光熱發(fā)電項(xiàng)目工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度

光熱發(fā)電項(xiàng)目工程

項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度

目錄

工程質(zhì)量監(jiān)督管理程序.........................................1

1目的...................................................1

2范圍..................................................1

3fl/x1

4程序...................................................1

工程質(zhì)量考核管理程序.........................................3

1目的：..................................................3

2范圍..................................................3

3獎(jiǎng)勵(lì)范圍及資金來(lái)源.....................................3

4、獎(jiǎng)勵(lì)...................................................3

5、處罰...................................................4

6、質(zhì)量事故的范圍和分類(lèi)...................................4

7、質(zhì)量事故的調(diào)查處理.....................................5

8、質(zhì)量缺陷處理方案審批和實(shí)施程序.........................6

工程質(zhì)量驗(yàn)收管理程序.........................................7

圍

責(zé)

隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收程序........................................9

1LJ9

2范圍..................................................9

3職責(zé)..................................................9

4程序..................................................9

質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄編制程序..................................11

?

.

2范

責(zé)

3職

序

4程

1目w.

2范

3職ff.l

責(zé)

4程

曲

三、質(zhì)量管理

工程質(zhì)量監(jiān)督管理程序

1目的

規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督程序，確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

2范圍

適用于項(xiàng)目部建筑、安裝工程的全過(guò)程監(jiān)督。

3職責(zé)

3.1工程管理部

(1)負(fù)責(zé)整個(gè)工程的技術(shù)管理。

(2)負(fù)責(zé)工程的組織協(xié)調(diào)與進(jìn)度控制。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督文件的有效性。

3.2質(zhì)量管理部

(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)保體系運(yùn)行狀況的審查和評(píng)價(jià)。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程中的質(zhì)量控制。

(3)負(fù)責(zé)原材料的各項(xiàng)試驗(yàn)的質(zhì)量監(jiān)督。

3.3物資機(jī)械部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督。

3.4專(zhuān)業(yè)工程處具體負(fù)責(zé)各自范隹?jī)?nèi)的質(zhì)量監(jiān)督。

4程序

4.1工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工程序,對(duì)施工程序的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，工程處必須按程序施工,

服從監(jiān)督，防止質(zhì)量事故的發(fā)生.

4.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方案和方法，對(duì)新材料、新工藝的適應(yīng)性要進(jìn)行科學(xué)的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)使

用和推廣先進(jìn)的施工方法。工程處必須按既定的方案和方法施工，要組織參與人員學(xué)習(xí)其中

的技術(shù)要求和注意事項(xiàng)。

4.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工環(huán)境條件，對(duì)不具備施工條件的項(xiàng)目給以制止糾正，并敦促責(zé)任單位

完善其施工條件；

4.4工程部負(fù)責(zé)工程施工的進(jìn)度控制和組織協(xié)調(diào)。

4.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量過(guò)程控制監(jiān)督。

4.4.1質(zhì)量管理部會(huì)同物資公司監(jiān)督物資控制情況，防止不合格的物資投入施工。

4.4.2質(zhì)量管理部會(huì)同物機(jī)部監(jiān)督生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)情況。

4.4.3工程部監(jiān)督工程施工用文件控制、竣工文件的同步形成，確保文件的有效性和竣工資料

—1—

工程質(zhì)量考核管理程序

1目的：

為貫徹公司“干好工程就是書(shū)寫(xiě)最好的標(biāo)書(shū)”的質(zhì)量方針，激勵(lì)廣大干部職工積極投身

到公司創(chuàng)建精品工程、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的活動(dòng)中來(lái)，形成你追我趕爭(zhēng)當(dāng)精品工程創(chuàng)造者、質(zhì)量衛(wèi)士

和優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者的良好氛圍，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。同時(shí)對(duì)質(zhì)量事故的報(bào)告、處理和處罰作出規(guī)

定。

2范圍

適用于馬力項(xiàng)目部各單位。

3獎(jiǎng)勵(lì)范圍及資金來(lái)源

1.獎(jiǎng)勵(lì)范圍

1.1項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程中做出貢獻(xiàn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和直接參與工程施工的專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、工

程技術(shù)人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；

1.2項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的工程直接參與者給予獎(jiǎng)勵(lì)

2.資金來(lái)源

2.1公司批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)；

2.2業(yè)主及監(jiān)理下發(fā)的關(guān)于質(zhì)量的獎(jiǎng)勵(lì)；

3.評(píng)審

項(xiàng)目部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工及管理過(guò)程中對(duì)工程做出貢獻(xiàn)的負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理和直接

參與工程施工的專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、主要班組長(zhǎng)、重要班組的有功人員進(jìn)行全面評(píng)

審，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理簽發(fā)文件。

4、獎(jiǎng)勵(lì)

1.獲省、部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，根據(jù)公司獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2.施工工藝質(zhì)量單項(xiàng)獎(jiǎng)，根據(jù)公司獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目部視情況結(jié)合貢獻(xiàn)給予以下獎(jiǎng)

勵(lì)，并在項(xiàng)目部質(zhì)量管理例會(huì)上進(jìn)行表彰；

依據(jù)公司《精品、優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》，每年底由各二級(jí)單位評(píng)比推薦，由公司工程部

組織各專(zhuān)業(yè)副總和工程部有關(guān)人員組成的檢查組進(jìn)行復(fù)評(píng)，評(píng)出精品工程、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。按公

司經(jīng)理批準(zhǔn)的獎(jiǎng)金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司職代會(huì)上進(jìn)行表彰，頒發(fā)獎(jiǎng)狀及獎(jiǎng)金。

2.1項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工1000-2000元/人；

2.2參加施工的專(zhuān)業(yè)工程處負(fù)責(zé)人500-1000元/人；

2.3參加施工的工程技術(shù)人員500-800元/人

2.4有關(guān)部室200-500元/人；

—3—

3.質(zhì)量衛(wèi)士和優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者的獎(jiǎng)勵(lì)

3.1公司質(zhì)量衛(wèi)士和優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者；根據(jù)公司獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目部視情況結(jié)

合貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量衛(wèi)士和優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者500-1000元，并在項(xiàng)目部年度質(zhì)量會(huì)上進(jìn)行表

彰；

3.2項(xiàng)目部根據(jù)各單位質(zhì)量管理情況,每月評(píng)選質(zhì)量衛(wèi)士,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)，給予100~300

元獎(jiǎng)勵(lì)，并在項(xiàng)目部質(zhì)量例會(huì)上進(jìn)行表彰。

4.年度質(zhì)量目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定

4.1施工過(guò)程中全年無(wú)重大質(zhì)量事故，質(zhì)量合格率98%以上（其中建筑工程95%,安裝工

程98%）,施工工藝質(zhì)量水平較高的，獎(jiǎng)勵(lì)0.5-1萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)?wù)?0%；其他人員

40%；由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理支配。對(duì)工程做出貢獻(xiàn)的主要技術(shù)、質(zhì)量管理和直接參與工程施工的專(zhuān)

業(yè)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、主要班組長(zhǎng)、重要班組的有功人員分別獎(jiǎng)勵(lì)500T000元。

5、處罰

1.年度質(zhì)量目標(biāo)處罰規(guī)定

質(zhì)量?jī)?yōu)良品率低于95%（其中建筑95%、安裝98%）,有上報(bào)質(zhì)量事故、質(zhì)監(jiān)部門(mén)向公司提

交有損公司質(zhì)量形象的書(shū)面文件?？哿P該單位0.5-1萬(wàn)元，罰該單位主要領(lǐng)導(dǎo)2000-3000元,

戡職1000-2000元，相關(guān)責(zé)任人500-1000元。

2.質(zhì)量事故處罰規(guī)定

對(duì)違反規(guī)程、規(guī)范不聽(tīng)勸阻、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律、不負(fù)責(zé)任或責(zé)任心不強(qiáng)而造成質(zhì)量事故

者，對(duì)隱瞞事故不報(bào)者，均應(yīng)嚴(yán)肅處理，并按有關(guān)規(guī)定和質(zhì)量事故處理意見(jiàn)給予處罰。

2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位3000-5000元，考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人2000-3000

元，副職1000-2000元，相關(guān)責(zé)任人500T000元。

2.2發(fā)生普通質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位1000-2000元，考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人500-1500元,

戢職500T000元。相關(guān)責(zé)任人500-800元。

2.3發(fā)生記錄質(zhì)量事故，項(xiàng)目部可視情節(jié)對(duì)當(dāng)事人及其主管單位和有關(guān)管理人員給予警

告或處罰。

2.4發(fā)生普通及以上質(zhì)量事故不按規(guī)定要求上報(bào)者，視情節(jié)公司將給予從重或加倍處罰。

6、質(zhì)量事故的范圍和分類(lèi)

1.質(zhì)量事故的范圍

1.1凡在施工（調(diào)整試運(yùn)前）過(guò)程中，由于現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸、施工操作、完工保管

等原因造成施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)規(guī)定不符或其偏差超出標(biāo)準(zhǔn)允許范圍，需要返工且造成一定的經(jīng)

濟(jì)損失者；

—4—

1.2由于上述原因造成永久性缺陷者；

1.3在調(diào)整試運(yùn)過(guò)程中，由于（非設(shè)備制造、調(diào)整試運(yùn)、運(yùn)行操作）施工原因造成設(shè)備、

原材料損壞，且損失達(dá)到規(guī)定條件者。

2.質(zhì)量事故的分類(lèi)

按出現(xiàn)質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度不同分為:重大質(zhì)量事故、普通質(zhì)量事故和記錄質(zhì)量事故。

2.1重大質(zhì)量事故（屬于下列情況之一者）

2.1.1建（構(gòu)）筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌。

2.1.2超過(guò)規(guī)范規(guī)定的不均勻下沉，建（構(gòu)）筑物傾斜、結(jié)構(gòu)開(kāi)裂，或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)

重不足。

2.1.3影響結(jié)構(gòu)安全和建（構(gòu)）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。

2.1.4嚴(yán)重影響設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)使用功能。

2.1.5一次返工直接經(jīng)濟(jì)損失金額在10萬(wàn)元以上（質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失金額二人工費(fèi)+

機(jī)械臺(tái)班費(fèi)+材料費(fèi)+管理費(fèi)-可以回收利用的器材殘值）。

2.2普通質(zhì)量事故

未達(dá)到重大事故條件，其一次返工直接經(jīng)濟(jì)損失在1至10萬(wàn)元者（含10萬(wàn)元）。

2.3記錄質(zhì)量事故

未達(dá)到重大及普通質(zhì)量事故條件的質(zhì)量事故。

7、質(zhì)量事故的調(diào)查處理

1.記錄質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目質(zhì)量管理部報(bào)告。項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)

在當(dāng)日?qǐng)?bào)告項(xiàng)目質(zhì)量管理部，并進(jìn)行事故分析。項(xiàng)目部質(zhì)量管理部要對(duì)事故作出記錄。

2.普通質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)立即向項(xiàng)目質(zhì)量管理部報(bào)告；項(xiàng)目部質(zhì)量管理

部立即組織調(diào)查分析，并于5日內(nèi)寫(xiě)出質(zhì)量事故，制定整改措施，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)后，

下發(fā)責(zé)任單位，由責(zé)任單位組織整改，整改完畢后報(bào)質(zhì)量管理部驗(yàn)證關(guān)閉。

3.重大質(zhì)量事故發(fā)生后，工程處（專(zhuān)業(yè)公司）應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目部總

工和項(xiàng)目部質(zhì)量管理部報(bào)告。項(xiàng)目部應(yīng)隨即向公司總部報(bào)告。性質(zhì)特別嚴(yán)重的事故，項(xiàng)目部

應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)同時(shí)報(bào)告主管部門(mén)、建設(shè)單位和監(jiān)理單位，重大事故發(fā)生后，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采取

措施維護(hù)補(bǔ)救，防止事故擴(kuò)大并立即組織調(diào)查、分析（分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、

項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)參加）。分析后5日內(nèi)由項(xiàng)目部質(zhì)量管理部寫(xiě)出質(zhì)量事故報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保經(jīng)理

審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、主管部門(mén)和電力建設(shè)工程質(zhì)量

監(jiān)督機(jī)構(gòu)。公司工程部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量事故報(bào)告審定后，作出事故的處理意見(jiàn)。

4.分包工程項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故后，分包單位亦應(yīng)按上述相應(yīng)程序，及時(shí)報(bào)告總包單位或

一5一

發(fā)包工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理部。

5.調(diào)查分析工作應(yīng)做到“三不放過(guò)”，即事故原因不清不放過(guò)；事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受

到教育不放過(guò)；沒(méi)有總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和沒(méi)有采取防范措施不放過(guò)。

6.對(duì)違反規(guī)程不聽(tīng)勸阻、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律、不負(fù)責(zé)任而造成質(zhì)量事故者，對(duì)隱瞞事故不

報(bào)者，均應(yīng)嚴(yán)肅處理。

7.各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)均要建立質(zhì)量事故臺(tái)帳，并予保存。

8.重大質(zhì)量事故處理方案及實(shí)施結(jié)果記錄由項(xiàng)目部工程部保存，以備存檔和竣工移交。

9.事故報(bào)告一般應(yīng)包括:發(fā)生事故前后的基本情況，事故原因及分析事故過(guò)程，直接經(jīng)濟(jì)

損失、事故責(zé)任單位、事故暴露的問(wèn)題及有關(guān)評(píng)議、處理結(jié)果，防止事故再次發(fā)生的措施，

事故調(diào)查組成人員名單，時(shí)間等。

8、質(zhì)量缺陷處理方案審批和實(shí)旅程序

質(zhì)量缺陷的處理方案，根據(jù)合同規(guī)定或業(yè)主方需要，可委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行

必要的檢測(cè)和試驗(yàn)，提供事故分析及處理方案的技術(shù)條件和所需數(shù)據(jù)。

1.記錄質(zhì)量事故由項(xiàng)目部、工程處（專(zhuān)業(yè)）處理，處理方案由項(xiàng)目部質(zhì)量管理部審核，質(zhì)

保經(jīng)理批準(zhǔn)，處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部備案。

2.普通由事故責(zé)任單位提出處理方案，報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量管理部審核后，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)保經(jīng)理

審批后，由事故責(zé)任單位實(shí)施。

4.重大質(zhì)量事故處理方案由項(xiàng)目部質(zhì)保經(jīng)理主持，項(xiàng)目部質(zhì)量管理部會(huì)同項(xiàng)目部工程部、

設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位和電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共同審定，經(jīng)項(xiàng)目部總工、質(zhì)保

經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由事故責(zé)任單位實(shí)施。

5.需要設(shè)計(jì)單位驗(yàn)算或變更設(shè)計(jì)的施工項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工程部提請(qǐng)建設(shè)單位交設(shè)計(jì)單位

協(xié)助進(jìn)行。

6.普通質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處理方案及實(shí)施、關(guān)閉情況;處理全過(guò)程的技術(shù)資料如影

像、記錄、分析報(bào)告、補(bǔ)強(qiáng)措施、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、工程圖紙等）應(yīng)妥善保存，單位工程竣工時(shí)應(yīng)作

為竣工技術(shù)資料予以移交。記錄及以上質(zhì)量事故可參照公司管理體系程序-施工不符合控制程

序的要求進(jìn)行處理和資料的歸檔工作。

一6一

工程質(zhì)量驗(yàn)收管理程序

1目的

通過(guò)實(shí)施工程質(zhì)量驗(yàn)收管理程序，達(dá)到一流的產(chǎn)品質(zhì)量。

2范圍

適用于項(xiàng)目部建筑、安裝過(guò)程中的工程質(zhì)量驗(yàn)收管理。

3職責(zé)

3.1專(zhuān)業(yè)工程處負(fù)責(zé)所施工項(xiàng)目的質(zhì)量控制及一、二級(jí)驗(yàn)收，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)整改。

3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的總體控制及全面驗(yàn)收，并隨時(shí)監(jiān)督和抽查工程質(zhì)量。

4程序

4.1驗(yàn)收等級(jí)

通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收，加強(qiáng)施工工程質(zhì)量的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部的

檢查驗(yàn)收實(shí)行班組自檢（一級(jí)）、工程處復(fù)檢（二級(jí)）、質(zhì)量管埋部驗(yàn)收（二級(jí)）二級(jí)管埋

制度并接受業(yè)主、工程監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)中心站的監(jiān)督、檢查；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)屬業(yè)主、工程監(jiān)理

和質(zhì)監(jiān)中心站活動(dòng)項(xiàng)目（四級(jí)）驗(yàn)收的報(bào)驗(yàn)。

4.2驗(yàn)收等級(jí)的確定

單項(xiàng)工程開(kāi)工前，專(zhuān)業(yè)工程處以“驗(yàn)標(biāo)”為藍(lán)本，按項(xiàng)目劃分原則及各項(xiàng)檢驗(yàn)范圍基本要求,

結(jié)合工程實(shí)際情況，編制單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍劃分計(jì)劃，經(jīng)工程部、質(zhì)量管理部審核，項(xiàng)

目總工審批后執(zhí)行，必要時(shí)報(bào)業(yè)主、工程監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)中心站審查。

4.3內(nèi)部三級(jí)驗(yàn)收制度的實(shí)施

4.3.1班組自檢：施工人員應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，施工后應(yīng)立即進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即行處理，

不合格不交工；同時(shí)做好工程項(xiàng)目檢查自檢記錄，自檢要實(shí)測(cè)實(shí)量，數(shù)據(jù)真實(shí)，自檢合格后

交工程處質(zhì)檢員復(fù)檢，原始自檢記錄可由班組技術(shù)員整理。

4.3.2工程處復(fù)查：工程處質(zhì)檢員對(duì)班組提交的自檢記錄進(jìn)行全面復(fù)查，核實(shí)無(wú)誤后報(bào)質(zhì)量管

理部。工程處專(zhuān)工、質(zhì)檢員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)掌握施工質(zhì)量情況。

4.3.3質(zhì)量管理部驗(yàn)收：根據(jù)工程處上報(bào)的驗(yàn)收資料，對(duì)施工項(xiàng)目的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和質(zhì)量進(jìn)行抽查。

經(jīng)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由質(zhì)量管理部質(zhì)檢員根據(jù)已批準(zhǔn)的驗(yàn)收等級(jí)負(fù)責(zé)四級(jí)及以上項(xiàng)目的報(bào)驗(yàn)。

4.3.4四級(jí)驗(yàn)收及質(zhì)監(jiān)中心站活動(dòng)的實(shí)施

對(duì)四級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目，由質(zhì)量管理部填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單交業(yè)主和工程監(jiān)理，并組織相關(guān)單位參加質(zhì)監(jiān)站

活動(dòng)；對(duì)質(zhì)監(jiān)中心站活動(dòng)項(xiàng)目，質(zhì)量管理部除按質(zhì)監(jiān)大綱組織準(zhǔn)備驗(yàn)收資料、匯報(bào)材料外，

還應(yīng)與業(yè)主協(xié)商制定活動(dòng)程序，確定活動(dòng)時(shí)間、方式、組織機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目。所有質(zhì)監(jiān)站活動(dòng)匯

報(bào)資料均采用幻燈片形式。

—7—

4.3.5凡經(jīng)驗(yàn)收不合格的工程項(xiàng)目，質(zhì)檢人員有權(quán)責(zé)令其整改，施工單位必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

整改完畢，并及時(shí)按規(guī)定要求重新報(bào)驗(yàn)。

4.4質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定等級(jí)的確定

4.4.1單位工程的質(zhì)量評(píng)定應(yīng)在所含分部工程全部評(píng)定的基礎(chǔ)上，由單位工程負(fù)責(zé)人或工程處

主任組織有關(guān)人員復(fù)查整理技術(shù)資料，對(duì)有觀感質(zhì)量要求的單位工程還應(yīng)進(jìn)行觀感質(zhì)量檢查

評(píng)分，由分管總工、工程處主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主質(zhì)量人員核

查、審定。

4.4.2凡經(jīng)驗(yàn)收不合格的工程項(xiàng)目，質(zhì)檢人員有權(quán)責(zé)令其整改，施工單位必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

整改完畢。

—8—

隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收程序

1目的

統(tǒng)一建設(shè)施工中隱蔽工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定范圍、內(nèi)容，推動(dòng)工程質(zhì)量的不斷提高。

2范圍

隱蔽工程是指那些在施工過(guò)程中上一道工序的工作結(jié)束，被下一道工序所掩蓋，正常情

況無(wú)法進(jìn)行復(fù)查的部位。其主要范圍除有特殊要求者外，一般驗(yàn)收項(xiàng)目如下：

a）工序半成品的驗(yàn)收，如建筑工程中的鋼筋工程，驗(yàn)收內(nèi)容有鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、

位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、預(yù)埋件的數(shù)量、以及材料代用情況。

b）指埋入地下的基礎(chǔ)工程，驗(yàn)收內(nèi)容有地基開(kāi)挖土質(zhì)情況、標(biāo)高尺寸、基礎(chǔ)斷面尺寸、

樁基中樁的位置、數(shù)量、制作質(zhì)量、入土深度、最后貫入度等。

c）埋入地下的管道工程，驗(yàn)收內(nèi)容有管道墊層、坐標(biāo)、接口、焊縫、水壓試驗(yàn)等。

d）全廠按地網(wǎng)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接地裝置、驗(yàn)收坐標(biāo)、焊縫搭按尺寸、焊口防腐處埋、以及

按設(shè)計(jì)要求的降阻劑、接地電阻等。

e）埋入結(jié)構(gòu)或土中的防水工程，如屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)的防水層、防水處理措施、

防腐處理等的施工質(zhì)量。

f）工藝設(shè)備安裝前的內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收，如安裝工程中設(shè)備解體檢修，電氣設(shè)備安裝中變壓

器吊芯檢查，設(shè)備在扣蓋前或有關(guān)設(shè)備內(nèi)部己完工程的驗(yàn)收。

3職責(zé)

專(zhuān)業(yè)工程處負(fù)責(zé)所屬施工范圍隱蔽工程的檢查驗(yàn)收及簽證手續(xù)。

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全廠隱蔽工程質(zhì)量的總體控制和全面驗(yàn)收。

4程序

4.1隱蔽工程的驗(yàn)收級(jí)別分四級(jí)：即班組、工程處、項(xiàng)目部質(zhì)量管理部、監(jiān)理單位（建設(shè)單位）。

4.2項(xiàng)目部?jī)?nèi)部實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收，接受工程監(jiān)理、建設(shè)單位、工程質(zhì)檢站、?。ňW(wǎng)）質(zhì)檢中心站

的監(jiān)督檢查。

4.3每項(xiàng)工程開(kāi)工前，由工程處編制的單位工程檢驗(yàn)計(jì)劃中，應(yīng)有對(duì)隱蔽工程的質(zhì)量管理點(diǎn)

（H）,H點(diǎn)必須由業(yè)主、監(jiān)理人員參加驗(yàn)收后方可進(jìn)行隱蔽。

4.4班組技術(shù)員負(fù)責(zé)一級(jí)驗(yàn)收實(shí)測(cè)實(shí)量，填報(bào)驗(yàn)評(píng)表和隱蔽工程簽證單，交工程處質(zhì)檢員復(fù)查。

4.5工程處質(zhì)檢員（二級(jí)）對(duì)班組提交的自檢記錄進(jìn)行全面復(fù)查無(wú)誤后簽字并報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量管

理部。

4.6項(xiàng)目部質(zhì)量管理部（三級(jí)）代表企業(yè)履行公司級(jí)的產(chǎn)品驗(yàn)收，對(duì)隱蔽工程會(huì)同建設(shè)單位、

監(jiān)理一起進(jìn)行，認(rèn)可后在驗(yàn)評(píng)表和隱蔽工程簽證單上簽字。

—9—

4.7隱蔽工程驗(yàn)收是單位工程驗(yàn)收的基礎(chǔ)，隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)與等級(jí)評(píng)定工作同步進(jìn)行’以利進(jìn)

行檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的驗(yàn)收。

—10-

質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄編制程序

1目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄的控制和管理，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和工程質(zhì)量符合規(guī)定要

求、事后評(píng)估、分析統(tǒng)計(jì)、可追溯性提供資料和證據(jù)。

2范圍

適用于工程質(zhì)量及體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量文件和記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件和記錄要素的總體控制。

3.2工程部負(fù)責(zé)整理、匯總工程竣工資料，并向建設(shè)單位移交。

3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、驗(yàn)收及不合格品的記錄控制和管理。

3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建筑材料、金屬檢測(cè)的試驗(yàn)記錄的控制和管理。

3.5各單位負(fù)責(zé)建立、整埋本單位質(zhì)量記錄文件，并符合文件中心的歸檔要求。

3.6記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4程序

4.1對(duì)于電力建設(shè)建筑安裝工程，與質(zhì)量文件有關(guān)的記錄表格由工程部負(fù)責(zé)提供標(biāo)準(zhǔn)樣表和統(tǒng)

一的填寫(xiě)格式。

4.2各單位在分管工程施工過(guò)程中相應(yīng)階段，按記錄表的要求及時(shí)做好記錄，并經(jīng)各級(jí)驗(yàn)收簽

字后，按分項(xiàng)、分部、單位工程分類(lèi)保存?zhèn)洳椤?/p>

4.3質(zhì)量文件填寫(xiě)的一般要求：

4.3.1字跡清楚，表達(dá)明確，不允許有涂改，不允許有空格。

4.3.2真實(shí)客觀，準(zhǔn)確地反映真實(shí)事件。

4.3.3需有記錄人員，簽證人員的簽名和日期。

4.3.4正式質(zhì)量文件必須使用黑色簽字筆進(jìn)行填寫(xiě)。

4.4質(zhì)量記錄的管理

4.4.1記錄必須是質(zhì)量的客觀證據(jù)，有效記錄應(yīng)是：

一有授權(quán)責(zé)任人員的簽字并注明日期

一與物項(xiàng)和完成進(jìn)度相符

一字跡清楚、完整、有可追溯性

4.4.2質(zhì)量記錄的修正和增補(bǔ)必須由原記錄人進(jìn)行，記錄的修正方法為：劃去原有記錄，在原

有記錄附近或增設(shè)備注欄內(nèi)寫(xiě)上新的記錄，注明修改日期以及修改人簽名。質(zhì)量記錄禁止用

涂改液修正。只有在監(jiān)理或業(yè)主同意的情況下，才能增補(bǔ)記錄。

—11—

4.4.2記錄的修正和增補(bǔ)由下列人員完成：工程處分項(xiàng)工程師，一級(jí)QC人員、二級(jí)QC人員和

其他參與質(zhì)量活動(dòng)的人員。

4.4.3各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)完成及收集的質(zhì)量記錄整理、登記、臨時(shí)保存，并對(duì)記錄的準(zhǔn)確性、

完整性、有效性負(fù)責(zé)。

4.4.4質(zhì)量記錄分為永久性記錄和非永久性記錄。永久性記錄是為物項(xiàng)或服務(wù)的質(zhì)量提供客觀

證據(jù)的記錄，其保存期至少為該物項(xiàng)的使用壽命。非永久性記錄的重要性次于永久性記錄，

其目的主要是證明有關(guān)的活動(dòng)已按規(guī)定的要求完成。

4.5各單位的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄由指定人收集和歸檔。

4.6屬工程竣工移交技術(shù)資料執(zhí)行《竣工技術(shù)資料編制移交管理程序》。

4.7各單位編制質(zhì)量文件時(shí)，收集過(guò)程中核對(duì)記錄的連貫性和全面性。

4.8工程部對(duì)各單位移交的記錄進(jìn)行匯總分類(lèi)、標(biāo)識(shí)并編輯成冊(cè)。

—12—

管理體系監(jiān)督檢查管理程序

1月的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作有計(jì)劃的監(jiān)督檢查，確保管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性。

2范圍

適用于項(xiàng)目部管理體系的監(jiān)督檢查。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行工作計(jì)劃，總體策劃項(xiàng)目部管理體系監(jiān)懺

檢查及對(duì)各單位內(nèi)審員開(kāi)展工作的指導(dǎo)。

3.2項(xiàng)目部各單位負(fù)責(zé)配合管理體系監(jiān)督檢查及本單位內(nèi)的質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。

4程序

4.1質(zhì)量管理部了解并掌握各項(xiàng)目工程概況、調(diào)查工程特點(diǎn)，制定年度管理體系工作規(guī)劃。

4.L1年度管理體系工作規(guī)劃編制完成后，經(jīng)質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部備案后執(zhí)行。

4.1.2管理體系工作規(guī)劃應(yīng)按合同要求和顧客意見(jiàn)，明確本項(xiàng)目的目標(biāo)。

4.1.3明確項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、人員配置、職責(zé)和相互關(guān)系、內(nèi)部和外部的工作接口。

根據(jù)合同條件、顧客要求、監(jiān)理要求、工程特點(diǎn)等，對(duì)項(xiàng)目部分級(jí)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目和工

作內(nèi)容做出明確的規(guī)定，以確保管理體系正常運(yùn)行。

4.1.4質(zhì)量管理部根據(jù)工程實(shí)際情況加大監(jiān)督檢查的力度和頻度，下述情況必須安排質(zhì)保監(jiān)

督檢查：

a.工程部確定的重大項(xiàng)目。

b.沒(méi)有施工業(yè)績(jī)的工程項(xiàng)Bo

c.采用新材料、新設(shè)備的工程項(xiàng)目。

d.使用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)的建筑安裝項(xiàng)目。

e.工程主體勞務(wù)分包項(xiàng)目。

f.競(jìng)標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目、重要材料。

4.1.5確定不符合項(xiàng)或現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的處理方法和權(quán)限。

4.1.6確定對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)量通病問(wèn)題的質(zhì)量管理方案。

4.2質(zhì)量管理部根據(jù)制定的管理體系工作規(guī)劃及各項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃的安排，進(jìn)行管理

體系監(jiān)督檢查。

4.2.1質(zhì)量管理部需對(duì)每個(gè)施工均進(jìn)行監(jiān)督檢查（可與其他部室聯(lián)合檢查）。質(zhì)量管理部每年

至少完成一次對(duì)本項(xiàng)目部全部單位的監(jiān)督檢查。

—13—

4.2.2質(zhì)量管理部依據(jù)管理體系文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的有效文件，分專(zhuān)業(yè)、部室進(jìn)行檢

查，檢查清單--般包括以下內(nèi)容：

a.圖紙及會(huì)檢情況。

b.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等是否有效以及執(zhí)行情況。

c.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否編制并審批。

d.施工機(jī)械的準(zhǔn)備及完好情況。

e.職工培訓(xùn)持證上崗情況。

f.施工技術(shù)和安全各級(jí)交底是否進(jìn)行、是否有效。

g.計(jì)量器具的校驗(yàn)狀態(tài)。

h.起重工器具及安全設(shè)施等安全檢查和試驗(yàn)情況。

i.設(shè)備和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況。

j.施工不符合或物資材料不合格品的處理情況。

k.產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)情況。

1.記錄情況。

m.施工方案的執(zhí)行情況。

n.交叉作業(yè)情況。

o.質(zhì)量計(jì)劃編制和執(zhí)行情況。

P.工序交接情況。

4.2.3監(jiān)督檢查完畢后，質(zhì)量管理部編寫(xiě)檢查紀(jì)要或監(jiān)督監(jiān)查報(bào)告，并向責(zé)任單位發(fā)出“現(xiàn)

場(chǎng)問(wèn)題通知單”（見(jiàn)附件1）,責(zé)任單位按通知單的規(guī)定期限完成規(guī)定的整改要求后，連同整

改資料反饋給質(zhì)量管理部。責(zé)任單位如推遲整改完成時(shí)間，須向質(zhì)量管理部提出正當(dāng)理由，

否則必須按照既定計(jì)劃執(zhí)行。

4.2.6質(zhì)量管理部在責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知單反饋后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。

4.2.7對(duì)于屢屢發(fā)生的問(wèn)題，質(zhì)量管理部應(yīng)組織各有關(guān)單位分析原因，制定糾正和預(yù)防措施,

以工作備忘錄的形式發(fā)至各相關(guān)單位，并報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部備案。

4.2.8監(jiān)督檢查結(jié)果連同監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，填報(bào)工作周報(bào)。監(jiān)督檢查及現(xiàn)場(chǎng)

問(wèn)題的整改驗(yàn)證關(guān)閉情況、上月工作計(jì)劃等作為戰(zhàn)略發(fā)展部工作月報(bào)小結(jié)的一部分，一同上

報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

4.3項(xiàng)目部將接受公司戰(zhàn)略發(fā)展部以非例行方式對(duì)項(xiàng)目部的各項(xiàng)監(jiān)督檢查：

a.質(zhì)量管理部配合公司戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行的監(jiān)督檢查工作。

b.公司戰(zhàn)略發(fā)展部指導(dǎo)項(xiàng)目部質(zhì)量管理部進(jìn)行內(nèi)審工作。

5附件

—14—

附件1現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知單

附件1

馬力項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知單

編號(hào)：區(qū)域:

責(zé)任單位：

發(fā)現(xiàn)人：發(fā)現(xiàn)日期：

事實(shí)：

不符合(口標(biāo)準(zhǔn)□手冊(cè)□程序口其它文件)

條款：

整改完成期限：年月日

整改計(jì)劃：

責(zé)任單位簽字：年月日

復(fù)查結(jié)果：

復(fù)查人員簽字：年月日

—15—

QC小組活動(dòng)管理程序

1目的

為規(guī)范項(xiàng)目部QC小組活動(dòng)，促進(jìn)項(xiàng)目部群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展。

2范圍

適用于項(xiàng)目部各單位QC小組活動(dòng)的管理。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理部為QC小組活動(dòng)的歸口管理部門(mén)，全面負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的日常管理工作，策

劃QC小組活動(dòng)的年度培訓(xùn)工作，推選優(yōu)秀成果參加上級(jí)主管部門(mén)發(fā)布會(huì)。

3.2項(xiàng)目部各單位、專(zhuān)業(yè)工程處負(fù)責(zé)組織本單位的QC小組的注冊(cè)，并進(jìn)行全過(guò)程管理及指導(dǎo)。

3.3QC小組所在單位應(yīng)在物質(zhì)上及時(shí)間上給予小組支持，提供開(kāi)展活動(dòng)所需的工器具和活動(dòng)

場(chǎng)所。

4程序

4.1QC小組的組建和注冊(cè)

4.1.1QC小組的組建遵循“自愿參加，上下結(jié)合”與“實(shí)事求是，靈活多樣”的原則，可以

跨單位組建，提倡一線人員、技術(shù)人員和管理干部三結(jié)合，鼓勵(lì)公司協(xié)作單位參與公司QC小

組活動(dòng)，其成果歸屬權(quán)為公司。

4.1.2選題類(lèi)型分為：“問(wèn)題解決型”（現(xiàn)場(chǎng)型、管理型、攻關(guān)型、服務(wù)型）及“創(chuàng)新型”。

4.1.3小組成員一般以3—10人為宜，應(yīng)設(shè)一名小組長(zhǎng)，其余為組員。

4.1.4項(xiàng)目部每年度進(jìn)行一次QC小組的集中注冊(cè)，時(shí)間在2-3月份，也可隨時(shí)注冊(cè)。

4.1.5課題注冊(cè)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)QC小組注冊(cè)登記表及課題登記表（見(jiàn)附件1、附件2）o

4.1.6注冊(cè)號(hào)編號(hào)規(guī)則為：年度號(hào)+DLH+專(zhuān)業(yè)+順序號(hào)。（例：2016-D-001——2016年度建筑

工程處001）

4.1.7項(xiàng)目部質(zhì)量管理部，將各單位注冊(cè)課題進(jìn)行匯總，填寫(xiě)QC小組注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附

件3）,報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行匯總、備案。

4.1.8停止活動(dòng)持續(xù)半年以上的QC小組，責(zé)任單位將予以注銷(xiāo)并報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量管理部備案°

4.2QC小組活動(dòng)的重點(diǎn)和要求

4.2.1QC小組活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持“小、實(shí)、活、新”的原則，應(yīng)圍繞公司方針目標(biāo)、提高工程建設(shè)

質(zhì)量、降低消耗、改善工作質(zhì)量、提高員工素質(zhì)、建立文明的、心情舒暢的工作現(xiàn)場(chǎng)等方面

開(kāi)展活動(dòng)。

4.2.2活動(dòng)應(yīng)遵循PDCA循環(huán)原貝!，按照活動(dòng)程序的四個(gè)階段八個(gè)步驟開(kāi)展活動(dòng)。

一16一

4.2.3活動(dòng)要做到目標(biāo)明確、數(shù)據(jù)收集客觀真實(shí)、改進(jìn)措施具體可操作、統(tǒng)計(jì)工具運(yùn)用得當(dāng)。

4.2.4活動(dòng)過(guò)程要注重對(duì)工程圖片、設(shè)計(jì)圖紙、調(diào)查數(shù)據(jù)、改進(jìn)效果圖等原始資料的保存，

并如實(shí)做好活動(dòng)記錄（見(jiàn)附件4）。

4.2.5各小組在注冊(cè)完成后20天內(nèi)應(yīng)組織本小組制定活動(dòng)計(jì)劃，并將活動(dòng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量

管理部，質(zhì)量管理部針對(duì)每個(gè)課題進(jìn)行活動(dòng)程序指導(dǎo)或采取集中培訓(xùn)的形式進(jìn)行指導(dǎo)。

4.2.6質(zhì)量管理部在小組活動(dòng)期間，要根據(jù)小組活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，協(xié)助小組解決活動(dòng)中出

現(xiàn)的問(wèn)題，指導(dǎo)小組開(kāi)展活動(dòng)，檢查活動(dòng)記錄。

4.2.7小組活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)在10日內(nèi)開(kāi)始整理成果報(bào)告，成果報(bào)告要標(biāo)題化、圖表化、數(shù)據(jù)

化，使用專(zhuān)業(yè)性太強(qiáng)的名詞術(shù)語(yǔ)時(shí)應(yīng)有解釋說(shuō)明。

4.3QC小組活動(dòng)成果的申報(bào)和發(fā)布

4.3.1公司每年度舉辦一次QC小組成果發(fā)布會(huì)，項(xiàng)目部質(zhì)量管理部組織各單位QC小組參加

公司發(fā)布會(huì)。

4.3.2項(xiàng)目部根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展部要下發(fā)的成果申報(bào)通知，組織項(xiàng)目部進(jìn)行QC成果的申報(bào)。

4.3.3所有完成課題的小組，必須進(jìn)行成果報(bào)告的整理，并于本年度11月30前，申報(bào)公司

優(yōu)秀成果。

4.3.4成果報(bào)告初稿完成后，編寫(xiě)人要將成果報(bào)告交本單位質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)成果的技術(shù)性

進(jìn)行審核，然后提交質(zhì)量管理部，由其對(duì)成果報(bào)告的程序、方法、統(tǒng)計(jì)工具運(yùn)用方面進(jìn)行審

核，提出修改建議，指導(dǎo)編寫(xiě)人進(jìn)行修改，在確認(rèn)成果專(zhuān)業(yè)技術(shù)過(guò)關(guān)，程序、方法、統(tǒng)計(jì)工

具運(yùn)用正確后提交公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

4.3.5根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)成果報(bào)告的審核意見(jiàn)，項(xiàng)目部質(zhì)量管理部組織指導(dǎo)成果編寫(xiě)人

進(jìn)行成果的修改并上報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

4.3.6根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定發(fā)布成果與交流成果名單，項(xiàng)目部組織各單位確定參加公司

QC成果發(fā)布會(huì)人員名單，并報(bào)公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

4.3.7質(zhì)量管理部要組織發(fā)布小組進(jìn)行發(fā)布片的制作及發(fā)布前的演練，做好參加公司發(fā)布會(huì)

的準(zhǔn)備。

4.3.8通過(guò)公司審核，參加公司發(fā)布會(huì)的小組，必須提供如下資料：

a.現(xiàn)場(chǎng)QC小組活動(dòng)記錄本，小組活動(dòng)的原始記錄和相關(guān)憑證。

b.QC小組活動(dòng)成果認(rèn)證書(shū)（見(jiàn)附件5）

c.發(fā)布片。

4.3.9成果報(bào)告版面要求：

a.頁(yè)面設(shè)置：左、右邊距為25mm,上邊距為25mln,下邊距為20mm。

—17—

b.字體要求：課題題目居中，小二號(hào)黑體。單位、小組名稱(chēng)居中，四號(hào)楷體。主標(biāo)題為

四號(hào)黑體。標(biāo)題的次序用一、二、三、...；次標(biāo)題次序用1、2、3、....；再次標(biāo)題用1）、

2）、3）、……；正文用小四號(hào)宋體。圖表要與文字匹配，版面應(yīng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

4.3.10發(fā)布要求

a.發(fā)布時(shí)間在10-15分鐘之間，超時(shí)或少時(shí)均會(huì)按照《公司QC成果發(fā)布規(guī)則》進(jìn)行扣

分。

b.發(fā)布人必須是小組成員，最好是小組的活動(dòng)骨干，便于叵答現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委和與會(huì)人員的提

問(wèn)。

c.發(fā)布形式可采用一人發(fā)布、雙人發(fā)布或其它形式，鼓勵(lì)采用形式活潑的方式，以增強(qiáng)

成果交流的效果。

4.4評(píng)審原則、標(biāo)準(zhǔn)、程序

4.4.1QC小組活動(dòng)成果的評(píng)審工作堅(jiān)持“公平、公開(kāi)、公正”的原則，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或具

有中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)或省、行業(yè)協(xié)會(huì)QC小組活動(dòng)診斷師資格的人員組成評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。

4.4.2評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

（1）“問(wèn)題解決型”課題類(lèi)型成果的評(píng)審，依據(jù)《“問(wèn)題解決型”QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審

表（修訂版）》進(jìn)行評(píng)審（見(jiàn)附件6）。

（2）“創(chuàng)新型”課題類(lèi)型成果的評(píng)審，依據(jù)《“創(chuàng)新型”QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表》進(jìn)行

評(píng)審（見(jiàn)附件7）。

4.4.3公司QC小組活動(dòng)成果的評(píng)審分為初審和發(fā)表評(píng)審兩個(gè)階段。成果發(fā)布會(huì)召開(kāi)之前，首

先由評(píng)審組依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成果報(bào)告進(jìn)行文審、打出文稿成績(jī)；然后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布，對(duì)發(fā)布成果

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分。成果報(bào)告評(píng)分及發(fā)表分，各占總成績(jī)的50%?，F(xiàn)場(chǎng)公布總成績(jī)，評(píng)選出獲獎(jiǎng)

小組，設(shè)立一、二、三等獎(jiǎng)。

4.5表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、推廣

4.5.1獲得各級(jí)優(yōu)秀QC小組稱(chēng)號(hào)的，公司將根據(jù)其等級(jí)分別給予相應(yīng)的榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)

（見(jiàn)附件8）。其中，QC小組的業(yè)務(wù)骨干可單獨(dú)獲得獎(jiǎng)金額的60?80%。

4.5.2對(duì)于取得榮譽(yù)的小組，根據(jù)公司月度績(jī)效考核管理辦法考核加分。參加公司QC成果發(fā)

布會(huì)的小組，每個(gè)成果為其所在項(xiàng)目部和單位各加2分，獲得市局級(jí)成果獎(jiǎng)各加10分，省部

級(jí)成果各加15分，國(guó)家級(jí)成果獎(jiǎng)各加20分。

4.5.3公司將在獲獎(jiǎng)成果中擇優(yōu)推選參加省局級(jí)、省部級(jí)和國(guó)家級(jí)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組活動(dòng)成

果的評(píng)選和發(fā)布。

4.5.4對(duì)于優(yōu)秀成果，公司將在內(nèi)部網(wǎng)站管理體系網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行推廣，

—18—

5附件

附件1QC小組注冊(cè)登記表

附件2QC小組活動(dòng)課題登記表

附件3QC小組注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)表

附件4QC小組活動(dòng)記錄本樣式

附件5QC小組活動(dòng)成果認(rèn)證書(shū)

附件6”問(wèn)題解決型”QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表

附件7“創(chuàng)新型”QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表

附件8QC小組活動(dòng)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

—19—

附件1:

QC小組注冊(cè)登記表

項(xiàng)目部單位

小組名稱(chēng)登記號(hào)

成立時(shí)間登記時(shí)間

姓名性別年齡文化程度職務(wù)組內(nèi)分工

小

組

概

況

接收QC

教育情況

本單位意見(jiàn)：分管部門(mén)意見(jiàn)：

年月日1簽章）年月日（簽章）

注：此表一式兩份，一份交分管部門(mén)備案，一份小組留存。

—20—

附件2：

QC小組活動(dòng)課題登記表

單位課題名稱(chēng)

班組課題類(lèi)型小組登記號(hào)

組長(zhǎng)登記時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間

現(xiàn)狀：

目標(biāo)：

聯(lián)絡(luò)員單位領(lǐng)導(dǎo)分管部門(mén)

簽章簽章簽章

注：此表一式兩份，一份交分管部門(mén)備案，一份小組留存。

—21—

附件3：

項(xiàng)目部（公司〉年度QC小組注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)表

序計(jì)劃完

小詛幺稱(chēng)小組注珊號(hào)課！8名稱(chēng)課庖類(lèi)型單位長(zhǎng)要記時(shí)間

號(hào)成時(shí)間

分管部門(mén)簽字：分管陵鼠，技術(shù)經(jīng)理審核：

-22-

附件4：QC小組活動(dòng)記錄本樣式

QC小組活動(dòng)記錄本

QC小組名稱(chēng)：________________________

小組登記號(hào)：________________________

課題名稱(chēng)：________________________

小組成立時(shí)間：________________________

單位名稱(chēng)：________________________

23

記錄須知

1.QC小組活動(dòng)記錄是開(kāi)展起小組活動(dòng)重要的輔助工具，是活動(dòng)從計(jì)劃、實(shí)施、檢查、到

處理全過(guò)程的真實(shí)反映，是小組活動(dòng)重要的原始記錄，是活動(dòng)結(jié)束后進(jìn)行成果總結(jié)的第一手資

料，也是進(jìn)行成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的主要依據(jù)，各小組要如實(shí)填寫(xiě)。

2.編制活動(dòng)計(jì)劃必須遵循PDCA循環(huán)原則，對(duì)活動(dòng)的各個(gè)階段要有整體時(shí)間安排計(jì)劃。

3.活動(dòng)記錄具體填寫(xiě)內(nèi)容：

1）活動(dòng)內(nèi)容：是指小組按照QC小組活動(dòng)程序開(kāi)展活動(dòng)的具體內(nèi)容，要求按照活動(dòng)程序的

每個(gè)步驟依次詳細(xì)記錄。

“問(wèn)題解決型”課題活動(dòng)程序：選擇課題、現(xiàn)狀調(diào)查、設(shè)定目標(biāo)、分析原因、確定主要原

因、制定對(duì)策、按對(duì)策實(shí)施、檢查效果、制定鞏固措施、總結(jié)和下一步打算。

注：指令性目標(biāo)值在選擇課題后，不需做現(xiàn)狀調(diào)查，直接設(shè)定目標(biāo)，然后對(duì)目標(biāo)值進(jìn)行可

行性分析，其具體內(nèi)容與“現(xiàn)狀調(diào)查”的內(nèi)容相近似。

“創(chuàng)新型”課題活動(dòng)程序：選擇課題、設(shè)定目標(biāo)、提出各種方案并

確定最佳方案、制定對(duì)策表、按對(duì)策實(shí)施、確認(rèn)效果、標(biāo)準(zhǔn)化、總結(jié)與

今后打算。

2）活動(dòng)議題：即活動(dòng)的具體步驟。例：設(shè)定目標(biāo)

3）結(jié)論：是指針對(duì)該活動(dòng)步驟，小組通過(guò)討論、分析后達(dá)成一致的意見(jiàn)。

4.QC小組活動(dòng)管理歸口部門(mén)為公司戰(zhàn)略部，項(xiàng)目部質(zhì)保全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部QC小組的管理。

24

組長(zhǎng)小組成員接受培訓(xùn)情況

小

組

概

況

活動(dòng)計(jì)劃

25

活動(dòng)記錄

時(shí)間主持人?記錄人

活動(dòng)議題活動(dòng)地點(diǎn)

活

動(dòng)

內(nèi)

容

結(jié)

論

附件5

26

0C小組活動(dòng)成果認(rèn)證書(shū)

課題名稱(chēng)

QC小組注冊(cè)號(hào)

課題完成時(shí)間

QC小組所在單位評(píng)定意見(jiàn)：

單位簽章：時(shí)間：

技術(shù)主管部門(mén)評(píng)定意見(jiàn)：

單位簽章：時(shí)間：

經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)評(píng)定意見(jiàn)：

單位簽章：時(shí)間：

戰(zhàn)略發(fā)展部評(píng)定意見(jiàn)：

單位簽章：時(shí)間：

27

附件6

“問(wèn)題解決型”QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表(修訂版)

小組名稱(chēng)：課題名稱(chēng)：

一-

序

際

評(píng)分

評(píng)審實(shí)

準(zhǔn)

號(hào)

分

標(biāo)

評(píng)審內(nèi)容得

項(xiàng)目

(1)所選課題與公司方針目標(biāo)相結(jié)合，或是本小組現(xiàn)場(chǎng)急需解決的問(wèn)

題，或是具有創(chuàng)新性、挑戰(zhàn)性的課題。

選

(2)課題名稱(chēng)簡(jiǎn)潔明確地直接針對(duì)所存在的問(wèn)題；

1(3)現(xiàn)狀已清楚掌握，數(shù)據(jù)充分，并通過(guò)分析已明確問(wèn)題的癥結(jié)所在；8?~15

(4)現(xiàn)狀已為制訂目標(biāo)提供了依據(jù)：

題

(5)目標(biāo)設(shè)定不要過(guò)多，并有量化的目標(biāo)值和有一定依據(jù)；

(6)工具運(yùn)用正確、適宜。

(1)針對(duì)問(wèn)題的癥結(jié)來(lái)分析原因，因果關(guān)系要明確、清楚；

原

(2)原因分析透徹，一直分析到可直接采取對(duì)策的程度；

囚

(3)主要原因是從末端囚素中選?。?/p>

2分13?20

(4)對(duì)所有末端因素都進(jìn)行要因確認(rèn)，并且是用數(shù)據(jù)、事實(shí)客觀地證

析

明確是主要原因；

(5)工具運(yùn)用正確、適宜。

(1)針對(duì)所確定的主要原因，逐條制訂對(duì)策；

(2)對(duì)策應(yīng)按“5出H”的原則制訂，每條對(duì)策在實(shí)施后都能檢查是否

對(duì)策

已完成(達(dá)到目標(biāo))及有無(wú)效果；

3與13?20

(3)要按對(duì)策表逐條實(shí)施，且實(shí)施后都有所交待；

實(shí)施

(4)大部分的對(duì)策是由本組成員來(lái)實(shí)施的，遇到困難能努力克服；

(5)工具運(yùn)用正確、適宜。

(1)取得效果后與原狀比較，確認(rèn)其改進(jìn)的有效性，與所制訂的目標(biāo)

比較，看其是否已達(dá)到；

效(2)取得經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算實(shí)事求是、無(wú)夸大；

(3)已注意了對(duì)無(wú)形效果的評(píng)價(jià)；

413?20

(4)改進(jìn)后的有效方法和措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

果(5)改進(jìn)后的效果能維持，鞏固在良好的水準(zhǔn)，并用圖表表示出鞏固

期的數(shù)據(jù)；

(6)工具運(yùn)用正確、適宜。

(1)發(fā)表資料系統(tǒng)分明，前后連貫邏輯性好；

(2)發(fā)表資料通俗易懂，不用專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的詞句和內(nèi)容，不可避免時(shí)，

發(fā)

能解釋請(qǐng)楚。

55?10

(3)發(fā)表資料以圖、表、數(shù)據(jù)為主，避免通篇文字、照本宣讀。

表

(4)發(fā)表時(shí)從容大方，用普通話，有禮貌。

(5)回答問(wèn)題時(shí)誠(chéng)懇、簡(jiǎn)要、不強(qiáng)辯。

6特點(diǎn)統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用突出，有特色，具有啟發(fā)性。8?15

總體評(píng)價(jià)總得分

評(píng)委：________________________