DB41T2702-2024政府質量獎評審實施指南

ICS03.120.10CCSA00ICS03.120.10CCSA00河 南 省 地 方 標 準DB41/T2702—2024政府質量獎評審實施指南20242024072620241025河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言 II112范引文件 13語定義 14審則依據(jù) 15審職責 26審評價 27織評程序 38人評程序 5附錄A（料）材評審錄表 7附錄B（料）現(xiàn)評審錄表 9附錄C（范）個獎評指南 12前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件起草單位：河南省標準化和質量研究院、河南省鍋爐壓力容器檢驗技術科學研究院。政府質量獎評審實施指南范圍本文件適用于各級政府質量獎的專家評審。（GB/Z19579—2012卓越績效評價準則實施指南GB/T19580卓越績效評價準則DB41/T1721—2018政府質量獎評審工作準則GB/T19580和DB41/T1721界定的以及下列術語和定義適用于本文件。GB/T19580和DB41/T1721界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1政府質量獎3.2材料評審評審專家組對申請政府質量獎的組織和個人提交的申報材料，依據(jù)評審標準進行文本評審的活動。3.3現(xiàn)場評審3.4合議評審評審專家組對申獎組織和個人的優(yōu)勢、改進機會及評審結論進行集中評議的活動。4評審原則與依據(jù)d)關注結果。b)GB/Z19579、GB/T19580、DB41/T1721及本文件。3組織獎6.1.2用方法-展開-學習-整合（A-D-L-I）的四要素評價組織過程的成熟度，評價要點見表1。表1過程評價四要素評價要點6.1.3用水平-趨勢-對比-整合（Le-T-C-I）的四要素評價組織結果的成熟度，評價要點見表2。表2結果評價四要素評價要點6.1.16.1.2用方法-展開-學習-整合（A-D-L-I）的四要素評價組織過程的成熟度，評價要點見表1。表1過程評價四要素評價要點6.1.3用水平-趨勢-對比-整合（Le-T-C-I）的四要素評價組織結果的成熟度，評價要點見表2。表2結果評價四要素評價要點評價要素評價要點方法方法的適宜性，包括對標準評分條款要求和對組織實際的適宜程度方法的有效性，是否導致了好的結果方法的系統(tǒng)性，包括可重復性以及基于可靠數(shù)據(jù)和信息的程度展開方法是否持續(xù)應用方法是否在所有適用的部門應用學習通過循環(huán)評價和改進，對方法進行不斷完善鼓勵通過創(chuàng)新對方法進行突破性的變革在各相關部門、過程中分享方法的改進和創(chuàng)新整合方法與在組織概述和其它評分條款中確定的組織需要協(xié)調一致各過程、部門的方法協(xié)調一致、融合互補，支持組織使命、愿景和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)評價要素評價要點水平組織績效的當前水平趨勢組織績效改進的速度（趨勢數(shù)據(jù)的斜率）組織績效改進的廣度（展開的程度）表2結果評價四要素評價要點（續(xù)）對比與適宜的競爭對手或類似組織的對比績效與標桿或行業(yè)領先者的對比績效整合組織結果的測量指標與在“組織概述”和“過程”評分條款中確定的關鍵績效要求及指標相呼應組織各過程、部門的結果協(xié)調一致，支持組織使命、愿景和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)程和結果評分宜按GB/Z19579—2012CGB/Z19579—2012A（DB41/T1721—2018A）；B），DB41/T1721—2018C）個人獎C.1C.1C.1報告DB41/T1721—2018A）；現(xiàn)場評審：溝通了解自評報告和個人概述與實際情況的符合程度，核查材料評審中的證實性材料，完成現(xiàn)場評審報告（參照DB41/T1721—2018附錄C）。7組織獎評審程序評審組長負責主持首次會議。會議內容包括：審閱評審資料，記錄關鍵過程和結果，列出評審要點（關鍵因素）。分析組織優(yōu)勢/強項和改進機會，起草評價意見。6.1(1 ??=?????·············································································(1)式中：??——評分項得分；??——成熟度；??——分值。填寫評審記錄表（見附錄A），編制材料評審報告。評審組長負責主持末次會議。會議內容包括：見8與組織人員溝通，進一步核實和論證，確認事實。若有遺漏，補充調查。結合材料評審和現(xiàn)場查驗情況，對過程和結果進行評價。（B）評審組長負責主持末次會議，與會人員原則上宜為參加首次會議的全體人員。會議內容包括：評審資料、現(xiàn)場評審評分表和評審報告等提交秘書處。8個人獎評審程序評審組長負責主持首次會議。會議內容參照7.1.1。申獎個人屬于申報組織獎的組織成員，材料評審和現(xiàn)場評審宜在組織評審過程中同步進行。審閱評審資料，記錄主要貢獻和改進方向，列出評審要點（關鍵因素）。分析個人優(yōu)勢和改進，起草評價意見。根據(jù)申獎個人提供的申報資料，按照附錄Ｃ確定個人獎評價分值。填寫評審記錄表，編制材料評審報告。評審組長負責主持末次會議。與會人員原則上宜為參加首次會議的全體人員。會議內容包括：結合材料評審，按照附錄Ｃ逐條進行查證，驗證其材料的真實性。結合材料評審和現(xiàn)場查驗情況，對被評人進行評價。評審組長負責主持末次會議，參加首次會議的全體人員參加。會議內容包括：評審資料、現(xiàn)場評審評分表和評審報告等提交秘書處。DB41/T2702—DB41/T2702—20247附錄A（）組織獎材料評審記錄表見A.1。組織獎材料評審記錄表見A.1。表A.1組織獎材料評審記錄表序號對應條款及分值獨立評審記錄合議評審記錄成熟度/%優(yōu)勢改進獨立評審得分成熟度/%合議評審記錄合議評審得分總分（1000）4.1領導（110）4.1.2高層領導的作用（50）4.1.3組織治理（30）4.1.4社會責任（30）4.2戰(zhàn)略（90）4.2.2戰(zhàn)略制定（40）4.2.3戰(zhàn)略部署（50）4.3顧客與市場（90）4.3.2顧客和市場的了解（40）4.3.3顧客關系與顧客滿意（50）4.4資源（130）4.4.2人力資源（60）4.4.3財務資源（15）4.4.4信息和知識資源（20）4.4.5技術資源（15）DB41/T2702DB41/T2702—20248表A.1組織獎材料評審記錄表（續(xù)）8序號對應條款及分值獨立評審記錄合議評審記錄成熟度/%優(yōu)勢改進獨立評審得分成熟度/%合議評審記錄合議評審得分4.4.6基礎設施（10）4.4.7相關方關系（10）4.5過程管理（100）4.5.2過程的識別與設計（50）4.5.3過程的實施與改進（50）4.6測量分析與改進（80）4.6.2測量、分析和評價（40）4.6.3改進與創(chuàng)新（40）4.7結果（400）4.7.2產(chǎn)品和服務結果（80）4.7.3顧客與市場結果（80）4.7.4財務結果（80）4.7.5資源結果（60）4.7.6過程有效性結果（50）4.7.7領導方面的結果（50）DB41/T2702—DB41/T2702—20249附錄B（）組織獎現(xiàn)場評審記錄表見B.1。組織獎現(xiàn)場評審記錄表見B.1。表B.1組織獎現(xiàn)場評審記錄表類目評分項內容及分值優(yōu)勢/強項弱項/改進機會成熟度/%得分4.1領導(110)4.1.2高層領導的作用（50分）4.1.3組織治理（30分4.1.4社會責任（30分資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況4.2戰(zhàn)略（90）4.2.2戰(zhàn)略制定（40分4.2.3戰(zhàn)略部署（50分資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況DB41/T2702DB41/T2702—202410表B.1組織獎現(xiàn)場評審記錄表（續(xù)）10類目評分項內容及分值優(yōu)勢/強項弱項/改進機會成熟度/%得分4.3顧客與市場（90）4.3.2顧客和市場的了解（40分）4.3.3顧客關系與顧客滿意（50分）資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況4.4資源(130)4.4.2人力資源（60分4.4.3財務資源（15分4.4.4信息和知識資源（20分）4.4.5技術資源（15分4.4.6基礎設施（10分4.4.7相關方關系（10分）資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況4.5過程管理(100)4.5.2過程的識別與設計（50分）4.5.3過程的實施與改進（50分）資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況DB41/T2702—DB41/T2702—202411表B.1組織獎現(xiàn)場評審記錄表（續(xù)）類目評分項內容及分值優(yōu)勢/強項弱項/改進機會成熟度/%得分4.6測量分析與改進（80）4.6.2測量、分析和評價（40分）4.6.3改進與創(chuàng)新（40分資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況4.7（400）4.7.2產(chǎn)品和服務的結果（80分）4.7.3顧客與市場的結果（80分）4.7.4財務結果（80）4.7.5資源結果（60分4.7.6過程有效性結果（50分）4.7.7領導方面的結果（50分）資料評審提出的需現(xiàn)場核實事項驗證情況附錄C（）因創(chuàng)新實踐和總結先進質量管理方法模式，所轄組織獲得中國質量獎、中國質量獎提名獎、全國質量獎、省長質量獎等質量獎勵；C.3評審表單個人獎材料評審記錄表和現(xiàn)場評審記錄表分別見表C.2、C.3。C.3評審表單個人獎材料評審記錄表和現(xiàn)場評審記錄表分別見表C.2、C.3。表現(xiàn)包括但不限于以下：C.2評價分值個人獎評價分值見表C.1。表C.1個人獎評價分值表評分項評分項分值C.1.1卓越意識（180）C.1.1.1樹立價值觀60C.1.1.2制定戰(zhàn)略60C.1.1.3營造氛圍60C.1.2職業(yè)素質（150）C.1.2.1持續(xù)提升50C.1.2.2帶頭作用50C.1.2.3履行責任50C.1.3工作績效（200）C.1.3.1個人績效100C.1.3.2組織績效貢獻100C.1.4創(chuàng)新成果（290）C.1.4.1個人成果70C.1.4.2組織成果的貢獻80C.1.4.3個人創(chuàng)新70C.1.4.4組織創(chuàng)新的貢獻70C.1.5社會影響（180）C.1.5.1個人影響力90C.1.5.2組織影響力的貢獻90合計10001000表C.2個人獎材料評審記錄表評分項名稱類目分值獨立評審合議評審取值范圍評審記錄得分評審記錄得分C.1.1卓越意識180C.1.1.1樹立價值觀60C.1.1.2制定戰(zhàn)略60C.1.1.3營造氛圍60C.1.2職業(yè)素質150C.1.2.1持續(xù)提升50C.1.2.2帶頭作用50C.1.2.3履行責任50C.1.3工作績效200C.1.3.1個人績效100C.1.3.2組織績效貢獻100C.1.4創(chuàng)新成果290C.1.4.1個人成果70C.1.4.2組織成果的貢獻80C.1.4.3個人創(chuàng)新70C.1.4.4組織創(chuàng)新的貢獻70C.1.5社會影響180C.1.5.1個人影響力90C.1.5.2組織影響力的貢獻90合計1000個人概述是申請人工作、學習等方面的概況，個人概述作為個人績效評價開始的重要性體現(xiàn)在：C.4.2.1組織概述表C.3個人獎現(xiàn)場評審記錄表評分項名稱類目分值評審記錄取值范圍得分C.1.1卓越意識180C.1