本部門制定檔的內(nèi)容5.門窗鎖完好，上下班及時(shí)開關(guān)5.修訂、制定本部門三級文件及控制表格6地面1.無紙屑、鐵屑、其它雜物12質(zhì)量保證1.工作前取得流程卡，相應(yīng)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書2.無損壞、裂痕、嚴(yán)重劃傷2.核對標(biāo)識卡、物料卡、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)所指產(chǎn)品與實(shí)物是否一致3.無粉塵堆積、油污3.自檢按時(shí)準(zhǔn)確。受檢及時(shí)準(zhǔn)確。必須受檢合格才能生產(chǎn)4.有區(qū)域負(fù)責(zé)人、定期清掃4.制程中自行控制質(zhì)量定時(shí)確認(rèn)/巡檢按時(shí)、準(zhǔn)確5.地面干凈清爽5.本工序完成后，及時(shí)通知品檢確認(rèn)./品檢確認(rèn)及時(shí)、準(zhǔn)確

序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分13工模具1.部門有工模具配置臺帳19環(huán)保1.識別本部門環(huán)境因素，重要環(huán)境因素2.工模具存放有固定位置，取放自如2.部門內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、油品有臺賬管理3.工模具有責(zé)任人，有定期保養(yǎng)3.危險(xiǎn)化學(xué)品、油品及存放位置有明顯標(biāo)識4.測量工具有校準(zhǔn)標(biāo)簽，在準(zhǔn)期內(nèi)4.有油品、化學(xué)品防泄漏措施5.工模具配備合理，無閑置、緊缺現(xiàn)象5.部門內(nèi)使用危險(xiǎn)化學(xué)品取得相應(yīng)MSDS14人員1.穿著整齊，廠牌佩戴端正6.危險(xiǎn)化學(xué)品、油品保管、使用人員培訓(xùn)相關(guān)知識內(nèi)容2.衣服干凈清潔。7.準(zhǔn)備和響應(yīng)火災(zāi)、危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急措施3.工作態(tài)度認(rèn)真，培訓(xùn)合格上崗8.設(shè)置危險(xiǎn)廢棄物回收筒4.熟練操作本職工作，掌握一定技術(shù)9.危險(xiǎn)廢棄物投入指定的廢棄回收桶5.談吐禮貌，精神良好10.無化學(xué)品、油品滴漏、泄漏現(xiàn)象15安全1.部門編制消防器材、設(shè)施管理臺賬20目標(biāo)達(dá)成1.全員了解部門內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)2.消防器材設(shè)備有責(zé)任人管理，定期點(diǎn)檢2.針對各項(xiàng)指針有統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料3.人員了解消防基礎(chǔ)知識，會使用普通消防器材3.不達(dá)目標(biāo)時(shí)，積極采取糾正預(yù)防措施4.危險(xiǎn)化學(xué)品存放區(qū)，危險(xiǎn)源有醒目標(biāo)示4設(shè)置公告欄，公布部門內(nèi)目標(biāo)達(dá)成情況5安全出口、消防通道暢通。消防器材、設(shè)施旁無物品堆積，易拿取5.公告字段置合適、張貼整齊6.電源接線盒裝置無壞損。接線盒、電線分部合理。下班或長時(shí)間離開工作崗位及時(shí)關(guān)掉電源21物資1.區(qū)域內(nèi)擺放一周內(nèi)需用物資7.識別具有工傷隱患的工作崗位，且較全面2.物資分類，整齊擺放，不超過界線8.針對工傷隱患崗位采取了相應(yīng)的預(yù)防措施3.文件柜、計(jì)算機(jī)、空調(diào)等有責(zé)任人管理9.工傷隱患崗位作業(yè)員采取預(yù)防措施4.卷宗、資料有分類保管便于查找10.月內(nèi)無工傷事件5.了解各數(shù)據(jù)記錄機(jī)密性及保存年限16管理職責(zé)1.部門有硬件設(shè)施管理臺賬22門窗墻壁1.無明顯手、腳印，無粉塵堆積2.部門有組織架構(gòu)圖2.無破損、無亂張?zhí)F(xiàn)象3.制定各崗位職責(zé)要求。3.有定期清潔計(jì)劃4.按崗位職責(zé)配置人員，人員培訓(xùn)合格上崗4.定期執(zhí)行清潔計(jì)劃，干凈、亮麗5.定期與部門成員溝通、開展培訓(xùn)工作5.門窗鎖完好，上下班有及時(shí)開關(guān)17改善建議1.倡導(dǎo)全員提出合理化建議23地面1.無紙屑、鐵屑、其它雜物2.采取措施調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)性2.無損壞、裂痕、嚴(yán)重劃傷（樹脂地面）3.部門內(nèi)員工積極主動(dòng)提建議3.無粉塵堆積、油污4.日內(nèi)有提出被部門主管認(rèn)可的合理化建議4.有區(qū)域負(fù)責(zé)人、定期清掃，打蠟（樹脂地）5.周內(nèi)有被公司認(rèn)可的合理化建議5.地面干凈、清爽18定位標(biāo)識1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)布局合理，有區(qū)域劃分24辦公區(qū)1.桌面潔凈及辦公文具擺放整齊2.物品按定位線擺放2.桌面文件、資料擺放有規(guī)律、有標(biāo)識3.標(biāo)簽、標(biāo)識牌與被標(biāo)識的物品、區(qū)域相符3.桌椅放置整齊，椅子無任意放置4.標(biāo)識牌清楚、完整，、無破損、無失效4.寫字臺不壓放與工作無關(guān)的資料5.同類標(biāo)示張?zhí)R，規(guī)格統(tǒng)一5.檔夾及檔柜標(biāo)識美觀，標(biāo)識與內(nèi)容相符

序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評分27文件1.管理者了解本部門現(xiàn)有的文件數(shù)量29改善建議1.全員提出合理化建議2.清楚哪些檔與本部門相關(guān)2.措施調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)性3.了解與本部門相關(guān)檔的內(nèi)容3.員工積極主動(dòng)提建議4.熟悉本部門制定檔的內(nèi)容4.有提出被部門主管認(rèn)可的合理化建議5.按程序文件及文檔規(guī)定執(zhí)行5.有被公司認(rèn)可的合理化建議28管理職責(zé)1.部門有硬件設(shè)施管理臺賬30安全環(huán)保1.本部門環(huán)境因素，重要環(huán)境因素2.部門有組織架構(gòu)圖2.危險(xiǎn)應(yīng)急措施3.制定各崗位職責(zé)要求3.危險(xiǎn)廢棄物回收筒，廢棄物按指定的回收筒投入4.按崗位職責(zé)配置人員，人員培訓(xùn)合格上崗4.或長時(shí)間離開工作崗位及時(shí)關(guān)掉電源5.定期與部門成員溝通、開展培訓(xùn)工作5.接線盒裝置無壞損。接線盒、電線分布合理備注欄備注欄說明1.辦工區(qū)檢查以上21至30項(xiàng)，每項(xiàng)2分.75以上分及格，90以上優(yōu)秀。2.6S月評比最后一名且不及格處罰責(zé)任部門3.6S月評比第一名且在優(yōu)秀分以上獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任部門

4.