采購(gòu)控制程序（程序文件）

1目的

規(guī)定在分供方處采購(gòu)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和定制產(chǎn)品的質(zhì)量保證措施，確保所采購(gòu)的原材

料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和定制產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)輔料、五金配件、包裝材料等的采購(gòu)（應(yīng)包含除辦公

用品之外的所有物資）

3職責(zé)

3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)所需材料的采購(gòu)。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)材料相關(guān)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理。

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)。

4定義

4.1材料的分類(lèi)：

4.1.1原材料：線材、圓鋼、鋼管

4.1.2五金：包含工裝夾具、工具、刀具、設(shè)備備品備件、燈具

4.1.3生產(chǎn)輔助材料：汽油、煤油、柴油、液壓油、防銹油、脫水油、防銹粉、磨料、

磨削液、機(jī)油、潤(rùn)滑油

4.1.4包裝材料：內(nèi)包裝袋、紙箱、內(nèi)盒、膠帶、打包帶、標(biāo)簽、漿糊

5工作程序

5.1用于零件生產(chǎn)的所有采購(gòu)材料均必須滿足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府要求及安全規(guī)定,

具體按《政府、安全和環(huán)保法規(guī)要求控制程序》執(zhí)行。

5.2現(xiàn)生產(chǎn)用材料的批準(zhǔn)

如顧客有經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，則公司必須從該名單上的分承包方采購(gòu)有關(guān)材料。其

它分承包方只有經(jīng)顧客技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)并列入名單后，方可選用。

5.3分承包方的評(píng)定

本公司所需生產(chǎn)物資必須從合格分承包方處采購(gòu)，合格分承包方的選擇、評(píng)定，分承包

方的開(kāi)發(fā)及分承包方的交付計(jì)劃按《分承包方評(píng)定程序》執(zhí)行。

5.4采購(gòu)文件資料及實(shí)施

5.4.1采購(gòu)文件資料的分類(lèi)

a）采購(gòu)申請(qǐng)單；

b）采購(gòu)計(jì)劃；

c）采購(gòu)合同、訂單、外協(xié)加工通知單；

d）采購(gòu)技術(shù)文件：質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。

5.4.2采購(gòu)文件資料要求

a）采購(gòu)文件必須包含有助于充分滿足采購(gòu)和質(zhì)量要求的所有細(xì)節(jié)，例如物資名稱、

型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求（包括標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程）、數(shù)量、單位、包裝和交付說(shuō)明等。

b）公司除與分供方簽訂合同外，在有必要時(shí)應(yīng)由技術(shù)部出面與分供方簽訂質(zhì)量技

術(shù)協(xié)議書(shū)，進(jìn)一步明確質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、驗(yàn)收規(guī)則、包裝、標(biāo)

識(shí)、可追溯性要求。在簽訂合同、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書(shū)時(shí)，應(yīng)規(guī)定分承包方100%

如期交貨。

c）采購(gòu)文件應(yīng)準(zhǔn)確完整，在采購(gòu)文件批準(zhǔn)發(fā)布前，必須對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行

審批。

d）采購(gòu)文件必須包含分供方有影響的有關(guān)顧客的全部要求。

e）在采購(gòu)或發(fā)運(yùn)模具等其他生產(chǎn)資料時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)主動(dòng)與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通合

作，以便使相關(guān)合同、協(xié)議準(zhǔn)確、完整、可行。

f）當(dāng)發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)時(shí)，由市場(chǎng)部記錄在分承包方《分承包方產(chǎn)品供貨記錄清單》中。

g）采購(gòu)物資價(jià)格應(yīng)按市場(chǎng)和本公司歷史記載同類(lèi)物資價(jià)格酌定。

5.4.3采購(gòu)文件的編制、審批、發(fā)布和實(shí)施

a）《采購(gòu)申請(qǐng)單》一般應(yīng)由生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)提出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后上報(bào)市場(chǎng)

部，作為市場(chǎng)部制訂采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)的依據(jù)之一。那些生產(chǎn)部提出，那些倉(cāng)庫(kù)提

出請(qǐng)說(shuō)明？

b）《采購(gòu)計(jì)劃》由市場(chǎng)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)戈k庫(kù)存需求、市場(chǎng)情況等按月編制，并由

副總經(jīng)理審批同意后，由市場(chǎng)部組織實(shí)施。

c）市場(chǎng)部依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》或采購(gòu)申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)與合格分承包方簽訂采購(gòu)合同或

訂單，可以電話、傳真方式通知合格分承包方；外協(xié)加工則應(yīng)以《外協(xié)加工通

知單》通知合格分承包方執(zhí)行。采購(gòu)合同、《采購(gòu)訂單》、《外協(xié)加工通知單》均

應(yīng)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人審批，《外協(xié)加工通知單》還應(yīng)分發(fā)至品質(zhì)部、生產(chǎn)部、相關(guān)

倉(cāng)庫(kù)（可采用一式三聯(lián)的形式）。最好建立一個(gè)外協(xié)加工的管理辦法，向其提出

基本要求（包括交貨、分批、質(zhì)量要求等），分發(fā)給他。

d）采購(gòu)技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)布均按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。相關(guān)采

購(gòu)技術(shù)文件作為采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提交分供方使用?！顿|(zhì)量技術(shù)協(xié)議書(shū)》應(yīng)由

技術(shù)部主管與分供方簽訂，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.4.4臨時(shí)采購(gòu)

5.4.4.1當(dāng)生產(chǎn)緊急而合格分供方處無(wú)相應(yīng)的原材料時(shí)，巾場(chǎng)部應(yīng)即時(shí)在巾場(chǎng)上尋

找（或通過(guò)合格分供方的介紹）相同的原材料，并在《采購(gòu)申請(qǐng)單》的備

注欄內(nèi)注明“臨時(shí)采購(gòu)”字樣，交副總經(jīng)理審枇后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

5.4.4.2臨時(shí)采購(gòu)的分供方應(yīng)由相關(guān)部門(mén)視具體情況對(duì)其實(shí)行必要的評(píng)審，必要時(shí),

按《分承包方評(píng)定程序》合格可將其列入《合咯分承包方名單》

5.4.5采購(gòu)文件的更改

5.4.5.1屬本公司原因引起的更改，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，按5.4.3條規(guī)定重

新審批，并負(fù)責(zé)把更改結(jié)果及時(shí)傳遞給分承包商及有關(guān)部門(mén)，技術(shù)文件的

更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5.452屬于分承包方引起的更改，應(yīng)要求分承包商提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部審核、公

司副總經(jīng)理審批同意后方可更改，并由技術(shù)部門(mén)把更改結(jié)果傳遞至公司有

關(guān)部門(mén)、人員及分供方。

5.4.6采購(gòu)物資的接收

5.4.6.1市場(chǎng)部得知物資進(jìn)廠時(shí)，需將采購(gòu)訂單內(nèi)容及具體交貨期告知倉(cāng)庫(kù)，以利

于倉(cāng)庫(kù)安排接貨。

5.4.6.2倉(cāng)庫(kù)管理人員接到物資后續(xù)立即通知品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.5.1采購(gòu)物資應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》由品質(zhì)部依據(jù)質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書(shū)、相關(guān)《原

材料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收。驗(yàn)證、驗(yàn)收合格后，憑相關(guān)入庫(kù)檢驗(yàn)單方準(zhǔn)入

庫(kù)，投入使用。未經(jīng)檢驗(yàn)或未進(jìn)行標(biāo)識(shí)的物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，對(duì)已檢驗(yàn)的和未檢

驗(yàn)的供貨批，要分清批次，檢驗(yàn)狀態(tài)，并懸掛物品標(biāo)識(shí)卡。

5.5.2在分供方提供隨貨質(zhì)量證明時(shí)，品質(zhì)部必須定期對(duì)分供方所附檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.5.3當(dāng)商定只在分承包方處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排、物資的放行方

式、及定期對(duì)分供方進(jìn)行考察訪問(wèn)，通過(guò)訪問(wèn)報(bào)告證明分供方的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)

設(shè)備和檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。

5.5.4當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)分承包方物資驗(yàn)證時(shí)，市場(chǎng)部須作好安排，做好驗(yàn)證工作。但

顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證。

5.5.5對(duì)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，市場(chǎng)部應(yīng)立即與分承包方聯(lián)系，按《不合格品控制程序》

處置,品質(zhì)部會(huì)同市場(chǎng)部以《供貨質(zhì)量反饋單》的形式向分承包方反饋不合格項(xiàng)目，

其它質(zhì)量狀況、處置辦法并限期改正。《供貨質(zhì)量反饋虺》存入分承包方質(zhì)量檔案。

5.5.6品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《分承包方產(chǎn)品供貨記錄清單》，每月提供

給市場(chǎng)部作為分承包商評(píng)定的依據(jù)。

5.5.7市場(chǎng)部須妥善保管采購(gòu)文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄一覽表》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1FLL-QP-0603《政府、安全與環(huán)保法規(guī)要求控制程序》

6.2FLL-QP-0602《分承包方評(píng)定程序》

6.3FLL-QP-0501《文件和資料控制程序》

6.4FLL-QP-1001《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.5FLL-QP-1601《質(zhì)量記錄控制程序》

6.6FLL-QP-1301《不合格品控