庫管員做的工作

『轉』倉庫管理辦法6.1.1總則第一條本公司為實現倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法。凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。第二條本辦法所指的原材料、輔助材料、半成品、成品，系指與本公司對外經營活動有關的物料，包括采購進來的和本公司自身生產的。第一條本辦法所稱的倉庫管理，是指對倉儲貨物的收發(fā)、結存等活動的有效控制，其目的是為公司保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，并在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類、記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面狀況，以及目前所在地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲發(fā)散程度等情況的綜合管理形式。6.1.2倉庫管理的職能第二條公司的倉庫管理應具備以下功能：1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進倉、出庫管理。2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管。3、借應生產所必需的材料，并做好服務。4、材料帳務記錄，使帳物一致。5、為財務部門進工程成本核算提供依據。6.1.3倉管的組織結構和職責第三條本公司倉管的組織結構為倉管主管倉管文員第四條本公司倉管人員的主要職責1、倉管部主管的主要工作職責是：①負責庫倉整體工作事務②與公司其他部門的溝通與協(xié)調③參與公司宏觀管理和策略制定④倉管部的工作籌劃與控制⑤審訂和修改倉庫管理的工作規(guī)程和管理制度⑥檢查和審查倉管部的工作進度和工作績效⑦簽發(fā)倉管部各級文件和單據⑧參與公司召開的各種經營活動分析會⑨參與倉管部整體工作的研究與完善⑩跟蹤生產部的生產進展情況2、倉管文員的主要工作事務：①負責倉庫日常管理事務②按規(guī)定收發(fā)物料③每日物料明細帳目的登記④物料進倉儲位的籌劃與排放⑤倉庫的安全工作和物料保管工作⑥填寫庫倉相關報表⑦盤點工作的具體安排執(zhí)行與監(jiān)督⑧統(tǒng)計訂購單的進出存狀況，并進行匯總上報⑨向會計部門提供成本核算資料⑩對倉庫進出倉物料活動情況和終端跟蹤⑾調合處理好物料進出手續(xù)⑿監(jiān)督倉庫備料和出貨情況6.1.4物料的收發(fā)第五條物料的驗收應包括的方面有：1、物料的品名、規(guī)格2、物料的數量3、物料的本質必須經品檢部門簽收合格4、物料進庫的憑證第六條材料驗收時應以程序辦理①采購員將供應商的《送貨單》與實到的材料進行仔細的核對，確信無誤后開出《進料驗收單》連同《送貨單》一起送至倉管部。②倉管員收到單后，即著手核對《送貨單》與實到物、《送貨單》與《購物申請單》是否有誤。如果有誤，則立即通知采購部，直至更正無誤為止。①各生產小組應嚴格按照有關規(guī)定進行產成品生產，并必須經倉管部檢驗合格方可給予辦理入庫。②各生產小組長開出《成品入庫單》，送至倉管部門，經倉管部門檢查合格后，在《成品入庫單》上簽名。③生產部的物料員將《成品入庫單》和貨一起送至倉庫成品倉。④倉管員接到單后即著手數量檢查和《IQCPASS》標簽核對。⑤確認無誤后，倉管人員在《成品入庫單》上簽名，取回相應聯單，將成品按指定倉位放存。⑥倉管員及時做好成品入帳手續(xù)。⑦倉管員將當天的單據分類歸檔。第十五條因工程建設等的緣故，生產部門需要成品的，應向倉管部門提出成品出庫申請。第十六條本公司的成品出庫應按以下程序進行①生產部的安裝組依照《工程進度計劃表》和工程的實際進展情況的需要，經核準后開列《提貨單》。品管部門在接到生產部門的通知后，即著后對出貨成品進行檢驗，并在出貨前完成檢驗工作。②倉管員接到《提貨單》后，開出《成品出庫單》，并經部門主管簽字認定。③倉管員核實實物和單據，辦理成品出庫。④成品移交完畢后，倉管員辦理放行條放行。⑤倉管員按《成品出庫單》的實際發(fā)出數量入好帳目。⑥倉管員將當天有關的單據分類整理好存檔。6.1.5物料的保管與儲存第十七條倉庫物料保管的規(guī)定①倉管員應對倉庫內儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。②堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。③對倉庫內保存時間已經很長的半成品、成品應及時作書面呈報總經理辦公室。④所有物料必須建立完整的帳目和報表。⑤每一種物料應建立相應的物料卡。⑥貴重物品要入箱上瑣，并有專人保管。⑦未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫。第十八條倉庫物料儲存的規(guī)定①儲存應遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。②物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。③易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板進行隔離。④呆廢料必須分開儲存。⑤下班前關好門窗及電源。第十九條倉庫物料安全管理①對危險化學物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。②危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區(qū)域。③倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。④認真執(zhí)行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。⑤定期檢查電線絕緣是否良好。⑥消防設施齊全，防消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。第二十條物料收發(fā)的規(guī)定①送領料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準，倉庫嚴禁收發(fā)。②遵守倉庫收發(fā)料的時間規(guī)定，嚴禁私自收發(fā)料。③嚴禁收發(fā)已經確認的不合格品，特殊情況應先征得總經理辦公室或品管部門的書面同意。④未經IQC檢驗或無標識的物料不準入庫。⑤嚴禁私自使用倉庫物品。6.1.6呆廢料的管理第二十一條本辦法所稱呆廢料是指品質、型號、規(guī)格、材質、效能不符合標準，存儲時間太久，已無使用機會，或有使用機會，但用料極少，存量多且有變質疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀，已不適用需專案處理的物料。第二十二條呆廢料的處理必須按以下的程序進行①倉管部門填制一年內無異動滯料的明細表，并編制滯料庫存月報表。②倉管部門查看在建工程或正在生產的產品有無滯料可利用的機會。③倉管部查滯料一年內無異動的原因，擬是處理方式及處理期限，經以書面形式報總經理辦公室和財務部。④由總經理辦公室牽頭，聯合品管部、生產部、財務部、設計部等部門，審議核定倉管部提出的處理方式及處理期。⑤可利用部分的督促使用。6.1.7倉庫的帳簿與表單第二十三條倉管部門在過行倉庫的管理過程中，應使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單做到倉庫管理工作，為公司財務部門提供成本核算、經營活動分析與監(jiān)督的憑證。第二十四條倉管部門每月月底應把帳簿、表單與財務部門進行校對。第二十五條倉管部根據庫倉進出物料的情況，結合以往的記錄，應對每項工程的用材料提出自己的建議。第二十六條倉管部門應具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產帳等。第二十七條倉管部應具備經常用到的表單，主要有《原材料入庫單》、《輔助材料入庫單》、《半成品入庫單》、《成品入庫單》、《工具領