食品安全管理體系驗證策劃及驗證記錄工作表

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食品安全管理體系驗證策劃及驗證記錄工作表,,,,,,,

產(chǎn)品名稱：汽水、現(xiàn)調(diào)糖漿驗證日期：,,,,,,,

序號,驗證列表,驗證方法,驗證頻率,負責人,"參考

內(nèi)部文件及國家標準",驗證記錄（驗證項目、驗證結(jié)果、驗證人、驗證時間）,備注

1,"文件和記錄回顧,保持更新",評估原料及產(chǎn)品標準的更新情況。如，產(chǎn)品描述有改變嗎？原輔料/包裝材料列表有改變嗎？法規(guī)或相關標準有變化嗎？,1年/變化時,食品安全小組-品控部,/,,

,,近期我們類似的原料及產(chǎn)品發(fā)生的食品安全外部信息。如，對該類別產(chǎn)品是否發(fā)生過本行業(yè)內(nèi)追回/收回？,1年/必要時,食品安全小組-品控部,/,,

,,評估原料及產(chǎn)品的檢測分析報告；,1年,食品安全小組-品控部,/,,

,,設備、工藝、基礎設施和工作環(huán)境的變化；,1年/變化影響到食品安全,食品安全小組、工程部、生產(chǎn)部、品控部,/,,

,,OPRP/HACCP控制和監(jiān)控人員是否經(jīng)過培訓，清楚所在崗位的OPRP/HACCP有哪些？控制計劃是怎樣的？,1年,食品安全小組、工程部、生產(chǎn)部、品控部,/,,

,,食品安全小組人員組成是否適宜？人員變更，小組組成是否進行了相應調(diào)整？小組人員是否接受過ISO22000的培訓？,1年/變化時,食品安全小組,/,,

2,前提方案,前提方案驗證確認，查閱支持性文件的有效性。參見前提方案驗證表。,體系初始/變化/1年,食品安全小組,/,,

3,操作性前提方案和HACCP得到實施且有效,"

檢查所有的關鍵限值是否在標準范圍內(nèi)，OPRP現(xiàn)場確認有效?？刂朴行?。

",1年,內(nèi)審小組或食品安全小組,食品安全標準操作程序及GMP管理標準操作程序,,

,,評估操作性前提方案/CCP點監(jiān)控記錄，是否符合，記錄是否有負責人簽名或?qū)徍说取?1年,內(nèi)審小組或食品安全小組,食品安全標準操作程序及GMP管理標準操作程序,,

,,回顧記錄，查看相關的糾正措施（如有），措施是否有效。評估操作性前提方案/CCP點糾正措施記錄，糾正措施是否全面，結(jié)果是否滿意,1年,內(nèi)審小組或食品安全小組,食品安全標準操作程序及GMP管理標準操作程序,,

,,現(xiàn)場操作人員得到有效的培訓,1年,食品安全小組,培訓,,

,,現(xiàn)場查看和OPRP\CCP有關的儀器儀表校準記錄,1年,食品安全小組-品控部、生產(chǎn)部,校正程序,,

4,查證,是否發(fā)生過食品安全方面的投訴,1年,食品安全小組-品控部,/,,

,,對已獲知的本系統(tǒng)和本行業(yè)同類產(chǎn)品是否發(fā)生過食品安全事故，對事故原因，本公司是否已經(jīng)得到識別和有效管理。,1年,食品安全小組,/,,

,,是否發(fā)生過因為食品安全問題的產(chǎn)品追溯,1年,食品安全小組-品控部,/,,

5,危害被控制在可接受范圍內(nèi),產(chǎn)品檢驗結(jié)果，包括外部檢驗，是否有食品安全問題。,1年,食品安全小組-品控部,產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控程序,,

,,"每班產(chǎn)品入庫放行

每年回顧產(chǎn)品放行記錄",1年,品控員/內(nèi)審小組或食品安全小組,產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控程序,,

6,內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審計劃及實施，確認食品安全管理方案有效實施。,1年,內(nèi)審小組,審核標準操作程序,,

驗證結(jié)果的分析：從6.3的四個方面描述,,,,,,,

可能影響到食品安全的變化：,,,,,,,

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有新的關于產(chǎn)品的安全信息,,,,,,,

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可能影響產(chǎn)品安全的流行病,,,,,,,

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生產(chǎn)方法改變,,,,,,,

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長時間沒有食品安全體系評估,,,,,,,

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