2024年安全隱患排查治理管理制度（三篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年安全隱患排查治理管理制度為確保礦井安全運(yùn)行，通風(fēng)隊(duì)及瓦斯隊(duì)需每周對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火措施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于檢查瓦斯?jié)舛仁欠癯瑯?biāo)、局部通風(fēng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)、風(fēng)筒出口風(fēng)量及與磧頭的距離是否符合作業(yè)規(guī)程、防突頭面及啟爆硐室的完好性、壓風(fēng)自救裝置的靈敏性及可靠性，以及反向防爆風(fēng)門(mén)的正常使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題或隱患，應(yīng)按既定程序處理，若問(wèn)題無(wú)法自行解決，則需向調(diào)度室及通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。安監(jiān)處負(fù)責(zé)牽頭，每月聯(lián)合綜合部、供銷(xiāo)科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)火工產(chǎn)品的安全管理進(jìn)行檢查，確保各個(gè)環(huán)節(jié)均符合火工產(chǎn)品管理制度。放炮作業(yè)方面，重點(diǎn)檢查撤人、斷電、布崗到位、嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”。生產(chǎn)技術(shù)部需對(duì)采掘隊(duì)工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，特別關(guān)注初采、回撤、過(guò)斷層舊巷、靠近煤柱下的開(kāi)采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)防范方面，重點(diǎn)加強(qiáng)防滅火管理，提升采面推進(jìn)速度，減少采空區(qū)漏風(fēng)，實(shí)施預(yù)防性灌漿，加強(qiáng)瓦斯檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行火區(qū)封閉措施。機(jī)運(yùn)系統(tǒng)需重點(diǎn)管理“五種人”，嚴(yán)格按照《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專(zhuān)二閉鎖”的安裝和使用情況。每月對(duì)大型固定設(shè)備如主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車(chē)、主排水泵、地面變電所等的運(yùn)行狀況及性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題或隱患應(yīng)立即安排處理并匯報(bào)。機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)需對(duì)全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等隱患進(jìn)行排查。水害防范方面，重點(diǎn)確保洪訊期間排水工作的有效性，檢查主排水泵性能及供電設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即向公司調(diào)度室匯報(bào)。采掘隊(duì)管理人員需重點(diǎn)排查現(xiàn)場(chǎng)事故隱患，包括頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭空頂情況、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車(chē)等，并檢查職工是否按照規(guī)程和措施執(zhí)行作業(yè)。機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、綜合隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查，并每周對(duì)各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患應(yīng)安排處理，并對(duì)無(wú)法解決的問(wèn)題向部門(mén)和公司調(diào)度室匯報(bào)。生產(chǎn)技術(shù)部需參與礦、各部門(mén)組織的隱患排查，重點(diǎn)對(duì)匯報(bào)上來(lái)的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類(lèi)，安排平衡隊(duì)伍對(duì)隱患進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。在事故隱患管理方面，安監(jiān)處負(fù)責(zé)綜合管理，下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組，各小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患，必須書(shū)面呈報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱，并按批閱逐一落實(shí)。原則上，誰(shuí)發(fā)現(xiàn)隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)督促處理。能現(xiàn)場(chǎng)整改的，立即督促整改；不能立即整改的，采取臨時(shí)防范措施后方可作業(yè)。出井后，下達(dá)《隱患處理卡》限期整改，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對(duì)可能危及工人生命安全或給礦井帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患，必須立即停止作業(yè)，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門(mén)科室、隊(duì)上報(bào)的各類(lèi)事故隱患單歸類(lèi)上報(bào)，并統(tǒng)一報(bào)表納入計(jì)算機(jī)管理。在隱患排查管理的基礎(chǔ)上，每月由總工程師牽頭，進(jìn)行一次重大隱患排查，并對(duì)匯報(bào)上來(lái)和檢查到的事故隱患等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)礦討論確認(rèn)后，按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級(jí)：a級(jí)為難度大礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患；b級(jí)為難度較大須由礦解決的隱患；c級(jí)由業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書(shū)面上報(bào)集團(tuán)公司，爭(zhēng)取上級(jí)安排安措項(xiàng)目。按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任”的原則，公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)事故隱患的整改，必須做到項(xiàng)目落實(shí)，資金落實(shí)，時(shí)間落實(shí)，責(zé)任落實(shí)。各單位或隊(duì)自查和礦、部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須立即安排人員進(jìn)行處理，將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè)，若無(wú)法將安全隱患處理好，堅(jiān)持“不安全不生產(chǎn)”的原則，必須制定切實(shí)可行的防范措施，以防不測(cè)，無(wú)安全技術(shù)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)檢查出并由礦落實(shí)整改安全隱患派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊(duì)對(duì)隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位，落實(shí)人頭。因事故隱患整改不落實(shí)或落實(shí)不徹底，應(yīng)付了事，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按事故類(lèi)別落實(shí)到對(duì)應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門(mén)或接受整改任務(wù)的部門(mén)或單位具體責(zé)任人頭上。2024年安全隱患排查治理管理制度（二）為確保礦井安全運(yùn)行，通風(fēng)隊(duì)和瓦斯隊(duì)需每周對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火措施進(jìn)行全面檢查，包括檢查瓦斯?jié)舛仁欠癯瑯?biāo)、局部通風(fēng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)、風(fēng)筒出口風(fēng)量及與磧頭的距離是否符合作業(yè)規(guī)程，以及防突頭面、啟爆硐室的完好性，壓風(fēng)自救裝置的靈敏性，反向風(fēng)門(mén)的正常使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題或隱患，應(yīng)按照既定程序進(jìn)行處理，若問(wèn)題無(wú)法自行解決，則需及時(shí)向調(diào)度室及通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。安監(jiān)處負(fù)責(zé)牽頭，每月聯(lián)合綜合部、供銷(xiāo)科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)火工產(chǎn)品的安全管理進(jìn)行檢查，確保運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)均符合火工產(chǎn)品管理制度。特別關(guān)注放炮作業(yè)，重點(diǎn)檢查撤人、斷電、布崗到位以及嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”。生產(chǎn)技術(shù)部需對(duì)采掘隊(duì)工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)監(jiān)控初采、回撤、過(guò)斷層舊巷、靠近煤柱下的開(kāi)采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)防范方面，重點(diǎn)加強(qiáng)防滅火管理，提升采面推進(jìn)速度，減少采空區(qū)漏風(fēng)，實(shí)施預(yù)防性灌漿，強(qiáng)化瓦斯檢查，確?；饏^(qū)封閉措施得到嚴(yán)格執(zhí)行。機(jī)運(yùn)系統(tǒng)應(yīng)重點(diǎn)管理“五種人”，嚴(yán)格按照《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專(zhuān)二閉鎖”的安裝和使用情況。每月對(duì)大型固定設(shè)備如主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車(chē)、主排水泵、地面變電所等的運(yùn)行狀況及性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患需及時(shí)處理并匯報(bào)。機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等進(jìn)行隱患排查。在水害防范方面，重點(diǎn)確保洪訊期間排水工作的有效性，檢查主排水泵性能和供電設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即向公司調(diào)度室匯報(bào)。采掘隊(duì)管理人員需重點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)事故隱患排查，檢查頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車(chē)等情況，并確保職工在作業(yè)過(guò)程中遵守規(guī)程和措施。機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、綜合隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查，并每周對(duì)各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行處理，并對(duì)無(wú)法解決的問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)和公司調(diào)度室匯報(bào)。生產(chǎn)技術(shù)部需參與礦、各部門(mén)組織的隱患排查，重點(diǎn)對(duì)匯報(bào)上來(lái)的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類(lèi)，安排平衡隊(duì)伍對(duì)隱患進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。在事故隱患管理方面，安監(jiān)處負(fù)責(zé)綜合管理，下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組，各小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患，都必須書(shū)面呈報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱，并按批閱逐一落實(shí)，原則上誰(shuí)查處，誰(shuí)督促處理。能在現(xiàn)場(chǎng)整改的，則立即督促整改，不能立即整改的，臨時(shí)采取防范措施方能作業(yè)，出井后，下達(dá)《隱患處理卡》限期整改，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對(duì)查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患，須立即停止作業(yè)，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門(mén)科室、隊(duì)上報(bào)的各類(lèi)事故隱患單歸類(lèi)上報(bào)。并統(tǒng)一報(bào)表納入計(jì)算機(jī)管理。在隱患排查管理的基礎(chǔ)上，每月由總工程師牽頭，進(jìn)行一次重大隱患排查，并對(duì)匯報(bào)上來(lái)和檢查到的事故隱患等級(jí)的確認(rèn)，經(jīng)礦討論確認(rèn)后，按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級(jí)：a級(jí)：難度大礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患。b級(jí)：難度較大須由礦解決的隱患。c級(jí)由業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書(shū)面上報(bào)集團(tuán)公司，爭(zhēng)取上級(jí)安排安措項(xiàng)目。按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任”的原則，公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)事故隱患的整改，必須做到項(xiàng)目落實(shí)，資金落實(shí)，時(shí)間落實(shí)，責(zé)任落實(shí)。各單位或隊(duì)自查和礦、部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須立即組織人員進(jìn)行處理，將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè)，若無(wú)法將安全隱患處理好，堅(jiān)持“不安全不生產(chǎn)”的原則，必須制定切實(shí)可行的防范措施，以防不測(cè)，無(wú)安全技術(shù)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)檢查出并由礦落實(shí)整改安全隱患派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊(duì)對(duì)隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位，落實(shí)人頭。因事故隱患整改不落實(shí)或落實(shí)不徹底，應(yīng)付了事，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按事故類(lèi)別落實(shí)到對(duì)應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門(mén)或接受整改任務(wù)的部門(mén)或單位具體責(zé)任人頭上。2024年安全隱患排查治理管理制度（三）1.自我保護(hù)及安全附件的配置、啟用與維護(hù)狀況；(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備的特級(jí)維護(hù)是否到位，備用設(shè)備是否處于良好備用狀態(tài)；(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”制度；(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。(1)電氣特種作業(yè)人員資格管理；(2)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。(1)儀表相關(guān)管理制度的建立和執(zhí)行情況；(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；(4)安全儀表系統(tǒng)的啟用、摘除及變更管理等。(1)基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的配置是否滿(mǎn)足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需求；(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、運(yùn)行情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及運(yùn)行情況；(5)爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表是否滿(mǎn)足要求等。(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程的制定及執(zhí)行情況；(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。(1)易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，包括罐組總?cè)萘?、罐組布局；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；(2)重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管____號(hào))的要求；(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險(xiǎn)化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲(chǔ)罐的安全控制及應(yīng)急措施；(4)可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；(5)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。(1)消防站配置情況，如消防站、消防車(chē)、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；(3)油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等配置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；(4)甲、乙類(lèi)裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。各部分具體排查內(nèi)容詳見(jiàn)附件。5.4安全管理人員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)解決。5.5各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及危險(xiǎn)化學(xué)品的管理、防護(hù)用品(具)的保管等情況。5.6各專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開(kāi)具《事故隱患整改通知書(shū)》，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。車(chē)間及其他部門(mén)進(jìn)行的各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于《隱患排查記錄表》上，并將處理意見(jiàn)方法上報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。5.7對(duì)事故隱患存在部門(mén)，不能解決的問(wèn)題由部門(mén)專(zhuān)題報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。5.8隱患治理(1)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；(2)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；(3)對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(5)治理的時(shí)限和要求；(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱